年產(chǎn)100萬平米人造草坪建設(shè)項(xiàng)目投資可行性計(jì)劃書

年產(chǎn)100萬平方米人造草坪項(xiàng)目可行性研究報(bào)告PAGEPAGE5年產(chǎn)100萬平米人造草坪項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 1一、項(xiàng)目概況 1二、編制依據(jù) 2三、編制內(nèi)容 2四、初步結(jié)論 2五、項(xiàng)目用地指標(biāo)及主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 3第二章項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 6一、項(xiàng)目建設(shè)背景 6二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性 6第三章市場(chǎng)分析 8第四章建設(shè)內(nèi)容與產(chǎn)品方案 10一、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 10二、產(chǎn)品方案 10第五章項(xiàng)目選址及建設(shè)條件 11一、廠址現(xiàn)狀及建設(shè)條件及用地方案 11二、現(xiàn)有場(chǎng)地利用情況 15三、土地利用合理性分析 15四、政策支持條件 15五、施工條件 15第六章技術(shù)、設(shè)備及工程方案 16一、技術(shù)方案 16二、設(shè)備方案 17三、工程方案 18第七章節(jié)能 26一、設(shè)計(jì)依據(jù) 26二、設(shè)計(jì)原則 26三、節(jié)能措施 26四、節(jié)水措施 27五、節(jié)能效果評(píng)價(jià) 27第八章環(huán)境影響評(píng)價(jià) 28一、設(shè)計(jì)原則 28二、項(xiàng)目所在地環(huán)境條件 28三、項(xiàng)目的環(huán)境影響及治理措施 28四、環(huán)境綠化 29五、環(huán)保評(píng)價(jià) 29第九章勞動(dòng)安全衛(wèi)生 30一、工程概述 30二、設(shè)計(jì)依據(jù) 30三、勞動(dòng)保護(hù) 30四、勞動(dòng)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)中的主要防范措施 31五、工業(yè)衛(wèi)生 32六、安全急救及衛(wèi)生保健 32七、職業(yè)安全衛(wèi)生教育 32八、預(yù)期效果及評(píng)價(jià) 33第十章消防 34一、設(shè)計(jì)依據(jù) 34二、消防設(shè)計(jì) 34三、消防評(píng)價(jià) 35第十一章項(xiàng)目人力資源配置 36一、項(xiàng)目人員來源和培訓(xùn) 36二、工作制度 36第十二章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及招投標(biāo) 37一、建設(shè)工期 37二、項(xiàng)目招投標(biāo) 37第十三章投資估算與資金籌措 39一、投資估算范圍 39二、投資估算依據(jù) 39三、計(jì)算期 40四、項(xiàng)目投資 40五、資金籌措 46第十四章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 47一、評(píng)價(jià)原則、依據(jù)及參數(shù) 47二、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算 47三、成本費(fèi)用估算 48四、盈利能力分析 50五、項(xiàng)目負(fù)債狀況分析 52六、財(cái)務(wù)生存能力分析 52七、不確定性分析 52八、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 55第十五章風(fēng)險(xiǎn)分析 57一、項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別 57二、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 58三、風(fēng)險(xiǎn)防范對(duì)策 59第十六章社會(huì)效益評(píng)價(jià) 60第十七章結(jié)論及建議 61一、結(jié)論 61二、建議 61附表…………………62-78 第一章總論一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)100萬平方米人造草坪生產(chǎn)項(xiàng)目（二）建設(shè)地址：****經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)（三）項(xiàng)目性質(zhì)：新建（四）項(xiàng)目承建單位：****天露人造草坪有限公司（籌）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：（五）項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容：該項(xiàng)目擬定新征土地約30畝，總建筑面積16210m2，包括綜合樓3000m2、生產(chǎn)廠房10800m2、倉庫2400平方米，輔助用房120m2，購置全自動(dòng)多功能步進(jìn)植絨流水線5條，含拌料機(jī)、造粒機(jī)、擠出型拉絲機(jī)、簇絨機(jī)、背膠機(jī)等設(shè)備164臺(tái)（套）,1條后整理生產(chǎn)線并建設(shè)環(huán)保、消防、節(jié)能、道路、綠化等設(shè)施，購置相關(guān)生產(chǎn)、質(zhì)檢等設(shè)備，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)100萬平方米人造草坪。（六）項(xiàng)目總投資及資金籌措1、項(xiàng)目總投資為人民幣2949.80萬元。其中，固定資產(chǎn)投資為2456.35萬元，鋪底流動(dòng)資金投資為493.45萬元。2、資金籌措：本項(xiàng)目資金全部由業(yè)主自籌。（七）經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益：項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，年銷售收入達(dá)6800.00萬元，利潤(rùn)總額1151.58萬元，可提供就業(yè)崗位80個(gè)。（八）建設(shè)周期本項(xiàng)目建設(shè)工期為6個(gè)月，2011年11月－2012年5月。二、編制依據(jù)（一）國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）、《投資項(xiàng)目可行性研究指南》；（二）國(guó)家頒發(fā)的有關(guān)建筑、電氣、消防、給排水等各專業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)程、規(guī)范和設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)；（三）國(guó)家現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定及政策；（四）《工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)》國(guó)土資發(fā)〔2008〕24號(hào)；（五）國(guó)家和宿州市其它相關(guān)規(guī)定和要求；（六）其他相關(guān)基礎(chǔ)資料。三、編制內(nèi)容本報(bào)告內(nèi)容涉及該項(xiàng)目建設(shè)的必要性，建設(shè)條件，產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè)、建設(shè)內(nèi)容及生產(chǎn)規(guī)模，技術(shù)、設(shè)備方案，環(huán)境保護(hù)，建設(shè)進(jìn)度，建設(shè)投資，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)分析等方面。本報(bào)告對(duì)該項(xiàng)目的可行性進(jìn)行綜合分析、論證，得出合理、正確的結(jié)論，為項(xiàng)目業(yè)主及審批部門提供決策依據(jù)，并作為開展下一階段工作的基礎(chǔ)。四、初步結(jié)論（一）本項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，是貫徹落實(shí)《輕工業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》的需要。項(xiàng)目建設(shè)對(duì)推進(jìn)城鎮(zhèn)化建設(shè)、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展具有重要意義。（二）該項(xiàng)目選址科學(xué)，公用工程配套條件較好，建設(shè)規(guī)模恰當(dāng)，對(duì)環(huán)境沒有不良影響，原輔材料有保證，工藝技術(shù)方案可靠，產(chǎn)品市場(chǎng)前景看好，盈利能力強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)小。項(xiàng)目建設(shè)條件可行。（三）項(xiàng)目建設(shè)后能帶動(dòng)其他相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，有力地促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，具有良好的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。因此，本項(xiàng)目的建設(shè)是必要而可行的。五、項(xiàng)目用地指標(biāo)及主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（一）項(xiàng)目用地指標(biāo)根據(jù)《國(guó)土資源部關(guān)于城市類、等別劃分表》劃分，本項(xiàng)目屬第五類12等，塑料制品業(yè)（代碼30），根據(jù)《宿州市城市園林綠化管理辦法》及《工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)》國(guó)土資發(fā)〔2008〕24號(hào)文件規(guī)定，本項(xiàng)目必須達(dá)到的要求是：建筑系數(shù)≥30％，綠地率≤20%，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施用地面積不得超過工業(yè)項(xiàng)目總用地面積的7%。