河北省食品工業(yè)企業(yè)食品安全管理制度和供應(yīng)商調(diào)查管理制度

PAGEPAGE9河北省食品工業(yè)企業(yè)食品安全管理制度（試行）依據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》第二十七條“食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)應(yīng)當(dāng)符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)要求，有食品安全專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、管理人員和保證食品安全的規(guī)章制度”的規(guī)定，制訂河北省食品工業(yè)企業(yè)食品安全管理制度，健全企業(yè)食品安全長(zhǎng)效機(jī)制，是建設(shè)誠(chéng)信企業(yè)，提高食品安全水平的一項(xiàng)重要措施。第一章企業(yè)實(shí)行食品安全管理責(zé)任制第一條企業(yè)食品安全管理機(jī)構(gòu)及工作職責(zé)（一）企業(yè)經(jīng)理（廠長(zhǎng)）是企業(yè)食品安全第一責(zé)任人主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)組織對(duì)國(guó)家和各級(jí)政府有關(guān)食品安全的法律、規(guī)章、條例等文件的宣傳、貫徹、組織實(shí)施和職工的培訓(xùn)工作。2、負(fù)責(zé)組建公司（廠）食品安全管理機(jī)構(gòu)，研究決定食品安全管理部門(mén)提交的有關(guān)事宜。3、負(fù)責(zé)組織制訂企業(yè)食品安全規(guī)章制度、考核標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。4、負(fù)責(zé)組織定期召開(kāi)食品安全工作總結(jié)分析例會(huì)，對(duì)階段性工作中存在的問(wèn)題采取措施，及時(shí)解決。5、對(duì)企業(yè)食品安全出現(xiàn)的重大問(wèn)題負(fù)主要責(zé)任。（二）企業(yè)食品安全管理職能部門(mén)職責(zé)企業(yè)設(shè)立食品安全管理職能部門(mén)，對(duì)企業(yè)經(jīng)理（廠長(zhǎng)）負(fù)責(zé)。1、負(fù)責(zé)起草企業(yè)食品安全管理規(guī)范、食品安全管理目標(biāo)。組織制訂企業(yè)各部門(mén)食品安全管理標(biāo)準(zhǔn)和從經(jīng)理（廠長(zhǎng)）到員工的食品安全工作標(biāo)準(zhǔn)。2、負(fù)責(zé)編制食品安全管理體系文件。3、負(fù)責(zé)起草各有關(guān)部門(mén)食品安全職責(zé)、權(quán)限、責(zé)任和食品安全的獎(jiǎng)懲制度。4、負(fù)責(zé)對(duì)公司（廠）各有關(guān)部門(mén)的食品安全工作進(jìn)行監(jiān)督、考核。5、負(fù)責(zé)組織編制HACCP管理體系中企業(yè)關(guān)鍵控制點(diǎn)的設(shè)立（包括原料采購(gòu)、生產(chǎn)加工、儲(chǔ)藏、運(yùn)輸、銷(xiāo)售全過(guò)程食品安全管理關(guān)鍵控制點(diǎn)），并建立相應(yīng)的管理制度。6、負(fù)責(zé)組織專(zhuān)家和相關(guān)部門(mén)建立對(duì)企業(yè)生產(chǎn)的食品和需要配料的食品添加劑中生物性、化學(xué)性和物理性危害進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制制度。7、負(fù)責(zé)組織專(zhuān)家和相關(guān)部門(mén)修訂企業(yè)食品安全標(biāo)準(zhǔn)。8、負(fù)責(zé)企業(yè)食品安全信息的采集與公布。9、負(fù)責(zé)組織調(diào)查重大食品安全事故并將處理意見(jiàn)報(bào)經(jīng)理（廠長(zhǎng)）。（三）企業(yè)成立食品安全管理委員會(huì)并配備食品安全師國(guó)家食品安全法規(guī)定食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)應(yīng)當(dāng)配備專(zhuān)職或者兼職食品安全管理人員。企業(yè)成立食品安全管理委員會(huì)，企業(yè)經(jīng)理（廠長(zhǎng)）任主任，食品安全管理職能部門(mén)負(fù)責(zé)人和品控部門(mén)負(fù)責(zé)人任副主任，其他相關(guān)職能部門(mén)主要負(fù)責(zé)人為成員。