集團(tuán)通風(fēng)隱患排查制度和供應(yīng)商調(diào)查管理制度

PAGEPAGE1某集團(tuán)文件字〔2023〕號(hào)關(guān)于印發(fā)《某集團(tuán)煤炭生產(chǎn)管理系統(tǒng)“一通三防”隱患排查治理管理辦法》的通知各市公司煤業(yè)公司：隱患是事故的前奏，消除隱患就是消滅事故，為了認(rèn)真貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，落實(shí)煤礦安全生產(chǎn)責(zé)任，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除煤礦事故隱患，預(yù)防煤礦生產(chǎn)安全事故發(fā)生，保障職工的生命安全和煤礦安全生產(chǎn)，現(xiàn)將《山西煤銷集團(tuán)煤炭管理系統(tǒng)“一通三防”隱患排查治理管理辦法》印發(fā)給你們，各單位必須認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，高度重視隱患排查治理工作，認(rèn)真地進(jìn)行隱患排查治理，把工作落到實(shí)處。按要求上報(bào)“一通三防”隱患排查月報(bào)；對(duì)發(fā)現(xiàn)重大安全隱患必須及時(shí)處理、上報(bào)、重點(diǎn)督辦。集團(tuán)公司煤炭安全生產(chǎn)管理局要組織“一通三防”隱患排查治理工作的檢查評(píng)比，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣。通過(guò)落實(shí)煤礦“一通三防”安全生產(chǎn)隱患排查的長(zhǎng)效機(jī)制，從根本上杜絕事故發(fā)生，確保煤礦的安全生產(chǎn)。附件：某集團(tuán)煤炭管理系統(tǒng)“一通三防”隱患排查治理管理辦法二0二三年三月十六日某集團(tuán)“一通三防”隱患排查治理管理辦法第一章總則為了深入開(kāi)展“一通三防”隱患排查治理，建立煤礦安全生產(chǎn)隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，從根本上杜絕事故發(fā)生。根據(jù)省局《關(guān)于切實(shí)做好煤礦安全生產(chǎn)隱患排查治理工作的通知》、《某省煤礦安全生產(chǎn)隱患排查治理工作考核辦法（試行）》等規(guī)定，結(jié)合某集團(tuán)實(shí)際，制定“一通三防”隱患排查治理辦法。本辦法所稱“一通三防”隱患是指生產(chǎn)（過(guò)渡生產(chǎn)）、基建、改擴(kuò)建礦井（煤業(yè)公司）違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和“一通三防”相關(guān)管理規(guī)定，或者因其他因素在礦井生產(chǎn)過(guò)程中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。本辦法適用于某集團(tuán)公司所屬獨(dú)資、控股（含相對(duì)控股）礦井及有關(guān)職能部門。第二章隱患認(rèn)定“一通三防”隱患分為一般隱患和重大隱患。一般隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患；重大隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停止作業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)礦井自身難以排除的隱患?！耙煌ㄈ馈彪[患認(rèn)定依照《國(guó)務(wù)院關(guān)于預(yù)防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定》（國(guó)務(wù)院令第446號(hào)）、《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認(rèn)定辦法（試行）》、《煤礦安全規(guī)程》、《山西省“一通三防”管理規(guī)定》和煤礦通風(fēng)行業(yè)AQ標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)規(guī)定?！耙煌ㄈ馈彪[患認(rèn)定辦法詳見(jiàn)附件1。