表1-1項(xiàng)目占地面積及房屋建筑面積規(guī)模一覽表序號(hào)建設(shè)內(nèi)容用地規(guī)模房屋建筑規(guī)模備注占地㎡畝比重㎡比重1綜合樓10001.55%300018.5%21#廠房18002.79%180011.1%32#廠房18002.79%180011.1%43#廠房18002.79%180011.1%54#廠房18002.79%180011.1%65#廠房18002.79%180011.1%76#廠房18002.79%180011.1%81#倉庫12001.86%12007.4%92#倉庫12001.86%12007.4%10廠區(qū)道路占地25003.712.3%11廠區(qū)綠化占地2000310%12停車場(chǎng)131026.7%13總用地面積合計(jì)2001030100.00%16210100.00%表1-2項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)表序號(hào)名稱單位計(jì)算公式評(píng)價(jià)指標(biāo)實(shí)際指標(biāo)控制指標(biāo)差額1建筑系數(shù)%14200m2÷20010m2×100%70.9≥35+35.92容積率%16210m2÷20010m2×100%0.81≥0.7+0.113投資強(qiáng)度萬元/公頃2949.80萬元÷（30畝/15）1474.90≥1200+274.904綠地率%2000m2÷20010m2×100%10≤20-105行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施用地所占比重%1000m2÷20010m2×100%5≤7.5-2.56單位面積產(chǎn)值萬元/公頃6800萬元÷（10畝/15）10200綜上所述，本項(xiàng)目指標(biāo)完全達(dá)到要求。（二）項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表1-3。表1-3技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目名稱數(shù)據(jù)1項(xiàng)目總投資4101.17其中計(jì)算注冊(cè)資本的總投資2949.81.1建設(shè)投資2456.351.2建設(shè)期利息1.3流動(dòng)資金1644.82其中鋪底流動(dòng)資金493.452資金籌措4101.172.1項(xiàng)目資本金2949.8其中注冊(cè)資本2949.82.2項(xiàng)目債務(wù)資金1151.37其中與注冊(cè)資本匹配資金2.3其他資金3年均銷售收入68004年均總成本費(fèi)用5612.025年均銷售稅金及附加36.46年均增值稅454.957年均息稅前利潤(rùn)（EBIT）1151.588年均利潤(rùn)總額1151.589年均所得稅287.910年均凈利潤(rùn)863.6911總投資收益率（%）28.0812投資利稅率（%）40.0613項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率（%）29.2814貸款償還期15平均利息備付率（%）16平均償債備付率（%）17項(xiàng)目投資稅前指標(biāo)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）36.42財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（I=0%）12667.4全部投資回收期（年）4.0318項(xiàng)目投資稅后指標(biāo)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）27財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（I=0%）9500.55全部投資回收期（年）4.9419資本金內(nèi)部收益率(%)36.4120盈虧平衡點(diǎn)生產(chǎn)能力利用率（%）42.49銷售價(jià)格（%）83.2PAGEPAGE10第二章項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性一、項(xiàng)目建設(shè)背景人工草坪起源于1966年美國(guó)的一個(gè)軍工項(xiàng)目中的發(fā)明，因其特別耐磨、可頻繁使用，被廣泛應(yīng)用于橄欖球、棒球、足球等運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地。據(jù)估計(jì)，目前世界上人工草坪使用量已達(dá)2億平方米以上，而應(yīng)用最廣的就是運(yùn)動(dòng)場(chǎng)。

國(guó)內(nèi)從1999年引進(jìn)進(jìn)口材料營(yíng)造首片人造草運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地，開始了運(yùn)動(dòng)人造坪在國(guó)內(nèi)的推廣使用歷程。優(yōu)良的特性使人造草坪在中國(guó)迅速發(fā)展，盡管它的流行比歐洲晚了10年，不過人們?cè)诤芏痰臅r(shí)間內(nèi)便接受了它。短短幾年時(shí)間里，全國(guó)各地陸續(xù)出現(xiàn)了不下二十幾家的草坪生產(chǎn)商，再加上國(guó)外品牌在國(guó)內(nèi)的代理商，我國(guó)的人造草行業(yè)已初具規(guī)模，行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈也逐步形成。1990年，我國(guó)只有近1萬平方米的人造草坪運(yùn)動(dòng)場(chǎng)，自1997年全面進(jìn)入中國(guó)到1999的兩年間應(yīng)用面積增長(zhǎng)到50萬平方米，2000-2001年應(yīng)用面積驚人的達(dá)到150萬平方米左右。可以說，我國(guó)的人造草行業(yè)正開始步入產(chǎn)業(yè)發(fā)展的成長(zhǎng)期。二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性隨著人造草坪市場(chǎng)的急劇膨脹，“一哄而上”再次體現(xiàn)在了這個(gè)新興行業(yè)上，生產(chǎn)企業(yè)良莠不齊。目前，國(guó)產(chǎn)人造草產(chǎn)品每平方米價(jià)格在60-100元之間，而進(jìn)口人造草每平方米價(jià)格在170-280元之間，同型號(hào)產(chǎn)品差價(jià)在100元左右，而經(jīng)過國(guó)際足聯(lián)認(rèn)證的進(jìn)口草價(jià)格更高。國(guó)產(chǎn)人造草使用壽命為3-5年，而進(jìn)口人造草壽命為8-10年，由于國(guó)產(chǎn)草質(zhì)量較差，容易風(fēng)化、破損，安全系數(shù)較小，容易造成運(yùn)動(dòng)員損傷。巨額利潤(rùn)讓一些生產(chǎn)企業(yè)和代理商鋌而走險(xiǎn)，甚至偽造國(guó)際足聯(lián)認(rèn)證資格。面對(duì)越來越激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，我國(guó)不少人造草生產(chǎn)企業(yè)不是依靠創(chuàng)新提高產(chǎn)品質(zhì)量，而是想方設(shè)法弄虛作假冒充“進(jìn)口草”，以取得市場(chǎng)份額。目前我國(guó)人造草坪企業(yè)中，具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的沒有幾家，大多數(shù)國(guó)產(chǎn)草坪產(chǎn)品的性能與國(guó)外同類型產(chǎn)品差距很大，整體科技研發(fā)能力還處于相對(duì)比較落后的情況。因此，對(duì)于目前我國(guó)人造草坪行業(yè)來說，當(dāng)務(wù)之急是如何盡快遏制“假冒偽劣”的發(fā)展觀，同時(shí)提高產(chǎn)品質(zhì)量以及提高企業(yè)管理水平和行業(yè)規(guī)范化。隨著我國(guó)部分擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的有實(shí)力企業(yè)的崛起，我國(guó)的自主品牌也必然將在全球草坪行業(yè)中占有一席之地。第三章市場(chǎng)分析人造草坪是以非生命的化纖或塑料為原料，采用人工方法制作的草坪替代品。與天然草坪相比，人造草坪毯可以在戶外全天候使用，受雨、雪天氣影響?。痪S護(hù)簡(jiǎn)單，養(yǎng)護(hù)費(fèi)用低，是天然草坪所不可替代的。

人造草坪的毯面可分為兩種類型：鑲嵌型和編織型。編織型草坪多采用尼龍編織，成品成毯狀。與鑲嵌的束簇型草坪相比，編織人造草坪制作程序復(fù)雜，價(jià)格相對(duì)昂貴，草坪表面硬度大，緩沖性能不好，但草坪均一性好，結(jié)實(shí)耐用。鑲嵌式草坪與編織型草坪相比，葉狀纖維長(zhǎng)度較長(zhǎng)且變化較大，可以從12mm到55mm不等，而且可以根據(jù)特殊需要進(jìn)行調(diào)整。草叢間填充石英砂、橡膠?；蚨叩幕旌衔锏?，外觀與性狀表現(xiàn)也與天然草坪較為接近，室內(nèi)室外均可安裝。目前，人造草坪毯已深受學(xué)校、體育場(chǎng)館等公共場(chǎng)所的青睞。同時(shí)，因?yàn)槿嗽觳萜禾翰粌H能防滑、除塵、便于清潔，且狀似真草，有綠化的感覺，現(xiàn)在也作為理想家居用品，受到普通消費(fèi)者的喜愛，其產(chǎn)品的性能特點(diǎn)主要體現(xiàn)在：1．耐候性能好：由于納米材料的表面效應(yīng)的影響，其對(duì)紫外光的吸收作用更為優(yōu)異，草絲經(jīng)過QUV持續(xù)長(zhǎng)時(shí)間惡劣的氣候老化測(cè)試，顯示出優(yōu)異的抗紫外光老化性能，而且色牢度相當(dāng)高，能夠長(zhǎng)達(dá)8年不褪色。

2.耐磨性好：采用納米復(fù)合材料對(duì)草絲材料增強(qiáng)，顯著改善了草絲耐磨性。

3.安全性好：采用納米改性技術(shù)，制備了具有柔軟和韌性的新型材料，能有效降低草坪對(duì)運(yùn)動(dòng)者關(guān)節(jié)的沖擊，使運(yùn)動(dòng)者在旋轉(zhuǎn)、快速移動(dòng)、急停中，減少運(yùn)動(dòng)傷害，保證運(yùn)動(dòng)安全。

4.環(huán)境親和性好：采用完全基于自然環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品解決方案，所用原材料不含重金屬，草坪可以在任何地方安全使用。因此具有十分廣闊的市場(chǎng)前景。第四章建設(shè)內(nèi)容與產(chǎn)品方案一、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模該項(xiàng)目擬定新征土地約30畝，總建筑面積16210m2，包括綜合樓3000m2、生產(chǎn)廠房10800m2、倉庫2400平方米，輔助用房120m2，購置全自動(dòng)多功能步進(jìn)植絨流水線5條，含拌料機(jī)、造粒機(jī)、擠出型拉絲機(jī)、簇絨機(jī)、背膠機(jī)等設(shè)備164臺(tái)（套）,1條后整理生產(chǎn)線并建設(shè)環(huán)保、消防、節(jié)能、道路、綠化等設(shè)施，購置相關(guān)生產(chǎn)、質(zhì)檢等設(shè)備，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)100萬平方米人造草坪。二、產(chǎn)品方案（一）鑲嵌型人造草坪60萬平方米；（二）編織型人造草坪40萬平方米；PAGEPAGE56第五章項(xiàng)目選址及建設(shè)條件一、廠址現(xiàn)狀及建設(shè)條件及用地方案（一）地理位置及自然條件****位于****省東北部，黃淮海平原南端,東部與江蘇省宿遷市泗洪縣、北部與江蘇省徐州市睢寧縣接壤,南部與****省蚌埠市五河縣、西部與****省宿州市靈璧為鄰，地處蘇皖兩省五縣交界地帶,地近沿海,背靠中原,位于北緯33。16’~33。46’，東經(jīng)117。37’~118。10’之間。是****省東向發(fā)展戰(zhàn)略重點(diǎn)發(fā)展的23個(gè)縣（市、區(qū)）之一。--歷史悠久，古稱虹縣、泗州，1912年廢州設(shè)縣。