企業(yè)根據(jù)工作需要配備若干名食品安全師。第二章企業(yè)食品安全管理流程規(guī)范第二條原輔材料采購(gòu)管理（一）企業(yè)制訂原材料、主要輔料、食品添加劑及包裝材料的安全管理采購(gòu)制度。（二）企業(yè)制訂主要原輔材料、包裝材料的采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)清單和采購(gòu)合同等采購(gòu)文件。（三）企業(yè)按計(jì)劃采購(gòu)原材料、主要輔料、添加劑、包裝材料并索取供應(yīng)商信息資料。供貨單位的許可證和產(chǎn)品合格證明文件及產(chǎn)品規(guī)格數(shù)量、進(jìn)貨日期、聯(lián)系方式等資料存檔并保存兩年。采購(gòu)物品必須符合相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定，不得采購(gòu)非食品用原輔材料生產(chǎn)食品。（四）企業(yè)采購(gòu)的原材料、主要輔料進(jìn)廠，必須驗(yàn)證，需用儀器檢驗(yàn)的必須檢驗(yàn)，其單證存檔兩年。（五）企業(yè)采購(gòu)原材料、主要輔料和包裝材料各環(huán)節(jié)要有經(jīng)辦人簽字備案并存檔兩年。第三條生產(chǎn)加工管理（一）企業(yè)制訂生產(chǎn)加工過(guò)程食品安全管理制度及相應(yīng)的考核辦法。（二）企業(yè)建立食品安全管理人員對(duì)下列工作的確認(rèn)制度：對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)工藝布局是否科學(xué)合理；企業(yè)必備的生產(chǎn)設(shè)備性能和精度能否滿足生產(chǎn)加工要求；經(jīng)批準(zhǔn)的現(xiàn)行有效的食品安全標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、工藝規(guī)程、操作規(guī)程是否可行；食品添加劑管理制度執(zhí)行情況是否嚴(yán)格；食品安全管理關(guān)鍵控制點(diǎn)管理是否有效等。（三）企業(yè)生產(chǎn)使用的食品添加劑必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。（四）企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中按規(guī)定進(jìn)行食品質(zhì)量檢驗(yàn)并做好各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄。（五）企業(yè)要建立健全車(chē)間質(zhì)量異常處理原始記錄。第四條產(chǎn)品檢驗(yàn)管理（一）企業(yè)有嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗(yàn)制度及檢測(cè)設(shè)備管理制度。（二）企業(yè)設(shè)立獨(dú)立行使權(quán)力的食品安全檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或（兼職）檢驗(yàn)人員，其人員具有相應(yīng)的資格和能力。（三）企業(yè)實(shí)驗(yàn)室布局合理，必須配備按產(chǎn)品出廠標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)所需的設(shè)備，其性能、精確度達(dá)到規(guī)定的要求，檢驗(yàn)設(shè)備必須經(jīng)檢定、校準(zhǔn)合格后在有效期內(nèi)使用。（四）企業(yè)嚴(yán)格按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)對(duì)出廠產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)告。（五）企業(yè)建立不合格管理制度。對(duì)不合格原輔料、在制品、產(chǎn)品等問(wèn)題及時(shí)采取糾正措施。（六）企業(yè)建立產(chǎn)品出廠查驗(yàn)檢驗(yàn)合格證、安全狀況和出廠檢驗(yàn)記錄制度。如實(shí)記錄出廠產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、檢驗(yàn)合格證號(hào)、購(gòu)貨者名稱(chēng)、聯(lián)系方式及銷(xiāo)售日期等。