QP-0402質(zhì)量記錄管制程序

東莞橫瀝樹興玩具廠質(zhì)量記錄管制程序文件編號：QP-0402制訂單位：行政部版本：A/0總頁數(shù)：3頁制訂日期：2006年02月15日核準 審核 制訂.目的：記錄管制質(zhì)量管理體系運作過程中的重要信息、，作為改善和追溯的依據(jù)，并據(jù)以衡量質(zhì)量管理體系運作的有效性..范圍：用于質(zhì)量管理體系運作的信息記錄..權(quán)責：1規(guī)范記錄表格格式:文件制訂部門..2質(zhì)量記錄分類、歸檔、保存與銷毀:各相關(guān)部門..3公司外借或調(diào)閱記錄的核準:管理者代表..定義:無.作業(yè)內(nèi)容：文件制定者,應(yīng)依本程序的規(guī)定,規(guī)劃有關(guān)作為日后質(zhì)量管理改善,追溯及衡量質(zhì)量管理體系有效運作的記錄,各相關(guān)單位按表格性質(zhì)（如：時間，客戶類別或供貨商類別等）分類歸檔保存.5.2表格規(guī)劃：5.2.1相關(guān)文件的制定者,應(yīng)依記錄種類的要求,在文件中規(guī)劃表格格式，以記錄有關(guān)的信息.5.2.2規(guī)劃表格時,應(yīng)賦予表格適切的名稱，以讓使用者能夠掌握表格記錄信息的種類.5.2.3表格編號及格式管制DD-D一口口E 表格版本表格流水碼 部門代碼FM5.2.4表格編碼規(guī)則表格流水號：以兩位數(shù)字表示，從“01”開始編號,0203依此類推.版本：僅限于表格使用，用小寫英語字母表示,從“a”開始，修訂后為“b”“c”依此類推.5.2.5由行政部文控中心每季度以“質(zhì)量記錄一覽表”管制表格格式的版本記錄、保存單位及保存期限，保存部門依保存期限予以保存.5.3記錄填寫5.3.1記錄填寫時應(yīng)力求清晰,避免潦草.5.3.2如記錄過程中需要更改時,進行劃改并由記錄人簽名或蓋章確認.5.3.3在文件中凡引用質(zhì)量記錄表單時以雙引號注明.5.4記錄的保存5.4.1記錄的保存單位,應(yīng)依記錄的性質(zhì)或時間分類歸檔保存.5.4.2當記錄須裝箱儲存時,在外箱上寫上箱內(nèi)記錄的名稱與記錄時間存放，記錄保存時,應(yīng)考慮儲存環(huán)境,記錄的性質(zhì)（如磁盤）與重要性,避免記錄的損壞,變質(zhì)與遺失.5.5記錄的調(diào)閱5.5.1非職務(wù)上需要,記錄保管單位要拒絕非相關(guān)人員調(diào)閱記錄.5.5.2當公司外界人員須調(diào)閱記錄時,應(yīng)由管理者代表同意,方可借閱或復(fù)印.5.6記錄的銷毀5.6.1記錄超過保存期限時，由保存單位銷毀過期無效的記錄.5.6.2相關(guān)文件的制作者,應(yīng)在規(guī)劃表格時,規(guī)定記錄的保存期限，保存期限的規(guī)定可參照以下方式：A.客戶的規(guī)定:若客戶的保存期和本公司不同時，應(yīng)由PMC部業(yè)務(wù)科在接受訂單前和客戶協(xié)商,達到一致保存期限.B.任用或使用期限:如員工訓練履歷記錄保存至該員工離職后半年，供貨商資料保存至終止交易后一年.C.認證機構(gòu):認證或定期評鑒的時間間隔.5.6.3記錄銷毀:各單位記錄超過保存期限時,應(yīng)由相關(guān)人員提出并填寫“質(zhì)量記錄銷毀申請單”經(jīng)部