桐柏鳳鳴山2000畝生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園建設(shè)項目可研報告

PAGEPAGE50桐柏鳳鳴山2000畝生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園建設(shè)項目可行性研究報告項目建設(shè)單位：桐柏鳳鳴山農(nóng)林茶果專業(yè)合作社項目編制單位：桐柏鳳鳴山農(nóng)林茶果專業(yè)合作社二〇一四年十一月目錄第一章總論 11.1項目概況 11.2可行性研究編制依據(jù)、范圍 31.3主要經(jīng)濟指標 4第二章項目建設(shè)的背景及必要性 52.1項目建設(shè)的背景 52.2項目建設(shè)的必要性 8第三章市場分析預(yù)測 11第四章項目區(qū)概況和建設(shè)條件 154.1項目場址所在位置及區(qū)域經(jīng)濟現(xiàn)狀 154.2建設(shè)地點選擇 154.3建設(shè)條件 16第五章建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 185.1建設(shè)規(guī)模 185.2產(chǎn)品方案 19第六章生產(chǎn)建設(shè)方案 206.1示范園總體布局 206.2土建工程 21第七章技術(shù)方案和技術(shù)流程 247.1主要生態(tài)農(nóng)業(yè)模式 247.2主要高新技術(shù)內(nèi)容 24 27第八章生態(tài)環(huán)境保護及綜合利用 308.1生態(tài)環(huán)境改善及綜合利用 308.2生態(tài)保護 318.3環(huán)境影響評價 32第九章節(jié)能、安全生產(chǎn)、勞動保護與衛(wèi)生防疫 339.1節(jié)能 339.2勞動安全 339.3衛(wèi)生防疫 34第十章項目組織管理與招標 35 35 36 38第十一章投資估算與資金籌措 4011.1投資估算 4012.2資金籌措及使用計劃 42第十二章財務(wù)評價 4412.1財務(wù)評價 4412.2財務(wù)計算 4412.3財務(wù)盈利能力分析 4512.4盈虧平衡分析 4612.5財務(wù)評價結(jié)論 47第十三章項目總體評價與結(jié)論 5013.1項目總體評價 5014.2建議與結(jié)論 50第一章總論1.1項目概況1.1.1項目名稱、建設(shè)單位及地點項目名稱桐柏鳳鳴山2000畝生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園建設(shè)建設(shè)單位:桐柏鳳鳴山農(nóng)林茶果專業(yè)合作社項目負責人：安可玉建設(shè)地點：桐柏縣安棚鎮(zhèn)陶莊村鳳鳴山1.1.2項目單位概況桐柏鳳鳴山農(nóng)林茶果專業(yè)合作社，成立于2012年12月，法人代表安可玉，注冊資本800萬元，主要業(yè)務(wù)范圍：林果、花生、油茶、茶葉、花卉種植銷售，技術(shù)信息咨詢服務(wù)等?，F(xiàn)有社員55人，在職員工68人，技術(shù)人員12人。合作社成立以來，實行“合作社+基地+農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，不斷發(fā)展壯大，2013年底合作社資產(chǎn)總額達到1000萬元，其中固定資產(chǎn)240萬元，無形資產(chǎn)260萬元，生物性資產(chǎn)540萬元，累計盈余260萬元。1.1.3項目建設(shè)目標和主要建設(shè)內(nèi)容：1、項目建設(shè)目標：建設(shè)以生態(tài)農(nóng)業(yè)為基礎(chǔ)，以市場為導向，運用生態(tài)學、生態(tài)經(jīng)濟學原理和系統(tǒng)工程方法，以科學技術(shù)作支撐，以經(jīng)濟利益為中心，發(fā)展高產(chǎn)、高效、低耗、無污染無公害的花果茶、畜禽產(chǎn)品。加大科技支農(nóng)力度，調(diào)整和優(yōu)化農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，創(chuàng)建生態(tài)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)示范基地。2、建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模項目總面積2000畝，按生態(tài)農(nóng)業(yè)模式的要求，科學、合理的選擇種養(yǎng)殖品種、規(guī)模和生態(tài)鏈。①建立生態(tài)茶園800畝。建立花卉繁育基地30畝。②建立生態(tài)果園示范基地500畝。其中黃梨300畝，石榴470備，柿子30畝。③綠色養(yǎng)殖示范基地良種仔豬600頭商品豬1000頭優(yōu)質(zhì)土雞10000羽④示范基地環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施園區(qū)道路建設(shè)；其中：主要道路1000米次要道路1500米給排水工程；供電及電氣設(shè)備；⑤沼氣池:300米3及配套設(shè)施⑥排灌系統(tǒng)(噴灌、滴灌、提灌站)。1.1.4項目總投資估算及資金籌措：本項目總投資1030萬元。其中建設(shè)工程費904萬元（含設(shè)備），占總投資的87.76%；工程建設(shè)其它費38.4萬元，占總投的3.7%；基本預(yù)備費49.6萬元，占總投的4.8%；流動資金38萬元，占總投的3.6%。詳見表11－1《建設(shè)項目總投資估算匯總表》。投資計劃：本項目總投資1030萬元，由桐柏鳳鳴山農(nóng)林茶果專業(yè)合作社自籌330萬元，爭取國家政策性資金700萬元。1.1.4經(jīng)濟社會效益目標本項目投產(chǎn)達產(chǎn)后，年均新增產(chǎn)值1498.5萬元，年均利潤總額230.6萬元。項目達產(chǎn)后可直接安排46人就業(yè)，間接創(chuàng)造1000多個就業(yè)機會，極大帶動桐柏縣生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展。1.1.5項目建設(shè)期項目擬定建設(shè)期24個月。擬從2014年12月到2016年12，2年內(nèi)達到本報告提出的規(guī)模目標1.2可行性研究編制依據(jù)、范圍1.2.1編制依據(jù)1、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄(2011年本)》（中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會2011第9號令）；2、《河南省特色優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃》；3、河南省人民政府《關(guān)于加強生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展的意見》；4、《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》（發(fā)改投資[2006]1325號）；5、《桐柏縣生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》；6、合作社提供的有關(guān)資料。1.2.2編制范圍本報告著重對項目提出的背景及建設(shè)的必要性、項目產(chǎn)品市場需求、建設(shè)場地及工程方案、原材料及能源耗費、節(jié)能、消防、環(huán)境保護、職業(yè)安全衛(wèi)生等進行研究；并對項目投資進行估算，提出項目融資方案；按照國家現(xiàn)行財稅制度及建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法，對項目進行技術(shù)經(jīng)濟分析，提出可行性研究結(jié)論，供有關(guān)部門決策。1.3主要經(jīng)濟指標項目主要經(jīng)濟指標見表1-1。表1－1：項目主要經(jīng)濟指標匯總表序號指標名稱單位指標值1項目用地畝30002項目總投資萬元10302.1建設(shè)工程費萬元9042.2工程建設(shè)其它費萬元38.42.3預(yù)備費萬元49.62.4流動資金萬元383年產(chǎn)值萬元1498.54凈利潤萬元230.65投資利率%22.3（稅后）6投資回收期年6.56（含建設(shè)期）7盈虧平衡點%59.1第二章項目建設(shè)的背景及必要性2.1項目建設(shè)的背景2.1.1桐柏縣概況桐柏縣位于河南省南部、南陽盆地東緣，豫鄂之交，桐柏山腹地?？