供應(yīng)商管理作業(yè)辦法和供應(yīng)商調(diào)查管理制度

修訂記錄修訂日期變更編號(hào)變更內(nèi)容版本/次總頁(yè)數(shù)20091124D0911025三/四/5.1.4內(nèi)容更新A/1620100327D1003062組織架構(gòu)變更A/26會(huì)簽記錄會(huì)簽單位會(huì)簽姓名會(huì)簽意見(jiàn)■工程部同意■營(yíng)業(yè)部同意■財(cái)務(wù)部同意■人力資源部同意■品控部同意■制造部同意■物流部同意■體系辦同意核準(zhǔn)審核制定集團(tuán)體系辦制作單位發(fā)行章品控部一、目的:確保材料質(zhì)量符合要求并達(dá)到與供應(yīng)商共榮互助與實(shí)時(shí)供貨之目的.二、適用范圍:凡本公司合格之供應(yīng)商均適用之。三、定義:A類產(chǎn)品：指對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量與HSF有關(guān)鍵影響的產(chǎn)品.B類產(chǎn)品：指對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量與HSF有重要影響的產(chǎn)品.C類產(chǎn)品：指對(duì)本公司生產(chǎn)起輔助作用的產(chǎn)品.四、權(quán)責(zé):4.1供應(yīng)商評(píng)鑒:工程/品控/采購(gòu)/體系4.2零件承認(rèn):工程4.3供應(yīng)商管理:品控4.4供應(yīng)商的聯(lián)系與溝通:采購(gòu)五、作業(yè)說(shuō)明:5.1供應(yīng)商評(píng)鑒:5.1.1供應(yīng)商評(píng)鑒稽核時(shí)機(jī):a.新廠商評(píng)鑒：當(dāng)開(kāi)發(fā)新供應(yīng)商或新產(chǎn)品時(shí)進(jìn)行.b.根據(jù)SQE擬定的稽核計(jì)劃執(zhí)行.c.對(duì)A類產(chǎn)品合格供應(yīng)商每年最少進(jìn)行一次稽核d:《供應(yīng)商評(píng)審控制程序》有特別要求的按要求執(zhí)行。5.1.2供應(yīng)商評(píng)鑒稽核:a.新供應(yīng)商的評(píng)鑒由采購(gòu),工程,品控對(duì)其進(jìn)行稽核.b.評(píng)鑒稽核計(jì)劃：品控于每年12月份制定來(lái)年的《供應(yīng)商實(shí)地評(píng)審計(jì)劃》并經(jīng)主管審核生效后，由采購(gòu)?fù)ㄖ芑斯?yīng)商執(zhí)行相關(guān)準(zhǔn)備。c.運(yùn)用《供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑒調(diào)查表》執(zhí)行評(píng)鑒稽核。5.1.3供應(yīng)商自評(píng):5.1.3.1采購(gòu)/申請(qǐng)單位將《環(huán)保管理CheckList》、《質(zhì)量管理CheckList》傳給供應(yīng)商詳細(xì)填寫(xiě)并自評(píng)，根據(jù)供應(yīng)商自評(píng)狀況,我司進(jìn)行書(shū)面稽核。5.1.3.2供應(yīng)商自評(píng)書(shū)面稽核結(jié)果判定：依《供應(yīng)商評(píng)審控制程序》要求執(zhí)行。5.1.4供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑒:5.1.4.1由采購(gòu)與被評(píng)鑒廠商協(xié)調(diào)評(píng)鑒時(shí)間,提前一周通知供應(yīng)商。5.1.4.2合格供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑒及等級(jí)評(píng)估:依《供應(yīng)商評(píng)審控制程序》要求執(zhí)行，評(píng)鑒稽核過(guò)程中的缺失,限供應(yīng)商在五個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)改善對(duì)策。改善效果NG的責(zé)令供應(yīng)商重新回復(fù)改善對(duì)策，連續(xù)三次改善效果NG則列入不合格供應(yīng)商。注:1.對(duì)不能提供《供應(yīng)商評(píng)審控制程序》要求的資料之供應(yīng)商不用到廠評(píng)鑒，直接列入不合格供應(yīng)商。注:2.對(duì)評(píng)鑒合格之供應(yīng)商，如連續(xù)2批交貨被判定「拒收」，則由SQE提出對(duì)其進(jìn)行到廠輔導(dǎo)，并通知采購(gòu)單位責(zé)其改善，在改善之前品控部停止驗(yàn)收該供應(yīng)商所交貨品。注:3.到廠輔導(dǎo)過(guò)的供應(yīng)商，如連續(xù)2批交貨被判定「拒收」，則由合格供供應(yīng)商降為不合格供應(yīng)商，應(yīng)停止交易。