利用廢舊汽車輪胎生產(chǎn)膠粉建設(shè)項目申請報告

--目錄TOC\o"1-2"第一章總論 11.1項目名稱 11.2可行性研究報告編制單位及法定代表人 11.3可行性研究報告編制依據(jù) 11.4報告研究內(nèi)容 21.5項目實施單位情況介紹 21.6項目建設(shè)地址及建設(shè)條件 31.7建設(shè)規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容 31.8投資估算與融資方案 31.9資源利用 41.10財務(wù)分析 41.11研究結(jié)論 5第二章項目建設(shè)的必要性 72.1對廢舊輪胎回收利用是緩解我國橡膠資源匱乏的需要 72.2實施本項目是提高再生資源綜合利用效率和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的需要 72.3實施本項目有利于提高陜西省精細(xì)膠粉生產(chǎn)加工業(yè)的水平和促進(jìn)**縣經(jīng)濟(jì)和社會的發(fā)展 8第三章市場需求分析 103.1市場定位和業(yè)內(nèi)競爭分析 103.2橡膠粉的需求分析 10第四章建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 124.1建設(shè)規(guī)模 124.2產(chǎn)品方案 12第五章建設(shè)地址及建設(shè)條件 145.1建設(shè)地址及區(qū)位優(yōu)勢 145.2建設(shè)條件 145.3建設(shè)地外部配套條件 16第六章項目建設(shè)方案 176.1工程建設(shè)方案 176.2總圖布置 176.2.3主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 186.3技術(shù)方案 206.4生產(chǎn)車間總體要求 206.5工藝流程 206.6主要設(shè)備選擇方案 216.7總圖運(yùn)輸與輔助工程 226.8主要原材料供應(yīng) 23第七章環(huán)境保護(hù) 267.1環(huán)境保護(hù) 267.2環(huán)保措施 277.3項目施工建設(shè)過程對環(huán)境的影響及相應(yīng)措施 28第八章節(jié)約資源 308.1項目的能源消耗情況 308.2節(jié)地 308.3節(jié)水 318.4節(jié)電措施 318.5建筑節(jié)能 318.6資源綜合利用分析 32第九章勞動安全衛(wèi)生與消防 339.1勞動安全 339.2消防 36第十章組織機(jī)構(gòu)與人員配置 3810.1組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 3810.2人力資源配置 3910.3勞動制度 3910.4人員培訓(xùn) 39第十一章項目實施進(jìn)度安排 4011.1實施計劃 4011.2項目招投標(biāo) 4011.3項目建設(shè)工期安排和施工進(jìn)度 41第十二章投資估算及資金籌措方案 112.1投資估算 112.2資金籌措及使用計劃 3第十三章財務(wù)分析 413.1財務(wù)分析依據(jù)和范圍 413.2參數(shù)及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的確定 413.3財務(wù)測算 513.4財務(wù)盈利能力分析 713.5償債能力分析 913.6財務(wù)生存能力分析 1013.7財務(wù)不確定性分析 1013.8經(jīng)濟(jì)評價結(jié)論 11第十四章風(fēng)險分析 1314.1項目風(fēng)險因素分析 1314.2防范和降低風(fēng)險對策 13第十五章結(jié)論及建議 1615.1主要研究結(jié)論 1615.2建議 16附表：經(jīng)濟(jì)評價附表、附圖附件：1、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照；2、組織機(jī)構(gòu)代碼證；3、稅務(wù)登記證；4、陜西****輪胎翻新有限公司加入中國輪胎翻修與循環(huán)利用協(xié)會會員證附圖：1、項目區(qū)域位置圖2、項目總平面布置圖--第一章總論1.1項目名稱利用廢舊汽車輪胎生產(chǎn)膠粉1.2可行性研究報告編制單位及法定代表人1.3可行性研究報告編制依據(jù)1、《中華人民共和國循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法》；2、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于開展資源節(jié)約活動的通知》；3、《中國再生資源綜合利用年鑒》；4、《資源綜合利用目錄》；5、《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃》；6、國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會、財政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于進(jìn)一步開展資源綜合利用的意見》7、《國務(wù)院關(guān)于落實科學(xué)發(fā)展觀加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)的決定》；8、《陜西省國民經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃》；9、《**縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十一”五規(guī)劃》10、項目調(diào)研搜集的有關(guān)資料；11、國家有關(guān)部門關(guān)于可行性研究的編制內(nèi)容要求；12、陜西****輪胎翻新有限公司提供的有關(guān)資料。13、原國家計委印發(fā)的《投資項目可行性研究指南》；14、2006年國家發(fā)展改革委、建設(shè)部發(fā)改投資[2006]1325號《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》第三版；1.4報告研究內(nèi)容本報告的工作內(nèi)容主要包括項目建設(shè)的背景及必要性、技術(shù)基礎(chǔ)、市場分析與建設(shè)規(guī)模、建設(shè)地址和建設(shè)條件、建設(shè)方案、環(huán)境保護(hù)、資源利用及節(jié)約、勞動安全衛(wèi)生、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配置、實施進(jìn)度安排、投資估算與資金籌措、財務(wù)分析以及風(fēng)險分析等。1.5項目實施單位情況介紹本項目實施單位是陜西****輪胎翻新有限公司，該企業(yè)基本情況介紹如下：名稱：陜西****輪胎翻新有限公司住所：陜西（**）農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范園區(qū)北區(qū)法定代表人：技術(shù)負(fù)責(zé)人：注冊資本：公司類型：有限責(zé)任公司經(jīng)營范圍：廢舊輪胎利用、研發(fā)及咨詢服務(wù)公司簡況：****輪胎翻新有限公司為股份制有限公司，成立于2007年四月十一日。公司地址位于陜西省**市**縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，占地26.3畝，注冊資金480萬元，職工78人，其中技術(shù)人員18人。2007年公司建成了7個廢舊輪胎回收站，建成了廢舊輪胎翻新生產(chǎn)線,2007年收購廢舊輪胎12萬條，翻新輪胎3.6萬條，形成固定資產(chǎn)3560萬元，銷售收入1125萬元，利潤68.3萬元，上繳稅金23.8萬元。2008年公司為上膠粉生產(chǎn)線,已建成部分膠粉生產(chǎn)車間廠房1800平方米、配套用房1052平方米，購置部分設(shè)備。1.6項目建設(shè)地址及建設(shè)條件本項目建設(shè)地址位于**市**縣陜西（**）農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范園區(qū)，項目建設(shè)場址位于現(xiàn)廠區(qū)內(nèi)。公司廠址東臨**公路，南臨**村村級路，西臨**村耕地，北臨**村耕地。本項目所在的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范園區(qū)。交通條件便利，市政供水系統(tǒng)和排水系統(tǒng)健全。供電電源由園區(qū)附近的**變電站10KV接入供給。有線通訊設(shè)施依托園區(qū)現(xiàn)有通訊設(shè)施，無線通訊設(shè)施依托**縣移動通訊公司。1.7建設(shè)規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容本項目的建設(shè)規(guī)模為利用廢舊汽車輪胎建設(shè)年產(chǎn)2萬噸膠粉生產(chǎn)線，建筑面積11800平方米。主要建設(shè)內(nèi)容為：建設(shè)廢舊輪胎堆場、分檢車間、膠粉生產(chǎn)車間、成品檢測車間、成品庫、原料庫、綜合辦公用房、配套服務(wù)設(shè)施、廢舊輪胎清洗臺、污水沉淀及回收利用系統(tǒng)等建、構(gòu)筑物。購置成套廢舊輪胎再生膠粉生產(chǎn)設(shè)備。主要產(chǎn)品方案為40-200目廢舊輪胎再生膠粉。同時，分別在**縣城、**鎮(zhèn)、**鎮(zhèn)及**縣、**縣、**縣、**縣等縣城和干線公路沿線鄉(xiāng)鎮(zhèn)分別再建設(shè)8個廢舊輪胎回收站1.8投資估算與融資方案1.8.1投資估算經(jīng)估算，本項目建設(shè)規(guī)模總投資為6410萬元，其中：工程費(fèi)用4985萬元，其它費(fèi)用455萬元，預(yù)備費(fèi)用320萬元，建設(shè)期利息100萬元，鋪底流動資金550萬元。詳見表12-1項目總投資估算表。1.8.2融資方案根據(jù)國發(fā)（1996）35號文《國務(wù)院關(guān)于固定資產(chǎn)投資項目試行資本金制度的通知》精神，本項目實行資本金制度。本項目資金來源為銀行貸款3400萬元，建設(shè)單位自籌3010萬元。1.8.3資金使用計劃本項目建設(shè)資金按1年安排投入。1.9資源利用《工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(biāo)(試行)》規(guī)定：橡膠粉制造項目容積率控制指標(biāo)為≥0.7；建筑系數(shù)應(yīng)不得低于40%；行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施用地面積不得超過工業(yè)項目總用地面積的7%；綠地率不得超過17%。本項目容積率為0.88；建筑系數(shù)為76%；行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施用地面積占工業(yè)項目總用地面積的3.8%；綠化率為10%。符合國家合理利用土地的規(guī)定。資源利用方面，廢舊輪胎的資源再生利用是國家再生資源利用的重點行業(yè)。