第三章組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)集團(tuán)公司成立“一通三防”隱患排查治理專業(yè)組組長(zhǎng)：總工程師成員：一通三防部安監(jiān)部生產(chǎn)部基建部機(jī)電部技術(shù)中心調(diào)度中心等“一通三防”隱患排查治理專業(yè)組職責(zé)：1、全面掌握通風(fēng)系統(tǒng)、瓦斯管理、防滅火、防塵和監(jiān)測(cè)監(jiān)控等方面存在的“一通三防”重大隱患的數(shù)量、地點(diǎn)及現(xiàn)狀，及時(shí)跟蹤重大隱患排查治理進(jìn)展情況。2、集團(tuán)公司對(duì)各煤業(yè)公司“一通三防”隱患排查工作進(jìn)行檢查考核，組織優(yōu)化通風(fēng)系統(tǒng)、實(shí)施瓦斯治理、開(kāi)展火災(zāi)治理、有效防治粉塵等工作。3、對(duì)“一通三防”重大安全生產(chǎn)隱患治理進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，協(xié)助制定整改方案，審核治理措施，評(píng)價(jià)治理效果。4、組織“一通三防”重大隱患治理后的驗(yàn)收和注銷工作。各市公司煤業(yè)公司相應(yīng)成立由總工程師任組長(zhǎng)、通風(fēng)及相關(guān)部門為成員的“一通三防”隱患排查治理專業(yè)組。“一通三防”隱患排查治理專業(yè)組職責(zé)：1、各市公司煤業(yè)公司對(duì)本公司所屬礦井“一通三防”隱患排查、治理和報(bào)告工作全面負(fù)責(zé)，按照有關(guān)規(guī)定開(kāi)展“一通三防”隱患排查、治理和報(bào)告工作。2、健全“一通三防”隱患排查、治理、報(bào)告制度，對(duì)所屬礦井“一通三防”隱患排查、治理工作進(jìn)行監(jiān)督管理。3、對(duì)所屬礦井“一通三防”隱患排查、治理和報(bào)告等各項(xiàng)制度的建立執(zhí)行情況進(jìn)行檢查落實(shí)。4、掌握所屬礦井“一通三防”隱患治理進(jìn)度，審核治理措施，確定治理期限，跟蹤落實(shí)，評(píng)價(jià)治理效果，組織重大隱患治理后的驗(yàn)收和注銷工作，并建立“一通三防”制度隱患排查治理檔案。各礦（煤業(yè)公司）成立由總工程師任組長(zhǎng)、通風(fēng)及相關(guān)部門為成員的“一通三防”隱患排查治理專業(yè)組。“一通三防”隱患排查治理專業(yè)組職責(zé)：1、各礦（煤業(yè)公司）是本礦“一通三防”隱患排查治理的責(zé)任主體，總工程師對(duì)本礦井“一通三防”隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。2、切實(shí)履行“一通三防”隱患排查治理主體責(zé)任，按照有關(guān)規(guī)定開(kāi)展“一通三防”隱患排查、治理和報(bào)告工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除“一通三防”各類隱患。3、建立健全“一通三防”隱患排查、治理、報(bào)告制度，定期組織管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員排查本單位的“一通三防”隱患。4、對(duì)本礦井“一通三防”重大隱患，明確治理目標(biāo)和任務(wù)、治理方法和措施、治理資金、治理負(fù)責(zé)人員、治理期限和應(yīng)急預(yù)案并嚴(yán)格落實(shí)。5、定期組織召開(kāi)“一通三防”隱患排查治理工作例會(huì)，對(duì)隱患排查治理過(guò)程中存在的問(wèn)題及時(shí)制定改進(jìn)措施，完善整改方案。6、各礦（煤業(yè)公司）建立“一通三防”隱患報(bào)告和舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度，鼓勵(lì)、發(fā)動(dòng)員工發(fā)現(xiàn)和排除“一通三防”隱患。對(duì)發(fā)現(xiàn)、排除和舉報(bào)“一通三防”隱患的有功人員，應(yīng)當(dāng)給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和表彰。第四章“一通三防”隱患排查治理各礦（煤業(yè)公司）要制定年度的“一通三防”重大排查治理工作規(guī)劃，認(rèn)真組織實(shí)施。各礦（煤業(yè)公司）隱患排查治理，每周由礦采掘區(qū)（隊(duì)）長(zhǎng)對(duì)工作面進(jìn)行一次“一通三防”隱患排查，排查內(nèi)容：本工作面范圍的通風(fēng)設(shè)施、管路設(shè)施、監(jiān)測(cè)探頭、線路的完好狀態(tài)，以及瓦斯、風(fēng)流狀況和員工通風(fēng)技能等內(nèi)容，并對(duì)下周隱患進(jìn)行預(yù)測(cè)，提前制定預(yù)防措施，排查結(jié)果報(bào)礦通風(fēng)科；同時(shí)通風(fēng)區(qū)（科）進(jìn)行一次全礦井“一通三防”隱患排查；由通風(fēng)助理每周組織召開(kāi)一次隱患排查會(huì)議，分析隱患，并責(zé)成區(qū)隊(duì)解決排查出的隱患，對(duì)于區(qū)隊(duì)解決不了的，上報(bào)礦解決。