KONGZHONG 合同管理制度

目錄一、適用范圍-2-二、合同起草（業(yè)務(wù)經(jīng)辦人）-2-三、合同商務(wù)條款審核（部門各級授權(quán)人員）-2-四、合同法律審核（法律部）-3-五、合同文本確認(rèn)（業(yè)務(wù)經(jīng)辦人）-4-六、打?。ǚ刹恐恚?4-七、合同審批表簽署（相關(guān)授權(quán)人員）-5-八、合同蓋章及存檔（行政部及財(cái)務(wù)部）-5-九、合同付款申請（業(yè)務(wù)經(jīng)辦人）-6-十、合同統(tǒng)計(jì)及查詢（財(cái)務(wù)部合同管理員）-6-十一、合同履行及監(jiān)控（各業(yè)務(wù)部門）-6-十二、特殊審批流程（運(yùn)營商合同的審批流程）-7-十三、相關(guān)人員聯(lián)系方式-8-十四、流程圖-9-窮顆訊漫提鉛拒蜓歪瀉號誼膜為配合公司頃業(yè)務(wù)進(jìn)程，訂規(guī)范公司合法同管理工作妹，提高合同切審批及簽訂殃效率，特制瓶定合同審批臭流程如下：傭一、適用范視圍周空中網(wǎng)集團(tuán)銅所屬所有分幻公司及分支辯機(jī)構(gòu)。勒二、合同起萍草（業(yè)務(wù)經(jīng)常辦人）粉1.業(yè)務(wù)經(jīng)粘辦人與合作擺方協(xié)商合作素內(nèi)容，并起頌草合同。怒2.法律部偵對日常合作銜出具合同模詞板，并根據(jù)曾業(yè)務(wù)需要及退時更新。請（1）如果灑公司自有合父同模板，業(yè)杰務(wù)經(jīng)辦人應(yīng)碧優(yōu)先使用模師板起草合同銜。練（2）合同舒模板通常由吼合作條款和灑基本條款構(gòu)熊成?；緱l主款不可修改撇，如有需要友，可在合作財(cái)條款部分補(bǔ)玻充說明。串（3）無論東是否使用模嫌板起草的合魯同，均需提失交法律部審盲核。酷3.運(yùn)營商蠢類合作，可鋸按運(yùn)營商提持供的標(biāo)準(zhǔn)合昆同文本直接咱簽署。掉三、合同商授務(wù)條款審核權(quán)（部門各級羽授權(quán)人員）晝1.業(yè)務(wù)經(jīng)槳辦人（即濫“鬧合同申請人象”享）填寫《合進(jìn)同審批表》境上的耍“悠申請人摘要寬”項(xiàng)和役“腳合同摘要決”也，以下負(fù)責(zé)剖人審核商務(wù)腎條款后在《言合同審批表壽》上簽字確敞認(rèn)。讀（1）業(yè)務(wù)燭經(jīng)辦人的直鉆接上級領(lǐng)導(dǎo)避，和總經(jīng)理姑/副總裁審新核益確認(rèn)商務(wù)條煙款；娛（2）如果首需要其他部騰門確認(rèn)（例替如計(jì)費(fèi)中心翅、產(chǎn)品運(yùn)營脊部資等），請相犯關(guān)部門負(fù)責(zé)縫人簽批。反命之，在裂“點(diǎn)計(jì)費(fèi)、產(chǎn)品贊運(yùn)營等簽字拉及意見回”話一欄填寫芽“溪不需要勻”瘋。雙2.倒簽合濁同沸時害，業(yè)務(wù)經(jīng)辦籮人須在采“繪備注尖”厭欄內(nèi)說明倒欠簽原因，請?zhí)K副總經(jīng)理級幅別以上（含安）部門領(lǐng)導(dǎo)圓簽批。塔3.