第五條運(yùn)輸及出入庫(kù)管理（一）企業(yè)庫(kù)房的條件應(yīng)當(dāng)與相關(guān)食品的儲(chǔ)存要求及生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)，成品庫(kù)應(yīng)當(dāng)專(zhuān)庫(kù)專(zhuān)用。庫(kù)房?jī)?nèi)存放的物品應(yīng)保存良好；原輔材料、成品（半成品）及包裝材料庫(kù)房?jī)?nèi)不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。（二）企業(yè)健全庫(kù)房管理制度1、成品入庫(kù)要核對(duì)制造流程卡并核對(duì)生產(chǎn)日期及保質(zhì)日期后，方可辦理入庫(kù)。2、包裝食品的包裝物上必須注明符合有關(guān)規(guī)定的標(biāo)簽。3、食品原料、半成品及成品運(yùn)輸過(guò)程中有防止食品污染、損害或變質(zhì)的措施。（三）運(yùn)輸要用符合食品質(zhì)量要求的運(yùn)輸工具。食品運(yùn)輸用的車(chē)輛、工具必須清潔衛(wèi)生。有冷藏（凍）運(yùn)輸要求的食品，必須用冷藏（凍）運(yùn)輸車(chē)輛及工具，經(jīng)核實(shí)后交付運(yùn)輸。第六條消費(fèi)者信息反饋和產(chǎn)品質(zhì)量追溯及召回遵循食物鏈原則和產(chǎn)品追溯原則，建立售后服務(wù)系統(tǒng)。（一）企業(yè)建立售后服務(wù)機(jī)構(gòu)，配備人員。（二）制訂售后服務(wù)管理制度。（三）建立消費(fèi)者信息反饋意見(jiàn)的處理結(jié)果記錄。（四）建立由于產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全方面缺陷，追溯生產(chǎn)過(guò)程中有關(guān)人員責(zé)任處理的記錄文件。（五）按規(guī)定對(duì)符合召回條件的產(chǎn)品進(jìn)行召回，對(duì)召回的產(chǎn)品按規(guī)定進(jìn)行處理。第七條企業(yè)從業(yè)人員健康管理（一）企業(yè)建立從業(yè)人員的健康管理制度。（二）企業(yè)關(guān)鍵崗位的員工要定期進(jìn)行健康體檢，并持健康證上崗。（三）企業(yè)要建立員工的健康檔案。第三章企業(yè)食品安全有效管理方式第八條企業(yè)食品安全檢查內(nèi)容：查思想、查管理、查制度、查崗位隱患、質(zhì)量及其它問(wèn)題的處理記錄。企業(yè)食品安全檢查由公司（廠）總部與車(chē)間（分廠）和倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)分級(jí)進(jìn)行。（一）公司（廠）總部食品安全大檢查1、每年定期兩次。2、公司組織若干檢查小組深入車(chē)間（分廠）、職能部門(mén)，對(duì)食品安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、管理制度、設(shè)備和檢驗(yàn)、檢測(cè)儀器以及職工培訓(xùn)工作進(jìn)行檢查。3、檢查小組對(duì)擬改事項(xiàng)，提交整改通知書(shū)，限期整改，整改完畢進(jìn)行驗(yàn)收。（二）車(chē)間（分廠）和職能部門(mén)在公司（廠）的指導(dǎo)下開(kāi)展食品安全工作自查。（三）倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)對(duì)出廠產(chǎn)品進(jìn)行安全檢查，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，不合格產(chǎn)品不出廠。第九條企業(yè)食品安全關(guān)鍵控制點(diǎn)（HACCP）的監(jiān)控與驗(yàn)證（一）企業(yè)每一個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)必須明確專(zhuān)人負(fù)責(zé)監(jiān)控，必須按照關(guān)鍵控制點(diǎn)管理要求和有關(guān)制度進(jìn)行驗(yàn)證。（二）企業(yè)關(guān)鍵控制點(diǎn)發(fā)現(xiàn)偏離受控狀態(tài)，應(yīng)立即報(bào)告，并立即采取糾正措施。如果連續(xù)出現(xiàn)偏離時(shí)，要重新驗(yàn)證關(guān)鍵控制點(diǎn)計(jì)劃。（三）企業(yè)要定期驗(yàn)證關(guān)鍵控制點(diǎn)。