偯娣e1915平方公里，轄11鎮(zhèn)5鄉(xiāng)2區(qū)，215個行政村（社區(qū)），總?cè)丝?4.3萬人，自然特點為“七山一水二分田”，全縣耕地面積60萬畝，水面28萬畝，山林坡地面積208萬畝。桐柏資源豐富，區(qū)位優(yōu)越。桐柏地處，四季分明，雨量充沛，生物種類繁多，宜林山坡164萬畝，連片草場40萬畝，森林覆蓋率50.1%，桐柏山還是南北氣候的過渡帶，江淮兩大水系的分界線。奇山異石眾多，山泉瀑布隨處可見，植被完好，動植物各類紛繁，南北交匯，相互滲透。具有良好的過渡帶森林生態(tài)系統(tǒng)，植物區(qū)系南北兼容，稱為中原獨特的天然生物物種基因庫和自然博物館。桐柏縣委、縣政府按照“大力調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、積極培育優(yōu)質(zhì)、高效主導產(chǎn)業(yè)、加快產(chǎn)業(yè)化發(fā)展進程”和“大力發(fā)展持續(xù)高效農(nóng)業(yè)”的指導方針，從2000年起，把茶葉、林果等產(chǎn)業(yè)確定為全縣的支柱產(chǎn)業(yè)，并把茶葉林果基地建設(shè)與實施“退耕還林工程”相結(jié)合，積極引導、鼓勵農(nóng)民大力發(fā)展高效良種茶園。2010年桐柏縣委、縣政府出臺了《關(guān)于進一步發(fā)展茶產(chǎn)業(yè)的意見》[桐政文2010（26）號]，文件明確提出自2010年至2015年，縣財政每年拿出300萬元以上的資金，用于專項扶持茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展?！锻┌乜h生態(tài)農(nóng)業(yè)規(guī)劃》明確提出今后幾年，積極調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，進一步優(yōu)化區(qū)域產(chǎn)業(yè)布局，加快建成一批茶葉、林果、中藥材、花生、畜禽等特色明顯、生態(tài)良好、產(chǎn)業(yè)支撐的農(nóng)產(chǎn)品基地。到2015年全縣高標準無公害茶園達到10萬畝，其中核心區(qū)的每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)至少發(fā)展2－3個集中連片1000畝以上的茶園，輻射帶動區(qū)的每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)至少發(fā)展1－2個集中連片500畝以上的茶園；全縣有機、綠色茶園達80％以上，年產(chǎn)名優(yōu)綠（紅）茶2000噸。2.2.2項目建設(shè)的背景生態(tài)農(nóng)業(yè)是農(nóng)業(yè)持續(xù)發(fā)展的生產(chǎn)模式。發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)，進一步加強生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)既是保證農(nóng)業(yè)持續(xù)、穩(wěn)妥、健康發(fā)展和保證我國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化健康發(fā)展的必由之路，又是造福子孫后代的千秋大業(yè)。2010年國家遠景目標綱要再一次強調(diào)“把加強農(nóng)業(yè)放在發(fā)展國民經(jīng)濟的首位”。在歷次全國農(nóng)業(yè)工作會議上，黨中央、國務(wù)院都對我國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整作了整體部署，確定農(nóng)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略目標：增加農(nóng)業(yè)投入，走高投入、高產(chǎn)出、高效益的集約持續(xù)發(fā)展的道路，實現(xiàn)人口資源、生態(tài)、經(jīng)濟和社會發(fā)展的協(xié)調(diào)共進，形成良性循環(huán)，建設(shè)成一個可持續(xù)發(fā)展的生態(tài)農(nóng)業(yè)。隨著化肥、農(nóng)藥等現(xiàn)代技術(shù)的應(yīng)用與推廣，生態(tài)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)得到了很大發(fā)展。但是也帶來了一系列的問題，如農(nóng)業(yè)耕作制度不合理，農(nóng)用化學品投入依賴性強，水土流失，土壤肥力下降，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件日益惡化，使土地和農(nóng)產(chǎn)品受到污染；一方面沖擊了農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，破壞了這個系統(tǒng)中的物質(zhì)循環(huán)和能量流動，另一方面是促進了生態(tài)環(huán)境的污染和浪費，產(chǎn)品質(zhì)量下降。加之山區(qū)農(nóng)民多數(shù)依賴于傳統(tǒng)技術(shù)和加工方式，茶園果園較分散，良種不多，管理不夠精細，產(chǎn)業(yè)化程度低，茶葉果樹利用仍以初級產(chǎn)品為主，缺乏深度開發(fā)，名優(yōu)茶加工設(shè)備較少，加工技術(shù)及品位較低，產(chǎn)量未成規(guī)模，導致在價格上不能體現(xiàn)產(chǎn)品本身的“價值”，在市場競爭中不足，果茶產(chǎn)業(yè)整體科技含量不高，產(chǎn)品附加值低，茶農(nóng)環(huán)保意識有待提高等，制約了當?shù)禺a(chǎn)業(yè)比較優(yōu)勢的發(fā)揮，直接影響到產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)民增收。所以抓住機遇，積極發(fā)展農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟、生態(tài)經(jīng)濟，建立農(nóng)業(yè)生態(tài)示范園已成必然趨勢。近年來，桐柏鳳鳴山農(nóng)林茶果專業(yè)合作社圍繞桐柏縣委、縣政府“生態(tài)立縣”戰(zhàn)略總體目標，遵循生態(tài)學原理和市場經(jīng)濟規(guī)律，運用循環(huán)經(jīng)濟和可持續(xù)發(fā)展理論，利用所在地的自然環(huán)境，旅游資源和生態(tài)優(yōu)勢，以市場需求為導向，通過“合作社+基地+農(nóng)戶”模式大力發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)，積極推廣豬－沼-茶（林果）生態(tài)種養(yǎng)模式和高效生態(tài)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)，按照標準化、特色化、科技化建立高效茶園示范基地，提高茶果園單位面積的效益、帶動農(nóng)民增收。這是依靠科技進步和科技創(chuàng)新，發(fā)展綠色農(nóng)業(yè)和特色農(nóng)業(yè)，促進生態(tài)系統(tǒng)與經(jīng)濟系統(tǒng)的良性循環(huán)，走生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化之路的重大舉措。2.2項目建設(shè)的必要性2.2.1項目建設(shè)符合我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策隨著人類進入21世紀，我國農(nóng)業(yè)進入可持續(xù)發(fā)展的探索熱潮。從單純的追求數(shù)量轉(zhuǎn)向追求質(zhì)量，從追求產(chǎn)量的增長轉(zhuǎn)向追求綜合效益的提高。