年產(chǎn)2萬噸再生橡膠粉相當(dāng)于節(jié)約約2萬噸橡膠粉原料，同時相應(yīng)節(jié)約生產(chǎn)2萬噸橡膠原料的種植土地、能源消耗、人力資源消耗等。1.10財務(wù)分析經(jīng)計算，本項目各項財務(wù)評價指標(biāo)較好?？偼顿Y收益率為24.69%；所得稅前及所得稅后全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率分別為27.94%和21.56%，均高于基準(zhǔn)收益率12%；Ic=12%、10%時的稅前、稅后財務(wù)凈現(xiàn)值分別為5549萬元和4337萬元；項目資本金凈利潤率為32.13%；資本金內(nèi)部收益率為27.28%，高于設(shè)定基準(zhǔn)收益率13%；項目稅前投資回收期為4.80年；在預(yù)設(shè)的5年還款期內(nèi)，利息備付率介于5.10～50.00之間，均大于2，償債備付率介于1.33～2.55之間，均大于1.3；資產(chǎn)負(fù)債率為10～58之間，小于資產(chǎn)負(fù)債率合理區(qū)間35～65之間；不確定性分析顯示本項目盈虧平衡點不高；固定資產(chǎn)投資及負(fù)荷對項目收益的影響較小，而銷售價格及原材料價格的變化對項目收益的影響較大，但在銷售價格及原材料價格分別降低10%或提高10%的不利因素影響下，項目財務(wù)內(nèi)部收益率仍為15.38%和19.40%，均高于設(shè)定12%的行業(yè)基準(zhǔn)財務(wù)內(nèi)部收益率。表明項目具有一定的抗風(fēng)險能力。綜上所述，本項目經(jīng)濟(jì)可行。1.11研究結(jié)論利用廢舊輪胎生產(chǎn)膠粉是國際公認(rèn)的輪胎資源循環(huán)利用的主要途徑，也是廢輪胎減量化的主要措施，可有效地緩解環(huán)境資源壓力。本項目符合國家國民經(jīng)濟(jì)第“十一五”規(guī)劃提出的建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會的政策。物資再生利用，資源循環(huán)使用是整個國際社會發(fā)展的必須，是社會文明發(fā)展到一定階段的必然要求。廢舊輪胎再生利用項目的建設(shè)不僅節(jié)約了橡膠資源，而且節(jié)約了種植橡膠的土地資源，生產(chǎn)橡膠的能源、人力資源。本項目采用低溫冷凍法和常溫法生產(chǎn)精細(xì)膠粉工藝技術(shù)，技術(shù)可靠，工藝先進(jìn)合理，經(jīng)濟(jì)可行。項目的建設(shè)不僅給企業(yè)帶來了直接的經(jīng)濟(jì)效益，而且更重要的是自然資源、能源、人力資源節(jié)約帶來的社會效益。

第二章項目建設(shè)的必要性2.1對廢舊輪胎回收利用是緩解我國橡膠資源匱乏的需要自從2003年開始，我國成為世界上第一大橡膠消費(fèi)國，橡膠消耗的近60％用于生產(chǎn)輪胎。然而，我國的橡膠資源十分匱乏。據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計，我國的橡膠資源高達(dá)70%需要依賴進(jìn)口，對外依存度甚至于超過石油。目前，一方面是橡膠資源十分緊缺，需要大量從國外進(jìn)口；另一方面卻是大量的廢舊輪胎得不到回收和有效利用，長期遺棄野外、荒山，數(shù)百年得不到分解，既對生態(tài)環(huán)境造成嚴(yán)重污染，又浪費(fèi)了大量可再生利用的資源。目前，我國廢舊輪胎量僅次于美國，居世界第二位，但回收利用率比較低。數(shù)據(jù)顯示，在發(fā)達(dá)國家的舊輪胎利用比率已超過80%，而中國目前尚不到10%。新與舊膠粉的使用比例，世界平均水平為10∶1，美國達(dá)到9：1，我國僅26：1,而陜西省的這一比例則更低于全國水平。據(jù)統(tǒng)計，2007年我國產(chǎn)生的廢舊輪胎約1.6億條。預(yù)計這一數(shù)字未來幾年以年均12%的速度增長。噸膠粉的生產(chǎn)只相當(dāng)于種植生產(chǎn)的20%-30%。廢舊輪胎生產(chǎn)膠粉的發(fā)展對降低運(yùn)輸成本、保護(hù)環(huán)境、節(jié)約橡膠資源和促進(jìn)資源節(jié)約型社會的建設(shè)有著特殊的意義。因此，迫切需要充分回收利用廢舊輪胎，緩解我國橡膠資源匱乏的現(xiàn)狀，防治“黑色污染”，對建設(shè)節(jié)約型社會、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)將起到積極作用。2.2實施本項目是提高再生資源綜合利用效率和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的需要《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃的建議》明確提出，要把節(jié)約資源作為基本國策，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，加快建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會。開展再生資源綜合利用，是實施節(jié)約資源基本國策，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會的重要途徑和緊迫任務(wù)。國務(wù)院《關(guān)于做好建設(shè)節(jié)約型社會近期工作的通知》及《關(guān)于加快發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的若干意見》兩個文件中，明確將廢舊輪胎的循環(huán)利用作為再生資源利用的重點行業(yè)。根據(jù)國家發(fā)改委《“十一五”資源綜合利用指導(dǎo)意見通知》（發(fā)環(huán)資[2006]2913號文件）文件精神，“重點推進(jìn)廢舊家電、廢舊輪胎、廢塑料、廢紙、包裝物……回收利用的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程”，要求“建設(shè)若干廢舊輪胎、廢潤滑油、廢塑料等再生資源加工利用產(chǎn)業(yè)化基地”。陜西省、**市也把廢舊資源加工利用作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的突破口，出臺了相應(yīng)的扶持政策和獎勵辦法，陜西省****輪胎翻新有限公司在有關(guān)部門的重視下，結(jié)合當(dāng)?shù)貙嶋H，實施廢舊汽車輪胎回收利用生產(chǎn)膠粉項目。對廢舊汽車輪胎回收利用生產(chǎn)膠粉，不僅年產(chǎn)2萬噸再生橡膠粉相當(dāng)于節(jié)約2萬噸橡膠粉原料，而且還相應(yīng)節(jié)約了生產(chǎn)2萬噸橡膠原料的種植土地、能源消耗、人力資源消耗等。不僅減少了環(huán)境污染，保護(hù)了生態(tài)環(huán)境，又創(chuàng)造了經(jīng)濟(jì)效益，而且還有利于推動地方循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。因此，實施本項目是提高資源綜合利用效率和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的需要2.3實施本項目有利于提高陜西省精細(xì)膠粉生產(chǎn)加工業(yè)的水平和促進(jìn)**縣經(jīng)濟(jì)和社會的發(fā)展目前，陜西省精細(xì)膠粉的生產(chǎn)加工業(yè)水平整體不高，通過實施廢舊汽車輪胎回收利用生產(chǎn)膠粉，建設(shè)年產(chǎn)2萬噸膠粉生產(chǎn)線，不僅有利于提高我省精細(xì)膠粉的生產(chǎn)加工業(yè)水平，而且還有利于促進(jìn)陜西省膠粉制造業(yè)的發(fā)展壯大。因此，實施本項目有利于提高陜西省廢舊輪胎生產(chǎn)精細(xì)膠粉加工業(yè)的水平。**地處陜西省渭北高原，秦晉豫黃河金三角經(jīng)濟(jì)協(xié)作區(qū)腹地，是全國果品生產(chǎn)百強(qiáng)縣和全國重點產(chǎn)煤縣。**縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化園區(qū)始建于2003年4月,總規(guī)劃面積7.6平方公里。園區(qū)所在地**鎮(zhèn)是**的南大門，與**、**、**三縣交界，屬省重點建設(shè)城鎮(zhèn)，國道108線、省道202線、西禹高速、西韓鐵路穿境而過，區(qū)位優(yōu)勢十分明顯。園區(qū)先后投資600多萬元建設(shè)了水、電、路、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施，并在土地、信貸、政策、服務(wù)等方面出臺優(yōu)惠政策。近年來，隨著**縣經(jīng)濟(jì)與社會的快速發(fā)展，對土地的工業(yè)用途需求持續(xù)旺盛，農(nóng)村失地農(nóng)民也隨之不斷增多。如果失地農(nóng)民的未來謀生得不到有效安置解決，生活水平不能得到進(jìn)一步提高，那么將會給當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和社會的可持續(xù)性發(fā)展帶來一系列的影響，不利于社會的安定和諧。通過實施本項目，有利于為農(nóng)村失地農(nóng)民和城鎮(zhèn)下崗失業(yè)人員提供再就業(yè)或就業(yè)的機(jī)會，而且其還有利于促進(jìn)建筑等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，繁榮**縣交通運(yùn)輸?shù)确?wù)行業(yè)，刺激社會增加用工需求，解決農(nóng)村失地農(nóng)民和城鎮(zhèn)下崗失業(yè)人員就業(yè)問題，使群眾增加經(jīng)濟(jì)收入，提高生活水平，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會和諧發(fā)展。綜合以上分析，實施本項目的建設(shè)是必要的、迫切的。

