內(nèi)審計(jì)劃及內(nèi)審報(bào)告

河南**燃?xì)獍惭b有限公司2009年內(nèi)部審核計(jì)劃目的：檢查年內(nèi)質(zhì)量質(zhì)量管理體系是否按照質(zhì)量管理體系文件要求運(yùn)行，是否達(dá)到方針、目標(biāo)的要求。依據(jù)：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、工作文件、質(zhì)量計(jì)劃、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)范圍：質(zhì)量手冊(cè)中規(guī)定的所有要素涉及到的部門。頻次：1-2次／年方式：集中式年度審核計(jì)劃六、人員：組長(zhǎng)：**第一組：**、**第二組：**、**審核的時(shí)間安排：12月份進(jìn)行內(nèi)部審核。注：此表由辦公室填寫2009年12月1日制定人：批準(zhǔn)：河南**燃?xì)獍惭b有限公司2009年第一次內(nèi)部質(zhì)量質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃一、目的：檢查質(zhì)量質(zhì)量管理體系是否符合質(zhì)保手冊(cè)及相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求，質(zhì)量管理體系是否得到有效實(shí)施和改進(jìn)。二、依據(jù)：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、工作文件、相關(guān)的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。三、范圍：適用于本企業(yè)的所有要求涉及到的部門。四、審核組人員：組長(zhǎng)：**第一組：**、**第二組：**、**五、審核時(shí)間；2009年12月15日－16日六、批準(zhǔn)人：七、具體安排見附表首末次會(huì)議，會(huì)上審核員與管理層及受審核部門進(jìn)行了溝通，對(duì)檢查的安排達(dá)成了共識(shí)；在現(xiàn)場(chǎng)審核中雙方密切合作，實(shí)事求是，普查與抽查相結(jié)合，做到了證據(jù)充分，判斷客觀公正。檢查后的總體印象是《TSGZ0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》標(biāo)準(zhǔn)要求得到了貫徹執(zhí)行，整個(gè)體系處于正常運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)，手冊(cè)和程序文件以及工作文件的規(guī)定在質(zhì)量活動(dòng)中絕大部分得到實(shí)施。審核中開出了12個(gè)輕微不合格，有文件的充分性和適宜性的問題，有操作上不到位的情況。范圍輕微不合格嚴(yán)重不合格合計(jì)技術(shù)科2無2項(xiàng)目部2無2焊接工藝部部4無4辦公室4無4突出體現(xiàn)在：文件發(fā)放不到位。未按文件要求嚴(yán)格執(zhí)行。質(zhì)量記錄沒有填寫或填寫不規(guī)范、不完整（如對(duì)供方進(jìn)行評(píng)審沒有填寫供方評(píng)價(jià)表）。某些職責(zé)劃分不清楚，出現(xiàn)有事無人管的現(xiàn)象。某些部門的質(zhì)量目標(biāo)不能提供測(cè)量依據(jù)及數(shù)據(jù)來源。不合格控制、服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)、糾正措施、預(yù)防措施這些要素沒有實(shí)質(zhì)性的操作，應(yīng)馬上大力整改。本次內(nèi)審主要是以抽樣的方式進(jìn)行的，有一定的風(fēng)險(xiǎn)，沒有抽查到的問題請(qǐng)各部門、各單位舉一反三，查找自己的問題，并制定有效的整改措施。結(jié)論管理體系基本符合標(biāo)準(zhǔn)要求，運(yùn)行有效；體系文件基本充分、有效；方針和目標(biāo)能基本完成；所發(fā)現(xiàn)不合格的性質(zhì)均為一般不合格；（5）薄弱環(huán)節(jié)：文件控制、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、管理方案