河北省食品工業(yè)企業(yè)食品安全管理制度和供應商調查管理制度

PAGEPAGE9河北省食品工業(yè)企業(yè)食品安全管理制度（試行）依據《中華人民共和國食品安全法》第二十七條“食品生產經營應當符合食品安全標準要求，有食品安全專業(yè)技術人員、管理人員和保證食品安全的規(guī)章制度”的規(guī)定，制訂河北省食品工業(yè)企業(yè)食品安全管理制度，健全企業(yè)食品安全長效機制，是建設誠信企業(yè)，提高食品安全水平的一項重要措施。第一章企業(yè)實行食品安全管理責任制第一條企業(yè)食品安全管理機構及工作職責（一）企業(yè)經理（廠長）是企業(yè)食品安全第一責任人主要職責：1、負責組織對國家和各級政府有關食品安全的法律、規(guī)章、條例等文件的宣傳、貫徹、組織實施和職工的培訓工作。2、負責組建公司（廠）食品安全管理機構，研究決定食品安全管理部門提交的有關事宜。3、負責組織制訂企業(yè)食品安全規(guī)章制度、考核標準并組織實施。4、負責組織定期召開食品安全工作總結分析例會，對階段性工作中存在的問題采取措施，及時解決。5、對企業(yè)食品安全出現的重大問題負主要責任。（二）企業(yè)食品安全管理職能部門職責企業(yè)設立食品安全管理職能部門，對企業(yè)經理（廠長）負責。1、負責起草企業(yè)食品安全管理規(guī)范、食品安全管理目標。組織制訂企業(yè)各部門食品安全管理標準和從經理（廠長）到員工的食品安全工作標準。2、負責編制食品安全管理體系文件。3、負責起草各有關部門食品安全職責、權限、責任和食品安全的獎懲制度。4、負責對公司（廠）各有關部門的食品安全工作進行監(jiān)督、考核。5、負責組織編制HACCP管理體系中企業(yè)關鍵控制點的設立（包括原料采購、生產加工、儲藏、運輸、銷售全過程食品安全管理關鍵控制點），并建立相應的管理制度。6、負責組織專家和相關部門建立對企業(yè)生產的食品和需要配料的食品添加劑中生物性、化學性和物理性危害進行風險評估和風險控制制度。7、負責組織專家和相關部門修訂企業(yè)食品安全標準。8、負責企業(yè)食品安全信息的采集與公布。9、負責組織調查重大食品安全事故并將處理意見報經理（廠長）。（三）企業(yè)成立食品安全管理委員會并配備食品安全師國家食品安全法規(guī)定食品生產經營企業(yè)應當配備專職或者兼職食品安全管理人員。企業(yè)成立食品安全管理委員會，企業(yè)經理（廠長）任主任，食品安全管理職能部門負責人和品控部門負責人任副主任，其他相關職能部門主要負責人為成員。企業(yè)根據工作需要配備若干名食品安全師。第二章企業(yè)食品安全管理流程規(guī)范第二條原輔材料采購管理（一）企業(yè)制訂原材料、主要輔料、食品添加劑及包裝材料的安全管理采購制度。（二）企業(yè)制訂主要原輔材料、包裝材料的采購計劃、采購清單和采購合同等采購文件。（三）企業(yè)按計劃采購原材料、主要輔料、添加劑、包裝材料并索取供應商信息資料。供貨單位的許可證和產品合格證明文件及產品規(guī)格數量、進貨日期、聯系方式等資料存檔并保存兩年。采購物品必須符合相應的國家標準、行業(yè)標準及有關規(guī)定，不得采購非食品用原輔材料生產食品。（四）企業(yè)采購的原材料、主要輔料進廠，必須驗證，需用儀器檢驗的必須檢驗，其單證存檔兩年。（五）企業(yè)采購原材料、主要輔料和包裝材料各環(huán)節(jié)要有經辦人簽字備案并存檔兩年。第三條生產加工管理（一）企業(yè)制訂生產加工過程食品安全管理制度及相應的考核辦法。（二）企業(yè)建立食品安全管理人員對下列工作的確認制度：對企業(yè)的生產工藝布局是否科學合理；企業(yè)必備的生產設備性能和精度能否滿足生產加工要求；經批準的現行有效的食品安全標準、技術文件、工藝規(guī)程、操作規(guī)程是否可行；食品添加劑管理制度執(zhí)行情況是否嚴格；食品安全管理關鍵控制點管理是否有效等。（三）企業(yè)生產使用的食品添加劑必須符合國家標準。（四）企業(yè)在生產過程中按規(guī)定進行食品質量檢驗并做好各項檢驗記錄。（五）企業(yè)要建立健全車間質量異常處理原始記錄。