每月由礦總工程師組織一次全礦井隱患排查，從通風(fēng)、防火、瓦斯、監(jiān)測(cè)、井巷、人員等所有涉及“一通三防”的隱患進(jìn)行立體網(wǎng)絡(luò)式的全面排查（排查內(nèi)容見(jiàn)后表1），對(duì)排查隱患內(nèi)容實(shí)施編碼管理，排查后礦組織召開(kāi)一次隱患排查專題會(huì)議，對(duì)所有隱患進(jìn)行分析、分類，排查治理；同時(shí)對(duì)下月隱患進(jìn)行預(yù)測(cè)，提前制定預(yù)防措施。對(duì)于礦能解決隱患，由礦限期進(jìn)行解決；對(duì)于礦解決不了的隱患，上報(bào)煤業(yè)公司解決。隱患排查要進(jìn)行建檔管理。重大隱患需向礦長(zhǎng)和煤業(yè)公司、集團(tuán)公司詳細(xì)報(bào)告，重大隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：（一）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；（二）隱患的危害程度和整改難易程度分析；（三）隱患的治理方案。各市公司煤業(yè)公司排查治理：各煤業(yè)公司組織所屬礦井進(jìn)行隱患排查治理工作，每月將各礦上報(bào)的“一通三防”重大隱患進(jìn)行分析、分類，研究制定方案、措施進(jìn)行治理。各煤業(yè)公司每季將各礦“一通三防”隱患排查治理中重大隱患治理情況上報(bào)集團(tuán)公司安全管理局一通三防部。集團(tuán)公司排查治理：集團(tuán)公司安全管理局一通三防部每季組織對(duì)煤業(yè)公司上報(bào)隱患進(jìn)行分析、認(rèn)定，對(duì)于重大隱患，由“一通三防”隱患排查治理專業(yè)組督促煤業(yè)公司認(rèn)真治理，逐月落實(shí)重大隱患治理進(jìn)展情況。重大隱患必須詳細(xì)制定治理方案，治理方案應(yīng)當(dāng)包括：治理的目標(biāo)和任務(wù)、采取的方法和措施、資金和物資的落實(shí)、負(fù)責(zé)治理的單位和人員、治理期限和要求以及安全措施和應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容。各礦（煤業(yè)公司）在隱患治理過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。重大隱患治理前或者治理過(guò)程中無(wú)法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，停止作業(yè)，設(shè)置警戒，并向主要負(fù)責(zé)人和集團(tuán)公司有關(guān)部門匯報(bào)。每月20日前，煤業(yè)公司所屬各礦上報(bào)煤業(yè)公司，煤業(yè)公司每季度末將各礦隱患匯總后，報(bào)集團(tuán)公司管理局一通三防部，附件4（“一通三防”重大隱患管理卡）只在出現(xiàn)重大隱患的第一個(gè)月度上報(bào)，同時(shí)一并將報(bào)表及材料電子版發(fā)送至一通三防SXMXYTSFB@163。第五章隱患注銷隱患注銷：凡是出現(xiàn)“一通三防”隱患，只有同時(shí)達(dá)到以下兩個(gè)條件方可認(rèn)定為隱患治理完畢，可以進(jìn)行注銷：1、隱患治理方案、措施確定的工程量（工作量）全部完成；2、治理效果達(dá)到預(yù)期效果和目標(biāo)，不會(huì)導(dǎo)致事故發(fā)生。一般隱患由礦組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格，確定為隱患注銷。重大隱患先由礦組織預(yù)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，由煤業(yè)公司組織驗(yàn)收、注銷，注銷結(jié)果上報(bào)集團(tuán)公司管理局一通三防部。第六章考核各礦井“一通三防”隱患排查治理工作與安全績(jī)效工作掛鉤，實(shí)行月度、季度考核。各市公司煤業(yè)公司每月對(duì)所屬礦井全部考核，覆蓋達(dá)到100%。集團(tuán)公司按季抽查、考核。各市公司煤業(yè)公司對(duì)各礦“一通三防”隱患排查工作實(shí)行百分制考核，量化考核標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)附表，集團(tuán)公司進(jìn)行督察。