第三章市場需求分析3.1市場定位和業(yè)內(nèi)競爭分析本項目建成后，將利用其處于關(guān)中平原東北部的區(qū)位優(yōu)勢，把目標(biāo)市場定位為其所在的**市，以及相鄰的中心城市西安，陜北能源化工基地，山西能源重工基地等橡膠廠。本項目將充分利用所處地理位置的優(yōu)越性，以生產(chǎn)地為中心，輻射周邊，建立相應(yīng)的區(qū)域營銷機(jī)構(gòu)。根據(jù)顧客需求，制定差異化的營銷策略，根據(jù)其需求量生產(chǎn)。分析認(rèn)為，在同檔次產(chǎn)品市場上，真正對本項目構(gòu)成競爭威脅的是已先期進(jìn)入市場的東南沿海同類產(chǎn)品企業(yè)，與這些企業(yè)相比，本項目的優(yōu)勢在于土地、勞動力、產(chǎn)品儲運(yùn)等成本相對低廉，加之靈活的市場營銷和本地化的服務(wù)等，定會使產(chǎn)品具有很強(qiáng)的競爭力。根據(jù)專家預(yù)測和國外經(jīng)驗，在我國國內(nèi)特別是西部地區(qū)，本行業(yè)還有廣闊的市場空間，競爭少，壓力小，只要發(fā)揮項目本身的各種優(yōu)勢，就能迅速進(jìn)入市場，搶占市場的制高點。3.2橡膠粉的需求分析據(jù)2008－2009年中國再生橡膠行業(yè)深度分析及發(fā)展趨勢研究報告分析認(rèn)為，中國每年再生膠消耗量的50％左右需要進(jìn)口，因此認(rèn)真妥善處理好廢舊橡膠，對充分利用再生資源、擺脫自然資源之匱乏，減少環(huán)境污染，改善人民的生存環(huán)境具有極為深遠(yuǎn)的積極意義和現(xiàn)實意義。中國再生橡膠工業(yè)在生產(chǎn)規(guī)模、企業(yè)規(guī)模、品種檔次、工藝技術(shù)、裝備配套、出口創(chuàng)匯等方面均已達(dá)到世界領(lǐng)先水平。從2008年開始，廢橡膠綜合利用行業(yè)將采取多種渠道，全面推廣新型無雜環(huán)芳烴及硫、酚、萘結(jié)構(gòu)的環(huán)保軟化劑，逐步降低煤焦油的用量，從源頭上解決再生膠生產(chǎn)過程和產(chǎn)品自身的污染問題。隨著中國合成橡膠工業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，產(chǎn)量進(jìn)一步增加，價格進(jìn)一步下降，加之入世之后國外合成橡膠的大量進(jìn)口，將會直接沖擊再生膠市場。此外，隨著中國膠粉生產(chǎn)技術(shù)特別是精細(xì)膠粉生產(chǎn)技術(shù)的日臻完善，市場對膠粉的需求量會越來越大。預(yù)測2010年全國橡膠消耗量約295萬噸，需要再生膠、膠粉59萬噸。

第四章建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案4.1建設(shè)規(guī)模4.1.1建設(shè)規(guī)模根據(jù)市場情況和企業(yè)的發(fā)展，并考慮企業(yè)資金能力和建設(shè)場地等多種因素，本項目的建設(shè)規(guī)模為利用廢舊汽車輪胎建設(shè)一條年產(chǎn)2萬噸膠粉生產(chǎn)線。建筑面積11800平方米。購置4.1.2建設(shè)內(nèi)容主要建設(shè)內(nèi)容包括廠內(nèi)建設(shè)廢舊輪胎堆場、分檢車間、膠粉生產(chǎn)車間、成品檢測車間、成品庫、原料庫、綜合辦公用房、配套服務(wù)設(shè)施、廢舊輪胎清洗臺、污水沉淀及回收利用系統(tǒng)等建、構(gòu)筑物。購置成套廢舊輪胎再生膠粉生產(chǎn)設(shè)備，配套S9-300/10型電力變壓器、變配電設(shè)施、3m3空氣壓縮機(jī)及相應(yīng)供風(fēng)設(shè)施、常壓鍋爐等設(shè)備。廠外分別在**縣城、**鎮(zhèn)、**鎮(zhèn)及**縣、**縣、**縣、**4.2產(chǎn)品方案產(chǎn)品方案為再生膠粉4.2.1、產(chǎn)品規(guī)格項目主要產(chǎn)品為：40-200目之間的再生膠粉粒度。4.2.2、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)《硫化橡膠粉》GB/T19208—20084.2.本項目主要原材料為廢舊輪胎，年需求量100萬條。由分散在**縣城、**鎮(zhèn)、**鎮(zhèn)及**縣、**縣、**縣、**縣等縣城和干線公路沿線鄉(xiāng)鎮(zhèn)15個廢舊輪胎回收站，收購省內(nèi)的淘汰廢舊輪胎解決。根據(jù)廢舊輪胎再生膠粉的消耗分析，基本可以滿足需要。4.2.4產(chǎn)品生產(chǎn)銷售本項目產(chǎn)品銷售方式采用企業(yè)自主銷售，產(chǎn)品運(yùn)輸采用送貨上門或委托社會力量送貨。

第五章建設(shè)地址及建設(shè)條件5.1建設(shè)地址及區(qū)位優(yōu)勢本項目建設(shè)地址位于**市**縣陜西（**）農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范園區(qū)，項目建設(shè)地址位于公司現(xiàn)廠區(qū)內(nèi)，不需新征土地。公司廠址東臨大澄公路，南臨西北村村級路，西臨南酥酪村耕地，北臨西北村耕地。公司所在地位于**縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化園區(qū)。該園區(qū)為招商引資，先后投資600多萬元建設(shè)了水、電、路、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施，制定相應(yīng)的政策、土地、服務(wù)、信貸等優(yōu)惠條件，截止2005年已有陜西海升果業(yè)股份有限公司4萬噸果蔬汁加工廠、渭北飼料等6戶企業(yè)入駐并投產(chǎn)，2006年內(nèi)又有紫花科技有限公司、龍泉現(xiàn)代農(nóng)業(yè)觀光園、江宏棉業(yè)、遠(yuǎn)大農(nóng)發(fā)等八個項目陸續(xù)落戶。該園區(qū)具有得天獨(dú)厚的區(qū)位優(yōu)勢和資源、技術(shù)、人才的優(yōu)勢。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化園區(qū)所處的**鎮(zhèn)處于**、**、**、**四縣交界處，為省、市重點建設(shè)城鎮(zhèn)，交通條件非常優(yōu)越。國道108線、省道202線、西禹高速等主要干線交匯于此，公路網(wǎng)非常發(fā)達(dá)，距區(qū)域中心**、西北中心城市西安僅一百多公里，西韓鐵路穿境而過，并設(shè)有渭北中心客貨站。5.2建設(shè)條件5.2**縣地處陜西渭北臺塬東部，位于東經(jīng)109°46′30″-110°05′50″,北緯34°55′45-35°27′05″，總土地面積1121km2，屬鄂爾多斯地臺向斜的最南端，總的地勢北高南低，呈階梯狀，最北部屬黃龍山系淺山區(qū)，中部是洛河水系中的大浴河、縣西河、長寧河、馬村河、孔走河五條河流所切割的殘原，南部是黃土臺塬流失區(qū)，西南部是洛河左岸的堯頭丘陵溝壑區(qū)。**縣共轄8鎮(zhèn)6鄉(xiāng)，266個村民委員會，711個自然村。全縣總?cè)丝?0萬人，其中農(nóng)業(yè)人口31萬人，農(nóng)村勞動力18萬人。2007年，全縣國內(nèi)生產(chǎn)總值為24.51億元，人均國民生產(chǎn)總值5978元。5.21、地質(zhì)地貌

本項目所在的**縣南部階梯區(qū)洛河?xùn)|岸鐵鐮山臺塬地上,土地面積150.2km2，占全縣總面積的13.4%,海拔高程465～650m塬臺寬闊平坦，塬面周圍由于溝谷發(fā)育使塬面完整性受到破壞，但溝谷密度小、切割淺、塬面完整。

工程區(qū)地處鄂爾多斯塊體南緣渭河新生代斷陷盆地北部，為汾渭地震帶的西南部分，屬七級地震烈度區(qū)，地下水的分布規(guī)律主要受地形、地貌、地質(zhì)構(gòu)造及地層巖性等因素的控制和影響，屬砂泥巖、奧陶系巖溶裂隙水區(qū)，渭北基巖山區(qū)及黃土塬區(qū)黃土層之下，分布著砂泥巖、奧陶系巖溶裂隙水。富水性決定于巖性的組合、裂隙的發(fā)育程度及地下水的補(bǔ)給條件。在斷裂、裂隙發(fā)育部位，可形成中富水地段，砂泥巖、奧陶系巖溶裂隙水具有承壓性，并且有向深部富水性逐漸減小，水的礦化作用逐漸增強(qiáng)的規(guī)律，地基承載力為10t/m2，無不良地質(zhì)現(xiàn)象發(fā)生。根據(jù)《陜西省各縣（區(qū)）建筑抗震設(shè)防標(biāo)準(zhǔn)》，該地區(qū)抗震設(shè)防烈度為7度。2、氣候**縣屬暖溫帶半干旱大陸性季風(fēng)氣候，四季分明，光能豐富，熱量適中，降水偏少，氣候南北差異大，年際間變化亦大。年平均氣溫12.2℃，極端最高氣溫40.3℃，最低氣溫-17.6℃；多年平均降雨量567mm，主要集中在7、8、9三個月，且以暴雨形式居多，占全年降雨量的58%；年日照時數(shù)2535.5小時，無霜期202天。5.3建設(shè)地外部配套條件1、交通本項目建設(shè)地**縣交通以公路為主，境內(nèi)有渭合、大澄、西禹、白石等省、市級公路。公路縱橫交叉，通過縣境。另有西韓、西延鐵路及煤礦鐵路專用線，區(qū)位交通方便。2、給排水、電力、通訊本項目所在的**縣農(nóng)業(yè)生態(tài)園。市政供水系統(tǒng)和排水系統(tǒng)健全。項目給水水源來自園區(qū)宏業(yè)公司供水管網(wǎng)。排水采用雨污分流制。生活污水經(jīng)化糞池處理后，經(jīng)廠區(qū)污水系統(tǒng)匯集排入園區(qū)市政污水管網(wǎng)。雨水經(jīng)屋面雨水斗匯集后直接排入市政雨水管網(wǎng)。供電電源由園區(qū)附近的**變電站10KV接入供給。有線通訊設(shè)施依托園區(qū)現(xiàn)有通訊設(shè)施，無線通訊設(shè)施依托**縣移動通訊公司。

第六章項目建設(shè)方案6.1工程建設(shè)方案6.1.1工程方案選擇的基本要求1、滿足生產(chǎn)工藝要求；2、適應(yīng)選定的廠址；3、符合工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求；4、安全、經(jīng)濟(jì)合理。6.1.2工程建設(shè)內(nèi)容本項目建設(shè)場地為公司現(xiàn)廠區(qū)用地范圍內(nèi)，本項目占地24畝。用于建設(shè)本項目所需的生產(chǎn)、辦公及其它輔助配套設(shè)施。建設(shè)內(nèi)容見項目建設(shè)內(nèi)容表。項目建設(shè)內(nèi)容表序號項目名稱面積（m2）備注1破碎車間1000一層、層高4.5米2再生膠粉車間5000一層、層高4.5米3產(chǎn)品檢測車間1000兩層、層高4.5米4原材料庫1000一層、層高4.5米5成品、半成品庫、2000兩層、層高4.5米6辦公及單身公寓用房1000兩層、層高4.5米7其他配套設(shè)施800一層、層高3.0米合計118006.2總圖布置6.2.1布置原則（1）符合當(dāng)?shù)匾?guī)劃的要求，滿足廠區(qū)生產(chǎn)、安全、衛(wèi)生、防火要求，方便生產(chǎn)管理。（2）功能分區(qū)，在滿足工藝要求的前提下，盡可能將同類生產(chǎn)性質(zhì)的建筑物(車間)合理集中布置，減少車間之間的相互影響。（3）生產(chǎn)組織運(yùn)輸，縮短運(yùn)輸距離，便于相互聯(lián)系，避免人流、物流交叉與干擾。（4）綠化、美化環(huán)境，創(chuàng)造良好的生產(chǎn)環(huán)境。6.2.本企業(yè)場地平面為不規(guī)則的梯形，本項目總圖布置時要考慮原有建筑物的實際，盡量做到本項目建筑物和原建筑物的有機(jī)結(jié)合。根據(jù)項目各生產(chǎn)車間功能要求、生產(chǎn)組織方案、場地現(xiàn)狀，按照國家《工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(biāo)（試行）》的規(guī)定和要求，根據(jù)人物分流原則。廠區(qū)沿大澄路布置兩個大門，分為南北兩個功能區(qū)。北區(qū)為辦公及配套生產(chǎn)設(shè)施服務(wù)區(qū)，南區(qū)為生產(chǎn)區(qū)。為便于車輛運(yùn)輸，廠區(qū)主干道位于南區(qū)和北區(qū)之間，道路寬度12米，混凝土路面。生產(chǎn)區(qū)物流方向為順時針方向，廠區(qū)大門東側(cè)依次為廢舊輪胎堆場及清洗臺、分檢、原材料庫。再生膠粉位于廠區(qū)南面，自東向西依次布置。檢測、成品庫位于西側(cè)。