以上負(fù)強(qiáng)責(zé)人妥善簽角批后，業(yè)務(wù)尊經(jīng)辦人把《串合同審批表新》會同加蓋貝合作方公章佩的營業(yè)執(zhí)照薪副本復(fù)印件臣一同提交法客律部（烈法律部認(rèn)為堪必要時需山請對方在營沃業(yè)執(zhí)照副本沖復(fù)印件上剝加蓋紅章）員，其同時將以上孔負(fù)責(zé)人確認(rèn)默同意后的合目同電子版發(fā)白送至脖law@k跡ongzh秤ong.c何om話審核，此郵稠件應(yīng)抄送業(yè)維務(wù)經(jīng)辦人的今直接上級領(lǐng)適導(dǎo)績和總經(jīng)理/服副總裁梁。匪住提醒：帥法律部將在陡，并存僅在堵收到以上負(fù)勢責(zé)人全部簽銀字的《合同講審批豪表》之后對污合同進(jìn)行審悲核。仗4.業(yè)務(wù)經(jīng)邪辦人在將合衫同電子版提才交法律部審柔核時，應(yīng)做茂到：蠻（1）合作式內(nèi)容及主要謊商務(wù)條款、頸結(jié)算條款確責(zé)認(rèn)無誤；郵（2）在待兔審合同電子昨版中準(zhǔn)確填繩寫合作方全圣稱、銀行賬房戶等信息，些便于合同電誘子版的存檔咱及日后查詢符。畏（3）如果切是附屬協(xié)議儲（補(bǔ)充協(xié)議資，附件，變統(tǒng)更協(xié)議，終序止協(xié)議等）彎，須同時提址供主協(xié)議及暗之前相關(guān)附鉆屬協(xié)議的合塌同編號（例蝴如，簽訂補(bǔ)巴充協(xié)議二時凈，應(yīng)提供主盟協(xié)議和補(bǔ)充關(guān)協(xié)議一的合武同編號）。患（4）在提壩交審核的郵鳴件弱中，丸請注明業(yè)務(wù)叫經(jīng)辦人蝴的粒聯(lián)系方式和記所屬部門。位四、合同法醒律審核（法似律部）活1.法律部疊助理根據(jù)《磁KONGZ春HONG0紙061合同殿編號規(guī)則》錯對發(fā)送到l肉aw@ko厘ngzho厭ng.co葉m的電子鄉(xiāng)版合同進(jìn)行過編號偵后子，分發(fā)給初拖審律師愚，同時抄送喚給業(yè)務(wù)經(jīng)辦暫人飛。輝2.初審律非師和復(fù)核律問師對合同進(jìn)急行兩次審核貿(mào)。若無特殊際情形，每位份律師駝均鹿應(yīng)在收到郵涉件后兩個工唐作日內(nèi)回復(fù)念修訂情況。辣3.律師復(fù)在鈴審核過程中友可將需要補(bǔ)枯充或確認(rèn)的譽(yù)內(nèi)容發(fā)還業(yè)指務(wù)經(jīng)辦人，徐視情況需要吳可抄送業(yè)務(wù)泡經(jīng)辦人的直摘接上級領(lǐng)導(dǎo)孟和/或部門塘總經(jīng)理奔/副總裁鑼要求確認(rèn)。辜4.律師將勿完成修訂的超合同發(fā)還業(yè)厭務(wù)經(jīng)辦人。罪5項(xiàng).特殊流程何及注意事項(xiàng)輩：間(1)每份桑合同均不需刻合作方提供品加蓋公章的云營業(yè)執(zhí)照副短本復(fù)印件桂，法律部認(rèn)事為館必要時愧，值可要求楚對方在營業(yè)移執(zhí)照副本復(fù)伏印件上項(xiàng)加蓋紅章霧以茲確認(rèn)證夾照的真實(shí)性征。牽(2)如果赴合作方無法洗提供或拒絕結(jié)提供資質(zhì)證炊明，業(yè)務(wù)經(jīng)砍辦人應(yīng)在《淘合同傘審批芳表》的備注漏欄標(biāo)明并說亞明原因，由躬副總經(jīng)理級關(guān)別以上（含嘩）領(lǐng)導(dǎo)簽批丘。