****境內(nèi)大部分為坦蕩平原，海拔在20米以下的平原面積占總面積的90.9％；氣候上屬暖溫帶半溫潤(rùn)季風(fēng)氣候，適于各類農(nóng)作物生長(zhǎng)，尤其是農(nóng)林牧生產(chǎn)條件得天獨(dú)厚。年日照時(shí)數(shù)為2284至2495小時(shí)，日照率52％至57％，年氣溫14℃（二）工程地質(zhì)與廠址穩(wěn)定性工程地質(zhì)工程地質(zhì)條件較好，周邊地質(zhì)已經(jīng)勘測(cè)，開發(fā)區(qū)內(nèi)已有數(shù)家大中型企業(yè)在建廠時(shí)進(jìn)行過工程地質(zhì)勘探，沒有壓覆重要礦床，有利于工程建設(shè)，主要建筑和構(gòu)筑物不需要打樁。地下水地下水位在18-25米之間，不腐蝕鋼筋混凝土。廠址穩(wěn)定近場(chǎng)區(qū)自新生代以來新構(gòu)造運(yùn)動(dòng)主要表現(xiàn)為有規(guī)律的升降運(yùn)動(dòng)，運(yùn)動(dòng)速度緩慢而平衡；歷史上近場(chǎng)區(qū)未有破壞性地震的發(fā)生，現(xiàn)代地震活動(dòng)的強(qiáng)度和頻度相對(duì)較低擬選廠址區(qū)基本處于穩(wěn)定狀態(tài)。根（三）廠址水文氣象條件氣溫降水歷年平均降水量為896mm，最多年降水量1355.6mm，最少降水量496mm。風(fēng)速平均風(fēng)速2.6米/秒，歷年最大風(fēng)速20米/秒。風(fēng)向全年主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)槠珫|風(fēng)。夏季為東南風(fēng)，冬季為東北風(fēng)，見下頁玫瑰圖。有無冰凍最大凍土深度15厘米。洪水：50年一遇洪水位。泗城周邊地勢(shì)較高，可避免50年一遇洪水災(zāi)害。（四）建設(shè)條件1.交通運(yùn)輸項(xiàng)目所在廠區(qū)位于--經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，公路四通八達(dá)，104國(guó)道和303、329省道貫穿金境。．東距寧宿徐高速公路25公里，西至京滬鐵路宿州站80公里，南至蚌埠站100公里，宿淮鐵路、泗永高速、明雙高速將從項(xiàng)目地擦邊而過，交通方便，有利于本項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)備、大宗原材料及成品的運(yùn)輸。2.水源地下水根據(jù)地下水分析報(bào)告，城區(qū)地下水較豐富，水位在18米左右，無開采限制。地表水地表水可利用新汴河水，水痊較穩(wěn)定，水質(zhì)無污染，河水距廠址2公里。3.接入系統(tǒng)擬建廠區(qū)建設(shè)變壓器室3座，變壓器容量為1500KVA，由縣電業(yè)公司變電所以10KV引至廠區(qū)。設(shè)備容量2170KW，計(jì)算負(fù)荷1736KW。完全能夠滿足新上項(xiàng)目用電需求。由于項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)位于經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，縣委、縣政府對(duì)工業(yè)園區(qū)制定了一系列的優(yōu)惠政策，水、電、路等公共設(shè)施配套完善，現(xiàn)已建全了供電系統(tǒng)與線路，而且就目前及近幾年的發(fā)展情況來看，--的電量供應(yīng)充足，完全能滿足本項(xiàng)目生產(chǎn)用電的要求。4.當(dāng)?shù)厣暇W(wǎng)電價(jià)工農(nóng)業(yè)及居民用電價(jià)格：見下表****省電網(wǎng)銷售電價(jià)表分類電度電價(jià)其中電價(jià)1千伏以下1-10千伏35千伏110千伏220千伏最需量（元/千/瓦/月）變壓器容量（元/千伏安/月）居民生活用電0.56530.5503商業(yè)、非居民照明用電0.****950.8745非工業(yè)、普通工業(yè)用電0.76250.74750.7325大工業(yè)用電0.56250.54750.53520.55253323其中：電石、電解燒堿0.55250.53750.52250.51253323合成氛、電爐黃磷采用離子膜法的氛堿生產(chǎn)用電0.53250.54750.50250.49253333中小化肥用電0.38650.37150.35652115農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電0.4790.4640.449貧困縣農(nóng)業(yè)排灌用電0.2450.2390.2245.通訊當(dāng)?shù)赝ㄓ嵲O(shè)施較為完善，擁有程控交換等現(xiàn)代化通訊設(shè)施和技術(shù)，開通國(guó)內(nèi)、國(guó)際直播及有線、無線電話，用戶可直播國(guó)內(nèi)各大中城市和世界170多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，可以滿足本項(xiàng)目對(duì)外通訊的需要。（五）基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目選址在****經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，已具備“七通一平”,完全滿足項(xiàng)目建設(shè)條件。（六）用地方案該項(xiàng)目擬定新征土地約30畝，總建筑面積16210m2，包括綜合樓3000m2、生產(chǎn)廠房10800m2、倉庫2400平方米，輔助用房120m2，購置全自動(dòng)多功能步進(jìn)植絨流水線5條，含拌料機(jī)、造粒機(jī)、擠出型拉絲機(jī)、簇絨機(jī)、背膠機(jī)等設(shè)備164臺(tái)（套）,1條后整理生產(chǎn)線并建設(shè)環(huán)保、消防、節(jié)能、道路、綠化等設(shè)施，購置相關(guān)生產(chǎn)、質(zhì)檢等設(shè)備，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)100萬平方米人造草坪。二、現(xiàn)有場(chǎng)地利用情況擬建項(xiàng)目土地需經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，****經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)土地地形規(guī)則，地勢(shì)平坦，具備優(yōu)越的地理?xiàng)l件。三、土地利用合理性分析1、公司建設(shè)用地因地制宜，優(yōu)先考慮利用荒地和空地，盡可能不占或少占耕地，并力求節(jié)約用地。2、現(xiàn)有用地不靠近、不穿越人口密集的城鎮(zhèn)或居民區(qū)。3、公司對(duì)場(chǎng)地做了遠(yuǎn)景規(guī)劃，做到了合理布置和安全運(yùn)行。4、項(xiàng)目用地所處的位置，符合當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展，符合城市總體發(fā)展規(guī)劃。四、政策支持條件項(xiàng)目的建設(shè)一是符合國(guó)家的國(guó)家《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》鼓勵(lì)類，第三十八款第29條“廢舊電器電子產(chǎn)品、廢印刷電路板、廢舊電池、廢舊船舶、廢舊農(nóng)機(jī)、廢塑料、廢橡膠、廢棄油脂等再生資源循環(huán)利用技術(shù)與設(shè)備開發(fā)”；二是符合****產(chǎn)業(yè)規(guī)劃調(diào)整的需要。五、施工條件項(xiàng)目擬選場(chǎng)址的施工場(chǎng)地、位置、面積、地價(jià)、地方建筑材料的供應(yīng)渠道和施工用電、用水等條件，能夠滿足建設(shè)施工的需要，****地區(qū)有業(yè)務(wù)精、技術(shù)強(qiáng)、管理好的土建施工隊(duì)伍和人力資源，技術(shù)水平達(dá)到國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，可承擔(dān)本工程部分土建施工任務(wù)。本工程擬按招標(biāo)方式確定施工安裝隊(duì)伍以確保工程進(jìn)度和質(zhì)量。第六章技術(shù)、設(shè)備及工程方案一、技術(shù)方案（一）技術(shù)目標(biāo)1、工藝水平：依靠外部和自身科研力量，結(jié)合該項(xiàng)目實(shí)際，提高工藝的合理性和經(jīng)濟(jì)性，提高生產(chǎn)過程的機(jī)械化，自動(dòng)化程度，項(xiàng)目建成后的綜合水平達(dá)到目前國(guó)際同行業(yè)領(lǐng)先水平。2、裝備水平：按照國(guó)家有關(guān)技術(shù)政策要求，采用高效節(jié)能、環(huán)保的設(shè)備，特別是部分關(guān)鍵工序采用國(guó)外進(jìn)口設(shè)備，以提高工效，節(jié)約能源并保證產(chǎn)品質(zhì)量，同時(shí)增加試驗(yàn)手段，項(xiàng)目完成后其裝備水平將達(dá)到國(guó)內(nèi)國(guó)際先進(jìn)水平。3、管理水平：公司嚴(yán)格按照現(xiàn)代企業(yè)機(jī)制運(yùn)作，嚴(yán)格規(guī)章制度，在內(nèi)部引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，改善管理手段，提高管理水平，加強(qiáng)計(jì)算機(jī)在企業(yè)管理方面的應(yīng)用。4、人員培訓(xùn)：實(shí)行人員上崗培訓(xùn)，定期考核制度，保證各崗位工作人員能夠適應(yīng)不斷提高的工藝裝備水平及管理水平的需要。（二）產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)生產(chǎn)過程中，設(shè)立專業(yè)質(zhì)檢員，把好每一道生產(chǎn)工序的質(zhì)量關(guān)。，生產(chǎn)的全過程嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)技術(shù)的各項(xiàng)質(zhì)量要求，按照國(guó)家或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，產(chǎn)品質(zhì)量符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到國(guó)內(nèi)外先進(jìn)水平。（三）主要工藝方法聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）、尼龍(Nylon)原料→染色→擠出拉絲→扁絲檢驗(yàn)→并絲→簇絨——半成品檢驗(yàn)→涂膠→干燥→成品檢驗(yàn)→包裝→入庫二、設(shè)備方案（一）根據(jù)項(xiàng)目工藝技術(shù)的要求，本著科學(xué)、先進(jìn)、可靠、運(yùn)行維護(hù)方便、節(jié)能、環(huán)保等原則，經(jīng)過比較，購置以下設(shè)備。詳細(xì)的設(shè)備購置清單見下表：序號(hào)設(shè)備名稱單機(jī)功率（kw）總功率（kw）數(shù)量（臺(tái)套）金額(萬元)金額(萬元)1擠出機(jī)ce-851.5648322擠出機(jī)SJ-90B1.5966363絨線合股機(jī)B6431.27.2616.5994切割機(jī)MS-QG2500.5246.5265擠出輔機(jī)(200)0.51.533.510.56擠出輔機(jī)（真空冷卻定型）2.256.7535157干燥機(jī)2425.811.68針狀切縫機(jī)DT80-21.224201.2249涂膠機(jī)WK-4001.564124810汾西注塑機(jī)WK-2501.5328.617.211申達(dá)注塑機(jī)FT160(400g)1.51.518.58.512圓織機(jī)SJ-YZJ-4/750440108.68613人造草坪機(jī)3150504.623014簇絨機(jī)6021262.615.615簇絨機(jī)802.51563.52116螺旋擠壓機(jī)0.5125.811.617絞合機(jī)0.5365.432.4182-15高毛針邊機(jī)0.5102012019塑料扁絲收卷機(jī)SJ-ST-2885102183620膠帶式烘干機(jī)816218.53721草坪后整理設(shè)備15512.562.522輔助設(shè)備12.123合計(jì)42.15332.95164892（二）設(shè)備技術(shù)安全及人員勞動(dòng)保護(hù) 1、操作人員必須嚴(yán)守工作崗位，新員工須經(jīng)培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。