配電根據(jù)地形布置在廠區(qū)東南角。辦公區(qū)位于廠區(qū)北側(cè)，辦公及單身公寓用房，車庫、浴室、職工食堂、供暖等其它配套設(shè)施，自東向西依次布置。6.2.3主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號名稱面積備注1本項目用地面積24畝16008平方米2總建筑面積13建筑系數(shù)75%含廢舊輪胎堆場、清洗臺及污水沉淀池等構(gòu)筑物占地4道路占地系數(shù)15%5容積率0.886綠化率10%6.2.41、主要生產(chǎn)車間主要生產(chǎn)車間包括廢舊輪胎分檢、再生膠粉、成品檢測等生產(chǎn)車間。破碎車間、再生膠粉車間、成品檢測用房均為單層鋼結(jié)構(gòu)。建筑面積分別為1000平方米、5000平方米、1000平方米。建筑物層高4.5米。2、成品庫、原料庫成品庫、半成品庫建筑面積2000平方米，兩層鋼結(jié)構(gòu)，層高6米。原料庫建筑面積1000平方米，一層鋼結(jié)構(gòu)，層高6米。鋼筋混凝土柱基，空心磚墻體，混凝土地面，外墻刷涂料，內(nèi)墻刷乳膠漆涂料，普通木質(zhì)門，鋁合金窗。3、辦公及單身公寓建筑面積1000平方米，采用兩層磚混結(jié)構(gòu)，層高4、清洗臺、污水沉淀及廢舊輪胎堆場占地面積3500平方米，其中清洗臺300平方米、污水沉淀200平方米、廢舊輪胎堆場3000平方米。均為15厘米5、其他配套用房建筑面積800平方米，單層磚混結(jié)構(gòu)。其中車庫300平方米，配電100平方米，門衛(wèi)50平方米，浴室100平方米，職工食堂150平方米，鍋爐房100平方米。車庫層高4米，其他附屬用房層高3.5米?；A(chǔ)為鋼筋混凝土條形基礎(chǔ)。墻體為空心磚，室內(nèi)混凝土地面，外墻刷涂料，內(nèi)墻刷乳膠漆涂料或貼普通墻面磚，普通木質(zhì)門，鋁合金窗。6.3技術(shù)方案精細(xì)膠粉工藝采用低溫冷凍法和常溫法生產(chǎn)技術(shù)。6.4生產(chǎn)車間總體要求再生膠粉加工采用冷凍法生產(chǎn)，環(huán)境溫度保持在10℃-25℃之間，要求通風(fēng)及照明條件良好，車間地面采用水泥地板，保持平整干凈。電源采用380V，氣源采用3m3空氣壓縮機(jī)配6.5工藝流程項目采用低溫冷凍法和常溫法生產(chǎn)精細(xì)膠粉工藝。工藝流程為：廢舊輪胎回收——清洗廢舊輪胎——廢舊輪胎破碎——破碎料過篩、磁選分離——膠粉延磨——再生膠粉。1、再生膠粉工藝通過輪胎分解破碎機(jī)組，將輪胎分割成2.5×3.5厘米的小塊,經(jīng)GXKP—破碎機(jī)組對膠塊進(jìn)行破碎研磨得到鋼絲混雜的膠粉、膠粒。通過篩分磁選輸送裝置，可將鋼絲與橡膠分離徹底。通過輸送機(jī)裝置經(jīng)過兩道篩床篩選出的細(xì)料再經(jīng)兩道磁選分離出鋼絲，制取80目-200目的純凈膠粉。達(dá)不到要求目數(shù)的膠粉經(jīng)返料輸送裝置返回破膠機(jī)再次研磨。2、根據(jù)生產(chǎn)工藝流程，生產(chǎn)區(qū)物流如下：原材料庫清洗臺破碎車間原材料庫清洗臺破碎車間一次過篩、磁選車間二次過篩、磁選車間研磨車間膠粉生產(chǎn)車間檢測車間成品庫6.6主要設(shè)備選擇方案1.主要設(shè)備性能參數(shù)主要設(shè)備性能參數(shù)參數(shù)要求能夠生產(chǎn)40-200目之間橡膠粉粒度，符合《硫化橡膠粉》GB/T19208—2008的橡膠粉質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.主要設(shè)備選型主要設(shè)備選擇原則為，盡量選擇技術(shù)先進(jìn)、成熟的設(shè)備。以及符合環(huán)保、節(jié)能要求的低噪音、低能耗設(shè)備。見微電腦全自動化精細(xì)膠粉生產(chǎn)線設(shè)備表。6.7總圖運(yùn)輸與輔助工程6.7.1總平面布置布置原則：原材料與各種物料的流送線路最短、貨流人流分道、生產(chǎn)調(diào)度方便，并考慮用地少、施工費(fèi)用節(jié)約等要求。見總平面布置圖。6.7.2公用工程與輔助工程1、給排水工程項目用水量不大，年用水總量大約6000t，其中生產(chǎn)用水4000t，用于清洗廢舊輪胎，生活及綠化等用水2000t。項目給水采用園區(qū)提供的宏業(yè)供水公司水源，需建蓄水池1座，及內(nèi)部供水管網(wǎng)。項目排水廠區(qū)采用雨污分流管網(wǎng)。生活污水需設(shè)化糞池處理后排入園區(qū)污水管網(wǎng)。生產(chǎn)污水經(jīng)廠區(qū)生產(chǎn)污水循環(huán)系統(tǒng)循環(huán)使用，循環(huán)池沉淀的污泥，定時清理，運(yùn)出廠區(qū)。用于清洗舊輪胎的清洗水不排出，只需補(bǔ)充消耗。2、供電及供熱工程項目年用電量310萬KW.h，其中生產(chǎn)用電300萬KW.h。依照園區(qū)規(guī)劃，從**變電站引入10KV線路，在廠區(qū)西北角設(shè)變配電室，選用S9-300/10電力變壓器1臺,配套相應(yīng)的變配電設(shè)施,廠區(qū)輸電采用地埋電纜溝敷設(shè)電纜,進(jìn)入車間后,電源沿車間墻高于車間地面2.5m敷設(shè)至用電設(shè)備,以保證用電安全.3、采暖、通風(fēng)工程辦公及單身職工公寓樓和其它需要供暖的建筑物采暖，利用廠區(qū)供熱采用3t常壓鍋爐，鍋爐房設(shè)于廠區(qū)東南部，車間內(nèi)按供暖標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置供熱管網(wǎng)和散熱器，以達(dá)到生產(chǎn)工藝溫度要求。通風(fēng)辦公及單身職工公寓樓采用采用分體式空氣調(diào)節(jié)器通風(fēng)，生產(chǎn)車間采用換氣扇或自然通風(fēng)。4、機(jī)修本項目機(jī)修包括機(jī)修和備品備件庫。設(shè)置一些簡單的維修設(shè)備、檢修工具和測試儀表。機(jī)修按小修規(guī)模設(shè)置，大型維修依靠社會力量。5、通訊本項目通訊依托開發(fā)區(qū)現(xiàn)有通訊設(shè)施。6、消防依據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范GBJ16-87》，建筑物防火按照耐火等級劃分防火分區(qū)、設(shè)防火隔墻和消防樓梯。消防設(shè)備的線路采用耐火型電纜，雙回路供電末端可自動切換。并嚴(yán)格執(zhí)行消防管理制度，定期檢查消防措施的落實和消防設(shè)施的維護(hù)情況。6.8主要原材料供應(yīng)1、主要原材料供應(yīng)量的確定根據(jù)項目已設(shè)收購站的廢舊輪胎收購的數(shù)據(jù)分析，預(yù)計各規(guī)格廢舊輪胎市場供應(yīng)量見主要材料供應(yīng)量分析表。主要材料供應(yīng)量分析表材料名稱600mm舊輪胎750-900mm舊輪胎1000-1200mm舊輪胎計量單位萬條萬條萬條正常年消耗量2030502、材料采購供應(yīng)方案由在**縣城、**鎮(zhèn)、**鎮(zhèn)及**縣、**縣、**縣、**縣等縣城和干線公路沿線鄉(xiāng)鎮(zhèn)分別建設(shè)的15個廢舊汽車輪胎回收站供應(yīng)，可以滿足膠粉生產(chǎn)對廢舊輪胎的需要。各等級舊輪胎，屬廢舊物資回收利用，與各市縣回收機(jī)構(gòu)或企業(yè)簽定收購合同，或與大型物流、運(yùn)輸企業(yè)簽定來料加工合同，以保證供應(yīng)生產(chǎn)。微電腦全自動化精細(xì)膠粉生產(chǎn)線設(shè)備表序號設(shè)備名稱型號及規(guī)格單位數(shù)量一膠粉生產(chǎn)設(shè)備1風(fēng)送系統(tǒng)套202除塵器MC-1000套23自動稱重裝袋機(jī)BZ2000套24振動篩ZDS-3500臺105儲料柜CLX1800臺106大型振動篩選機(jī)臺107防滑PVC輸送機(jī)PD3臺208防滑PVC輸送機(jī)PD4臺109細(xì)粒機(jī)XPX-800臺2010盒式磁選機(jī)CX2000臺2011新型雙輥破碎機(jī)KKP-560臺1012螺旋分料器套113防滑PVC輸送機(jī)PD2臺614鋼絲胎破碎機(jī)LP-1200臺615防滑大型輪胎輸送機(jī)PD1臺616輪胎拉絲機(jī)臺617電控系統(tǒng)套1二輔助設(shè)備1空氣壓縮機(jī)3m臺62變壓器300KVA臺13變配電設(shè)施套14鍋爐臺3

第七章環(huán)境保護(hù)7.1環(huán)境保護(hù)7.1.1環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB3095-1996《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB3096-93《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪音排放標(biāo)準(zhǔn)》GB12348-2008《地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB3838-2001《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978-19967.1.2環(huán)境狀況該區(qū)域的主要大氣污染物為二氧化硫、總懸浮顆粒物和二氧化氮等，各種污染物的日均值均不超標(biāo)。該區(qū)域聲學(xué)環(huán)境良好，晝夜噪聲均符合《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》2類區(qū)標(biāo)準(zhǔn)。區(qū)域生態(tài)環(huán)境主要以農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境為主。本項目對生態(tài)環(huán)境影響較小，各污染物經(jīng)有效治理后，均可達(dá)標(biāo)排放，不會對環(huán)境造成較大的污染。同時，由于項目為再生資源利用項目，能在一定程度上治理環(huán)境污染。7.1.3建設(shè)項目對周圍環(huán)境的影響1、廢氣項目建成后，采用低溫機(jī)械破碎工藝，不產(chǎn)生有害廢氣，對鍋爐產(chǎn)生的廢氣，可采用無煙煤，安裝除煙凈化設(shè)施進(jìn)行處理。因此該項目無大的廢氣和粉塵污染。2、廢水項目建成后，廢水主要來源于生活污水和少量生產(chǎn)廢水。3、固體廢棄物本項目固體廢棄物主要來源于日常生活垃圾及生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢料等。4、噪聲噪聲主要來源于生產(chǎn)車間等產(chǎn)生的機(jī)械噪聲，產(chǎn)生噪聲的設(shè)備主要為空壓機(jī)、破碎機(jī)械等設(shè)備。5、粉塵粉塵主要來源于破碎車間在加工過程中產(chǎn)生的粉塵。7.2環(huán)保措施1、污水處理項目建成后，生產(chǎn)用水采用循環(huán)水池，經(jīng)沉淀等處理后重復(fù)使用。生活污水經(jīng)化糞池處理后，排入當(dāng)?shù)匚鬯芫W(wǎng)。