倘免交沙的情況：在桐主協(xié)議簽署撇的同一年度只或次年3月劈前簽署的附斤件、補(bǔ)充協(xié)沃議等附屬協(xié)虹議。那緩交的情況廢：因叔合作方贊正在年檢或邊其他特殊密原因無法及濤時提供，業(yè)泛務(wù)經(jīng)辦人最必遲揚(yáng)可摘在行政部蓋坐章之前提供靈。冠(3)如果裹合作方是自信然人，應(yīng)提剪供新版身份獎證復(fù)印件。煮(4)不能悶修改的合同功，由業(yè)務(wù)經(jīng)儀辦人發(fā)送郵柔件給直接上墊級領(lǐng)導(dǎo)，并遞抄送副總經(jīng)答理柏/總經(jīng)理書、財(cái)務(wù)部副半總裁/CO廳O，和法律蒙部負(fù)責(zé)人，勢說明不能修蠶改的理由。導(dǎo)經(jīng)直接上級逃領(lǐng)導(dǎo)回復(fù)確偵認(rèn)逐同意尺不予修訂后昆，可由業(yè)務(wù)訪經(jīng)辦人直接誤打印進(jìn)入簽礦批流程。法此律部負(fù)責(zé)人銳應(yīng)朵在《合同審奏批表》上進(jìn)年行風(fēng)險提示臺。冒(5)緊急錦并且重要的農(nóng)合同可申請脆綠色通道進(jìn)觀行優(yōu)先審核屢。綠色通道哨合同由業(yè)務(wù)施經(jīng)辦人報(bào)請梳部門領(lǐng)導(dǎo)向補(bǔ)財(cái)務(wù)副總裁乎/C駱I(yè)椒O進(jìn)行郵件援申請，并抄樹送法律部負(fù)亞責(zé)人。財(cái)務(wù)并副總裁/C有I輕O郵件確認(rèn)釣后，該合同先將予以即時臨審核和優(yōu)先陸簽批。文(6)除授屆權(quán)人/法定位代表人簽字飯外，合同文風(fēng)本內(nèi)的所有吹內(nèi)容均應(yīng)打臉印，不得手惠寫。因此業(yè)喪務(wù)經(jīng)辦人應(yīng)害在合同打印嘩前提供所有童相關(guān)信息。千五、合同文項(xiàng)本確認(rèn)（業(yè)配務(wù)經(jīng)辦人）拖業(yè)務(wù)經(jīng)辦人利將法律部審鬧核后的合同孫以或郵爸件方式發(fā)送書給合作方確升認(rèn)。錄1.如果合恭作方確認(rèn)接浪受，則業(yè)務(wù)碑負(fù)責(zé)人以郵足件通知初審踩律師和法律賺部助理打印瞎合同瘋并凱繼續(xù)簽批流泉程。噸2.如果合畢作方有修改鎖要求，由業(yè)顧務(wù)經(jīng)辦人與田合作方磋商讓后吳，劇將修改合同靈發(fā)送給初審勝律師再次審得核;商務(wù)條運(yùn)件發(fā)生重要鄭變更放時暑,應(yīng)同時抄短送直接上級簽領(lǐng)導(dǎo)和/或幸部門副總經(jīng)爆理確認(rèn)。罵六、耀合同打印黑1.業(yè)務(wù)經(jīng)焰辦人和律師艇均確認(rèn)審核補(bǔ)完畢燃的合同由法膽律部助理負(fù)孝責(zé)打印。殊2.合作方貍?cè)Q、銀行屢賬戶等信息鈴不完整的，泳由業(yè)務(wù)經(jīng)辦黑人以郵件方啟式提供。喇3.法律部擦助理按以下含流程進(jìn)行杠合同圾打印加：瀉（1）如果領(lǐng)該合同為倒政簽，并且沒帖有窗副總經(jīng)理嫂級別以上（言含）領(lǐng)導(dǎo)簽營批，通知業(yè)觀務(wù)經(jīng)辦人取策回《合同審洽批表》補(bǔ)簽軍。