按工藝規(guī)程和安全生產(chǎn)操作法正確操作、使用和維護(hù)設(shè)備。上班時(shí)間不得擅自離開工作崗位，不得串崗，溜崗，不得進(jìn)行與生產(chǎn)無關(guān)的活動(dòng)。2、主要設(shè)備的性能及結(jié)構(gòu)、原理等由技術(shù)人員講解。操作人員和機(jī)修人員合作，養(yǎng)成維護(hù)保養(yǎng)和正確使用設(shè)備的良好習(xí)慣，經(jīng)常注意設(shè)備運(yùn)行情況，及時(shí)排除故障。3、遵守安全用電的規(guī)定，不違章作業(yè)，電氣設(shè)備均應(yīng)設(shè)置可靠的防腐裝置，不得用水沖洗電器、開關(guān)等。4、機(jī)械傳動(dòng)設(shè)備必須裝有安全防護(hù)裝置。5、壓力容器設(shè)備必須裝有壓力表、安全閥和報(bào)警裝置，按規(guī)定使用。6、所有設(shè)備運(yùn)行時(shí)完好，不得超負(fù)荷工作。7、企業(yè)必須有人專門負(fù)責(zé)技術(shù)安全及勞動(dòng)保護(hù)工作，經(jīng)常加強(qiáng)操作人員的安全教育，提高員工的安全意識(shí)，確保安全生產(chǎn)。8、非本車間操作人員不得擅自進(jìn)入，違紀(jì)人員應(yīng)嚴(yán)肅處理。9、潔凈區(qū)內(nèi)設(shè)置報(bào)警裝置，發(fā)生火警時(shí)發(fā)出報(bào)警信號(hào)并及時(shí)切斷電源。10、潔凈區(qū)內(nèi)設(shè)置安全出口，并有明顯標(biāo)志及應(yīng)急燈，便于出現(xiàn)意外事故時(shí)人員能及時(shí)疏散。三、工程方案（一）工程概況項(xiàng)目位于****經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，地理位置優(yōu)越，交通便利，市政設(shè)施配套條件好。該項(xiàng)目擬定新征土地約30畝，總建筑面積16210m2，包括綜合樓3000m2、生產(chǎn)廠房10800m2、倉庫2400平方米，輔助用房120m2，路面2500平方米，圍墻500米，綠化2000平方米。工程估算表序號(hào)建設(shè)內(nèi)容建筑面積（m3）單價(jià)（元）金額（萬元）備注1綜合樓3000750225框架21#廠房1800600108排架32#廠房1800600108排架43#廠房1800600108排架54#廠房1800600108排架65#廠房1800600108排架76#廠房1800600108排架81#倉庫120060072鋼構(gòu)92#倉庫120060072鋼構(gòu)10輔助用房1206507.8磚混11廠區(qū)道路占地25001203012廠區(qū)綠化占地200015313停車場(chǎng)1310506.5514總用地面積合計(jì)221301064.35（二）設(shè)計(jì)原則1、強(qiáng)調(diào)“以人為本”的設(shè)計(jì)思想，處理好人與建筑、人與環(huán)境、人與交通、人與空間以及人與人之間的關(guān)系。從總體上統(tǒng)籌考慮建筑、道路、綠化空間之間的和諧，創(chuàng)造一個(gè)宜于生產(chǎn)的環(huán)境空間。2、堅(jiān)持社會(huì)效益、環(huán)境效益、經(jīng)濟(jì)效益統(tǒng)一的原則，合理配置自然資源，優(yōu)化用地結(jié)構(gòu)，配套建設(shè)各項(xiàng)目設(shè)施。3、工程內(nèi)容、建筑面積和建筑結(jié)構(gòu)應(yīng)適應(yīng)工藝布置要求，滿足生產(chǎn)使用功能要求。4、建筑物、構(gòu)筑物的基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)和采用的建筑材料符合政府部門和有關(guān)機(jī)構(gòu)發(fā)布的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求，確保工程質(zhì)量。5、工程方案在滿足使用功能、確保質(zhì)量的前提下，力求降低造價(jià)，節(jié)約建設(shè)資金。6、因地制宜，充分利用地形地質(zhì)條件，合理改造利用地形，減少土石方工程量，重視保護(hù)生態(tài)環(huán)境，增強(qiáng)景觀效果。7、建筑風(fēng)格體現(xiàn)傳統(tǒng)建筑與現(xiàn)代建筑相結(jié)合，與區(qū)域建筑風(fēng)格要吻合及園區(qū)各建筑色彩協(xié)調(diào)一致。8、貫徹環(huán)保、安全衛(wèi)生、綠化、消防、人防、節(jié)能、節(jié)約用地的設(shè)計(jì)原則。（三）總平面布局本工程建筑用地較為規(guī)整。主入口布置在場(chǎng)地東面，區(qū)內(nèi)道路與入口處道路貫通，同時(shí)設(shè)專用的消防通道，以滿足消防要求。主入口道路寬6m，區(qū)內(nèi)其余道路寬4m。整個(gè)場(chǎng)地分為兩個(gè)臺(tái)地，西南向最高，東北向最低，廠房辦公相對(duì)集中，布置在場(chǎng)地北面，生產(chǎn)廠房集中布置在場(chǎng)地中部與西部，功能分區(qū)明確、流線組織合理，利于廠區(qū)管理。建筑物與四周用地紅線保證了合理的間距符合規(guī)劃要求，也滿足消防和日照規(guī)定。采用點(diǎn)、線、面相結(jié)合的方式進(jìn)行綠化布置，沿道路布置樹木、花卉和草坪形成線狀綠化帶，使廠區(qū)四季長(zhǎng)綠，百花齊放，提高企業(yè)形象。（四）建筑設(shè)計(jì)1、平面設(shè)計(jì)本工程主要建筑物為辦公樓、門衛(wèi)房、生產(chǎn)廠房、倉庫。門衛(wèi)房與辦公樓緊臨主入口設(shè)置，生產(chǎn)廠房包括1#、2#、3#、4#、5#、6#廠房，集中布置，以滿足功能分區(qū)和生產(chǎn)工藝的要求。2、立面設(shè)計(jì)辦公樓建筑利用平面設(shè)計(jì)自然形成立面線條，以現(xiàn)代感為主。采用對(duì)稱造型手法，以較親切的比例，尺寸進(jìn)行立面劃分，采用虛實(shí)、剛?cè)帷⑶钡葘?duì)比手法，豐富立面造型。生產(chǎn)廠房立面設(shè)計(jì)簡(jiǎn)潔、適用。3、剖面設(shè)計(jì)（1）門衛(wèi)房門衛(wèi)房為磚混結(jié)構(gòu)，共1層，層高3m。（2）生產(chǎn)廠房生產(chǎn)廠房均為排架結(jié)構(gòu)，共1層，層高8.1m，規(guī)格統(tǒng)一為30*60。（3）辦公樓辦公樓為框架結(jié)構(gòu)，共三層，總高度13.3m，總建筑面積3000平方米。（4）倉庫倉庫均為鋼架結(jié)構(gòu)，共1層，層高8.1m，規(guī)格統(tǒng)一為20*60。（四）結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)1、設(shè)計(jì)依據(jù)《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50010-2002《鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50017-2003《冷彎薄壁型鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)范》GB50018-2002《鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》GB50205-2001《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》GB50009-2001《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50007-2001《宿州市建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范》DB50/5001-1997《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50011-2001《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB50016-20062、結(jié)構(gòu)形式及荷載（1）結(jié)構(gòu)形式生產(chǎn)廠房：排架結(jié)構(gòu)；倉庫：鋼架結(jié)構(gòu)；辦公樓：框架結(jié)構(gòu)；門衛(wèi)房：磚混結(jié)構(gòu)。（2）荷載取值根據(jù)《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》(GB50009-2001)，荷載取值如下：基本風(fēng)壓：0.4KN/m2；基本雪壓：0KN/m2；廠房屋面靜載：0.25KN/m2；廠房屋面活載：0.30KN/m2；辦公：2.0KN/m2；宿舍：2.0KN/m2；門廳、走廊：2.5KN/m2；上人屋面：2.0KN/m2；衛(wèi)生間：2.5KN/m2；3、結(jié)構(gòu)安全等級(jí)和合理使用年限建筑的結(jié)構(gòu)安全等級(jí)為二級(jí)，建筑的合理使用年限為50年。結(jié)構(gòu)的重要性系數(shù)為1.0。4、結(jié)構(gòu)材料混凝土強(qiáng)度：基礎(chǔ)C20；框架柱、梁、板C30鋼筋均為HPB235和HRB335級(jí)，強(qiáng)度設(shè)計(jì)值分別為fy=210N/mm2和fy=300N/mm2。填充墻采用加氣混凝土砌塊（或容重小于750k鋼結(jié)構(gòu)：鋼材桁架柱采用GB700-88中規(guī)定的Φ345B級(jí)鋼，連接件為Φ295B材料，其它構(gòu)件為Φ235B級(jí)鋼。5、抗震設(shè)計(jì)****的地震設(shè)防烈度為7度，本工程建筑按8度進(jìn)行抗震設(shè)防，抗震等級(jí)為二級(jí)。6、結(jié)構(gòu)構(gòu)造鋼筋保護(hù)層厚度：（1）柱：30mm；梁：30mm；板：20mm（2）基礎(chǔ)：35mm；鋼結(jié)構(gòu)必須進(jìn)行防腐處理。（五）公用工程1、給排水設(shè)計(jì)（1）設(shè)計(jì)依據(jù)《建筑給水排水設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ15-88（2001年版）《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB50016-2006《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ140-90（2001年版）《室外給水設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ13-86《室外排水設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ14-87(2001版)（2）設(shè)計(jì)范圍建筑紅線內(nèi)的室內(nèi)外給排水設(shè)計(jì)（3）水源由道路邊的市政給水干管引入DN100的廠區(qū)內(nèi)管道提供的3kg壓力用水作為廠區(qū)內(nèi)用水。