全球的農(nóng)產(chǎn)品消費市場普遍關(guān)注安全性，綠色食品、有機食品受到人們的普遍歡迎，以良好的生態(tài)環(huán)境生產(chǎn)有機食品為特征的現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)應(yīng)運而生，未來人們對綠色無公害食品的需求也越來越大，而食品安全問題卻成了我國農(nóng)產(chǎn)品的“瓶頸”，因此，發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)、開發(fā)無公害綠色食品有其必要性和迫切性。調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，建立科學的農(nóng)業(yè)生態(tài)模式，選擇科技含量高的優(yōu)良品種，生產(chǎn)無公害的糧食、果蔬、畜禽，合理利用自然資源已成當今農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要課題。在追求經(jīng)濟效益、社會效益與生態(tài)效益并舉的基礎(chǔ)上達到農(nóng)業(yè)可持續(xù)性發(fā)展。項目選擇基礎(chǔ)設(shè)施條件較好，農(nóng)民素質(zhì)較高，有一定畜禽養(yǎng)殖基礎(chǔ)的桐柏鳳鳴山基地，建立生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園，是必要的可行的。2.2.2項目建設(shè)是完善產(chǎn)業(yè)鏈、促進生態(tài)農(nóng)業(yè)化發(fā)展的需要引導農(nóng)戶逐步擺脫傳統(tǒng)的種模式，向依靠種植新技術(shù)，逐步提高綜合效應(yīng)。2.2.3項目建設(shè)是調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、帶動農(nóng)民增收的需要項目以生產(chǎn)市場暢銷的生態(tài)綠茶、優(yōu)質(zhì)水果、花卉和畜產(chǎn)品為目標，大力推廣生態(tài)綠高效種植加工技術(shù)，可構(gòu)建起優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)綠色群體，對桐柏縣乃至周邊地區(qū)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、高效生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)將發(fā)揮積極的示范推動作用。通過合作社的發(fā)展，合理配置農(nóng)業(yè)資源，解決了種植、加工、銷售等系列問題，農(nóng)民從產(chǎn)業(yè)化合作中利益不斷得到提高、保障，種植比較效益得到提高，形成了產(chǎn)業(yè)從基地種植到加工的良性循環(huán)、發(fā)展，形成農(nóng)民增收的新增長點，是項目區(qū)廣大干群的迫切愿望。2.2.4項目建設(shè)是提升產(chǎn)業(yè)效益、促進合作社發(fā)展壯大的需要近年來，隨著人民生活水平和科學素質(zhì)的提高，對食品的衛(wèi)生和安全提出更高的要求，長期以來，項目單位致力推進生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展，由于合作社提高農(nóng)民種植技術(shù)水平和茶農(nóng)組織化程度，壯大合作社實力，推動當?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟快速發(fā)展，實現(xiàn)財政增長等具有十分重要的意義。目前承辦單位尚處于成長階段，發(fā)展中面臨的最大問題是資金不足，因此，爭取國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目補助資金，可解決項目建設(shè)的最大難題。第三章市場分析預(yù)測第四章項目區(qū)概況和建設(shè)條件4.1項目場址所在位置及區(qū)域經(jīng)濟現(xiàn)狀桐柏縣位于河南省南部、南陽盆地東緣，豫鄂之交，桐柏山腹地?？偯娣e1915平方公里，轄11鎮(zhèn)5鄉(xiāng)2區(qū)，215個行政村（社區(qū)），總?cè)丝?4.3萬人，其中農(nóng)業(yè)人口34萬，自然特點為“七山一水二分田”，全縣耕地面積60萬畝，水面28萬畝，山林坡地面積208萬畝。桐柏是黃、淮河兩大流域的分水嶺，現(xiàn)已形成了以寧西鐵路、滬陜、焦桐高速公路為主通道，國道312線、魯姚線等公路為主骨架，縣、鄉(xiāng)、村公路為支線的交通網(wǎng)絡(luò)，為項目建設(shè)創(chuàng)造了良好交通環(huán)境。項目區(qū)位于桐柏縣安棚鎮(zhèn)陶莊村鳳鳴山，地理坐標界于北緯32°17′－32°43′，東經(jīng)113°00′-113°49′之間。項目區(qū)周圍無污染性公司，周邊具有良好的衛(wèi)生環(huán)境，大氣環(huán)境質(zhì)量良好，廢渣無害化處理程度達到100%。4.2建設(shè)地點選擇4.2.1選址原則及依據(jù)本項目選址按照以下原則:1)符合國家和地方規(guī)劃要求;2)符合項目對原材料、能源、水和人力的供應(yīng)的要求;3)節(jié)約和效力原則;4)防洪等安全原則;5)實事求是的原則;6)節(jié)約用地;7)注意環(huán)保。本項目選址前全面掌握項目的基本情況，包括項目名稱、性質(zhì)、用地和建設(shè)規(guī)模，水、能源等的數(shù)量和供應(yīng)方式，“三廢”的排放和排放方式，消防、交通、綠化等綜合管理要求，道路交通、通信和其他各種公共服務(wù)設(shè)施要求等。4.2.2土地利用合理性分析項目用地全部為合作社社員荒山荒坡，符合此區(qū)域土地利用規(guī)劃的要求，用地規(guī)模合理，方案設(shè)計符合項目地塊的各項規(guī)劃控制指標，滿足因地制宜、集約用地的政策要求。4.3建設(shè)條件4.3.1主要氣候條件桐柏縣地處亞熱帶向暖溫帶過渡區(qū)，具有明顯的大陸性季風氣候特征。四季分明，春季干旱，夏季炎熱，秋季晴爽，日照長，冬季寒冷，各主要氣候數(shù)據(jù)為：年平均氣溫15.4℃，極端最高氣溫41.2℃，極端最低氣溫-17℃，年平均降水量1111mm，最大降水量1381mm，最小降水量933mm，歷年平均積雪深度6cm，最大凍土深度41mm，無霜期227d，年均日照2026.71h，主導風向東北風，年均風速3.0m/s。4.3.2土壤條件和優(yōu)勢土壤、地質(zhì)：項目區(qū)土壤主要為黃棕壤，PH值在6.5—7.5之間，氮、磷、鋅、鈣等元素豐富。項目區(qū)土層深厚，土質(zhì)肥沃，有機質(zhì)含量豐富，晝夜溫差大，適宜茶葉、花卉、林果生長。項目所在地河南省桐柏縣是國家生態(tài)示范區(qū)，也是國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)縣、河南省無公害茶葉生產(chǎn)示范基地縣。農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)較好，生態(tài)環(huán)境得天獨厚。全縣茶園整體通過無公害認證。資源優(yōu)勢突出，生產(chǎn)資源豐富，具有項目開發(fā)的全部農(nóng)業(yè)條件。項目區(qū)獨特而優(yōu)越的土壤和氣候條件極適宜茶樹、花卉果樹和畜牧產(chǎn)品的生產(chǎn)。第五章建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案5.1建設(shè)規(guī)模5.1.1發(fā)展目標定位建設(shè)以生態(tài)農(nóng)業(yè)為基礎(chǔ)，以市場為導向，運用生態(tài)學、生態(tài)經(jīng)濟學原理和系統(tǒng)工程方法，以科學技術(shù)作支撐，以經(jīng)濟利益為中心，發(fā)展高產(chǎn)、高效、低耗、無污染無公害的花果茶、畜禽產(chǎn)品。加大科技支農(nóng)力度，調(diào)整和優(yōu)化農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，創(chuàng)建生態(tài)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)示范基地。5.1.2建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容項目總面積3000畝，按生態(tài)農(nóng)業(yè)模式的要求，科學、合理的選擇種養(yǎng)殖品種、規(guī)模和生態(tài)鏈。①建立生態(tài)茶園800畝。建立花卉繁育基地30畝。