凡每月“一通三防”隱患排查考核90分（含90分）以上的礦井，為“一通三防”隱患排查治理先進(jìn)單位，90萬(wàn)噸以下礦井獎(jiǎng)勵(lì)10000元，90萬(wàn)噸以上的礦井獎(jiǎng)勵(lì)20230元；80－90分為隱患治理一般單位，每低于先進(jìn)單位最低分（90分）1分，扣罰2023元，80分以下，扣罰礦井30000元。重大“一通三防”隱患未按期治理完成，每延續(xù)一個(gè)月，加罰10000元。集團(tuán)公司對(duì)季度評(píng)比前三名的煤業(yè)公司分別獎(jiǎng)勵(lì)10、8、5萬(wàn)元，對(duì)隱患排查不到位、措施不得力、不能按計(jì)劃完成隱患治理后三名的煤業(yè)公司分別處罰10、8、5萬(wàn)元。第七章附則各煤業(yè)公司參照本辦法制定本公司“一通三防”隱患排查治理管理辦法細(xì)則。本辦法自下發(fā)之日起實(shí)施。附件1:“一通三防”隱患認(rèn)定辦法附件2:“一通三防”隱患排查治理考核評(píng)分表附件3:礦井月度“一通三防”隱患月報(bào)附件4:“一通三防”重大隱患管理卡二○○九年十一月六日附件1：“一通三防”隱患認(rèn)定辦法“一通三防”隱患分為一般隱患和重大隱患。隱患認(rèn)定依照《國(guó)務(wù)院關(guān)于預(yù)防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定》（國(guó)務(wù)院令第446號(hào)）、《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認(rèn)定辦法（試行）》《煤礦安全規(guī)程》《“一通三防”管理規(guī)定》和煤礦通風(fēng)行業(yè)AQ標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合同煤集團(tuán)實(shí)際，在原有重大隱患的基礎(chǔ)上，將容易導(dǎo)致事故的14條隱患列為重大隱患。具體“一通三防”重大隱患和一般隱患認(rèn)定如下：一、重大隱患：1、礦井超通風(fēng)能力生產(chǎn)的；2、主井、回風(fēng)井同時(shí)出煤的；3、沒(méi)有備用主要通風(fēng)機(jī)或者兩臺(tái)主要通風(fēng)機(jī)能力不匹配的；4、主要通風(fēng)機(jī)單回路供電的；或雖有兩個(gè)回路，但取自一個(gè)區(qū)域變電所同一母線端的。5、采掘工作面未按規(guī)定實(shí)行分區(qū)通風(fēng)的，或違反規(guī)定串聯(lián)通風(fēng)的；6、沒(méi)有按正規(guī)設(shè)計(jì)形成通風(fēng)系統(tǒng)的；新井、改擴(kuò)建礦井、新水平開(kāi)拓延伸、采區(qū)準(zhǔn)備，沒(méi)有形成正規(guī)通風(fēng)系統(tǒng)開(kāi)掘其他巷道的；7、采掘工作面等主要用風(fēng)地點(diǎn)風(fēng)量不足的；8、采區(qū)進(jìn)（回）風(fēng)巷未貫穿整個(gè)采區(qū)，或者雖貫穿整個(gè)采區(qū)但一段進(jìn)風(fēng)、一段回風(fēng)的；9、風(fēng)門、風(fēng)橋、密閉等通風(fēng)設(shè)施構(gòu)筑質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)置不能滿足通風(fēng)安全需要的；10、高瓦斯礦井沒(méi)有專用回風(fēng)井的；高瓦斯礦井、開(kāi)采容易自燃煤層未設(shè)置采區(qū)專用回風(fēng)巷的；11、井下爆破材料庫(kù)、采區(qū)變電所沒(méi)有形成獨(dú)立通風(fēng)系統(tǒng)的；12、煤巷、半煤巖巷和有瓦斯涌出的巖巷的掘進(jìn)工作面未裝備雙風(fēng)機(jī)、雙電源自動(dòng)切換、風(fēng)電閉鎖、瓦電閉鎖裝置。