（4）給水系統(tǒng)：由市政干管引入兩根DN100的管道在廠區(qū)內(nèi)形成環(huán)狀（生產(chǎn)、生活、消防合用）給水管網(wǎng)。（5）排水系統(tǒng)污水經(jīng)各排水立管排至室外檢查井，匯入一座40噸/日地埋式污水處理設(shè)備（按用水量的90%計(jì)），經(jīng)其處理達(dá)標(biāo)后排入市政管網(wǎng)。2、電氣設(shè)計(jì)（1）設(shè)計(jì)依據(jù)業(yè)主提供的設(shè)計(jì)要求和用電資料；《10KV及以下變電所設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50053-94《供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50052-95《低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50054-95《通用用電設(shè)備配電設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50055-93《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB50016-2006《民用建筑電氣設(shè)計(jì)規(guī)范》JGJ/16-92《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50057-94（2000年版）（2）設(shè)計(jì)范圍①10/0.4kv變配電系統(tǒng)②廠區(qū)內(nèi)建筑的變配電設(shè)計(jì)、照明設(shè)計(jì)、防雷和接地設(shè)計(jì)③廠區(qū)內(nèi)配電線路和照明設(shè)計(jì)（3）用電負(fù)荷計(jì)算考慮到空調(diào)，照明負(fù)荷按單位面積法估算，動(dòng)力負(fù)荷按實(shí)際安裝容量計(jì)算。負(fù)荷計(jì)算采用需要系數(shù)法。總裝機(jī)負(fù)荷332.95KW,荷載率75%，按日工作16小時(shí)（兩班制），年工作300天計(jì)算，年用電119.86萬度。（4）供電①負(fù)荷等級(jí)除應(yīng)急照明為二級(jí)負(fù)荷（采用自帶電源的應(yīng)急照明燈），其余負(fù)荷均為三級(jí)負(fù)荷。②電源及電壓根據(jù)整個(gè)工程電負(fù)荷規(guī)模及特征，10kv電源引自市政電網(wǎng)。廠區(qū)有配電電源均由變配電室引出，電壓等級(jí)0.4/0.23kv。（5）配電與照明廠區(qū)內(nèi)配電采用樹干式。配電線路選用YJV-0.6/1型電力電纜跨柱穿鋼管明敷設(shè)，支線選用ZR-BV—500型絕緣導(dǎo)線穿鋼管埋地暗敷。室外照明采用高桿路燈，光源為高壓鈉燈，在廠區(qū)內(nèi)變配電所內(nèi)集中控制。（6）設(shè)備接地建筑內(nèi)所有正常不帶電的電氣設(shè)備外殼及金屬管構(gòu)件、電纜鎧裝等均需可靠接地。建筑內(nèi)的電氣設(shè)備接地與防雷接地共用同一接地網(wǎng)，該綜合接地系統(tǒng)的沖擊接地電阻不大于1Ω。該工程配電系統(tǒng)采用TN-C-S接地型式，即工作零線N與保護(hù)接地PE線從變壓器分開后，嚴(yán)禁二者再次混接。所有正常不帶電的電氣設(shè)備外殼與金屬管構(gòu)件均應(yīng)與PE線相連。第七章節(jié)能一、設(shè)計(jì)依據(jù)《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》（2007年10月28日修訂）《公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》DBJ50-052-2006《宿州市居住建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》DB50/5024-2002《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》（GB/T3485-1998）《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用熱技術(shù)導(dǎo)則》（GB/T3486-1993）《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用水技術(shù)通則》（GB/T7119-1993）《設(shè)備管道保溫技術(shù)通則》（GB4272-1992）二、設(shè)計(jì)原則（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)節(jié)能設(shè)計(jì)的法令法規(guī)。（二）項(xiàng)目為新建項(xiàng)目，應(yīng)該選擇先進(jìn)、高效的的工藝和設(shè)備，以提高環(huán)保效率，降低能耗和成本。（三）節(jié)能設(shè)計(jì)必須滿足生產(chǎn)工藝、使用功能、外部環(huán)境條件、消防、安全防護(hù)的要求。（四）建筑設(shè)施整體布置應(yīng)該緊湊，減少能源損耗。三、節(jié)能措施（一）主要房間以南、北、東向布置居多，盡量避免西曬。根據(jù)夏季主導(dǎo)風(fēng)向?qū)k公區(qū)內(nèi)建筑進(jìn)行了合理的布置（二）在設(shè)備選用上采用高效低能耗設(shè)備。（三）車間照明采用節(jié)能燈具。（四）公用動(dòng)力設(shè)施盡量布置在負(fù)荷中心，減少管線長(zhǎng)度能源損失。（五）生產(chǎn)廠房?jī)?nèi)的排風(fēng)裝置應(yīng)設(shè)有能量回收系統(tǒng)，以節(jié)約能源。（六）選用節(jié)能變壓器，廠房變壓器盡量靠近負(fù)荷中心布置，減少電能損失。（七）所有的衛(wèi)生間、公共交通區(qū)域均能得到采光和通風(fēng)，避免使用人工照明和通風(fēng)設(shè)備（高層無需正壓送風(fēng)）造成的能源浪費(fèi)。（八）辦公樓結(jié)合空調(diào)安放位置設(shè)置部分遮陽板，減少了夏季太陽對(duì)房間的直射。四、節(jié)水措施（一）選用節(jié)水龍頭、節(jié)水便器等節(jié)能設(shè)備。（二）綠化用水采用中水，廠內(nèi)建中水儲(chǔ)水池、加壓和噴淋系統(tǒng)。（三）完善建筑內(nèi)給水計(jì)量設(shè)施以加強(qiáng)用水管理。五、節(jié)能效果評(píng)價(jià)采取以上節(jié)能措施后，能源利用率將得到提高。本項(xiàng)目可達(dá)到國(guó)家節(jié)能規(guī)定的要求，符合節(jié)約能源的總方針。第八章環(huán)境影響評(píng)價(jià)一、設(shè)計(jì)原則依法執(zhí)行環(huán)境保護(hù)設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用的“三同時(shí)”制度。實(shí)施總量控制，堅(jiān)持“預(yù)防為主、防治結(jié)合、綜合治理”的原則，對(duì)本次設(shè)計(jì)產(chǎn)生的各種污染物進(jìn)行治理，保證達(dá)標(biāo)排放。二、項(xiàng)目所在地環(huán)境條件（一）環(huán)境空氣質(zhì)量現(xiàn)狀根據(jù)宿州市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心的常規(guī)監(jiān)測(cè)資料顯示：項(xiàng)目所在地區(qū)的大氣污染源排放的主要污染物為粉塵、NO2、SO2等，但均未超標(biāo)，說明該區(qū)域空氣質(zhì)量良好。（二）地表水環(huán)境質(zhì)量項(xiàng)目所在地周圍水體水質(zhì)較好，根據(jù)宿州市環(huán)境監(jiān)測(cè)站2010年一季度對(duì)附近水質(zhì)現(xiàn)狀監(jiān)測(cè)結(jié)果顯示，各污染因子均符合《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GBZB1—1999）中的三類水域標(biāo)準(zhǔn)。（三）噪聲環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)有環(huán)境噪聲都<85分貝，能達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。（四）土壤環(huán)境項(xiàng)目所在范圍內(nèi)及周邊范圍內(nèi)無土壤污染。（五）生態(tài)環(huán)境本項(xiàng)目區(qū)位于****經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，周圍環(huán)境較好，氣候溫和，雨量充沛，周邊環(huán)境對(duì)本項(xiàng)目無任何負(fù)面影響。三、項(xiàng)目的環(huán)境影響及治理措施本項(xiàng)目的主要污染物包括生活污水、粉塵、加工過程中產(chǎn)生的廢品、生活垃圾、機(jī)械噪聲，其治理措施如下：廢水1、本項(xiàng)目不產(chǎn)生生產(chǎn)廢水。2、生活污水經(jīng)生化池處理后，排入市政污水管網(wǎng)。（二）廢氣本項(xiàng)目不產(chǎn)生廢氣。（三）固廢1、本項(xiàng)目加工過程中的廢品，可回收利用，不會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生影響。2、生活垃圾經(jīng)集中收集后交環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一處理。（四）噪聲項(xiàng)目選用低噪設(shè)備，加裝消聲器、加減振臺(tái)座減振，并在建筑上采用隔離、隔音等處理措施，使晝間和夜間噪聲達(dá)到《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》。四、環(huán)境綠化（一）停車場(chǎng)和堆物場(chǎng)均布置為植草磚，充分滿足廠區(qū)綠化要求。（二）綠化設(shè)計(jì)充分發(fā)揮植物的景觀效益、地面綠化、架空層綠化、綠化多類型、多層次。（三）植物配置以鄉(xiāng)土樹種為主，結(jié)合景點(diǎn)設(shè)計(jì)適當(dāng)引入異地風(fēng)情植物。五、環(huán)保評(píng)價(jià)本項(xiàng)目經(jīng)過上述處理后，不會(huì)對(duì)環(huán)境造成不利影響，可達(dá)到清潔環(huán)保生產(chǎn)的目的。第九章勞動(dòng)安全衛(wèi)生一、工程概述本項(xiàng)目位于****經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，廠區(qū)所在地周圍環(huán)境較好。本工程遵照國(guó)家規(guī)定的安全衛(wèi)生設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)驗(yàn)收投產(chǎn)的“三同時(shí)”規(guī)定，按照國(guó)家規(guī)定的工業(yè)安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)范，對(duì)可能危及生產(chǎn)和生活的不安全因素和影響生產(chǎn)操作人員身體健康的有害因素采取措施，以達(dá)到國(guó)家有關(guān)規(guī)定，保證安全生產(chǎn)，并保障操作人員的安全和身體健康。