第四條產品檢驗管理（一）企業(yè)有嚴格的質量檢驗制度及檢測設備管理制度。（二）企業(yè)設立獨立行使權力的食品安全檢驗機構或（兼職）檢驗人員，其人員具有相應的資格和能力。（三）企業(yè)實驗室布局合理，必須配備按產品出廠標準進行檢驗所需的設備，其性能、精確度達到規(guī)定的要求，檢驗設備必須經檢定、校準合格后在有效期內使用。（四）企業(yè)嚴格按產品標準對出廠產品進行檢驗，并出具產品質量報告。（五）企業(yè)建立不合格管理制度。對不合格原輔料、在制品、產品等問題及時采取糾正措施。（六）企業(yè)建立產品出廠查驗檢驗合格證、安全狀況和出廠檢驗記錄制度。如實記錄出廠產品名稱、規(guī)格、數量、生產日期、生產批號、檢驗合格證號、購貨者名稱、聯系方式及銷售日期等。第五條運輸及出入庫管理（一）企業(yè)庫房的條件應當與相關食品的儲存要求及生產規(guī)模相適應，成品庫應當專庫專用。庫房內存放的物品應保存良好；原輔材料、成品（半成品）及包裝材料庫房內不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。（二）企業(yè)健全庫房管理制度1、成品入庫要核對制造流程卡并核對生產日期及保質日期后，方可辦理入庫。2、包裝食品的包裝物上必須注明符合有關規(guī)定的標簽。3、食品原料、半成品及成品運輸過程中有防止食品污染、損害或變質的措施。（三）運輸要用符合食品質量要求的運輸工具。食品運輸用的車輛、工具必須清潔衛(wèi)生。有冷藏（凍）運輸要求的食品，必須用冷藏（凍）運輸車輛及工具，經核實后交付運輸。第六條消費者信息反饋和產品質量追溯及召回遵循食物鏈原則和產品追溯原則，建立售后服務系統(tǒng)。（一）企業(yè)建立售后服務機構，配備人員。（二）制訂售后服務管理制度。（三）建立消費者信息反饋意見的處理結果記錄。（四）建立由于產品質量和食品安全方面缺陷，追溯生產過程中有關人員責任處理的記錄文件。（五）按規(guī)定對符合召回條件的產品進行召回，對召回的產品按規(guī)定進行處理。第七條企業(yè)從業(yè)人員健康管理（一）企業(yè)建立從業(yè)人員的健康管理制度。（二）企業(yè)關鍵崗位的員工要定期進行健康體檢，并持健康證上崗。（三）企業(yè)要建立員工的健康檔案。第三章企業(yè)食品安全有效管理方式第八條企業(yè)食品安全檢查內容：查思想、查管理、查制度、查崗位隱患、質量及其它問題的處理記錄。企業(yè)食品安全檢查由公司（廠）總部與車間（分廠）和倉儲部門分級進行。（一）公司（廠）總部食品安全大檢查1、每年定期兩次。2、公司組織若干檢查小組深入車間（分廠）、職能部門，對食品安全管理機構設置、管理制度、設備和檢驗、檢測儀器以及職工培訓工作進行檢查。3、檢查小組對擬改事項，提交整改通知書，限期整改，整改完畢進行驗收。（二）車間（分廠）和職能部門在公司（廠）的指導下開展食品安全工作自查。（三）倉儲部門對出廠產品進行安全檢查，嚴把質量關，不合格產品不出廠。第九條企業(yè)食品安全關鍵控制點（HACCP）的監(jiān)控與驗證（一）企業(yè)每一個關鍵控制點必須明確專人負責監(jiān)控，必須按照關鍵控制點管理要求和有關制度進行驗證。（二）企業(yè)關鍵控制點發(fā)現偏離受控狀態(tài)，應立即報告，并立即采取糾正措施。如果連續(xù)出現偏離時，要重新驗證關鍵控制點計劃。（三）企業(yè)要定期驗證關鍵控制點。制訂相應驗證程序，保證所有控制措施的有效性及實施過程和計劃相一致。（四）企業(yè)要完整保存記錄。包括關鍵控制點計劃的建立和實施過程中所有的文件和記錄。第十條建立健全質量等食品安全事故應急預案及處理機制（一）企業(yè)任何崗位發(fā)生、發(fā)現產品質量和其它影響食品安全的問題，都必須馬上報告。（二）企業(yè)任何崗位發(fā)現產品質量和其它影響食品安全的問題，負責食品安全管理的領導要立即召集會議研究，提出對策并執(zhí)行。（三）企業(yè)食品安全管理人員對發(fā)現的問題和采取的措施實行跟蹤監(jiān)督。