項目廠區(qū)排水口水質(zhì)滿足GB8978-1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。2、固體廢棄物處理對生活垃圾以及橡膠廢料等，進(jìn)行集中放置，及時清運(yùn)。3、噪聲控制對于噪聲，先將空氣壓縮機(jī)和貯氣罐設(shè)于單獨(dú)封閉空間，遠(yuǎn)離主要生產(chǎn)車間。對生產(chǎn)過程機(jī)械設(shè)備運(yùn)行產(chǎn)生的機(jī)械噪聲，除了采用低噪音設(shè)備外，還可以設(shè)置減震裝置；對設(shè)備用房可選用多孔吸聲材料等隔音建材，增設(shè)隔音門窗，車間采用密閉式。通過以上措施，使廠界噪聲滿足《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪音排放標(biāo)準(zhǔn)》GB12348-2008Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)的要求。4、粉塵控制首先，將破碎車間獨(dú)立封閉，避免影響其他車間；其次，因其粉塵主要成分是膠粉，為橡膠、建材等工業(yè)原料，工藝設(shè)計中對其加以收集，膠料儲料罐設(shè)計旋轉(zhuǎn)風(fēng)向，可使膠粉與空氣分離率達(dá)到90%，其他粉塵由雙作用膠粉吸塵器吸附，使車間達(dá)到清潔衛(wèi)生的環(huán)境。7.3項目施工建設(shè)過程對環(huán)境的影響及相應(yīng)措施7.3.11、揚(yáng)塵該項目在工程施工過程中會產(chǎn)生一些揚(yáng)塵，對附近的建筑物、植物等有一定的影響。2、噪聲施工期間的噪聲主要來自施工機(jī)械和建筑材料運(yùn)輸、車輛的噪聲。3、垃圾主要是工程施工期，施工人員臨時住宿地的生活廢棄物和建筑廢料。7.3.2環(huán)境影響的治理措施1、減少揚(yáng)塵為了減少施工揚(yáng)塵對周圍環(huán)境的影響，施工現(xiàn)場應(yīng)經(jīng)常灑水，運(yùn)輸車輛應(yīng)加蓋蓬布等。2、施工噪聲的控制運(yùn)輸車輛喇叭聲、發(fā)動機(jī)聲、混凝土攪拌聲等造成施工的噪聲。為了減少施工的影響，應(yīng)在施工設(shè)備和方法中加以考慮，盡量采用低噪聲機(jī)械，同時應(yīng)盡量避免在夜間施工，也可在工地周圍設(shè)立臨時的聲障之類的裝置，以保證臨近居民的環(huán)境質(zhì)量。3、生活垃圾的影響處理建設(shè)單位及工程施工單位應(yīng)及時清理施工現(xiàn)場的生活廢棄物；工程施工單位應(yīng)對施工人員加強(qiáng)教育，不隨意亂丟廢棄物，保證工人工作、生活環(huán)境的衛(wèi)生質(zhì)量。

第八章節(jié)約資源本項目屬于化工行業(yè)，在生產(chǎn)過程中的用電、用水等方面應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并制定節(jié)能措施。項目的節(jié)能降耗工作主要著力于節(jié)地、節(jié)水、節(jié)電、建筑節(jié)能等方面。8.1項目的能源消耗情況本項目消耗的主要能源有水、電、煤。煤和電消耗量見下表：煤和電消耗量表序號能源種類單位消耗量全年耗量折標(biāo)煤（t）1燃煤噸120010002電力Kw.h300000010800總計標(biāo)煤t11800項目運(yùn)行后，年用水總量6000t，其中生產(chǎn)用水4000t，生活及綠化等用水2000t。符合國家的能耗標(biāo)準(zhǔn)。8.2節(jié)地該項目用地選擇在**縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化園區(qū)，在利用土地資源時，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)行業(yè)部門規(guī)定的建設(shè)用地指標(biāo)，根據(jù)建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模和建設(shè)方案，按照國家有關(guān)節(jié)約土地資源的要求，本著經(jīng)濟(jì)適宜、綜合利用的原則進(jìn)行科學(xué)規(guī)劃、合理布局。本項目容積率為0.88，符合膠粉制品業(yè)容積率≥0.7的土地控制指標(biāo)。8.3節(jié)水本項目在建設(shè)和運(yùn)營中，嚴(yán)格按照《中國節(jié)水技術(shù)政策大綱》以及陜西省政府2004年4月頒布實施的《陜西省人民政府關(guān)于印發(fā)陜西省行業(yè)用水定額的通知》的精神，采取有效的節(jié)水措施、制定節(jié)水管理制度。設(shè)計量表，實行成本核算。1、項目建成后，循環(huán)利用生產(chǎn)廢水，提高了工業(yè)用水重復(fù)利用率。2、制定節(jié)水管理制度。在日常管理和工作崗位中實行經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任制，做到防止跑、冒、滴、漏，以降低水資源的損耗。8.4節(jié)電措施1、在生產(chǎn)設(shè)備上采取節(jié)電措施，選用變頻式調(diào)速電機(jī)，節(jié)能降耗的生產(chǎn)設(shè)備、動力機(jī)械等。2、在生產(chǎn)過程中采取節(jié)電措施，即制定和執(zhí)行嚴(yán)格的節(jié)電管理、監(jiān)督制度。在日常管理和工作崗位中實行經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任制和嚴(yán)明的獎罰措施，把降低電能的損耗納入到對工作人員的目標(biāo)責(zé)任、績效考核范疇。3、在變電室設(shè)集中無功功率自動補(bǔ)償裝置。4、采用節(jié)能型電力變壓器，降低變壓器的能耗。5、采用建設(shè)部推薦的建筑照明節(jié)能技術(shù)和材料，選用效率高、配光合理的燈具及綠色照明設(shè)施等。8.5建筑節(jié)能采用新型節(jié)能墻體和屋面的隔熱、保溫技術(shù)和材料；采用節(jié)能門窗隔熱保溫；單體建筑設(shè)計易采用簡潔的幾何造型，減少外立面不必要的凹凸變化，以較小的表面積達(dá)到節(jié)能的目的。8.6資源綜合利用分析廢舊輪胎的循環(huán)利用是國家再生資源利用的重點行業(yè)。廢舊輪胎的丟棄造成大量浪費(fèi)和環(huán)境污染。利用廢舊輪胎生產(chǎn)再生膠粉相當(dāng)于節(jié)約原始橡膠制粉約2萬噸。項目不僅為所在的關(guān)中東部和鄰近的陜北、山西能源化工基地的交通運(yùn)輸企業(yè)、物流企業(yè)和其他輪胎消費(fèi)者提供價格低廉，質(zhì)量穩(wěn)定的產(chǎn)品。而且解決了廢舊輪胎嚴(yán)重污染環(huán)境的問題，，防治“黑色污染”源約2.2萬噸。項目建設(shè)緩解了我國橡膠資源匱乏的現(xiàn)狀，推動所在區(qū)域資源綜合利用的發(fā)展。對建設(shè)節(jié)約型社會、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)起到了積極作用，實現(xiàn)社會效益及經(jīng)濟(jì)效益的雙豐收。

第九章勞動安全衛(wèi)生與消防9.1勞動安全9.1.1危害因素生產(chǎn)勞動過程中常見的危害主要來源于職工因違反作業(yè)規(guī)范、不當(dāng)操作等原因造成的機(jī)械事故傷害等。9.1.2勞動安全措施本項目在建設(shè)和建成運(yùn)營中，應(yīng)嚴(yán)格遵循國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范中有關(guān)安全衛(wèi)生和勞動保護(hù)方面的要求和規(guī)定，保護(hù)職工的安全和健康。1、機(jī)構(gòu)和職責(zé)a、安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組是公司安全生產(chǎn)的組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，由公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成。其主要職責(zé)是：全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)管理工作，負(fù)責(zé)對員工進(jìn)行安全生產(chǎn)教育，研究制定安全生產(chǎn)技術(shù)措施和勞動保護(hù)計劃，實施安全生產(chǎn)監(jiān)督和檢查，調(diào)查處理事故等工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室負(fù)責(zé)日常事務(wù)。b、各級工程師和技術(shù)人員在審核、批準(zhǔn)技術(shù)計劃、方案、圖紙時及其他各種技術(shù)文件時，必須保證安全技術(shù)和勞動衛(wèi)生運(yùn)用的準(zhǔn)確性。c、各職能部門必須在本職能業(yè)務(wù)范圍內(nèi)做好安全生產(chǎn)的各項工作。d、生產(chǎn)班組安全員要經(jīng)常檢查、督促本班組人員遵守安全生產(chǎn)制度和操作規(guī)程。做好設(shè)備、工具等安全檢查、保養(yǎng)工作。及時向上級報告本班組的安全生產(chǎn)情況，做好原始資料的登記和保管工作。e、員工在生產(chǎn)、工作中要認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程，遵守各項規(guī)章制度。愛護(hù)生產(chǎn)設(shè)備和安全防護(hù)裝置、設(shè)施及勞動保護(hù)用品。發(fā)現(xiàn)不安全情況，及時報告領(lǐng)導(dǎo)，迅速予以解決。2、教育和培訓(xùn)a、對新聘員工、臨時工、實習(xí)人員，必須先進(jìn)行安全生產(chǎn)教育才能準(zhǔn)其進(jìn)入操作崗位。對改變工種的工人，必須重新進(jìn)行安全教育才能上崗。b、對從事起重、車輛駕駛等特殊工種人員，必須進(jìn)行專業(yè)安全技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)有關(guān)部門嚴(yán)格考核并取得合格操作證（執(zhí)照），才能準(zhǔn)其獨(dú)立操作。對特殊崗位的在崗人員，要進(jìn)行經(jīng)常性的安全教育。3、生產(chǎn)過程項目生產(chǎn)過程中有害因素主要包括破碎車間的生產(chǎn)性粉塵和各作業(yè)過程使用空壓機(jī)及風(fēng)動工具所產(chǎn)生的噪聲等。對于破碎車間的生產(chǎn)性粉塵，利用專用設(shè)備予以收集使用。對于噪聲，先將空氣壓縮機(jī)和貯氣罐設(shè)于單獨(dú)封閉空間，遠(yuǎn)離主要生產(chǎn)車間；然后在設(shè)備選型上選用低噪聲設(shè)備，使車間噪聲降至最低。4、設(shè)備儀器和勞動場所a、各種設(shè)備和儀器不得超負(fù)荷和帶病運(yùn)行，并要做到正確使用，經(jīng)常維護(hù)，定期檢修，不符合安全要求的陳舊設(shè)備，應(yīng)有計劃地更新和改造。b、電氣設(shè)備和線路應(yīng)符合國家有關(guān)安全規(guī)定。