制訂相應(yīng)驗(yàn)證程序，保證所有控制措施的有效性及實(shí)施過(guò)程和計(jì)劃相一致。（四）企業(yè)要完整保存記錄。包括關(guān)鍵控制點(diǎn)計(jì)劃的建立和實(shí)施過(guò)程中所有的文件和記錄。第十條建立健全質(zhì)量等食品安全事故應(yīng)急預(yù)案及處理機(jī)制（一）企業(yè)任何崗位發(fā)生、發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量和其它影響食品安全的問(wèn)題，都必須馬上報(bào)告。（二）企業(yè)任何崗位發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量和其它影響食品安全的問(wèn)題，負(fù)責(zé)食品安全管理的領(lǐng)導(dǎo)要立即召集會(huì)議研究，提出對(duì)策并執(zhí)行。（三）企業(yè)食品安全管理人員對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和采取的措施實(shí)行跟蹤監(jiān)督。第十一條企業(yè)開(kāi)展弘揚(yáng)“企業(yè)食品安全文化”活動(dòng)，提高職工食品安全意識(shí)（一）構(gòu)筑質(zhì)量是企業(yè)生命的企業(yè)食品安全文化，并精確表述、廣泛宣傳。（二）企業(yè)食品安全文化體現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)宗旨是為社會(huì)提供有價(jià)值的產(chǎn)品和服務(wù)，從中取得合法利潤(rùn)，絕不賺虧心錢(qián)。（三）企業(yè)食品安全文化反映全體員工的法制觀念、行業(yè)準(zhǔn)則和道德水準(zhǔn)。形成“講誠(chéng)信、保質(zhì)量、樹(shù)新風(fēng)”的良好氛圍。第四章企業(yè)食品安全管理人員培訓(xùn)第十二條企業(yè)食品安全管理人員持證上崗（一）培訓(xùn)方式：授課與自學(xué)相結(jié)合，聘請(qǐng)有資質(zhì)的專(zhuān)業(yè)人員集中授課，時(shí)間不少于40小時(shí)。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1、《食品安全法》及其他國(guó)家和各級(jí)政府有關(guān)食品的法律、規(guī)章、條例等文件。2、食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入通則（2023年版）及本行業(yè)生產(chǎn)許可證審查細(xì)則。3、食品安全管理體系和誠(chéng)信體系有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。4、企業(yè)食品安全標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量?jī)?nèi)控標(biāo)準(zhǔn)及重要工序生產(chǎn)規(guī)范（GMP）。5、危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)體系。6、食品安全管理人員的崗位職責(zé)、權(quán)力和責(zé)任。（三）、考試結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況由講課老師出題考試，關(guān)鍵工序需考試合格者持證上崗。第五章企業(yè)食品安全獎(jiǎng)懲措施第十三條企業(yè)食品安全獎(jiǎng)懲辦法（一）各車(chē)間（分廠）、各職能部門(mén)認(rèn)真履行食品安全管理職責(zé)，并作好本崗位各項(xiàng)工作。未發(fā)生質(zhì)量等食品安全事故，參加企業(yè)總部組織的先進(jìn)評(píng)比活動(dòng)，評(píng)上先進(jìn)的給予榮譽(yù)表彰和物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。（二）各車(chē)間（分廠）、各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人認(rèn)真履行食品安全管理職責(zé)，未發(fā)生質(zhì)量等食品安全事故，參加企業(yè)總部組織的先進(jìn)評(píng)比，評(píng)上先進(jìn)的給予榮譽(yù)表彰和物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。