②建立生態(tài)果園示范基地500畝。其中黃梨300畝，石榴470備，柿子30畝。③綠色養(yǎng)殖示范基地良種仔豬600頭商品豬1000頭優(yōu)質(zhì)土雞10000羽④示范基地環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施園區(qū)道路建設(shè)；其中：主要道路1000米次要道路1500米給排水工程；供電及電氣設(shè)備；⑤沼氣池:300米3及配套設(shè)施⑥排灌系統(tǒng)(噴灌、滴灌、提灌站)。5.2產(chǎn)品方案5.2.1產(chǎn)品系列本項目產(chǎn)品以綠色有機農(nóng)產(chǎn)品為主。主要有有機茶葉、花卉、水果、畜產(chǎn)品等。生產(chǎn)無公害有機茶葉3萬公斤/年培育名貴花卉70萬株/年各類水果80萬公斤雞1萬羽/年良種豬仔出欄600頭/年商品豬出欄1000頭/年經(jīng)濟間種作物10萬元/年第六章生產(chǎn)建設(shè)方案6.1示范園總體布局示范園按照桐柏縣生態(tài)農(nóng)業(yè)總體規(guī)劃和較為成熟先進的生態(tài)農(nóng)業(yè)模式進行布局，分為三個生產(chǎn)示范區(qū)，形成生態(tài)農(nóng)業(yè)循環(huán)模式。1.有機茶園生產(chǎn)示范基地在地勢較平坦處建設(shè)有機生態(tài)茶園和花卉繁育基地，配套建設(shè)現(xiàn)代化噴灌系統(tǒng)。2.生態(tài)果園生產(chǎn)基地在果園內(nèi)建曲徑小路和休息亭等風景小品，設(shè)置果園服務(wù)的附屬設(shè)施。利用地形規(guī)劃種植品種，使春、夏、秋都有果花觀賞、果實采摘，利用部分果樹間隔地間種中草藥、綠肥，既有原始山村風格，又可按生態(tài)要求還原自然。3.綠色養(yǎng)殖示范基地發(fā)展良種豬仔的繁育、良種商品豬為主的綜合利用，設(shè)豬-沼-果生態(tài)模式，利用處理后豬糞便喂雞，使雞群可在果林中活動，產(chǎn)生的雞糞又可以肥果林。群落式生態(tài)果園按規(guī)劃布置，讓觀光的游人在技術(shù)人員的指導下在果園中除草、修枝、采摘、品嘗，使游人在勞動當中回歸大自然，置身田園中。示范基地開辟游覽路線，增加必要的服務(wù)設(shè)施。除推廣應(yīng)用示范技術(shù)和模式外，還可為游人增加農(nóng)業(yè)科普知識，增加社會對生態(tài)農(nóng)業(yè)模式的認識。6.2土建工程6.2.1建筑設(shè)計主要建筑設(shè)計是以建設(shè)生態(tài)農(nóng)業(yè)模式的示范園為需要。除了展示保持生態(tài)環(huán)境的生態(tài)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)模式外，還要起到推廣科學、合理調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)、增加經(jīng)濟收入及保持農(nóng)業(yè)經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的作用，因此項目的建筑設(shè)計盡量保持與當?shù)剞r(nóng)家風格相似的形式。觀光設(shè)施就地取材，可用木材、土磚、青瓦、稻草，和鋼筋、水泥、機磚、結(jié)合安排，顯示出農(nóng)村田園古樸、清新風格，使之與自然融為一體。①育苗大棚采用鋼架結(jié)構(gòu)和磚混網(wǎng)結(jié)構(gòu)式，明頂或單體式明頂、大棚內(nèi)采用自然通風和強制通風相結(jié)合，設(shè)噴、滴灌系統(tǒng)、大棚明頂采用弧形，最大面積接受光照，有條件可設(shè)置太陽能裝置，解決升溫的所需的能源。②畜禽舍雞舍等均為竹木簡易結(jié)構(gòu)油氈頂。雞舍面積3000m2。豬舍為磚木結(jié)構(gòu)，均為一層平房，混凝土地面，青瓦屋頂。豬舍面積600m2，良種仔豬舍800m2。③加工房、庫房均為磚混結(jié)構(gòu)一層平房，混凝土地面1300m2④生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)用房磚混二層結(jié)構(gòu)。用于技術(shù)服務(wù)、科研。6.2.2道路設(shè)計主要道路南北穿過，各組團均有水泥鋪就的次干道。本項目將在各示范基地修建主要進入道路和次道路及停車點。①主道路采用水泥面路，10米寬，水泥路面寬6米，為主要運輸進出路線。②次道路道路寬6m，水泥路面4米，聯(lián)系各分區(qū)。便于組織人流、運輸、觀光。③支道路支道路采用條石或三合漆鋪設(shè)，寬2m。用于步行到各生產(chǎn)點。道路系統(tǒng)表道路級別主要用途路面寬度路面材料主道路交通運輸6m水泥路面次道路交通運輸4m水泥路面支道路生產(chǎn)、步行2m條石或三合土6.2.3給排水①給水工程：分為生活用水和生產(chǎn)用水。生活用水均為井水。灌溉用水來自塘、水渠、溝。水質(zhì)沒有污染，可供生產(chǎn)用水。②排水工程排水工程設(shè)計：各示范基地就近與已有的水塘、水渠貫通，形成排水系統(tǒng)、近期采用雨污合流制、通過灌渠形成排水體系，雨水就近排入渠道或水塘，匯聚排澇站，再排出。生活污水經(jīng)糞池或沼氣池處理后用于澆灌農(nóng)田或排入排渠。6.2.4.電力、電信示范基地就近接入各用電場所，近期采用架空輸送，遠期采用地埋式輸送。示范基地電話可直接由電信引入，采用微機管理各基地，建立信息網(wǎng)絡(luò)與國內(nèi)外的溝通。6.2.5.綠化各基地開發(fā)后要注重植被保護，防止水土流失，采用生態(tài)模式形成科學、合理的綜合種植養(yǎng)殖形式，自然平衡生態(tài)鏈、顯示生態(tài)農(nóng)業(yè)美景。各基地的綠化安排應(yīng)綜合考慮、統(tǒng)一規(guī)劃，形成豐富層次的觀賞景觀。主次道行道樹種植有觀賞性又有經(jīng)濟價值的樹種。第七章技術(shù)方案和技術(shù)流程7.1主要生態(tài)農(nóng)業(yè)模式1.物質(zhì)分級多層利用模式，建設(shè)微生物菌肥生產(chǎn)系統(tǒng)，設(shè)置集中沼氣池，集中收集人畜、農(nóng)作物廢料、垃圾土堆發(fā)酵或沼池發(fā)酵，生產(chǎn)微生物肥料，用于有機茶和果樹生產(chǎn)。同時解決了養(yǎng)殖業(yè)糞便污染問題，形成“畜—沼—茶”、“畜—沼—果”為主的結(jié)構(gòu)優(yōu)化模式實現(xiàn)物質(zhì)能源多層次利用。2.以生物防治為主的病蟲害防治模式，依托科研院校的技術(shù)力量建設(shè)生物防治體系，創(chuàng)造天敵生存環(huán)境。3.生態(tài)農(nóng)業(yè)種養(yǎng)結(jié)合技術(shù)。本項目建立無公害生態(tài)有機茶基地和生態(tài)果園，均按高標準建設(shè)。生態(tài)果園的建設(shè)，首先營造防護林，根據(jù)不同的坡度，做好水土保持工程，建園的同時要規(guī)劃好道路，節(jié)水排灌設(shè)施及綠肥飼料基地。建年產(chǎn)1000頭的養(yǎng)豬場，果樹行間種經(jīng)濟作物（如：中草藥、花生、綠肥等），建立果——豬——沼——茶等的生態(tài)模式。4.生態(tài)旅游模式。項目根據(jù)實際情況，利用建設(shè)生態(tài)農(nóng)業(yè)的資源優(yōu)勢、大力發(fā)展生態(tài)旅游業(yè)，帶動其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。7.2主要高新技術(shù)內(nèi)容7.2.1.立體種植技術(shù)在項目果園禽畜采用綜合立體種養(yǎng)殖，用防護林帶形式隔離不同種養(yǎng)殖區(qū)，改善小氣候，防治交叉感染，采用間息輪作、種植綠肥、以地養(yǎng)地、施用農(nóng)家肥、合理間作，充分利用陽光，提高土地利用率，增加土壤肥力。7.2.2節(jié)水灌溉技術(shù)本項目建設(shè)的整個項目區(qū)全面疏通灌溉渠，襯砌排水渠，合理利用水源。在茶葉示范區(qū)和育苗大棚以噴灌、滴灌方式進行灌溉。微灌系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單、操作方便，適用于各種大小棚及各種田塊使用。灌水分布均勻、精確、效率高，可節(jié)水，節(jié)省勞力，提高產(chǎn)量和品質(zhì)。