電氣設(shè)備應(yīng)有可熔保險和漏電保護(hù)，絕緣必須良好，并有可靠的接地或接零保護(hù)措施：有易燃易爆危險的工作場所，應(yīng)配備防爆型電氣設(shè)備；潮濕場所和移動式的電氣設(shè)備，應(yīng)采用安全電壓。c、勞動場所布局要合理，保持清潔、整齊。有毒有害有危險的作業(yè)，必須有防護(hù)設(shè)備。d、生產(chǎn)用房、通道平坦、暢通，有足夠的光線；為生產(chǎn)所設(shè)的坑、濠、池、走臺、升降口等有危險的處所，必須有安全措施和明顯的安全標(biāo)志。e、建筑裝飾材料選擇綠色環(huán)保型產(chǎn)品，工作場所設(shè)置通風(fēng)換氣系統(tǒng)，以保證制作人員有良好的工作環(huán)境。5、吊運(yùn)安全規(guī)定a、作業(yè)前，應(yīng)對作業(yè)現(xiàn)場、設(shè)備的安全裝置、控制機(jī)構(gòu)等進(jìn)行檢查，并進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn)。b、吊運(yùn)物件時，吊物上不準(zhǔn)站人，吊物不準(zhǔn)從頭上方通過或停留，應(yīng)使吊物沿安全通道移動。c、吊運(yùn)物件要保持平衡，吊掛繩之間的夾角不得大于120度。d、使用撬杠應(yīng)邊撬邊墊好木塊，嚴(yán)禁將手伸入物件下方。e、物件埋在地下或被壓住情況不明時嚴(yán)禁起吊。f、被吊運(yùn)的部件，應(yīng)在每次起吊前逐一檢查連接的牢固性，部件吊運(yùn)過程中嚴(yán)禁操作人員乘載。g、拼裝拆模前應(yīng)確保所有對拉螺栓及臨時固定的拉結(jié)件完全拆除，嚴(yán)防發(fā)生意外。h、部件在吊運(yùn)或運(yùn)輸過程中，盡量避免碰撞，不得任意撬砸。6、安全警示及防雷接地a、在生產(chǎn)區(qū)對設(shè)備、儀器等危險部位設(shè)置警示標(biāo)志和防護(hù)設(shè)施，電氣設(shè)備的金屬外殼、電纜保護(hù)網(wǎng)管均與接地裝置連接，電源進(jìn)線處設(shè)過電壓保護(hù)，插座、供電設(shè)備設(shè)漏電保護(hù)裝置，以保證設(shè)備的安全運(yùn)行和操作人員的安全。b、對建筑物按防雷設(shè)計規(guī)范，采用相應(yīng)的保護(hù)措施。對室外的金屬管道設(shè)置防雷電感應(yīng)和靜電危害的接地保護(hù)措施。7、勞動保護(hù)用品和職業(yè)危害的預(yù)防與治療a、根據(jù)工作性質(zhì)和勞動條例，為員工配備或發(fā)放個人防護(hù)用品，必須教育員工正確使用防護(hù)用品。b、努力做好防塵、防毒、防輻射、防暑降溫和防噪音工作，經(jīng)常進(jìn)行衛(wèi)生檢測，對超過國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的有毒有害作業(yè)點，應(yīng)進(jìn)行技術(shù)改造或采取衛(wèi)生防護(hù)措施，不斷改善勞動條件。8、安全檢查與整改a、嚴(yán)格落實和執(zhí)行安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)檢查和考核制度。堅持定期或不定期的安全生產(chǎn)檢查。生產(chǎn)班組應(yīng)實行班前班后檢查制度；特殊工種和設(shè)備的操作者應(yīng)進(jìn)行每天檢查。b、發(fā)現(xiàn)不安全隱患，必須及時整改，凡安全整改所需費(fèi)用，應(yīng)經(jīng)安全領(lǐng)導(dǎo)小組審批后，在勞保經(jīng)費(fèi)項目列支。9.2消防9.2.1消防設(shè)計依據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GB50016－2006；《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》GBJ140-90(1997)；《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》GB50057-94（2000）。9.2.2消防措施1、依據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范GBJ16-87》要求，因生產(chǎn)用膠料、廢舊輪胎等原材料、膠粉等均為可燃物品，所以在庫存和生產(chǎn)過程中，除保持通風(fēng)外，在廠房、辦公室等建筑物室內(nèi)采用消火栓、固定滅火器消防、防排煙系統(tǒng)、應(yīng)急照明和疏散照明等系統(tǒng)。2、建筑物間距、廠區(qū)道路的布置應(yīng)符合防火規(guī)范要求。廠房平面布置應(yīng)按防火規(guī)范的要求劃分防火分區(qū)，設(shè)置疏散通道和疏散出口。廠區(qū)按每120米設(shè)置地下消火栓。3、使用生產(chǎn)設(shè)備、大功率用電器等應(yīng)嚴(yán)格按照危險類別或區(qū)域配置相應(yīng)的燈具電器，避免電器火花引起的火災(zāi)。4、易燃、易爆物品的使用地和儲存地，要嚴(yán)禁煙火，要嚴(yán)格消除可能發(fā)生火種的一切隱患。5、作業(yè)面、汽車庫等火災(zāi)危險性較大的場所設(shè)置移動式二氧化碳干粉滅火器。6、嚴(yán)格執(zhí)行消防管理制度，并檢查消防設(shè)施的維護(hù)情況和監(jiān)督人員執(zhí)行情況。安全消防器材必須保持完好有效，擺放位置明顯、合理。消防器材的日常保養(yǎng)、維護(hù)由專職消防員負(fù)責(zé)，其他人員無權(quán)擅自動用、開啟、挪移。消防器材每年進(jìn)行一次全面檢查，檢查驗收不合格的消防器材不得投入正常使用。7、因工作需要動用明火時，必須采取妥善的防護(hù)措施，并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，在專人監(jiān)護(hù)下進(jìn)行。

第十章組織機(jī)構(gòu)與人員配置10.1組織機(jī)構(gòu)設(shè)置本項目建成后，實行三級管理層次，第一層次為決策層，由公司總經(jīng)理擔(dān)任，主要負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營、發(fā)展規(guī)劃、投資計劃、研究開發(fā)等的決策，另設(shè)協(xié)調(diào)層，由副總經(jīng)理和總工程師組成，主要是在企業(yè)管理和專業(yè)技術(shù)上出謀劃策，對總經(jīng)理的決策提供強(qiáng)有力的支持，要求有較高的管理經(jīng)驗和精通業(yè)務(wù)技術(shù)的高素質(zhì)人士擔(dān)任。第二層次為執(zhí)行層，為各事業(yè)部（室）核心人員，主要任務(wù)是組織生產(chǎn)、營銷、管理等工作，要求有工作經(jīng)驗和實干精神，能堅決貫徹決策層的指令。第三層次為操作層，為普通車間工人和服務(wù)人員，要求遵守紀(jì)律，有熟練的作業(yè)技能。組織機(jī)構(gòu)圖如下：總經(jīng)理總經(jīng)理總工程師副總經(jīng)理總工程師副總經(jīng)理銷售部客戶服務(wù)部財務(wù)部辦公室技術(shù)研發(fā)部生產(chǎn)部銷售部客戶服務(wù)部財務(wù)部辦公室技術(shù)研發(fā)部生產(chǎn)部 區(qū)域營銷人員、客戶后勤及服務(wù)人員生產(chǎn)車間區(qū)域營銷人員、客戶后勤及服務(wù)人員生產(chǎn)車間10.2人力資源配置根據(jù)以工定崗，“精簡、高效”等原則合理配置人力資源，本項目計劃配置各類工作人員共計140名。管理及技術(shù)人員30名，生產(chǎn)工人100名，后勤人員10名。管理及技術(shù)人員：生產(chǎn)部6人，技術(shù)研發(fā)部3人，辦公室2人，財務(wù)部3人，客戶服務(wù)部4人，銷售部12人，要求有大專以上文化程度，有相關(guān)的專業(yè)工作經(jīng)驗。生產(chǎn)工人：車間操作人員定員100人，分為三個生產(chǎn)組，每組兩班，要求具有高中及以上文化程度的人員（退伍軍人和下崗職工優(yōu)先錄用）。后勤人員：后勤服務(wù)人員10名，要求身體健康，工作負(fù)責(zé)。10.3勞動制度本項目建成后，所有人員實行勞動合同制，管理人員及技術(shù)人員招聘上崗，擇優(yōu)錄取，生產(chǎn)工人通過技能培訓(xùn)、考試合格后方可上崗。每周工作五天，每天工作8小時。工資分配制度采用多勞多得、效益掛鉤的運(yùn)行機(jī)制。10.4人員培訓(xùn)根據(jù)項目的實際情況，本項目由陜西****輪胎翻新有限公司組織有關(guān)人員的技術(shù)培訓(xùn)，使接受培訓(xùn)的各崗位、各工種人員完全掌握各自崗位的操作要領(lǐng)、操作方法及設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)的方式方法，投入生產(chǎn)后嚴(yán)格按照崗位操作規(guī)范進(jìn)行操作，確保生產(chǎn)安全正常運(yùn)行。第十一章項目實施進(jìn)度安排11.1實施計劃在項目建設(shè)過程中，要遵照國家有關(guān)規(guī)定、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求，嚴(yán)格按照國家基本建設(shè)程序辦理，實行工程質(zhì)量責(zé)任制度、項目法人責(zé)任制度、招標(biāo)投標(biāo)制度、工程監(jiān)理制度和竣工驗收制度，以確保項目的順利實施和工程質(zhì)量。本項目建成后嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定和批復(fù)的建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行竣工驗收，竣工驗收合格后才能交付使用。此外，在項目實施過程中要加強(qiáng)項目的檔案管理工作，從項目籌劃到工程驗收各個環(huán)節(jié)的資料都要按照國家有關(guān)規(guī)定收集、整理和歸檔。11.2項目招投標(biāo)根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》和陜西省實施《中華人民共和國招投標(biāo)法》辦法的規(guī)定，凡是施工單項合同估算價在100萬元以上的工程；重要設(shè)備、材料等貨物的單項合同估算價在50萬元以上的采購；勘察、設(shè)計、監(jiān)理單項合同價在30萬元以上的服務(wù)；項目投資在500萬元以上的建設(shè)項目，都必須進(jìn)行公開招標(biāo)。據(jù)此，本項目擬采用公開招標(biāo)。招標(biāo)形式可采用委托代理或自行招標(biāo)，自行招標(biāo)時，必須達(dá)到國家關(guān)于自行招標(biāo)對于招標(biāo)單位的相關(guān)要求。在招標(biāo)過程中，一定要嚴(yán)格遵守國家和陜西省的有關(guān)規(guī)定，堅持公開、公平、公正的原則，自覺接受政府職能部門的檢查、監(jiān)督，杜絕各種違紀(jì)、違法行為的發(fā)生。根據(jù)項目招標(biāo)內(nèi)容的不同，項目建設(shè)中的設(shè)計、施工、監(jiān)理以及重要設(shè)備、材料等采購活動擬采用委托招標(biāo)。