二、設(shè)計(jì)依據(jù)（一）中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法；（二）中華人民共和國(guó)勞動(dòng)部令第3號(hào)《建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》（1997年1月1日施行）；（三）國(guó)發(fā)（1993）50號(hào)《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)勞動(dòng)安全衛(wèi)生的通知》；（五）TJ36-79《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》；（六）GBJ87-85《工業(yè)企業(yè)噪音控制設(shè)計(jì)規(guī)范》；（七）國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)安全衛(wèi)生的法令和法規(guī)。三、勞動(dòng)保護(hù)（一）該項(xiàng)目工藝設(shè)計(jì)，設(shè)備選型、安裝，材料選購、制造、檢驗(yàn)等嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)規(guī)范實(shí)施，改善勞動(dòng)條件，加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)，使項(xiàng)目建設(shè)符合保障職工和居民身體健康的要求。（二）按照國(guó)家職工勞動(dòng)保護(hù)的有關(guān)規(guī)定發(fā)給職工勞保用品，要求職工按規(guī)定穿戴勞保用品上班。（三）在修建廠房時(shí)考慮良好的通風(fēng)和采光條件，以保證職工的身體健康。（四）要求員工嚴(yán)格遵守有關(guān)工藝操作規(guī)程和安全技術(shù)規(guī)程，避免事故發(fā)生，一旦事故發(fā)生，也能正確、及時(shí)搶救和處理，避免和防止事故擴(kuò)大。四、勞動(dòng)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)中的主要防范措施（一）勞動(dòng)安全1、防火防爆該項(xiàng)目廠區(qū)道路采用城市型水泥混凝土路面，整個(gè)廠區(qū)四周布置環(huán)狀道路作為消防通道。主廠房?jī)?nèi)設(shè)有安全疏散出入口。室內(nèi)外均設(shè)消火栓。各操作崗位配備各種小型滅火器材，以便于迅速撲滅火災(zāi)。2、電氣安全供電系統(tǒng)采用閥型避雷器作為過電壓保護(hù)，采用接地作安全保護(hù)，接地電阻不大于1Ω；低壓系統(tǒng)采用TN-S制接地安全保護(hù)，建雷筑按三級(jí)防雷建筑考慮。在其易受雷擊部位裝設(shè)避帶。3、防機(jī)械傷害各車間內(nèi)部應(yīng)留安全通道，便于意外事故發(fā)生時(shí)人員疏散，設(shè)備布置按安全規(guī)范留出安全操作和檢修距離，以保障員工的操作安全。按設(shè)計(jì)規(guī)范設(shè)置車間安全、運(yùn)輸通道及安全門。4、防噪聲對(duì)噪聲源采取消聲、減震、隔離等措施，噪聲較大區(qū)域，設(shè)置操作室，使操作人員避開噪聲危害。（二）勞動(dòng)衛(wèi)生1、防暑降溫****屬氣候上屬暖溫帶半溫潤(rùn)季風(fēng)氣候炎，夏季應(yīng)重點(diǎn)考慮防暑降溫措施。車間以自然通風(fēng)為主，結(jié)合機(jī)械送風(fēng)，在生產(chǎn)車間內(nèi)安裝有工業(yè)風(fēng)扇，進(jìn)行強(qiáng)制送風(fēng)和降溫。2、勞動(dòng)防護(hù)對(duì)生產(chǎn)工人應(yīng)加強(qiáng)職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)，配備必要?jiǎng)趧?dòng)防護(hù)用品，定期進(jìn)行身體健康檢查。對(duì)女工要加強(qiáng)“三期”保護(hù)，確保健康。五、工業(yè)衛(wèi)生（一）合理布置生產(chǎn)線，并在廠區(qū)內(nèi)空地處和建筑物四周進(jìn)行綠化。廠房各區(qū)域均應(yīng)具有良好的自然采光和通風(fēng)。（二）對(duì)各生產(chǎn)線及公用系統(tǒng)產(chǎn)生噪聲的設(shè)備采用減振器材，風(fēng)機(jī)加裝消聲器。同時(shí)在有噪聲源的機(jī)房?jī)?nèi)采用吸音材料等措施，以最大限度地降低噪聲，減輕對(duì)操作人員的危害。（三）在生產(chǎn)過程中的運(yùn)輸，在進(jìn)行設(shè)備選型時(shí)，盡量選擇連續(xù)性的、自動(dòng)化程度較高的生產(chǎn)設(shè)備，充分降低工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。（四）廠房?jī)?nèi)設(shè)更衣室、盥洗間、廁所、淋浴等生活輔助用房。六、安全急救及衛(wèi)生保健車間設(shè)急救箱，可作事故緊急處理，廠區(qū)設(shè)醫(yī)務(wù)室，可作保健和急救處理。七、職業(yè)安全衛(wèi)生教育公司設(shè)安全管理部門，負(fù)責(zé)職業(yè)安全衛(wèi)生教育工作，各生產(chǎn)線設(shè)安全員，班組設(shè)小組安全員，形成安全生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)。凡新員工、實(shí)習(xí)人員、操作人員調(diào)換崗位等均通過三級(jí)安全教育，審查合格后進(jìn)入崗位，由專職安全員巡回檢查安全生產(chǎn)情況。本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，凡接觸有毒物質(zhì)、高溫等生產(chǎn)崗位的工人均享受勞保，按不同工種崗位發(fā)放勞動(dòng)保護(hù)用品，以滿足安全生產(chǎn)要求。八、預(yù)期效果及評(píng)價(jià)本工程對(duì)安全、工業(yè)衛(wèi)生方面設(shè)施的設(shè)計(jì)是行之有效的，預(yù)期能達(dá)到工業(yè)衛(wèi)生規(guī)范要求和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，能提供一個(gè)良好的生產(chǎn)環(huán)境及生產(chǎn)條件。結(jié)合公司在安全衛(wèi)生方面的各項(xiàng)管理措施，能確保安全生產(chǎn)和職工身體健康。第十章消防一、設(shè)計(jì)依據(jù)1、《中華人民共和國(guó)消防法》；2、《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB50016-2006；3、《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50018-93；4、《建筑給水排水設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ15-88（2001年版）；5、《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ140-90（2001年版）；6、地方各級(jí)主管部門頒發(fā)的消防法規(guī)、法令。二、消防設(shè)計(jì)（一）建筑分類及耐火等級(jí)辦公樓為多層公共建筑，耐火等級(jí)為二級(jí)。門衛(wèi)房為單層公共建筑，耐火等級(jí)為二級(jí)。生產(chǎn)廠房、倉庫均為單層公共建筑，屋面均采用壓型鋼板，采用防火涂料使耐火極限大于1小時(shí)，耐火等級(jí)為二級(jí)。本項(xiàng)目生產(chǎn)塑料纖維制品，生產(chǎn)火災(zāi)危險(xiǎn)性分類為丁類。（二）消防體制廠區(qū)消防給水與生活給水共用管網(wǎng)，組成生活、消防聯(lián)合供水系統(tǒng)。由市政干管引入兩根DN100的管道在廠區(qū)內(nèi)形成環(huán)狀給水管網(wǎng)。市政供水壓力保證室外最不利消火栓的水壓不小于0.1MPa，室內(nèi)消火栓10m充實(shí)水柱的需求。（三）消防用水量根據(jù)廠區(qū)內(nèi)的建筑物分類并根據(jù)建筑物體積確定其室外消防用水量為15L（四）室外消防系統(tǒng)室外設(shè)置一座地上式消火栓（SS100—1.0型）（五）其他消防設(shè)施在公共場(chǎng)所設(shè)置手提式滅火器。三、消防評(píng)價(jià)采取以上措施后，本項(xiàng)目能達(dá)到消防規(guī)范要求，確保安全。第十一章項(xiàng)目人力資源配置一、項(xiàng)目人員來源和培訓(xùn)（一）勞動(dòng)定員本項(xiàng)目勞動(dòng)定員為80人。（二）勞動(dòng)力來源本項(xiàng)目所需行政人員、技術(shù)、管理人員和技術(shù)骨干除由原有人員中統(tǒng)籌安排外，其他人員從社會(huì)公開招聘解決。同等條件下崗人員優(yōu)先安排，以便解決當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)壓力。（三）人員培訓(xùn)投產(chǎn)前，應(yīng)對(duì)招聘的員工進(jìn)行技術(shù)、技能培訓(xùn)。技術(shù)人員應(yīng)掌握和熟悉生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的關(guān)鍵技能，再到有關(guān)的生產(chǎn)崗位進(jìn)行實(shí)際操作培訓(xùn)，合格后方能獨(dú)立上崗操作。職工上崗前要通過安全教育、產(chǎn)品質(zhì)量要求、操作規(guī)程和事故處理等各項(xiàng)考試，合格者方能上崗。二、工作制度年工作日：300天。每天工作兩班，實(shí)行8小時(shí)工作制。第十二章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及招投標(biāo)一、建設(shè)工期本項(xiàng)目建設(shè)工期為6個(gè)月，2011年11月－2012年5月。2011年10月，完成項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作；2011年11月，新增設(shè)備采購合同簽訂；2011年11月－2012年3月，主體工程施工；2012年3月－2012年4月，設(shè)備到位安裝、調(diào)試；2012年4月，新增員工招聘、培訓(xùn)完畢、設(shè)備安裝調(diào)試完畢；2012年5月，項(xiàng)目竣工。二、項(xiàng)目招投標(biāo)（一）招標(biāo)范圍 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》，國(guó)家計(jì)委第3號(hào)令以及宿州市有關(guān)工程招投標(biāo)文件規(guī)定，本工程擬進(jìn)行招標(biāo)。招標(biāo)范圍包括勘察設(shè)計(jì)工單位招標(biāo)按國(guó)家招標(biāo)法規(guī)定采用公開招標(biāo)形式，勘察設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、監(jiān)理。其中，施單位采用邀請(qǐng)招標(biāo)形式。（二）投標(biāo)單位資質(zhì)要求勘察單位資質(zhì)：丙級(jí)及以上；設(shè)計(jì)單位資質(zhì)：丙級(jí)及以上；施工單位資質(zhì)：三級(jí)及以上；監(jiān)理單位資質(zhì)：丙級(jí)。（三）招標(biāo)信息發(fā)布公開招標(biāo)公告及其他需公告的信息，至少在國(guó)家指定的媒體上公開發(fā)布。（四）招投標(biāo)組織形式由業(yè)主委托有資質(zhì)的招標(biāo)中介機(jī)構(gòu)組織實(shí)施，招投單位必須按照公平、公開、公正的原則，組織完成編標(biāo)、公告、資審、評(píng)標(biāo)等工作。