注4.凡為新評(píng)鑒的合格供應(yīng)商在前三個(gè)月內(nèi)有被評(píng)為C級(jí)或以下者,均需重新進(jìn)行評(píng)鑒。5.1.45.1.4.4若供應(yīng)商為客戶指定者，則列為合格供應(yīng)商處理。國(guó)外廠商、代理商以及世界知名企業(yè)、C類產(chǎn)品供應(yīng)商可不做實(shí)地評(píng)估，也無(wú)需填寫(xiě)《環(huán)保管理CheckList》與《質(zhì)量管理CheckList5.2供應(yīng)商月度評(píng)審對(duì)現(xiàn)有我公司合格供應(yīng)商主要根據(jù)以往的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)，并記錄于《供應(yīng)商評(píng)分表》，評(píng)價(jià)方法依據(jù)供應(yīng)商每月的實(shí)際情況進(jìn)行。采購(gòu)單位根據(jù)綜合表現(xiàn)分?jǐn)?shù)，按《供應(yīng)商評(píng)審控制程序》要求決定供應(yīng)商的級(jí)別及采取相應(yīng)的措施。供應(yīng)商當(dāng)月總交貨批數(shù)必須達(dá)5批（不含）以上。即月交貨批數(shù)5批（含）以下供應(yīng)商，當(dāng)月不列入考評(píng)，可數(shù)月累積一并考核。5.3進(jìn)料檢驗(yàn)5.3.1供應(yīng)商必須為《合格供應(yīng)商名單》內(nèi)列出的廠商，不是判定為“到廠輔導(dǎo)”或“重新評(píng)鑒”的供應(yīng)商、來(lái)料必須經(jīng)我司承認(rèn)。以上要求有一項(xiàng)不符合，則此批拒收。來(lái)料如為采購(gòu)臨時(shí)調(diào)料，或有其它原因，導(dǎo)致生產(chǎn)急需，必須有正式聯(lián)絡(luò)單通知工程、品控、生產(chǎn)單位，經(jīng)品控最高主管及事業(yè)部經(jīng)理簽核，工程提供臨時(shí)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)供品控進(jìn)行檢驗(yàn)。生產(chǎn)時(shí)工程、品控、生產(chǎn)單位共同隨線管控來(lái)料品質(zhì)狀況。5.3.2來(lái)料檢驗(yàn)品質(zhì)，標(biāo)示、包裝方式、信賴性實(shí)驗(yàn)等按《進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范》、《檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)控制程序》要求執(zhí)行。不合格品依《不合格品控制程序》辦理.5.3.3進(jìn)料品質(zhì)發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，按《品質(zhì)異常管理辦法》要求執(zhí)行。5.3.4供應(yīng)商對(duì)產(chǎn)出品必須分LOTNO進(jìn)行泓淋要求的5.3.5六、相關(guān)文件: 6.1《供應(yīng)商評(píng)審控制程序》HLSG2-G000326.2《檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)控制程序》HLSG2-Q000206.3《不合格品控制程序》HLSG2-Q000176.4《進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范》HLSG3-Q000446.5《品質(zhì)異常管理辦法》HLSG3-Q00068七、相關(guān)表單：7.1《品質(zhì)異常通知&處理單》HLSGQ-Q000367.2《8DWORKSHEET》HLSGQ-Q000187.3《IQC檢驗(yàn)記錄表》HLSGQ-Q000127.4《環(huán)保管理CheckList》HLSGQ-G000127.5《質(zhì)量管理CheckList》HLSGQ-G000137.6《供應(yīng)商實(shí)地評(píng)審計(jì)劃》HLSGQ-G000157.7《供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑒調(diào)查表》HLSGQ-G000087.8《供應(yīng)商評(píng)分表》HLSGQ-G000217.9《合格供應(yīng)商名單》HLSGQ-E00021新供應(yīng)商開(kāi)發(fā)新供應(yīng)商開(kāi)發(fā)附件：流程圖供應(yīng)商自評(píng)供應(yīng)商自評(píng)自評(píng)結(jié)果判定供應(yīng)商評(píng)審自評(píng)結(jié)果判定供應(yīng)商評(píng)審控制程序不合格合格合格供應(yīng)商實(shí)地評(píng)審不合格供應(yīng)商實(shí)地評(píng)審不合格合格或改善后可判合格合格或改善后可判合格供應(yīng)商改善供應(yīng)商改善對(duì)策回復(fù)連續(xù)三次改善效果NG改善對(duì)策連續(xù)三次改善效果NG改善對(duì)策及效果驗(yàn)證改善效果NG改善效果OK改善效果OK錄入錄入下月合格供應(yīng)商名單評(píng)比合格供應(yīng)商年度評(píng)審計(jì)劃評(píng)比合格供應(yīng)商年度評(píng)審計(jì)劃供應(yīng)商供應(yīng)商月度評(píng)分評(píng)分不合格進(jìn)料檢驗(yàn)評(píng)分不合格進(jìn)料檢驗(yàn)修訂記錄修訂記錄修訂日期變更編號(hào)變更內(nèi)容版本/次總頁(yè)數(shù)20090518D0905024組織架構(gòu)及文件格式變更A/0620091124D0911025三/四/5.1.4內(nèi)容更新A/1620100327D1003062組織架構(gòu)變更A/26

供應(yīng)商調(diào)查管理制度總則1．1制定目的為了解供應(yīng)商之制程能力、品管功能，確認(rèn)其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)之物料的能力，特制定本規(guī)章。1．2適用范圍對(duì)擬開(kāi)發(fā)供應(yīng)商之調(diào)查，及本公司合格供應(yīng)商之年度復(fù)查，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。1．3權(quán)責(zé)單位采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。供應(yīng)商調(diào)查作業(yè)規(guī)定2．1供應(yīng)商調(diào)查程序采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)前，應(yīng)對(duì)擬開(kāi)發(fā)之廠商組織供應(yīng)商調(diào)查工作，目的是了解供應(yīng)商之各項(xiàng)管理能力，以確定其可否列為合格供應(yīng)商名列。由采購(gòu)、生技、品管、生管人員組成供應(yīng)商調(diào)查小組，對(duì)供應(yīng)商實(shí)施調(diào)查評(píng)核，并填寫(xiě)《供應(yīng)商調(diào)查表》。評(píng)核之結(jié)果由各單位作出建議，供總經(jīng)理核定是否準(zhǔn)予成為本公司之合格供應(yīng)商。未經(jīng)供應(yīng)商調(diào)查認(rèn)可之廠商，除總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可成為本公司之供應(yīng)商。2．2供應(yīng)商調(diào)查評(píng)核2．2．1價(jià)格評(píng)核對(duì)供應(yīng)商所提供之物料價(jià)格，由采購(gòu)部依下列因素作評(píng)核：原料價(jià)格。加工費(fèi)用。估價(jià)方法。付款方式。2．2．2技術(shù)評(píng)核對(duì)供應(yīng)商之生產(chǎn)技術(shù)，由生技部依下列因素作評(píng)核：技術(shù)水準(zhǔn)。技術(shù)資料管理。設(shè)備狀況。工藝流程與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2．2．3品質(zhì)評(píng)核對(duì)供應(yīng)商之品質(zhì)，由品管部依下列因素作評(píng)核：品管組織與體系。品質(zhì)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)之方法與記錄。糾正與預(yù)防措施。2．2．4生管評(píng)核對(duì)供應(yīng)商之生產(chǎn)管理，由生管部依下列因素作主核：生產(chǎn)計(jì)劃體系。最短及最長(zhǎng)之交貨期限。進(jìn)度控制方法。異常排除能力。2．3供應(yīng)商復(fù)查規(guī)定經(jīng)調(diào)查認(rèn)可之合格供應(yīng)商，原則上每年復(fù)查一次。復(fù)查流程類同首次調(diào)查評(píng)核。復(fù)查不合格之供應(yīng)商，除經(jīng)本公司總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可列入次年合格供應(yīng)商之列。若供應(yīng)商之交期、品質(zhì)、價(jià)格或服務(wù)產(chǎn)生重大變異時(shí)，可于一年中，隨時(shí)對(duì)供應(yīng)商作必要之復(fù)查。附件[附件]GA02-1《供應(yīng)商調(diào)查表（范例）》

供應(yīng)商調(diào)查表（范例）