工程建設(shè)招標(biāo)基本情況如下表11-1所示：表11-1工程建設(shè)招標(biāo)基本情況一覽表招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額（萬元）備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)勘察設(shè)計√√√50施工建設(shè)√√√1449監(jiān)理√√√30設(shè)備采購√√√353611.3項目建設(shè)工期安排和施工進(jìn)度根據(jù)本項目的建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模和建設(shè)單位的資金投入情況，建設(shè)工期為12個月。具體進(jìn)度安排如下(后附項目施工進(jìn)度橫道圖)：項目建設(shè)分三個階段完成：1、第1-2個月，完成該項目的可行性研究報告、評審、勘察設(shè)計、施工圖設(shè)計、工程建設(shè)招投標(biāo)等各項前期工作，同時辦理有關(guān)審批手續(xù)。2、第3-10個月，完成土建工程、8個廢舊汽車輪胎回收站建設(shè)，膠粉生產(chǎn)設(shè)備采購與安裝，室外整體工程等。3、第11-12個月，進(jìn)行設(shè)備調(diào)試并組織竣工驗收。附圖11-2項目實施進(jìn)度橫道圖序號日期內(nèi)容第1-2個月第3-10個月第11-12個月1完成該項目的可行性研究報告、評審、勘察設(shè)計、施工圖設(shè)計、工程建設(shè)招投標(biāo)等各項前期工作，同時辦理有關(guān)審批手續(xù)。2完成土建工程、8個廢舊汽車輪胎回收站建設(shè)，膠粉生產(chǎn)設(shè)備采購與安裝，室外整體工程等。3設(shè)備調(diào)試并組織竣工驗收-第十二章投資估算及資金籌措方案12.1投資估算12.1.1編制依據(jù)1、國家有關(guān)部門關(guān)于可行性研究階段投資估算的編制要求；2、陜西省現(xiàn)行的建安工程綜合概預(yù)算定額及全國統(tǒng)一安裝定額陜西省價目表；3、原國家計委、建設(shè)部發(fā)布的《工程勘察設(shè)計收費(fèi)管理規(guī)定》標(biāo)準(zhǔn)；4、陜西省工程建設(shè)其它費(fèi)用定額；5、陜西省物價局、財政廳、建設(shè)廳關(guān)于規(guī)范城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)的通知(陜價行發(fā)[2005]17號)。12.1.2編制范圍及方法1、估算范圍為本項目全部工程建設(shè)內(nèi)容；2、建安工程費(fèi)用采用綜合指標(biāo)法并參考近期完成的同類工程項目預(yù)算造價和本項目的實際情況進(jìn)行估算；3、設(shè)備購置費(fèi)按市場詢價和已經(jīng)發(fā)生的設(shè)備購置費(fèi)計入，價格中已包括運(yùn)雜費(fèi)、調(diào)試費(fèi)及安裝費(fèi)；4、土地費(fèi)用按建設(shè)單位提供價計入。12.2.3投資估算經(jīng)估算，本項目建設(shè)規(guī)模總投資為6410萬元，其中：工程費(fèi)用4985萬元，其它費(fèi)用455萬元，預(yù)備費(fèi)用320萬元，建設(shè)期利息100萬元，鋪底流動資金550萬元。詳見表12-1項目總投資估算表。表12-1項目總投資估算表序號工程或費(fèi)用名稱估算價值(萬元）技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)建安工程設(shè)備購置其他費(fèi)用合計(萬元）數(shù)量(m2)指標(biāo)(元)一工程費(fèi)用1449353649851破碎車間606010006002膠粉車間（包括已完建筑面積）750750500015003檢測車間100100100010004原料庫707010007005成品庫14014020007006辦公及單身宿舍（包括已完建筑面積）858510008507膠粉生產(chǎn)設(shè)備350035008輔助設(shè)備36369附屬設(shè)施用房565680070010構(gòu)筑物及露天堆場585811總體工程505012廢舊輪胎回收站（8個）8080二其它費(fèi)用4551土地費(fèi)用2402402建設(shè)單位管理費(fèi)60603勘察設(shè)計費(fèi)50504工程監(jiān)理費(fèi)30305市政配套費(fèi)40406辦公家具購置費(fèi)10107生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)20207招標(biāo)費(fèi)55三基本預(yù)備費(fèi)320四建設(shè)期利息100五鋪底流動資金550四總計641012.2資金籌措及使用計劃1、資金籌措本項目資金來源為銀行貸款3400萬元，建設(shè)單位自籌3010萬元。2、資金使用計劃項目建設(shè)資金按1年安排投入。

第十三章財務(wù)分析13.1財務(wù)分析依據(jù)和范圍本項目財務(wù)分析依據(jù)國家發(fā)展改革委、建設(shè)部2006年頒布實施的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）以及國家最新的財稅制度和行業(yè)有關(guān)規(guī)定。根據(jù)本項目實際情況，主要進(jìn)行了財務(wù)評價，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行了不確定性分析。13.2參數(shù)及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的確定1、基準(zhǔn)參數(shù)的確定根據(jù)《方法與參數(shù)》以及建材行業(yè)的有關(guān)規(guī)定：融資前稅前財務(wù)基準(zhǔn)收益率為12%；稅后財務(wù)基準(zhǔn)收益率為10%；項目資本金稅后財務(wù)收益率為13%。利息備付率的最低可接受值為2；償債備付率的最低可接受值為1.3；資產(chǎn)負(fù)債率為35-65之間。2、計算期的確定根據(jù)本項目實際，確定項目計算期為11年，其中建設(shè)期1年。3、有關(guān)負(fù)荷計算本項目建成后的第一年的運(yùn)營負(fù)荷為70%；第二年的運(yùn)營負(fù)荷為90%；從第三年以后的負(fù)荷均為100%。4、企業(yè)所得稅的計算按照《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》，本項目企業(yè)所得稅按25%進(jìn)行計算。5、有關(guān)稅費(fèi)。本項目的有關(guān)稅費(fèi)詳見下表13-1。表13-1稅費(fèi)率表（%）稅費(fèi)項目稅費(fèi)率稅費(fèi)項目稅費(fèi)率增值稅稅率17企業(yè)所得稅25城市維護(hù)建設(shè)稅7法定贏余公積金10教育費(fèi)附加313.3財務(wù)測算13.3.1年銷售收入根據(jù)陜西****輪胎翻新有限公司目前內(nèi)部財務(wù)核算及市場調(diào)查結(jié)果年產(chǎn)膠粉2萬噸，每噸膠粉的平均銷售價格為3500元，年膠粉銷售收入為7000萬元。年回收鋼絲3萬噸，每噸鋼絲的平均銷售價格為1000元，年鋼絲銷售收入3000萬元。以上年總銷售收入為10000萬元。銷售收入、銷售稅金及附加估算結(jié)果詳見經(jīng)濟(jì)評價附表十二。13.3.2產(chǎn)品總成本及費(fèi)用估算1、原輔材料費(fèi)年需各類輪胎100萬條，每條輪胎的平均原材料價格為60元，年輪胎原材料費(fèi)為6000萬元。外購原輔材料費(fèi)用估算結(jié)果詳見經(jīng)濟(jì)評價附表七。2、燃料動力費(fèi)項目改造完成后消耗的燃料動力主要為煤、水、電，煤按600元/噸、水按5.0元/噸、電按0.64元/度計算。項目建成后外購燃料動力費(fèi)用為266萬元。3、工資福利費(fèi)項目建成后年平均工資標(biāo)準(zhǔn)分別按生產(chǎn)工人14000元/人、技術(shù)人員26000元/人、管理人員10000元/人計算。年工資費(fèi)用估算為220萬元。工資福利費(fèi)估算結(jié)果詳見經(jīng)濟(jì)評價附表八。4、修理費(fèi)項目改造完成后年修理費(fèi)用均取固定資產(chǎn)原值的2.0%，年修理費(fèi)用估算為115萬元。年修理費(fèi)用估算結(jié)果詳見經(jīng)濟(jì)評價附表九。5、折舊費(fèi)固定資產(chǎn)折舊均采用平均年限法計算。其中房屋折舊年限按30年、殘值率按5%計算；設(shè)備按18年、殘值率按5%計算。固定資產(chǎn)折舊數(shù)據(jù)詳見經(jīng)濟(jì)評價附表十一。6、流動資金估算本項目流動資金估算采用詳估法計算，詳見經(jīng)濟(jì)評價附表二流動資金估算表。7、其他費(fèi)用本項目建成后其它費(fèi)用包括制造費(fèi)用、管理費(fèi)用以及銷售費(fèi)用，制造費(fèi)用按按固定資產(chǎn)原值的3.0%，管理費(fèi)用按人員工資的150%計算，銷售費(fèi)用按銷售收入的6%計算，年其他費(fèi)用為1002萬元。其它費(fèi)用數(shù)據(jù)詳見經(jīng)濟(jì)評價附表十?？偝杀举M(fèi)用包括可變成本和固定成本及經(jīng)營成本數(shù)據(jù)詳見經(jīng)濟(jì)評價附表五。13.3.3利潤總額及分配經(jīng)計算，本項目在第五年（建設(shè)期起）的利潤總額為1929萬元；所得稅按利潤總額的25%計取，第五年上繳所得稅為482萬元，稅后利潤為1447萬元，法定盈余公積金為145萬元。利潤與利潤分配數(shù)據(jù)詳見經(jīng)濟(jì)評價附表十三。13.4財務(wù)盈利能力分析1、總投資收益率(ROI)按照第三版《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》的規(guī)定，總投資收益率(ROI)表示總投資的盈利水平，系指項目達(dá)到設(shè)計能力后正常年份的年息稅前利潤或運(yùn)營期內(nèi)年平均息稅前利潤(EBIT)與項目總投資(TI)的比率。其計算公式如下：2、財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）按照第三版《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》的規(guī)定，財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）系指能使項目計算期內(nèi)凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率。其計算公式如下：（式中：為現(xiàn)金流入，為現(xiàn)金流出，下同）本項目所得稅前及所得稅后全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率（）計算結(jié)果分別為27.94%和21.56%，均超過行業(yè)基準(zhǔn)收益率12%和10%。計算過程詳見經(jīng)濟(jì)評價附表十四。