饒（2）如果福尚未提供營街業(yè)執(zhí)照副本葬復(fù)印件，通譜知業(yè)務(wù)經(jīng)辦檔人補(bǔ)交。外（3）簽字釀和證照齊備榴的合同，提緊交至法律部撈負(fù)責(zé)人簽批蹄。逝4.法律部省負(fù)責(zé)人在《燕合同審批表蝕》上簽字后租，法律部助痛理將合同文菜本及《合梅同審批表》掏移交財(cái)務(wù)部快助理好，同時郵件住通知業(yè)務(wù)經(jīng)睬辦人。躺七、擦《合同審批語表》簽署（哨相關(guān)授權(quán)人敬員）悠1.《合同拋審批表》評具體審批請堡參照萌（KONG低ZHONG陰/0010教）帖審批權(quán)限中遮規(guī)定；碰2.獄財(cái)務(wù)部合同笨登記員：合借同最終簽署飲蓋章之前須陰在財(cái)務(wù)部登定記備案補(bǔ)；掃3.他行政部蓋章酒人員：嚴(yán)格爸核查《合同同審批表》的擺填報(bào)以及審?fù)肱闆r，核解查無誤后簽睡字確認(rèn)并蓋莖章扇；勤4.吧若待蓋章合難同在財(cái)務(wù)部副合同管理員蠟處備案登記班后，因特殊香原因?qū)е伦罟纸K未簽訂的賀，業(yè)務(wù)經(jīng)辦戴人應(yīng)及時將高相關(guān)信息反橋饋至財(cái)務(wù)部艱合同管理員境處，以便于耳合同管理；乎5爺.業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)悉人應(yīng)記氣錄錯合同編號及烏對應(yīng)的合同曾，日后在各段部門查找時仁應(yīng)提供合同白編號，即濤由法律部提罩供，盜財(cái)務(wù)部，行希政部糕，計(jì)費(fèi)和運(yùn)去營中心之統(tǒng)一工使用隙的合同編號壺。究八耕、合同蓋章湖及存檔（行碑政部及財(cái)務(wù)鋤部）沖1.蓬部門助理早將經(jīng)各級授云權(quán)人員審批脊完畢的合同徑正式文本會遲同《合同審狀批表》及合勺同相對方的站年檢合格的異營業(yè)執(zhí)照副座本或身份證淹復(fù)印件提交改行政部刃加蓋合同專遲用章以；休2劍.行政部負(fù)嘴責(zé)蓋合同章辭的人員培保留一份政合同復(fù)印件株，并登記《以合同章使用縮登記簿》，客對簽訂的合竭同進(jìn)行流水費(fèi)登記；臟3求.部門助理五負(fù)責(zé)將合同雪雙方都已蓋炒章的合同原俘件，會同《慣合同審批表姨》，及合同貼相對方的年刻檢合格的營塑業(yè)執(zhí)照副本義或身份證復(fù)達(dá)印件，交財(cái)經(jīng)務(wù)部合同保吵管人員存檔堵，復(fù)印件留千行政部。每盤月項(xiàng)行政部和財(cái)之務(wù)部核對合圈同記錄勻；軟4.馬已加蓋我方漠合同章的合現(xiàn)同作廢重簽敵（1）耐業(yè)務(wù)經(jīng)辦人子應(yīng)在各部門暮對合同所有譜條款均確認(rèn)沙無誤后再蠶通知法律部靠打印合同正哪式文本進(jìn)入蘿用章流程，朗如無特殊情蒙況，不得將債已加蓋我方挨公章的合同做作廢重簽三；臺（2）廟如必須作廢錄重簽，需經(jīng)鍬該部門負(fù)責(zé)雖人批準(zhǔn)，并條由業(yè)務(wù)經(jīng)辦罵人先將已加汗蓋我方公章蘿的合同匹原件逝提交法律部語和財(cái)務(wù)部確烤認(rèn)登記，再弊交由行政部怕銷毀淋；像（3）徒對于再次修駱訂后重新蓋授章的合同，鉤及我方已在結(jié)合同原件蓋牽章，而合同辮原件由我方首原因造成丟榜失的情況，馳均須重新申肯請合同審批狀流程，并由儲部門展總經(jīng)理/僻副總裁及C千EO共同簽侄字確認(rèn)誕；恒（4）驕如遇我方已壇在合同原件魚蓋章，而因爬對方原因?qū)⒕毢贤G像失的情況，掘須對方出具陜加蓋公章的銷證明版后，重新申凝請合同審批灘流程。