為更好地發(fā)揮使用效率，利用微灌系統(tǒng)自動施肥，根據(jù)不同的灌溉條件，設(shè)計了泵前式自動施肥器和泵后式自動施肥罐。1茶園選址3良種種植生態(tài)茶園的技術(shù)流程平衡平衡配方施肥生態(tài)茶園施肥系統(tǒng)茶園生態(tài)調(diào)控技術(shù)生態(tài)茶園病蟲害防治系統(tǒng)茶樹良種引進科學栽植名優(yōu)生態(tài)茶園生態(tài)茶園建設(shè)技術(shù)線路2、果樹種植技術(shù)的基本生產(chǎn)技術(shù)流程如下：新品種引進試種→篩選適應(yīng)本地區(qū)的優(yōu)良品種→基地種植→栽培技術(shù)培訓→種苗繁育→大面積推廣種植→市場開拓→產(chǎn)品銷售3、禽畜養(yǎng)殖生產(chǎn)流程。引進良種→自繁自育→選種→基地飼養(yǎng)→技術(shù)培訓育肥→商品禽畜→推廣養(yǎng)殖→開拓市場→產(chǎn)品銷售4.果園立體生態(tài)種植流程沼渣堆肥糞便下腳料果樹豬沼茶間作作物（中藥材、花生、牧草）5.沼氣生產(chǎn)技術(shù)流程：收集示范基地的部分豬糞人糞、果茶下腳料垃圾及周邊地區(qū)的有機廢料，加水經(jīng)罐發(fā)酵產(chǎn)生沼氣加壓后經(jīng)管道輸入備用氣點300米2沼氣發(fā)酵灌→下料→發(fā)酵→→產(chǎn)氣→加壓→輸配管道→用戶沼渣→參入有機菌肥→干燥→裝袋果園蔬菜基地。第八章生態(tài)環(huán)境保護及綜合利用8.1生態(tài)環(huán)境改善及綜合利用本地區(qū)氣候適宜，雨量充沛，農(nóng)業(yè)資源豐富，可利用當?shù)氐馁Y源發(fā)展多種農(nóng)業(yè)項目。本項目的設(shè)計方案充分考慮了各子項的綜合開發(fā)利用，使項目總體上產(chǎn)生良性循環(huán)，變廢為宜，并產(chǎn)生良好的經(jīng)濟效益。在本項目實施過程中，充分依托建設(shè)地點的資源優(yōu)勢創(chuàng)建生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園。針對當?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)選擇在背風向陽、排灌方便建設(shè)連片的生態(tài)農(nóng)業(yè)示范基地，進行合理規(guī)劃，推廣先進的生態(tài)技術(shù)，實現(xiàn)良性生態(tài)循環(huán)，并且建立綜合養(yǎng)殖示范基地，進行科學養(yǎng)殖，形成良性食物鏈。果茶下腳料、生活垃圾、部分豬欄糞用于沼氣池，產(chǎn)生能源供應(yīng)養(yǎng)豬和生活燃料。部分豬糞、雞糞經(jīng)過發(fā)酵處理后，以及沼渣可作果園、無公害生產(chǎn)基地的肥料。建設(shè)生態(tài)果園生產(chǎn)基地有利于改善整個示范園的生態(tài)環(huán)境，營造出一個優(yōu)雅、清新的自然環(huán)境。上述各子項目在提供給人類豐富食品的同時，綜合利用園區(qū)內(nèi)外的資源優(yōu)勢，減少污染，保護環(huán)境，使項目具有顯著的生態(tài)效益。其形成生態(tài)生物鏈如圖8-1。精料收集糧食副產(chǎn)品精料收集糧食副產(chǎn)品飼料飼料雞豬雞豬人類人類糞墊草糞糞墊草糞沼氣沼氣菌肥菌肥間種作物水果茶間種作物水果茶茶、花、水茶、花、水果、畜禽圖8-1生物鏈示意圖8.2生態(tài)保護本項目為生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園項目，項目建成后基本上無污染，采用覆蓋技術(shù)可以減少水土流失，培肥土壤，提高土地的覆蓋率，保護生態(tài)環(huán)境。在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染物主要有：豬、雞等畜禽的糞便和墊草及生活廢水等。糞便、墊草等可經(jīng)過沼氣池和土堆發(fā)酵處理后綜合利用，沼渣可用于基肥，不會對環(huán)境造成污染，而且變廢為寶；生活廢水量很少，生活排污有化糞池沼氣池處理，不會對環(huán)境造成污染；在項目實施過程中，還可收集附近的畜禽糞便、墊草處理后作為農(nóng)家肥料。對保持的環(huán)境衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境均可起到積極的作用。8.3環(huán)境影響評價本項目貫徹生態(tài)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)與環(huán)境整治相結(jié)合的建設(shè)方針，所采取技術(shù)措施均為無公害和對環(huán)境基本不會產(chǎn)生不良影響的先進生物工程技術(shù)，可保證示范區(qū)和輻射區(qū)的生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)進入良性循環(huán)。本項目在建生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園過程中不產(chǎn)生環(huán)境污染源與污染物，符合國家環(huán)境保護有關(guān)規(guī)定和要求。園區(qū)種植防護林，可保證不受外界環(huán)境污染影響。第九章節(jié)能、安全生產(chǎn)、勞動保護與衛(wèi)生防疫9.1節(jié)能9.1.1節(jié)能設(shè)計依據(jù)1.國家發(fā)改委《關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項目可行性研究報告“節(jié)能篇(章)”編制及評估的規(guī)定》的通知2.工程項目設(shè)計必須認真貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策、國家和行業(yè)節(jié)能設(shè)計標準，不得采用國家公布的限制(或停止)生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)序列、規(guī)模，或行已公布限制(或停止)的舊工藝翻版擴產(chǎn)增容及選用淘汰產(chǎn)品。3.國家已公布的消耗指標和節(jié)能措施9.1.2節(jié)能措施1.優(yōu)化選型，選用高效率水泵，采用節(jié)能型噴灌滴灌設(shè)備2.工程中變電、機電設(shè)備均采用節(jié)能型產(chǎn)品3.采用高效光源和新型節(jié)能燈具。4.采用生態(tài)農(nóng)業(yè)立體種養(yǎng)殖循環(huán)模式充分利用土地資源、節(jié)約能源。9.2勞動安全1.項目實施運行中，要保證所需原料無毒無害，且對生產(chǎn)人員不產(chǎn)生危害。2.車輛和工作人員進入養(yǎng)殖場，要進行消毒后方可進入崗位。3.果園茶園等生產(chǎn)基地均需使用無公害的有機肥料，不降解后的生物肥料不能使用，不能對土壤水及大氣造成不良影響。9.3衛(wèi)生防疫衛(wèi)生防疫是保證項目順利實施并產(chǎn)生經(jīng)濟效益的關(guān)鍵之一，必須采取有效的衛(wèi)生防疫措施。1.在設(shè)計中采取分離的布置方法，避免疫病傳染。根據(jù)養(yǎng)殖特點，選擇合理的地塊布置各場區(qū)，不同品種的養(yǎng)殖場(豬)相隔較大距離分開布置，同樣品種養(yǎng)雞場按規(guī)模進行隔離，公、母雞與子雞、肉雞隔離，人貨分流。2.健全檢驗制度，強化檢驗手段。3.牲畜入舍前或入舍后，對畜舍進行嚴格清洗和消毒。4.病、死畜禽一旦發(fā)現(xiàn)，立即轉(zhuǎn)入隔離區(qū)，然后送到規(guī)定地點，按規(guī)定進行處理或焚化。5.如檢疫出人畜、禽類感染的瘟病，立即隔離人、畜、禽焚化深埋全部病畜禽，劃定隔離區(qū)，徹底消毒后閑置一定時間后再重新使用。6.雞等飼養(yǎng)采用全進全出制度，雞群入舍前，要將雞舍等進行清掃、沖洗和消毒，雞舍要每天清掃，豬舍要每天用水沖洗一次，并對畜、禽場合進行定期消毒。7.加強對疾病的預(yù)防，要服用低毒藥品防止疾病發(fā)生，發(fā)現(xiàn)疫情及時報告獸醫(yī)人員，盡快采取相應(yīng)措施。出售不允許有病死畜、禽，病死動物必須深埋、消毒。8.良種培育的技術(shù)人員均需按國家有關(guān)衛(wèi)生標準定期檢查身體。

