2021年度供銷社整體支出

———2021年度供銷社整體支出績效自評報告單位名稱：（蓋章）年月日

2021年度供銷社整體支出績效自評報告一、基本信息石門縣供銷社是石門縣人民政府的工作部門之一，根據(jù)《石門縣編委主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》，單位的主要職責(zé)是：1、指導(dǎo)基層供銷社的改革和發(fā)展，抓好全縣社有資產(chǎn)的開發(fā)和管理，全方位服務(wù)農(nóng)業(yè)，農(nóng)村和農(nóng)民。2、擬定全縣供銷合作社的發(fā)展和規(guī)劃、體制改革方案，并指導(dǎo)基層社改革和發(fā)展，結(jié)合本系統(tǒng)經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理。3、參與有關(guān)涉及“三農(nóng)”重大問題的調(diào)查研究，提出建設(shè)和組織實施，指導(dǎo)基層社開拓農(nóng)村市場，監(jiān)督其資產(chǎn)經(jīng)營、管理、推進(jìn)教科興社，指導(dǎo)供銷社系統(tǒng)組織建設(shè)、隊伍建設(shè)和干部、職工教育培訓(xùn)工作。（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。機(jī)關(guān)設(shè)有六個職能股室：辦公室、政工股、業(yè)務(wù)股、資產(chǎn)管理股、、農(nóng)產(chǎn)品流通辦公室，信息中心；現(xiàn)有在編在崗職工22人，離退休人員38人，離休人員4人，臨時人員1人，遺屬補(bǔ)助6人。（二）決算單位構(gòu)成。縣供銷社2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：縣供銷社單位本級二、一般公共預(yù)算支出情況（一）財政撥款支出決算總體情況2021年度財政撥款支出526.66萬元，占本年支出合計的99.9%，與2020年相比，財政撥款支出減少247.39萬元，減少31.96%，主要是因為減少了蜂產(chǎn)業(yè)專項資金。（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2021年度財政撥款支出526.66萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支22.06萬元，占4.19%;衛(wèi)生健康支出12.11萬元，占2.3%；商業(yè)服務(wù)業(yè)出475.41萬元，占90.27%；住房保障支出17.08萬元，占3.24%。（三）財政撥款支出決算具體情況2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為267.19萬元，支出決算數(shù)為526.66元，完成年初預(yù)算的197.11%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：日常支出需要。（二）項目支出情況單位項目2個，金額總計135.72萬元。1、綜合改革項目。追加預(yù)算安排130萬元，實際支出135.73萬元，完成率為100%。全年為農(nóng)服務(wù)取得實效，基本完成了綜合改革任務(wù)。2、傷殘津貼。年初預(yù)算安排5.7228萬元，實際支出5.7228萬元。完成率為100%。傷殘津貼發(fā)放到位，截止2021年12月，已全部補(bǔ)貼到位。三、政府性基金預(yù)算支出情況2021年本部門無開支政府性基金四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況2021年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。五、社會保險基金預(yù)算支出情況2021年本部門無社會保險基金預(yù)算支出六、部門整體支出績效情況1、綜合改革目標(biāo)：2021年建設(shè)鄉(xiāng)村村級站點建設(shè)21個。2021年因受疫情及市場變化，需要進(jìn)行調(diào)整布局，拓展新的業(yè)務(wù)。2、傷殘津貼目標(biāo)：按時按量補(bǔ)貼到位部門績效總目標(biāo)始終把服務(wù)“三農(nóng)”，作為縣供銷聯(lián)社的立身之本、生存之基，做到為農(nóng)、務(wù)農(nóng)、姓農(nóng)。