宮九施、合同付款眾申請（業(yè)務(wù)傘經(jīng)辦人）鷹各部門的合愛同凡涉及資把金支付的，仇請?jiān)敿?xì)參照公(KONG脆ZHONG趙/0040載)達(dá)《舞付款管理制察度侵》川中的規(guī)定。洽十尾、合同統(tǒng)計(jì)酸及查詢（財(cái)辱務(wù)部）夾1.合同備科案統(tǒng)計(jì)能財(cái)務(wù)部合同撞管理員每月牛統(tǒng)計(jì)待蓋章識合同在財(cái)務(wù)傍處備案數(shù)量臂及期后提交國簽署完畢的瓣合同原件的箱情況，對備漠案后長時間肥未提交已生棍效合同原件系的，編制桂相關(guān)捕統(tǒng)計(jì)表兇；德2.合同掀報(bào)表隊(duì)統(tǒng)計(jì)昨財(cái)務(wù)部合同牙管理員每月絹更新合同統(tǒng)寸計(jì)總報(bào)表及作合同統(tǒng)計(jì)分災(zāi)報(bào)表。與行喝政部的腫《合同章使鑄用登記簿》請進(jìn)行復(fù)核，拳以確保該報(bào)征表內(nèi)容的準(zhǔn)冰確性、完整敲性及與合同注統(tǒng)計(jì)總報(bào)表搭的一致性；限3.合同到嘴期統(tǒng)計(jì)前財(cái)務(wù)部合同妹管理員每月前匯總當(dāng)月到渴期且未自動串續(xù)約的合同器，并以電子統(tǒng)郵件通知業(yè)近務(wù)經(jīng)辦人，此提醒業(yè)務(wù)經(jīng)蹈辦人員及時樂辦理合同續(xù)常約事宜。任對于狠非正常終止桃的寺合同腦，纖在合同到期狗之前，由我對方或合同對貓方提出提前猜終止合同的捏請求，提交值書面的合同幕終止協(xié)議，蔑并填寫《合今同審批表》翅，按膊照把一般合同審丑批流程交各角級授權(quán)人員挖簽字確認(rèn)。缺財(cái)務(wù)部合同殲管理員應(yīng)及渾時更改合同乒管理信息芽；炭4.合同查喝詢殼對于合同正真本，業(yè)務(wù)經(jīng)忠辦人應(yīng)自行改保存其復(fù)印蕉件終和旅電子版本，經(jīng)并在工作交舅接時一并移畫交給工作繼走任者，也可庸在必要時到建財(cái)務(wù)部查詢拐，并做登記群。脫5醉.水合同致原件借閱妥合同迎原件雜，季一般肢情況下扶不外借。如籌有特殊情況鐘需要逢借閱疑合同原件，戲應(yīng)由申請人早填寫《仙合同借用申藝請單被》，且完成左相應(yīng)的廳簽批朗流程后，史提交左財(cái)務(wù)部合同沖管理員處漁申請某。紅十艘一農(nóng)、合同履行姨及監(jiān)控（各蕩業(yè)務(wù)部門）矩1.重大合否同執(zhí)行狀況支定期反饋飽:粗重大合同，虎包括但不限蜓于如下合同昨類型：注(1)投標(biāo)的金額為谷人民幣20忙0萬元以上可（含200槍萬元）或等吵值外幣的商夠務(wù)合同；使(2)梁其他法律部沒認(rèn)為重大的院合同類型。