第十章項目組織管理與招標為適應(yīng)市場發(fā)展需要，根據(jù)《農(nóng)民專業(yè)合作社法》的規(guī)定，桐柏鳳鳴山農(nóng)林茶果專業(yè)合作社的組織機構(gòu)由權(quán)力機構(gòu)、執(zhí)行機構(gòu)和監(jiān)督機構(gòu)組成。權(quán)力機構(gòu)是指合作社成員大會或者成員代表大會；執(zhí)行機構(gòu)是指合作社的理事會；監(jiān)督機構(gòu)是指合作社的執(zhí)行監(jiān)事或監(jiān)事會等。社員大會（或者社員代表大會）必須依法設(shè)立。其主要職責是：eq\o\ac(○,1)修改章程。②選舉和罷免理事長、理事、執(zhí)行監(jiān)事或者監(jiān)事會成員。③決定重大財產(chǎn)處置、對外投資、對外擔保和生產(chǎn)經(jīng)營活動中的其他重大事項，④批準年度業(yè)務(wù)報告、盈余分配方案、虧損處理方案。⑤對合并、分立、解散、清算做出決議。⑥決定聘用經(jīng)營管理人員和專業(yè)技術(shù)人員的數(shù)量、資格和任期。⑦聽取理事長或者理事會關(guān)于成員變動情況的報告。⑧章程規(guī)定的其他職權(quán)。理事會是桐柏鳳鳴山農(nóng)林茶果專業(yè)合作社的法定機關(guān)，理事長為法人代表。其職責是：對內(nèi)依照職權(quán)從事內(nèi)部管理工作，對外可以直接以本社的名義從事經(jīng)營活動。執(zhí)行監(jiān)事或者監(jiān)事會，其主要職責是：檢查合作社財務(wù)；對理事長和管理人員執(zhí)行職務(wù)的行為進行監(jiān)督；提出罷免建議等。1、機構(gòu)設(shè)置為了充分發(fā)揮項目投資效益，降低運行費用，運營期在合作社理事長的領(lǐng)導下，分工負責，制訂嚴格的規(guī)章制度，對工作人員實行目標化管理，各項工作實行量化考核，做到有指標、有獎懲，充分調(diào)動工作人員主觀能動性，提高專業(yè)人員的創(chuàng)新能力，各部門之間分工不分家，合作社總部根據(jù)各部門不同階段的工作特點，對人員進行合理調(diào)配，發(fā)揮整體協(xié)調(diào)作用。2、勞動定員根據(jù)生產(chǎn)的需要，項目新增定員46人，其中：管理及技術(shù)人員8人，（其中技術(shù)人員5人），生產(chǎn)人員（農(nóng)民工）38人。項目起止年限：2014年11月—2016年11月，建設(shè)期為二十四個月。整個項目大體分為前期準備和工程實施兩個階段。項目實施進度計劃為：2014年12月前完成項目可行性研究、開展初步規(guī)劃設(shè)計，申報立項。2015年1月-2015年3月，完成項目規(guī)劃設(shè)計、施工圖設(shè)計及相關(guān)工程招標和施工準備工作；2015年4月-10月，完成土地整理、田間工程實施。2015年10月－12月完成設(shè)備購進、噴灌工程、提灌工程，供排水工程的實施。2016年1-11月果樹、花卉、茶苗引進栽植，養(yǎng)殖場品種引進。2016年12月完成項目全部目標任務(wù)。詳見：項目實施進度計劃表項目實施進度計劃表項目內(nèi)容1月2月第2年1-3月第2年4-10月第2年10-12月第3年1-11月前期準備規(guī)劃設(shè)計可研土地整理設(shè)備購進提灌噴灌水利工程田間工程茶苗果樹花卉畜牧品種引進栽植馴化技術(shù)培訓茶苗果樹花卉扶育1、招標的原則和要求在中華人民共和國境內(nèi)進行招標投標活動的建設(shè)項目，應(yīng)嚴格執(zhí)行《中華人民共和國招標投標法》，《中華人民共和國建筑法》和國家計委關(guān)于工程建設(shè)項目招標范圍和規(guī)模標準的規(guī)定，凡是施工單項合同估算價在200萬元以上的工程，重要設(shè)備、材料等貨物的單項合同估算價在100萬元以上的采購，勘察、設(shè)計、監(jiān)理單項合同估算價在50萬元以上的服務(wù)，都必須進行公開招標，擇優(yōu)確定。建設(shè)單位應(yīng)按政府有關(guān)招投標管理辦法，結(jié)合自身的建設(shè)管理力量，選擇招標的組織和管理方式。如自身具有從事同類工程建設(shè)的工程技術(shù)、概預(yù)算、財務(wù)和工程管理方面人員，有從事同類工程建設(shè)招標的經(jīng)驗，可以自行組織編制招標文件，自主組織招標；如達不到上述條件的，可以委托有相應(yīng)資格的中介服務(wù)機構(gòu)或招標代理公司組織招標。2、本項目招標規(guī)模標準及招標內(nèi)容本項目所涉及到的所有建設(shè)項目均按規(guī)定要求實施招標，委托有資質(zhì)的招標單位組織實施，采用公開招標方式，實行合理低價中標的原則，杜絕一切漏洞，保證項目順利進行，達到項目的最初預(yù)期和效益。（1）招標范圍本項目招標范圍除設(shè)備外為全部招標，結(jié)合項目實際為勘察設(shè)計、建筑工程施工及安裝工程、工程監(jiān)理等，設(shè)備儀器和軟件采購為部分招標。（2）招標組織形式根據(jù)項目的具體情況，按照國家有關(guān)規(guī)定，勘察設(shè)計、建筑工程施工及安裝工程、工程監(jiān)理、儀器設(shè)備軟件等采購活動擬采用的招標組織形式為委托招標。（3）招標方式本項目的設(shè)計和工程監(jiān)理擬采用的招標方式為邀請招標，建筑施工及安裝工程、儀器設(shè)備軟件采購擬采用的招標方式為公開招標。項目實施中的招標內(nèi)容詳見表11-1：表11-1招投標內(nèi)容一覽表分項招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式備注全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察設(shè)計√√√建安工程√√√工程監(jiān)理√√√儀器設(shè)備√√√重要材料√√√第十一章投資估算與資金籌措11.1投資估算11.1.1投資估算的范圍本項目投資估算范圍為示范園內(nèi)主要生產(chǎn)項目、輔助生產(chǎn)項目、公用動力及室外工程項目的工程費用和工程建設(shè)其它費用，預(yù)備費和鋪底流動資金。11.1.2編制依據(jù)(1)河南省建筑工程消耗量定額；(2)河南省安裝工程消耗量定額和南陽地區(qū)價目表；(3)有關(guān)行業(yè)規(guī)范、規(guī)定、標準；(4)建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料；(5)有關(guān)專業(yè)提供的資料及文字說明；(6)當?shù)氐闹饕ú暮凸麡洹⒉枞~、花卉價格信息；(7)當?shù)赝愃こ填A(yù)算或結(jié)算資料。11.1.3編制說明1、土建工程費用一般土建按當?shù)赝愅两ń诮Y(jié)算單位造價指標，結(jié)合本項目各建筑物實際情況，經(jīng)調(diào)整后的單位造價指標估算；公用及環(huán)保設(shè)施等工程費用按當?shù)氐念A(yù)算價格與取費標準計算；2、設(shè)備購置及安裝工程費用（1）、設(shè)備原價：根據(jù)近期詢價確定。（2）、設(shè)備運雜費：按設(shè)備原價乘以相應(yīng)運雜費率計算。（3）、設(shè)備安裝：根據(jù)不同設(shè)備性質(zhì)按設(shè)備原價分別乘以相應(yīng)費率。3、工器具及生產(chǎn)家具購置費本項目生產(chǎn)所需的工器具及生產(chǎn)家具購置費，按當?shù)厥袌鰞r計算。4、其他費用（1）、建設(shè)單位管理費參照國家有關(guān)取費標準計算。建設(shè)單位管理費含建筑質(zhì)量監(jiān)督費及前期工作費用等，按工程費用的1%估算；(2)、勘察設(shè)計費，按工程費的1.9%計算；(3)、工程監(jiān)理費按工程費的1%計算；(4)、招標代理服務(wù)費按工程費的0.33%計算。5、預(yù)備費用基本預(yù)備費按建設(shè)工程費及工程建設(shè)其它費的5%計算。根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，不考慮價差預(yù)備費。6、流動資金按正常生產(chǎn)年份所需流動資金計算。12.1.4總投資估算。本項目總投資1030萬元。其中建設(shè)工程費904萬元（含設(shè)備），占總投資的87.76%；工程建設(shè)其它費38.4萬元，占總投的3.7%；基本預(yù)備費49.6萬元，占總投的4.8%；流動資金38萬元，占總投的3.6%。詳見表12－1《建設(shè)項目總投資估算匯總表》。12.2資金籌措及使用計劃投資計劃：本項目總投資1030萬元，由桐柏鳳鳴山農(nóng)林茶果專業(yè)合作社自籌330萬元，爭取國家政策性資金700萬元.