參加投標(biāo)的施工隊(duì)伍不宜少于3家，參加投標(biāo)的勘察設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位不少于3家。第十三章投資估算與資金籌措一、投資估算范圍項(xiàng)目投資范圍包括：土地費(fèi)用、廠房和配套建筑、設(shè)備購置安裝，廠區(qū)工程和環(huán)境保護(hù)、其它基本建設(shè)費(fèi)用、工程預(yù)備費(fèi)和貸款期利息、生產(chǎn)流動(dòng)資金等。二、投資估算依據(jù)（一）國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部2006年7月頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）；（二）項(xiàng)目技術(shù)方案、產(chǎn)品方案、建設(shè)條件、建設(shè)工期；（三）工程量根據(jù)方案設(shè)計(jì)估算；（四）設(shè)備價(jià)格：主要設(shè)備通過廠家詢價(jià)，小型及通用設(shè)備采用市場(chǎng)價(jià)（價(jià)格為到廠價(jià)）；（五）材料價(jià)格：材料價(jià)格采用市場(chǎng)價(jià)格，不足部分采用2011年10月份《宿州市工程造價(jià)信息》公布的指導(dǎo)價(jià)格（價(jià)格為到廠價(jià)或預(yù)算價(jià)）；（六）相關(guān)費(fèi)用按國(guó)家及宿州市有關(guān)規(guī)定計(jì)算；（七）業(yè)主提供的相關(guān)資料。三、計(jì)算期計(jì)算期包括建設(shè)期和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃建設(shè)期確定為6個(gè)月，生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)期確定為12年，則項(xiàng)目計(jì)算期為2012年至2025年。四、項(xiàng)目投資（一）建設(shè)投資項(xiàng)目建設(shè)投資估算總額為2949.80萬元，其中土建工程費(fèi)1074.35萬元，設(shè)備購置費(fèi)1003.00萬元，安裝工程費(fèi)60.00萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用269.00萬元，工程基本預(yù)備費(fèi)50.00萬元。1、建筑工程（1）土建根據(jù)近期同類工程的造價(jià)資料進(jìn)行測(cè)算。序號(hào)建設(shè)內(nèi)容建筑面積（m3）單價(jià)（元）金額（萬元）備注1綜合樓3000750225框架21#廠房1800600108排架32#廠房1800600108排架43#廠房1800600108排架54#廠房1800600108排架65#廠房1800600108排架76#廠房1800600108排架81#倉庫120060072鋼構(gòu)92#倉庫120060072鋼構(gòu)10輔助用房1206507.8磚混11廠區(qū)道路占地25001203012廠區(qū)綠化占地200015313停車場(chǎng)1310506.5514總用地面積合計(jì)221301064.35（2）公用配套設(shè)施由各公用專業(yè)按工藝要求，結(jié)合工藝布置和項(xiàng)目的實(shí)際情況，根據(jù)有關(guān)的估算指標(biāo)編制。（3）設(shè)備基礎(chǔ)費(fèi)由工藝專業(yè)根據(jù)相關(guān)的估算指標(biāo)進(jìn)行測(cè)算。2、設(shè)備及安裝工程（1）設(shè)備原價(jià)按近期設(shè)備制造廠或供應(yīng)商的詢價(jià)進(jìn)行測(cè)算。（2）設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)、安裝費(fèi)由工藝專業(yè)根據(jù)相關(guān)的估算指標(biāo)進(jìn)行測(cè)算。3、其他費(fèi)用 （1）建設(shè)用地費(fèi)用按5.6萬元/畝計(jì)。（2）技術(shù)咨詢費(fèi)用項(xiàng)目論證費(fèi)：包括編制項(xiàng)目建議書、編制可行性研究報(bào)告、評(píng)估項(xiàng)目建議書及評(píng)估可行性研究報(bào)告等費(fèi)用。根據(jù)宿州市物價(jià)局、宿州市計(jì)劃委員會(huì)、宿州建設(shè)委員會(huì)發(fā)布的《宿州市工程建設(shè)中介服務(wù)收費(fèi)管理實(shí)施辦法》計(jì)算。勘察設(shè)計(jì)費(fèi)：按國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部關(guān)于發(fā)布《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》的通知（計(jì)價(jià)格[2002]10號(hào)）規(guī)定計(jì)算。施工圖審查費(fèi)：根據(jù)《宿州市物價(jià)局關(guān)于調(diào)整施工圖設(shè)調(diào)文件審查收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》的有關(guān)規(guī)定計(jì)取。環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)：指按照《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》、《中華人民共和國(guó)環(huán)境影響評(píng)價(jià)法》等規(guī)定，為全面、詳細(xì)評(píng)價(jià)建設(shè)項(xiàng)目對(duì)環(huán)境可能產(chǎn)生的污染或造成的重在影響所需的費(fèi)用，包括編制環(huán)境影響報(bào)告書（含大綱），環(huán)境影響報(bào)告表和評(píng)估環(huán)境影響報(bào)告書（含大綱），環(huán)境影響報(bào)告表等所需的費(fèi)用。按照國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局《關(guān)于規(guī)范環(huán)境影響咨詢收費(fèi)有關(guān)問題的通知》（計(jì)價(jià)格[2002]125號(hào)）規(guī)定計(jì)算。招標(biāo)代理費(fèi)：根據(jù)原國(guó)家計(jì)委“計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)”《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定計(jì)取。工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)：根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定》（發(fā)改價(jià)格[2007]670號(hào)）計(jì)算。（3）工程相關(guān)費(fèi)用包括：城市建設(shè)配套費(fèi)、防雷工程設(shè)計(jì)審核費(fèi)、人防工程易地建設(shè)費(fèi)等，按照宿州市人民政府有關(guān)文件規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計(jì)列。防雷工程設(shè)計(jì)審核費(fèi)：根據(jù)有關(guān)規(guī)定計(jì)取。城市建設(shè)配套費(fèi)：根據(jù)《宿州市城市建設(shè)配套費(fèi)征收管理辦法》和《宿州市人民政府關(guān)于調(diào)整城市建設(shè)配套費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)的通知》的有關(guān)規(guī)定計(jì)取。人防易地建設(shè)費(fèi)：按的有關(guān)規(guī)定計(jì)取。（4）工程建設(shè)管理費(fèi)建設(shè)單位管理費(fèi)：根據(jù)宿州市財(cái)政局轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部《關(guān)于<基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定>的通知(財(cái)建[2002]394號(hào))》的有關(guān)規(guī)定計(jì)算。建設(shè)工程規(guī)劃綜合費(fèi)：根據(jù)宿州市人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)宿州市建設(shè)工程規(guī)劃綜合費(fèi)收繳管理辦法的通知》的規(guī)定計(jì)取。建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)：根據(jù)宿州市物價(jià)局、宿州市財(cái)政局有關(guān)規(guī)定計(jì)取。建設(shè)工程綜合服務(wù)費(fèi)：根據(jù)宿州市物價(jià)局有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目按建筑工程費(fèi)用的一定比例計(jì)取。（5）生產(chǎn)準(zhǔn)備及其他費(fèi)根據(jù)近期類似項(xiàng)目相關(guān)數(shù)據(jù)計(jì)取。4、預(yù)備費(fèi)（1）基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用的2.5％計(jì)取。（2）價(jià)差預(yù)備費(fèi)根據(jù)原國(guó)家計(jì)委頒發(fā)的計(jì)投資（1999）1340號(hào)文的規(guī)定，和物價(jià)變化趨勢(shì)、項(xiàng)目特點(diǎn)，本項(xiàng)目漲價(jià)預(yù)備費(fèi)計(jì)算指數(shù)按零考慮，不計(jì)列。建設(shè)投資估算詳見財(cái)務(wù)分析輔助報(bào)表建設(shè)投資估算表單位：萬元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱建筑

工程費(fèi)設(shè)備及工器

具購置費(fèi)安裝

工程費(fèi)其他

費(fèi)用合計(jì)其中外幣比例