盒對于重大合貴同，業(yè)務(wù)經(jīng)負(fù)辦人在執(zhí)行架過程中應(yīng)將框執(zhí)行狀況每澇三個月一次肢反饋給財(cái)務(wù)枕部副總裁令及CIO象。腿2.合同結(jié)庭算監(jiān)控青對于合作分暖成類合同，準(zhǔn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人嬸應(yīng)保證密切醬監(jiān)控項(xiàng)目執(zhí)恥行情況，積單極主動地與誼合同對方溝晌通，定期核硬對結(jié)算數(shù)據(jù)唐，以便于及堵時發(fā)現(xiàn)腔和雪解決問題。福3.合同爭閉議處理荷(栗1)業(yè)務(wù)經(jīng)販辦人應(yīng)保證侍和監(jiān)控我方擠及對方按照猛約定履行合丈同，如我方位或?qū)Ψ轿窗匆嗉s定履行合呆同，或在合廉同履行過程寒中發(fā)生任何填法律問題或職糾紛，業(yè)務(wù)君經(jīng)辦人應(yīng)在趴第一時間將原有關(guān)情況告掙知上級主管役以及法律部溜負(fù)責(zé)人，并蓬討論協(xié)商處憶理方案；式(酒2)業(yè)務(wù)經(jīng)閘辦人應(yīng)盡量析通過書面或急電子郵件的匙形式就合同柜爭議與對方滋進(jìn)行溝通，最并保留所有態(tài)相關(guān)的書面俱證據(jù)，以供震法律部備查射；閘(休3)在未授惹權(quán)的情況下繩，業(yè)務(wù)經(jīng)辦歉人不得以個震人身份就合斧同爭議向?qū)暦匠鼍呷魏伪爻兄Z，所有擠法律相關(guān)事崗宜均需通過腔法律部執(zhí)行倒。禍4.合同期胳限監(jiān)控跌(包1)業(yè)務(wù)經(jīng)烤辦人應(yīng)隨時鞋監(jiān)控合同的辰到期情況，畏對需續(xù)約的表合同，應(yīng)在焦合同到期前慧及時與對方妹商談續(xù)約事障宜；蝦(充2)業(yè)務(wù)經(jīng)拳辦人應(yīng)密切隊(duì)關(guān)注財(cái)務(wù)部烈合同管理人秋員每月下發(fā)盾的到期合同喪清單，以免霜遺漏躺任何到期涼合同；真(巡3)在現(xiàn)有享合同條款未忙約定的前提謝下，如需續(xù)軍簽或終止合探同，須向?qū)ξ谭交蛘哂蓪鄯教峁媾睦m(xù)簽或終位止合同通知三書。柜十檔二飾、叨特殊景審批流程運(yùn)營商合同宵申請人填寫硬《合同審批紙表-運(yùn)營商震類》后交由流助理進(jìn)行部愚門內(nèi)部審批妨流程佛→定部門副總裁兵審批摧→民財(cái)務(wù)部財(cái)C興I命O貫審批炎→摔財(cái)務(wù)部運(yùn)營鏈商合同管理隆員登記并編陡號登→記行政部蓋章蜓→掩交回部門助妹理姓→損雙方都蓋好藏章的情況：事部門助理將珠其中一份交間給申請人，體另一份交給柴財(cái)務(wù)部存檔潛；對方未蓋詢章的情況：啄部門助理將紛其中1份交歐給申請人，賊另一份交給跳對方蓋章后舍交給財(cái)務(wù)部畜存檔。息十繞三腐、相關(guān)人員們聯(lián)系方式稈法律部乞相關(guān)坊人員聯(lián)系方方式雞姓名穩(wěn)職位停坐電子郵件賀朱江華豬法律部負(fù)責(zé)摟人要010-忙88576擁000-6缸953找zhuji叔anghu憂a@kon曠gzhon然g侄于雷懲法律專員牙010-朽88576