序號工程名稱土建費設(shè)備費安裝費其他費小計占總投比例（%）一第一部分：建設(shè)工程費用52470630490487.76(一)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)示范項目360103046741800畝生態(tài)茶園建設(shè)16010100270230畝名貴花卉繁育基地2050703800畝生態(tài)果園建設(shè)項目1601042643.1300畝黃梨60401003.2470畝石榴94601543.330畝柿子64104綠色養(yǎng)殖示范基地500畝205070（二）示范基地基礎(chǔ)設(shè)施1646062301園區(qū)道路建設(shè)60602給排水2010303綠化等31314供配電設(shè)備102125建沼氣池300立方米及配套設(shè)施20206灌溉系統(tǒng)（提灌站、噴灌、滴灌、深水井）3340477二第二部分：建設(shè)其它費38.438.43.71建設(shè)單位管理費992勘察費3.83.83設(shè)計費13.613.64監(jiān)理費995招標代理費33三預(yù)備費49.649.64.8四流動資金總投資1030表11-1投資估算總表第十二章財務(wù)評價12.1財務(wù)評價12.1.1財務(wù)評價依據(jù)本項目為新建項目，依據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》的有關(guān)規(guī)定和國家現(xiàn)行財稅制度以及行業(yè)特點，在確定基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取的基礎(chǔ)上，財務(wù)評價范圍包括項目盈利能力、清償能力和抗風險能力分析。12.1.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)(1)項目計算期及生產(chǎn)負荷安排：本項目根據(jù)市場需要，建設(shè)投資1030萬元，項目實施后，可形成新增1498.5萬元生產(chǎn)能力。本項目建設(shè)期24個月，本項目當年建設(shè)第二年投產(chǎn)，第3年達到生產(chǎn)負荷的100%。(2)稅率：本項目為生態(tài)農(nóng)業(yè)項目，享受國家免稅政策。12.2財務(wù)計算12.2.1產(chǎn)品銷售收入產(chǎn)品銷售量按設(shè)計年產(chǎn)量，產(chǎn)品銷售價格參照目前市場供貨價格計算，按偏低計算，產(chǎn)品銷售價格為不含稅價格，達產(chǎn)年新增銷售收入1498.5萬元。其中茶葉收入800萬元，花卉基地收入38.5萬元，生態(tài)果園收入480萬元，生態(tài)養(yǎng)殖收入170萬元，間作作物收入10萬元。12.2.2總成本及經(jīng)營成本估算1)、外購原材料、輔料、燃料動力的需要量按設(shè)計計算，價格按近期市場價。原材料費為934萬元（其中生態(tài)茶園560萬元，花卉24萬元，生態(tài)果園240萬元，生態(tài)養(yǎng)殖100萬元，其它輔料費10萬元）。能源水電費20萬元。2)、工資及福利費：按新增職工人均年工資及福利費計算，本項目新增工人46人，工資及福利＝3萬元/人×46人＝138萬元。3)、折舊費：新增設(shè)備使用年限綜合按10年考慮，其他固定資產(chǎn)使用年限綜合按20年考慮，殘值率均為5%；經(jīng)估算折舊費為31.6萬元（其中設(shè)備折舊6.7萬元，建筑物折舊24.9萬元）。4）、無形資產(chǎn)攤銷：無形資產(chǎn)按10年攤銷。經(jīng)估算無形資產(chǎn)攤銷費為30.4萬元。5)、修理費：由于該項目占的比重較大，單獨列項計算，估算方法為修理費用按折舊費的50%計取。修理費為15.9萬元。6)、管理費按銷售收入的4.5%計算。管理費為68萬元。7)、銷售及其它費按營業(yè)收入的2%計算，年銷售費為30萬元。根據(jù)以上參數(shù)測算本項目達產(chǎn)年總成本費用為1267.9萬元。其中經(jīng)營成本1205.9萬元，固定成本333.9萬元，可變成本為934萬元。詳見表12-1：總成本核算表。12.3財務(wù)盈利能力分析本項目投產(chǎn)達產(chǎn)后，年實現(xiàn)銷售收入1498.5萬元，年凈利潤230.6萬元。詳見表12-2：正常年份主要效益指標益表。項目凈利潤率=年均凈利潤/項目新增資本金×100%=22.3%。投資回收期6.56年（含建設(shè)期2年）。12.4盈虧平衡分析1、盈虧平衡點的計算：盈虧平衡點=固定成本／(銷售收入-變動成本)*100=333.9/（1498.5-934）*10059.1%.從計算可以看出當企業(yè)生產(chǎn)能力達到設(shè)計能力的59.1％時，合作社可保本，反之則虧損。2、盈虧平衡分析基本方案的盈虧平衡點即項目生產(chǎn)能力利用率為59.1%，分析結(jié)果表明本項目具有較強的抗風險能力。3、盈虧平衡分析圖萬元萬元銷售收入1500銷售收入1000盈虧平衡點59.1%可變成本800盈虧平衡點59.1%可變成本750固定成本500固定成本生產(chǎn)能力0生產(chǎn)能力3040506070809010012.5財務(wù)評價結(jié)論通過財務(wù)盈利能力分析、清償能力分析、財務(wù)生存能力分析及不確定性分析表明，本項目經(jīng)濟效益較好。本項目投產(chǎn)達產(chǎn)后，年實現(xiàn)銷售收入1498.5萬元，年凈利潤230.6萬元。項目資本金凈利潤率22.3%。投資回收期為6.56年。以上計算指標均優(yōu)于該行業(yè)財務(wù)分析參數(shù)及指標，從財務(wù)分析角度看該項目的建設(shè)經(jīng)濟效益較好,項目是可行的。表12-1：正常年份總成本估算表序號科目單位指標1生態(tài)園原材料成本9341.1生態(tài)茶園成本萬元5601.2花卉成本萬元241.3生態(tài)果園成本萬元2401.4生態(tài)養(yǎng)殖成本萬元1001.5其他輔助材料萬元102能源（水、電、煤）萬元203工資費用萬元1384設(shè)備維修及大修費萬元15.95折舊費萬元31.65.1設(shè)備折舊萬元6.75.2建筑物折舊萬元24.96無形資產(chǎn)攤銷萬元30.47管理費用萬元688銷售及其它萬元309總成本萬元1267.910可變成本萬元93411固定成本萬元333.912經(jīng)營成本萬元1205.9

