內(nèi)審計劃及內(nèi)審報告

河南**燃氣安裝有限公司2009年內(nèi)部審核計劃目的：檢查年內(nèi)質(zhì)量質(zhì)量管理體系是否按照質(zhì)量管理體系文件要求運行，是否達到方針、目標的要求。依據(jù)：質(zhì)量手冊、程序文件、工作文件、質(zhì)量計劃、法規(guī)標準范圍：質(zhì)量手冊中規(guī)定的所有要素涉及到的部門。頻次：1-2次／年方式：集中式年度審核計劃六、人員：組長：**第一組：**、**第二組：**、**審核的時間安排：12月份進行內(nèi)部審核。注：此表由辦公室填寫2009年12月1日制定人：批準：河南**燃氣安裝有限公司2009年第一次內(nèi)部質(zhì)量質(zhì)量管理體系審核計劃一、目的：檢查質(zhì)量質(zhì)量管理體系是否符合質(zhì)保手冊及相關(guān)法規(guī)標準要求，質(zhì)量管理體系是否得到有效實施和改進。二、依據(jù)：質(zhì)量手冊、程序文件、工作文件、相關(guān)的法規(guī)標準。三、范圍：適用于本企業(yè)的所有要求涉及到的部門。四、審核組人員：組長：**第一組：**、**第二組：**、**五、審核時間；2009年12月15日－16日六、批準人：七、具體安排見附表首末次會議，會上審核員與管理層及受審核部門進行了溝通，對檢查的安排達成了共識；在現(xiàn)場審核中雙方密切合作，實事求是，普查與抽查相結(jié)合，做到了證據(jù)充分，判斷客觀公正。檢查后的總體印象是《TSGZ0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》標準要求得到了貫徹執(zhí)行，整個體系處于正常運轉(zhuǎn)狀態(tài)，手冊和程序文件以及工作文件的規(guī)定在質(zhì)量活動中絕大部分得到實施。審核中開出了12個輕微不合格，有文件的充分性和適宜性的問題，有操作上不到位的情況。范圍輕微不合格嚴重不合格合計技術(shù)科2無2項目部2無2焊接工藝部部4無4辦公室4無4突出體現(xiàn)在：文件發(fā)放不到位。未按文件要求嚴格執(zhí)行。質(zhì)量記錄沒有填寫或填寫不規(guī)范、不完整（如對供方進行評審沒有填寫供方評價表）。某些職責劃分不清楚，出現(xiàn)有事無人管的現(xiàn)象。某些部門的質(zhì)量目標不能提供測量依據(jù)及數(shù)據(jù)來源。不合格控制、服務(wù)質(zhì)量評價、糾正措施、預(yù)防措施這些要素沒有實質(zhì)性的操作，應(yīng)馬上大力整改。本次內(nèi)審主要是以抽樣的方式進行的，有一定的風險，沒有抽查到的問題請各部門、各單位舉一反三，查找自己的問題，并制定有效的整改措施。結(jié)論管理體系基本符合標準要求，運行有效；體系文件基本充分、有效；方針和目標能基本完成；所發(fā)現(xiàn)不合格的性質(zhì)均為一般不合格；（5）薄弱環(huán)節(jié)：文件控制、法規(guī)標準、管理方案