全面深化綜合改革，全力推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)，努力成為農(nóng)業(yè)社會發(fā)展服務(wù)的骨干力量、農(nóng)村現(xiàn)代流通的主導(dǎo)力量、農(nóng)民專業(yè)合作社的帶動力量。到今年年底全縣基本構(gòu)建起完善的供銷社鄉(xiāng)、村基層組織體系。為農(nóng)服務(wù)取得實效。一是大力規(guī)范社團(tuán)組織。2021年，對太青茶葉專業(yè)合作社、農(nóng)易達(dá)物流有限公司等專業(yè)合社和企業(yè)進(jìn)一步進(jìn)行了規(guī)范，聯(lián)合全縣多家柑橘、茶葉等產(chǎn)業(yè)的龍頭專業(yè)合作社與企業(yè)，成立了石門縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織聯(lián)合會。組織近20萬元資金對農(nóng)易達(dá)物流，三湘農(nóng)資公司等為農(nóng)服務(wù)實的企業(yè)進(jìn)行了重點扶持。二是積極推介茶葉品牌。組織了太青茶專業(yè)合作社等專業(yè)合作社到常德推介石門茶葉，對接了一批有知名度的農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場，為推介石門茶葉品牌、拓寬石門茶葉銷售渠道起到了積極作用。三是積極協(xié)助柑橘銷售。2021年，全縣柑橘產(chǎn)量預(yù)計39萬噸。其中早熟蜜橘24萬噸、中遲熟蜜橘4萬噸、臍橙9萬噸、冰糖橙2萬噸。目前已銷售31萬噸，約占產(chǎn)量的80%，銷售均價每市斤1.2元。出口1萬噸?？h供銷社在柑橘銷售中主要采取了以下措施：一方面拓展銷售渠道。2021年，我們對接了沃爾瑪?shù)却笮统?、寶能集團(tuán)等知名水果零售企業(yè)，簽約銷售石門柑橘5萬多噸，為石門柑橘拓寬了銷售渠道，且均價高于市場價0.5元以上。第二方面積極推介品牌。在北京新發(fā)地批發(fā)市場開展品牌推介會，各地經(jīng)銷商、人民日報、中華合作時報等媒體200余人參加推介會，活動現(xiàn)場共簽約銷售柑橘12萬噸，金額達(dá)2.5億元。第三方面積極調(diào)解柑橘調(diào)運糾紛。先后調(diào)處各類糾紛20余起，為橘農(nóng)、橘商挽回經(jīng)濟(jì)損失20多萬元，創(chuàng)造了良好的銷售環(huán)境。三是努力推動蜂產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2021年，縣社一方面積極組織養(yǎng)蜂專業(yè)合社社帶動農(nóng)戶擴(kuò)大養(yǎng)蜂規(guī)模。據(jù)統(tǒng)計全縣全年增加蜂群5000群，全縣養(yǎng)殖規(guī)模達(dá)到了115000群。另一方面，縣供銷社全力推動蜂產(chǎn)品加工企業(yè)建設(shè)。截止目前，全縣已建立起了2家蜂產(chǎn)品加工企業(yè)，分別是三圣“一繁風(fēng)順”養(yǎng)蜂專業(yè)社和太平犟哥養(yǎng)蜂專業(yè)合作社，兩個加工廠年加工蜂蜜能力將超過1000噸，對提升我縣蜂蜜品質(zhì)和品牌將起到積極作用。四是全力保障春耕農(nóng)資供應(yīng)。我社新三湘農(nóng)資公司全年共配送農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料近3萬噸，為保障全縣春耕生產(chǎn)農(nóng)資供應(yīng)、穩(wěn)定農(nóng)資價格做出了積極貢獻(xiàn)。（二）供銷綜合改革穩(wěn)步推進(jìn)2021年基本完成了綜合改革任務(wù)。一是基層社面貌不斷更新。今年我們按照“合作開發(fā)”的思路，在取得能夠保證基層社正常運轉(zhuǎn)收入的前提下，對雁池供銷合作社進(jìn)行整體提質(zhì)和修復(fù)更新，極大地夯實了當(dāng)?shù)貫檗r(nóng)服務(wù)基礎(chǔ)，助推了鄉(xiāng)村振興。雁池供銷合作社占地面積9300平方米，截止目前我社共投入了80萬元對雁池供銷社辦公大樓進(jìn)行裝修改造，全面恢復(fù)農(nóng)資門市和辦公場所。另外通過招商引資，投入400萬元新建湘西北首家汽車檢測中心；投入50萬元新建一家家具生產(chǎn)加工企業(yè)。