表12-2：正常年份主要效益指標表序號科目單位指標1銷售收入萬元1498.51.1生態(tài)茶園收入萬元8001.2花卉基地收入萬元38.51.3生態(tài)果園收入萬元4801.4生態(tài)養(yǎng)殖收入萬元1701.5間作作物收入萬元102總成本萬元1267.93總利潤萬元230.64提取公積金萬元23.065可支配利潤萬元207.56投資利率%22.37投資回收期年6.56（含建設(shè)期2年）8盈虧平衡點%59.1第十三章項目總體評價與結(jié)論13.1項目總體評價13.1.2項目社會效益廣大農(nóng)民群眾通過參與示范園項目建設(shè)，接受技術(shù)培訓，可較快地提高自身的科學文化素質(zhì)和科技應(yīng)用水平。本項目投產(chǎn)達產(chǎn)后，年均新增產(chǎn)值1498.5萬元，年均利潤總額230.6萬元?？芍苯影才?6人就業(yè)，間接創(chuàng)造1000多個就業(yè)機會，極大帶動桐柏縣生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展。13.1.2項目的生態(tài)效益本項采用生態(tài)農(nóng)業(yè)模式建設(shè)，不但不會產(chǎn)生環(huán)境污染源，而且還可以減少水土流失，培肥土壤，提高土地的利用價值，保護自然生態(tài)環(huán)境，形成以茶葉、養(yǎng)殖、沼、果的生態(tài)模式。不僅可產(chǎn)生大量優(yōu)質(zhì)有機肥生物肥，提高土壤有機質(zhì)含量，而且可產(chǎn)生沼氣，為示范園提供燃料源。項目的實施對農(nóng)業(yè)經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展，充分利用資源，都有較大的促進作用。14.2建議與結(jié)論項目利用資源優(yōu)勢，生產(chǎn)市場走俏的系列綠農(nóng)產(chǎn)品。項目符合市場需求和產(chǎn)業(yè)政策，項目可行。建議盡快實施；建議上級主管部門給予審批，建議有關(guān)金融機構(gòu)給予大力支持?；贑8051F單片機直流電動機反饋控制系統(tǒng)的設(shè)計與研究基于單片機的嵌入式Web服務(wù)器的研究MOTOROLA單片機MC68HC（8）05PV8/A內(nèi)嵌EEPROM的工藝和制程方法及對良率的影響研究基于模糊控制的電阻釬焊單片機溫度控制系統(tǒng)的研制基于MCS-51系列單片機的通用控制模塊的研究基于單片機實現(xiàn)的供暖系統(tǒng)最佳啟停自校正（STR）調(diào)節(jié)器單片機控制的二級倒立擺系統(tǒng)的研究基于增強型51系列單片機的TCP/IP協(xié)議棧的實現(xiàn)基于單片機的蓄電池自動監(jiān)測系統(tǒng)基于32位嵌入式單片機系統(tǒng)的圖像采集與處理技術(shù)的研究基于單片機的作物營養(yǎng)診斷專家系統(tǒng)的研究基于單片機的交流伺服電機運動控制系統(tǒng)研究與開發(fā)基于單片機的泵管內(nèi)壁硬度測試儀的研制基于單片機的自動找平控制系統(tǒng)研究基于C8051F040單片機的嵌入式系統(tǒng)開發(fā)基于單片機的液壓動力系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)測儀開發(fā)模糊Smith智能控制方法的研究及其單片機實現(xiàn)一種基于單片機的軸快流CO〈,2〉激光器的手持控制面板的研制基于雙單片機沖床數(shù)控系統(tǒng)的研究基于CYGNAL單片機的在線間歇式濁度儀的研制基于單片機的噴油泵試驗臺控制器的研制基于單片機的軟起動器的研究和設(shè)計基于單片機控制的高速快走絲電火花線切割機床短循環(huán)走絲方式研究基于單片機的機電產(chǎn)品控制系統(tǒng)開發(fā)基于PIC單片機的智能手機充電器基于單片機的實時內(nèi)核設(shè)計及其應(yīng)用研究基于單片機的遠程抄表系統(tǒng)的設(shè)計與研究基于單片機的煙氣二氧化硫濃度檢測儀的研制基于微型光譜儀的單片機系統(tǒng)單片機系統(tǒng)軟件構(gòu)件開發(fā)的技術(shù)研究基于單片機的液體點滴速度自動檢測儀的研制基于單片機系統(tǒng)的多功能溫度測量儀的研制基于PIC單片機的電能采集終端的設(shè)計和應(yīng)用基于單片機的光纖光柵解調(diào)儀的研制氣壓式線性摩擦焊機單片機控制系統(tǒng)的研制基于單片機的數(shù)字磁通門傳感器基于單片機的旋轉(zhuǎn)變壓器-數(shù)字轉(zhuǎn)換器的研究基于單片機的光纖Bragg光柵解調(diào)系統(tǒng)的研究單片機控制的便攜式多功能乳腺治療儀的研制基于C8051F020單片機的多生理信號檢測儀基于單片機的電機運動控制系統(tǒng)設(shè)計Pico專用單片機核的可測性設(shè)計研究基于MCS-51單片機的熱量計基于雙單片機的智能遙測微型氣象站MCS-51單片機構(gòu)建機器人的實踐研究基于單片機的輪軌力檢測基于單片機的GPS定位儀的研究與實現(xiàn)基于單片機的電液伺服控制系統(tǒng)用于單片機系統(tǒng)的MMC卡文件系統(tǒng)研制基于單片機的時控和計數(shù)系統(tǒng)性能優(yōu)化的研究基于單片機和CPLD的粗光柵位移測量系統(tǒng)研究單片機控制的后備式方波UPS提升高職學生單片機應(yīng)用能力的探究基于單片機控制的自動低頻減載裝置研究基于單片機控制的水下焊接電源的研究基于單片機的多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)基于uPSD3234單片機的氚表面污染測量儀的研制基于單片機的紅外測油儀的研究96系列單片機仿真器研究與設(shè)計基于單片機的單晶金剛石刀具刃磨設(shè)備的數(shù)控改造基于單片機的溫度智能控制系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)基于MSP430單片機的電梯門機控制器的研制基于單片機的氣體測漏儀的研究基于三菱M16C/6N系列單片機的CAN/USB協(xié)議轉(zhuǎn)換器基于單片機和DSP的變壓器油色譜在線監(jiān)測技術(shù)研究基于單片機的膛壁溫度報警系統(tǒng)設(shè)計基于AVR單片機的低壓無功補償控制器的設(shè)計基于單片機船舶電力推進電機監(jiān)測系統(tǒng)基于單片機網(wǎng)絡(luò)的振動信號的采集系統(tǒng)基于單片機的大容量數(shù)據(jù)存儲技術(shù)的應(yīng)用研究基于單片機的疊圖機研究與教學方法實踐基于單片機嵌入式Web服務(wù)器技術(shù)的研究及實現(xiàn)基于AT89S52單片機的通用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)基于單片機的多道脈沖幅度分析儀研究機器人旋轉(zhuǎn)電弧傳感角焊縫跟蹤單片機控制系統(tǒng)基于單片機的控制系統(tǒng)在PLC虛擬教學實驗中的應(yīng)用研究HYPERLINK"/detail.htm?3