(%)1固定資產(chǎn)投資費(fèi)用1074.35100360712208.3589.91.1工程費(fèi)用1074.351003602137.3587.011.1.1主要生產(chǎn)項(xiàng)目6488924515856488924515851.1.2輔助生產(chǎn)項(xiàng)目14476220144762201.1.3公用工程項(xiàng)目43351593433515931.1.4服務(wù)性工程項(xiàng)目239.35239.35239.35239.351.2固定資產(chǎn)其他費(fèi)用71712.891.2.1建設(shè)管理費(fèi)551.2.2可行性研究費(fèi)111.2.5設(shè)計(jì)費(fèi)551.2.6勞動(dòng)安全衛(wèi)生評(píng)價(jià)費(fèi)551.2.7環(huán)境影響評(píng)估費(fèi)551.2.8場(chǎng)地準(zhǔn)備及臨時(shí)設(shè)施費(fèi)10101.2.9綠化費(fèi)30301.2.10工程監(jiān)理費(fèi)10102無形資產(chǎn)1681686.842.1土地使用權(quán)1681683其他資產(chǎn)費(fèi)用30301.223.1開辦費(fèi)30303.1.1人員培訓(xùn)費(fèi)553.1.2籌建人員工資553.1.3前期工程費(fèi)20203.2長(zhǎng)期待攤費(fèi)用4預(yù)備費(fèi)50502.044.1基本預(yù)備費(fèi)50505建設(shè)投資合計(jì)1074.351003603192456.35100比例(%)43.7440.832.4412.99100（二）建設(shè)期借款利息本項(xiàng)目無銀行貸款，故建設(shè)期利息為0。（三）流動(dòng)資金流動(dòng)資金估算采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法。估算得項(xiàng)目滿負(fù)荷生產(chǎn)年份需流動(dòng)資金1644.82萬元，各年流動(dòng)資金根據(jù)該年生產(chǎn)負(fù)荷估算。流動(dòng)資金的30%為鋪底流動(dòng)資金，由企業(yè)自籌（資金來源為企業(yè)自有資金），項(xiàng)目鋪底流動(dòng)資金為493.45萬元。流動(dòng)資金估算詳見財(cái)務(wù)分析輔助報(bào)表－6。（四）項(xiàng)目總投資項(xiàng)目總投資由固定資產(chǎn)投資和鋪底流動(dòng)資金構(gòu)成。經(jīng)上述計(jì)算，項(xiàng)目總投資為2949.80萬元，其中固定資產(chǎn)投資24萬元（建設(shè)投資2456.35萬元，建設(shè)期利息為0萬元），鋪底流動(dòng)資金493.45萬元。（五）有關(guān)問題說明1、其它費(fèi)用參照國(guó)家和宿州市有關(guān)規(guī)定計(jì)取，若與實(shí)際不符，可按實(shí)調(diào)整。2、本估算是按現(xiàn)行定額、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格依據(jù)、現(xiàn)有相關(guān)圖紙和公用專業(yè)指標(biāo)編制的，因此，只能反映現(xiàn)時(shí)設(shè)計(jì)造價(jià)水平，如果在以后各階段內(nèi)相關(guān)資料、依據(jù)發(fā)生變化，應(yīng)在規(guī)定范圍內(nèi)調(diào)整。五、資金籌措項(xiàng)目投資全部通過業(yè)主自籌方式籌集。建設(shè)資金使用安排：企業(yè)自籌資金為建設(shè)期第一年安排60%，第二年安排40%。項(xiàng)目投資使用計(jì)劃與資金籌措詳見財(cái)務(wù)分析輔助報(bào)表－7（投資使用計(jì)劃與資金籌措表）。項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目名稱合計(jì)1231投資合計(jì)4101.172456.351576.9367.891.1建設(shè)投資2456.352456.351.2建設(shè)期利息1.3流動(dòng)資金1644.821576.9367.892資金籌措4101.172456.351576.9367.892.1項(xiàng)目資本金2949.82456.35493.452.1.1用于建設(shè)投資2456.352456.35股本投資2456.352456.352.1.2用于流動(dòng)資金493.45493.45股本投資493.45493.452.2債務(wù)資金1151.371083.4867.892.2.1用于建設(shè)投資2.2.2用于建設(shè)期利息2.2.3用于流動(dòng)資金1151.371083.4867.89流動(dòng)資金借款1151.371083.4867.892.3其他資金第十四章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、評(píng)價(jià)原則、依據(jù)及參數(shù)（一）原則1、遵循費(fèi)用與效益計(jì)算范圍一致性原則，效益計(jì)算與投資對(duì)應(yīng)；2、遵循費(fèi)用與效益識(shí)別的有無對(duì)比原則；3、以動(dòng)態(tài)、定量分析為主，靜態(tài)、定性分析為輔，對(duì)項(xiàng)目的盈利能力、清償能力進(jìn)行評(píng)價(jià)；4、在計(jì)算期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素。（二）依據(jù)1、國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部2006年7月頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）；2、國(guó)家現(xiàn)行的財(cái)稅政策、會(huì)計(jì)制度與相關(guān)法規(guī)；3、建設(shè)方案；4、業(yè)主提供的基礎(chǔ)資料。（三）評(píng)價(jià)參數(shù)項(xiàng)目建設(shè)期6個(gè)月，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)計(jì)算期取2012年至2025年。項(xiàng)目融資前稅前財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率為12%，項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率設(shè)定13%，基準(zhǔn)投資回收期為10年。二、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算（一）銷售收入估算項(xiàng)目建成達(dá)綱生產(chǎn)后，年銷售收入為6800萬元。表14-1銷售收入估算表單位：萬元序號(hào)品種數(shù)量（萬平米）單價(jià)金額1鑲嵌型草坪606036002編織型草坪40803200合計(jì)6800根據(jù)市場(chǎng)需求和項(xiàng)目實(shí)際情況，擬定該項(xiàng)目2012年生產(chǎn)負(fù)荷為60%，2013年生產(chǎn)負(fù)荷為80%，2014年生產(chǎn)負(fù)荷為100%。（二）銷售稅金及附加和增值稅估算項(xiàng)目應(yīng)繳納稅金為增值稅、城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)、教育費(fèi)附加。增值稅銷項(xiàng)稅率為17%，進(jìn)項(xiàng)稅率為17%，城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)費(fèi)率為7%，教育費(fèi)附加費(fèi)率為3%。經(jīng)計(jì)算，滿負(fù)荷生產(chǎn)年份項(xiàng)目的增值稅為454.95萬元，城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)、教育費(fèi)附加為36.40萬元。項(xiàng)目各年銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算詳見財(cái)務(wù)分析輔助報(bào)表－11。三、成本費(fèi)用估算（一）經(jīng)營(yíng)成本估算1、主要原材料費(fèi)：該項(xiàng)目主要原材料為樹脂、復(fù)合穩(wěn)定劑、內(nèi)外潤(rùn)滑劑、增白劑以及其它填輔材料，其消耗量根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況和近期類似項(xiàng)目估算，原材料單價(jià)按市場(chǎng)平均單價(jià)計(jì)算。2、輔助材料、燃料及動(dòng)力費(fèi)項(xiàng)目的輔助材料、燃料及動(dòng)力為水、電和燃?xì)猓剂霞皠?dòng)力的消耗量根據(jù)工藝設(shè)計(jì)和企業(yè)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)綜合估算。3、職工工資及職工福利費(fèi)項(xiàng)目勞動(dòng)定員為80人，職工平均工資和福利費(fèi)按2.4萬元/人·年估算。4、修理費(fèi)以固定資產(chǎn)原值為基數(shù)按一定比例提取。5、其他費(fèi)用參照同類企業(yè)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)估算。通過上述計(jì)算，滿負(fù)荷生產(chǎn)年份項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)成本為5482.73萬元，經(jīng)營(yíng)成本估算見表14-3。表14-3經(jīng)營(yíng)成本估算表序號(hào)費(fèi)用名稱年成本（萬元）估算說明1主要原材料費(fèi)4067.202輔助材料、燃料及動(dòng)力費(fèi)56.643工資及職工福利1804修理費(fèi)73.695其他支出1105.20經(jīng)營(yíng)成本5482.73（二）折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)折舊費(fèi)按直線折舊法以工程分類計(jì)算。建筑工程折舊年限為40年，設(shè)備折舊年限為12年，固定資產(chǎn)殘值率按5％計(jì)算。無形及其他資產(chǎn)按10年攤銷。估算得項(xiàng)目年折舊費(fèi)為142.65萬元，年攤銷費(fèi)為22.80萬元。折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)估算詳見財(cái)務(wù)分析輔助報(bào)表－9。（三）財(cái)務(wù)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用為建設(shè)投資借款余額應(yīng)在生產(chǎn)期支付的利息、流動(dòng)資金借款利息與短期借款利息之和。（四）成本費(fèi)用通過上述估算，正常生產(chǎn)年份項(xiàng)目的總成本費(fèi)用為5612.02萬元。項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算詳見財(cái)務(wù)分析輔助報(bào)表－10。四、盈利能力分析（一）項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表分析根據(jù)項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（財(cái)務(wù)分析報(bào)表－1）計(jì)算的財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：36.42%（所得稅前）項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：27.00%（所得稅后）項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：（所得稅前）12667.40萬元（ic＝12%）項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：（所得稅后）9500.50萬元（ic＝12%）項(xiàng)目投資回收期（所得稅前）：4.03年項(xiàng)目投資回收期（所得稅后）：4.94年分析上述財(cái)務(wù)指標(biāo)，項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：36.42%（所得稅前），項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：27.00%（所得稅后），均高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率；項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值所得稅前和所得稅后均大于零。