二是社有資產(chǎn)全面盤活。成立社有資產(chǎn)管理委員會，夯實社有資本投資運營平臺，將供銷社全部資產(chǎn)轉(zhuǎn)入到石門縣宏達(dá)資產(chǎn)經(jīng)營管理有限責(zé)任公司，收益全部用于保障縣供銷綜合改革。按照“盤活存量資產(chǎn)、啟動閑置資產(chǎn)、處理不良資產(chǎn)”的思路，石門縣供銷社采取合作開發(fā)形式先后投資500萬元新建了供銷學(xué)校教學(xué)大樓、住宿大樓、辦公大樓、實習(xí)磨具操作車間等，投資130萬元改造了雙紅農(nóng)資倉庫、新建農(nóng)資樣品展廳與技術(shù)培訓(xùn)場所，投資200萬元對皂市新華聯(lián)超市進(jìn)行改造提級，投資530萬元對雁池供銷合作社進(jìn)行全面整改等。通過全面整改維修，供銷社系統(tǒng)內(nèi)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)進(jìn)一步得到保值增值。三是土地托管規(guī)模不斷擴(kuò)大。以社有企業(yè)石門夢健生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司為載體，完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)。將農(nóng)民分散土地集中托管，開展水稻、柑橘規(guī)?；N植，為農(nóng)民提供農(nóng)資供應(yīng)、工廠化育秧、配方施肥、農(nóng)機(jī)作業(yè)、統(tǒng)防統(tǒng)治、收儲加工、農(nóng)業(yè)保險等托管服務(wù)。截止目前供銷社系統(tǒng)內(nèi)土地托管面積達(dá)123300畝，涉及農(nóng)戶近萬戶。今年，石門夢健生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司投資100萬元新增土地托管面積5000畝，在磨市、雁池等鄉(xiāng)鎮(zhèn)打造了早稻千畝示范片與玉米萬畝示范片，投資50萬元購置8臺設(shè)備用于秸桿還田改良土壤。通過生產(chǎn)、加工、收購、銷售等方式，利用832平臺全年共計銷售糧油500多萬元。四是物流發(fā)展成效明顯。一方面繼續(xù)加大對石門供銷農(nóng)易達(dá)物流有限公司的支持和規(guī)范力度。今在原有20臺物流配送車輛的基礎(chǔ)上新增加了2臺，總數(shù)達(dá)到了22臺。石門縣城區(qū)、壺瓶山鎮(zhèn)、羅坪鄉(xiāng)、太平鎮(zhèn)、蒙泉鎮(zhèn)五條物流專線，日平均配送量達(dá)到800單。另一方面大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品電商，完善物流網(wǎng)絡(luò)，打造“數(shù)字供銷”，持續(xù)助力消費扶貧，引導(dǎo)更多本地供應(yīng)商入駐扶貧832平臺，建好扶貧832供銷云倉第9產(chǎn)地倉，為繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)做出了較大貢獻(xiàn)。（三）社會事務(wù)性工作完成較好一是鄉(xiāng)村振興有效銜接。繼續(xù)選派了4名工作人員進(jìn)駐到聯(lián)系點村，保證了鄉(xiāng)村振興工作人員力量;組織10多萬元資金為聯(lián)系點村購買各種肥料，為農(nóng)戶春耕生產(chǎn)提供了保障，得到了群眾的高度肯定。二是信訪維穩(wěn)有序可控。針對全系統(tǒng)涉軍、涉改、涉移等方面的矛盾糾紛進(jìn)行了全面摸排，共排查出突出問題10個，其中信訪積案4個?？h社黨組召開專題會議對排查的矛盾糾紛處理進(jìn)行了研究部署，拿出了用行政、法律、經(jīng)濟(jì)措施分別進(jìn)行化解的處理方案。4個信訪積案在均得到妥善化解，截止目前未發(fā)生一起非法上訪事件。七、存在的問題及原因分析單位支出基本按照年初（調(diào)整預(yù)算）預(yù)算執(zhí)行。由于統(tǒng)計口徑原因，部分項目最終在決算時與實際支出數(shù)據(jù)存在較大差異，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行率較低。請財政根據(jù)供銷工作發(fā)展的要求和實際情況，提高年初部門預(yù)算額度，將常規(guī)項目支出納入年度預(yù)算，保證