（三）未認(rèn)真履行職責(zé)，造成質(zhì)量等食品安全事故，直接負(fù)責(zé)人給予罰款、警告、記過(guò)、降級(jí)、撤職、除名處分，情節(jié)嚴(yán)重者移交司法機(jī)關(guān)依法懲處。（四）未認(rèn)真履行職責(zé)，造成質(zhì)量等食品安全事故，對(duì)負(fù)責(zé)人給予降級(jí)和撤職除名處分，情節(jié)嚴(yán)重者移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。各食品工業(yè)企業(yè)根據(jù)本制度，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際工作需要，制訂企業(yè)食品安全管理制度。河北省食品工業(yè)協(xié)會(huì)制訂二○一一年九月

供應(yīng)商調(diào)查管理制度總則1．1制定目的為了解供應(yīng)商之制程能力、品管功能，確認(rèn)其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)之物料的能力，特制定本規(guī)章。1．2適用范圍對(duì)擬開(kāi)發(fā)供應(yīng)商之調(diào)查，及本公司合格供應(yīng)商之年度復(fù)查，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。1．3權(quán)責(zé)單位采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。供應(yīng)商調(diào)查作業(yè)規(guī)定2．1供應(yīng)商調(diào)查程序采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)前，應(yīng)對(duì)擬開(kāi)發(fā)之廠商組織供應(yīng)商調(diào)查工作，目的是了解供應(yīng)商之各項(xiàng)管理能力，以確定其可否列為合格供應(yīng)商名列。由采購(gòu)、生技、品管、生管人員組成供應(yīng)商調(diào)查小組，對(duì)供應(yīng)商實(shí)施調(diào)查評(píng)核，并填寫(xiě)《供應(yīng)商調(diào)查表》。評(píng)核之結(jié)果由各單位作出建議，供總經(jīng)理核定是否準(zhǔn)予成為本公司之合格供應(yīng)商。未經(jīng)供應(yīng)商調(diào)查認(rèn)可之廠商，除總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可成為本公司之供應(yīng)商。2．2供應(yīng)商調(diào)查評(píng)核2．2．1價(jià)格評(píng)核對(duì)供應(yīng)商所提供之物料價(jià)格，由采購(gòu)部依下列因素作評(píng)核：原料價(jià)格。加工費(fèi)用。估價(jià)方法。付款方式。2．2．2技術(shù)評(píng)核對(duì)供應(yīng)商之生產(chǎn)技術(shù)，由生技部依下列因素作評(píng)核：技術(shù)水準(zhǔn)。技術(shù)資料管理。設(shè)備狀況。工藝流程與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2．2．3品質(zhì)評(píng)核對(duì)供應(yīng)商之品質(zhì)，由品管部依下列因素作評(píng)核：品管組織與體系。品質(zhì)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)之方法與記錄。糾正與預(yù)防措施。2．2．4生管評(píng)核對(duì)供應(yīng)商之生產(chǎn)管理，由生管部依下列因素作主核：生產(chǎn)計(jì)劃體系。最短及最長(zhǎng)之交貨期限。進(jìn)度控制方法。異常排除能力。2．3供應(yīng)商復(fù)查規(guī)定經(jīng)調(diào)查認(rèn)可之合格供應(yīng)商，原則上每年復(fù)查一次。復(fù)查流程類(lèi)同首次調(diào)查評(píng)核。復(fù)查不合格之供應(yīng)商，除經(jīng)本公司總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可列入次年合格供應(yīng)商之列。若供應(yīng)商之交期、品質(zhì)、價(jià)格或服務(wù)產(chǎn)生重大變異時(shí)，可于一年中，隨時(shí)對(duì)供應(yīng)商作必要之復(fù)查。附件[附件]GA02-1《供應(yīng)商調(diào)查表（范例）》

供應(yīng)商調(diào)查表（范例）