3、財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）按照第三版《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》的規(guī)定，財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）系指按設(shè)定的折現(xiàn)率(一般采用基準(zhǔn)收益率)計算的項目計算期內(nèi)凈現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和。（式中為基準(zhǔn)折現(xiàn)率，本項目為12%）本項目所得稅前及所得稅后全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值（）計算結(jié)果分別為5549萬元和4337萬元，計算過程詳見經(jīng)濟(jì)評價附表十四。4、項目資本金凈利潤率(ROE)按照第三版《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》的規(guī)定，項目資本金凈利潤率(ROE)表示項目資本金的盈利水平，系指項目達(dá)到設(shè)計能力后正常年份的年凈利潤或運(yùn)營期內(nèi)年平均凈利潤(NP)與項目資本金(EC)的比率。其計算公式如下：5、資本金內(nèi)部收益率（IRR）按照第三版《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》的規(guī)定，資本金內(nèi)部收益率是考察所得稅后資本金可能獲得的收益水平。本項目資本金內(nèi)部收益率計算結(jié)果為27.28%，高于項目資本金稅后基準(zhǔn)收益率13%。計算過程詳見經(jīng)濟(jì)評價附表十五。6、投資回收期（pt）按照第三版《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》的規(guī)定，投資回收期（pt）系指以項目的凈收益回收項目投資所需要的時間。其計算公式如下：本項目所得稅前全部投資投資回收期（pt）經(jīng)計算為4.80年。計算過程詳見經(jīng)濟(jì)評價附表十四。13.5償債能力分析1、利息備付率(ICR)按照第三版《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》的規(guī)定，利息備付率(ICR)系指在借款償還期內(nèi)的息稅前利潤(EBIT)與應(yīng)付利息(PI)的比值，它從付息資金來源的充裕性角度反映項目償付債務(wù)利息的保障程度。其計算公式如下：通常利息備付率通常應(yīng)當(dāng)大于2，本項目在預(yù)設(shè)的6年還款期內(nèi)，利息備付率介于5.10～50.00之間，因此利息備付率較高，表明利息償付的保障程度較高。詳見財務(wù)分析附表十六。2、償債備付率(ICR)按照第三版《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》的規(guī)定，償債備付率(DSCR)系指在借款償還期內(nèi)，用于計算還本付息的資金(EBITDA-)與應(yīng)還本付息金額(PD)的比值，它表示用于還本付息的資金償還借款本息的保障程度。其計算公式如下：（式中：EBIT—息稅前利潤加折舊和攤銷；—企業(yè)所得稅；PD—應(yīng)還本付息金額，包括還本金額和計入總成本費(fèi)用的全部利息。融資租賃費(fèi)用可視同借款償還。運(yùn)營期內(nèi)的短期借款本息也應(yīng)納入計算。）通常償債備付率應(yīng)當(dāng)大于1.3，本項目在預(yù)設(shè)的6年還款期內(nèi)，償債備付率介于1.33～2.55之間，因此償債備付率較高，表明可用于還本付息的資金保障程度較高。詳見財務(wù)分析附表十六。3、資產(chǎn)負(fù)債率(LOAR)按照第三版《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》的規(guī)定，資產(chǎn)負(fù)債率(LOAR)系指各期末負(fù)債總額(TL)同資產(chǎn)總額(TA)的比率。其計算公式如下：本項目正常年份的資產(chǎn)負(fù)債率介于10～58之間，小于資產(chǎn)負(fù)債率合理區(qū)間35～65之間。詳見財務(wù)分析附表十七。13.6財務(wù)生存能力分析根據(jù)財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表可以看出(財務(wù)分析附表十七)，計算期內(nèi)各年經(jīng)營活動現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出。從經(jīng)營活動和籌資活動的全部凈現(xiàn)金流量看，計算期內(nèi)現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出。因此，項目具備財務(wù)生存能力。13.7財務(wù)不確定性分析1、盈虧平衡分析當(dāng)以生產(chǎn)能力利用率表示該項目的盈虧平衡點BEP時：即該項目生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力的48.79%即可保本。表明項目盈虧平衡點不高，詳見經(jīng)濟(jì)評價附盈虧平衡分析圖。2、敏感性分析對該項目進(jìn)行敏感性分析可見：銷售價格及原材料價格的變化對項目效益的影響最大，最為敏感，建設(shè)投資及負(fù)荷的變化相對影響較小。但在銷售價格降低和原材料價格分別降低10%或提高10%的不利因素影響下，項目財務(wù)內(nèi)部收益率仍為15.38%和19.40%，均高于12%的行業(yè)基準(zhǔn)財務(wù)內(nèi)部收益率。表明項目具有一定的抗風(fēng)險能力，詳見經(jīng)濟(jì)評價附敏感性分析表及敏感性分析圖。13.8經(jīng)濟(jì)評價結(jié)論經(jīng)計算，本項目各項財務(wù)評價指標(biāo)較好?？偼顿Y收益率為24.69%；所得稅前及所得稅后全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率分別為27.94%和21.56%，均高于基準(zhǔn)收益率12%；Ic=12%、10%時的稅前、稅后財務(wù)凈現(xiàn)值分別為5549萬元和4337萬元；項目資本金凈利潤率為32.13%；資本金內(nèi)部收益率為27.28%，高于設(shè)定基準(zhǔn)收益率13%；項目稅前投資回收期為4.80年；在預(yù)設(shè)的5年還款期內(nèi)，利息備付率介于5.10～50.00之間，均大于2，償債備付率介于1.33～2.55之間，均大于1.3；資產(chǎn)負(fù)債率為10～58之間，小于資產(chǎn)負(fù)債率合理區(qū)間35～65之間；不確定性分析顯示本項目盈虧平衡點不高；固定資產(chǎn)投資及負(fù)荷對項目收益的影響較小，而銷售價格及原材料價格的變化對項目收益的影響較大，但在銷售價格及原材料價格分別降低10%或提高10%的不利因素影響下，項目財務(wù)內(nèi)部收益率仍為15.38%和19.40%，均高于設(shè)定12%的行業(yè)基準(zhǔn)財務(wù)內(nèi)部收益率。表明項目具有一定的抗風(fēng)險能力。綜上所述，本項目經(jīng)濟(jì)可行。

第十四章風(fēng)險分析14.1項目風(fēng)險因素分析1、政策風(fēng)險政策風(fēng)險是指：如果項目的實施不符合國家最新出臺的產(chǎn)業(yè)政策，將會導(dǎo)致項目不能正常建設(shè)和運(yùn)營，進(jìn)而給本項目帶來的風(fēng)險。2、市場風(fēng)險就目前的市場情況而言，我國廢舊輪胎的產(chǎn)生量僅次于美國，居世界第二位，但回收利用率比較低。通過本項目的建設(shè)，本項目產(chǎn)品將在很長一段時期內(nèi)將難以滿足市場需求。在以品牌促發(fā)展，以質(zhì)量贏市場等有效的市場營銷策略推廣下，企業(yè)產(chǎn)品將會不斷擴(kuò)大市場份額并顯示出強(qiáng)大生命力。因此，本項目產(chǎn)品無明顯市場風(fēng)險。3、經(jīng)營風(fēng)險對橡膠加工企業(yè)來說，從原材料以及廢舊輪胎的收購到生產(chǎn)加工，再到產(chǎn)品銷售，處處存在著經(jīng)營風(fēng)險。無論哪個環(huán)節(jié)出現(xiàn)了失誤，必然影響其它環(huán)節(jié)，造成企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)不靈，因此，本項目應(yīng)通過加強(qiáng)管理，將經(jīng)營風(fēng)險降至最低。4、人員風(fēng)險分析人員風(fēng)險主要是指項目可能存在人員素質(zhì)不高和關(guān)鍵管理、技術(shù)人員流失給項目所造成的風(fēng)險。5、管理風(fēng)險分析管理風(fēng)險主要是指在項目運(yùn)營過程中管理不善、管理效率低下，造成項目不能按計劃順利完成而給項目帶來的風(fēng)險。14.2防范和降低風(fēng)險對策1、政策風(fēng)險本項目符合國務(wù)院《關(guān)于做好建設(shè)節(jié)約型社會近期工作的通知》及《關(guān)于加快發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的若干意見》兩個文件中，明確將廢舊輪胎作為再生資源利用的重點行業(yè)。因此，本項目的建設(shè)在政策方面存在的風(fēng)險較小。2、針對市場風(fēng)險雖然本產(chǎn)品無明顯市場風(fēng)險，但是，公司仍應(yīng)加強(qiáng)規(guī)范的市場銷售網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)，注重企業(yè)宣傳。該公司銷售策略、方案及產(chǎn)品營銷模式必須遵循市場規(guī)律。銷售策略是將質(zhì)量高、信譽(yù)好的產(chǎn)品不斷推向市場，實施環(huán)保品牌戰(zhàn)略；營銷模式是強(qiáng)化營銷人員的素質(zhì)，加強(qiáng)終端市場的管理，建立有效的市場執(zhí)行體系。以此來規(guī)避市場風(fēng)險。3、針對經(jīng)營風(fēng)險針對經(jīng)營風(fēng)險，公司應(yīng)建立健全科學(xué)管理體系，注重資源的節(jié)約利用，走集團(tuán)化、規(guī)模化、專業(yè)化的發(fā)展道路，企業(yè)管理層應(yīng)有長遠(yuǎn)的目標(biāo)和腳踏實地的工作作風(fēng)，員工應(yīng)上下一心，以此規(guī)避市場及企業(yè)經(jīng)營中的風(fēng)險。4、針對人員風(fēng)險該公司領(lǐng)導(dǎo)層十分注重以人為本的人力資源管理工作，竭力構(gòu)建和實施現(xiàn)代管理制度，已建立了一整套符合公司目前實際的、具有激勵體制的薪酬和福利待遇制度體系，員工對單位的依存度較高，單位的向心力和凝聚力較強(qiáng)。因而在人員方面的風(fēng)險較小。5、針對管理風(fēng)險本項目實施單位的主要管理人員具有開拓精神和創(chuàng)新意識，懂經(jīng)營善管理