第十一條企業(yè)開展弘揚“企業(yè)食品安全文化”活動，提高職工食品安全意識（一）構筑質量是企業(yè)生命的企業(yè)食品安全文化，并精確表述、廣泛宣傳。（二）企業(yè)食品安全文化體現企業(yè)的經營宗旨是為社會提供有價值的產品和服務，從中取得合法利潤，絕不賺虧心錢。（三）企業(yè)食品安全文化反映全體員工的法制觀念、行業(yè)準則和道德水準。形成“講誠信、保質量、樹新風”的良好氛圍。第四章企業(yè)食品安全管理人員培訓第十二條企業(yè)食品安全管理人員持證上崗（一）培訓方式：授課與自學相結合，聘請有資質的專業(yè)人員集中授課，時間不少于40小時。（二）培訓內容1、《食品安全法》及其他國家和各級政府有關食品的法律、規(guī)章、條例等文件。2、食品質量安全市場準入通則（2023年版）及本行業(yè)生產許可證審查細則。3、食品安全管理體系和誠信體系有關規(guī)定和標準。4、企業(yè)食品安全標準和質量內控標準及重要工序生產規(guī)范（GMP）。5、危害分析與關鍵控制點體系。6、食品安全管理人員的崗位職責、權力和責任。（三）、考試結合企業(yè)實際情況由講課老師出題考試，關鍵工序需考試合格者持證上崗。第五章企業(yè)食品安全獎懲措施第十三條企業(yè)食品安全獎懲辦法（一）各車間（分廠）、各職能部門認真履行食品安全管理職責，并作好本崗位各項工作。未發(fā)生質量等食品安全事故，參加企業(yè)總部組織的先進評比活動，評上先進的給予榮譽表彰和物質獎勵。（二）各車間（分廠）、各職能部門負責人認真履行食品安全管理職責，未發(fā)生質量等食品安全事故，參加企業(yè)總部組織的先進評比，評上先進的給予榮譽表彰和物質獎勵。（三）未認真履行職責，造成質量等食品安全事故，直接負責人給予罰款、警告、記過、降級、撤職、除名處分，情節(jié)嚴重者移交司法機關依法懲處。（四）未認真履行職責，造成質量等食品安全事故，對負責人給予降級和撤職除名處分，情節(jié)嚴重者移交司法機關追究刑事責任。各食品工業(yè)企業(yè)根據本制度，結合企業(yè)的實際工作需要，制訂企業(yè)食品安全管理制度。河北省食品工業(yè)協(xié)會制訂二○一一年九月

供應商調查管理制度總則1．1制定目的為了解供應商之制程能力、品管功能，確認其是否有提供符合成本、交期、品質之物料的能力，特制定本規(guī)章。1．2適用范圍對擬開發(fā)供應商之調查，及本公司合格供應商之年度復查，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。1．3權責單位采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作?？偨浝碡撠煴疽?guī)章制定、修改、廢止之核準。供應商調查作業(yè)規(guī)定2．1供應商調查程序采購部實施采購前，應對擬開發(fā)之廠商組織供應商調查工作，目的是了解供應商之各項管理能力，以確定其可否列為合格供應商名列。由采購、生技、品管、生管人員組成供應商調查小組，對供應商實施調查評核，并填寫《供應商調查表》。評核之結果由各單位作出建議，供總經理核定是否準予成為本公司之合格供應商。未經供應商調查認可之廠商，除總經理特準外，不可成為本公司之供應商。2．2供應商調查評核2．2．1價格評核對供應商所提供之物料價格，由采購部依下列因素作評核：原料價格。加工費用。估價方法。付款方式。2．2．2技術評核對供應商之生產技術，由生技部依下列因素作評核：技術水準。技術資料管理。設備狀況。工藝流程與作業(yè)標準。2．2．3品質評核對供應商之品質，由品管部依下列因素作評核：品管組織與體系。品質規(guī)范與標準。檢驗之方法與記錄。糾正與預防措施。2．2．4生管評核對供應商之生產管理，由生管部依下列因素作主核：生產計劃體系。最短及最長之交貨期限。進度控制方法。異常排除能力。2．3供應商復查規(guī)定經調查認可之合格供應商，原則上每年復查一次。復查流程類同首次調查評核。復查不合格之供應商，除經本公司總經理特準外，不可列入次年合格供應商之列。若供應商之交期、品質、價格或服務產生重大變異時，可于一年中，隨時對供應商作必要之復查。附件[附件]GA02-1《供應商調查表（范例）》

供應商調查表（范例）