13、未按規(guī)定對(duì)盲巷、窒息區(qū)進(jìn)行封閉管理的；14、使用3臺(tái)（含3臺(tái)）以上的局部通風(fēng)機(jī)同時(shí)向1個(gè)掘進(jìn)工作面供風(fēng)，或使用1臺(tái)局部通風(fēng)機(jī)同時(shí)向2個(gè)作業(yè)的掘進(jìn)工作面供風(fēng)的；15、瓦斯檢查員配備數(shù)量不足的；16、不按規(guī)定檢查瓦斯，存在漏檢、假檢的；17、井下瓦斯積聚、瓦斯超限后不采取措施繼續(xù)作業(yè)的；18、采掘工作面及其它地點(diǎn)放炮時(shí)未按規(guī)定執(zhí)行“一炮三檢”和“三人連鎖放炮”制度的；19、高瓦斯礦井放炮未執(zhí)行停電制度的；20、煤與瓦斯突出礦井：（1）未建立防治突出機(jī)構(gòu)并配備相應(yīng)專業(yè)人員的；（2）未裝備礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)和抽放瓦斯系統(tǒng)，未設(shè)置采區(qū)專用回風(fēng)巷的；（3）未進(jìn)行區(qū)域突出危險(xiǎn)性預(yù)測(cè)的；（4）未采取防治突出措施的；（5）未進(jìn)行防治突出措施效果檢驗(yàn)的；（6）未采取安全防護(hù)措施的；（7）未按規(guī)定配備防治突出裝備和儀器的。27、1個(gè)采煤工作面的瓦斯涌出量大于5m3/min或1個(gè)掘進(jìn)工作面瓦斯涌出量大于3m328、礦井絕對(duì)瓦斯涌出量達(dá)到《煤礦安全規(guī)程》第145條第(二)項(xiàng)規(guī)定而未建立抽放瓦斯系統(tǒng)的；29、未配備專職人員對(duì)礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行管理、使用和維護(hù)，監(jiān)控機(jī)房沒(méi)有專職值班員24小時(shí)值守的，出現(xiàn)瓦斯報(bào)警未及時(shí)匯報(bào)的；30、傳感器設(shè)置數(shù)量不足、安設(shè)位置不當(dāng)、調(diào)校不及時(shí)，瓦斯超限后不能斷電并發(fā)出聲光報(bào)警的。32、超層越界開(kāi)采，沒(méi)有退出進(jìn)行防密閉隔絕的；33、開(kāi)采容易自燃和自燃的煤層時(shí)，未編制防止自然發(fā)火設(shè)計(jì)或者未按設(shè)計(jì)組織生產(chǎn)的；34、高瓦斯礦井采用放頂煤采煤法采取措施后仍不能有效防治煤層自然發(fā)火的；35、開(kāi)采容易自燃和自燃煤層的礦井，未選定自然發(fā)火觀測(cè)站或者觀測(cè)點(diǎn)位置并建立監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、未建立自然發(fā)火預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)制度，未按規(guī)定采取預(yù)防性灌漿或者全部充填、注隋性氣體等措施的；36、有自然發(fā)火征兆沒(méi)有采取相應(yīng)安全防范措施并繼續(xù)生產(chǎn)的；37、使用非阻燃皮帶、非阻燃電纜，采區(qū)內(nèi)電氣設(shè)備未取得煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志的；38、未按礦井瓦斯等級(jí)選用相應(yīng)的煤礦許用炸藥和雷管、未使用專用發(fā)爆器的；39、高瓦斯礦井、煤與瓦斯突出礦井、開(kāi)采容易自燃和自燃煤層（薄煤層除外）礦井采用前進(jìn)式采煤方法的。40、礦井未建立防塵灑水系統(tǒng)或礦井灑水系統(tǒng)管路不到位組織生產(chǎn)的；41、存在煤塵堆積的；42、可能造成重大事故的其他重大一通三防安全隱患。二、一般隱患：重大隱患之外的隱患均為一般隱患。附件2:“一通三防”隱患排查治理考核評(píng)分表序號(hào)考核內(nèi)容檢查方法得分評(píng)分辦法1煤礦安全生產(chǎn)隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制建立情況查閱相關(guān)文件10未建立不得分，內(nèi)容不明確、不符合集團(tuán)公司要求有一項(xiàng)扣1分2煤礦“一通三防”隱患排查治理組織機(jī)構(gòu)建立情況查閱相關(guān)資料5機(jī)構(gòu)未建立的，不得分建立不完善的，有一處扣1分；。3煤礦安全隱患排查治理責(zé)任制、責(zé)任追究制度等相關(guān)制度的建立和落實(shí)情況查現(xiàn)場(chǎng)及相關(guān)資料5制度未建立不得分，內(nèi)容缺項(xiàng)或不完善有一項(xiàng)扣1分，相關(guān)制度未按規(guī)定貫徹落實(shí)的，不得分。4“一通三防”隱患排查工作落實(shí)情況查現(xiàn)場(chǎng)，查記錄10未排查或有重大隱患未發(fā)現(xiàn)的，不得分，排查有一項(xiàng)不符合規(guī)定扣2分，扣完小項(xiàng)分為止5“一通三防”隱患排查治理工作方案制定和執(zhí)行情況查現(xiàn)場(chǎng)，查閱相關(guān)文件和記錄10一項(xiàng)重大隱患無(wú)方案扣5分，不按方案要求執(zhí)行，有一項(xiàng)扣2分，扣完小項(xiàng)分為止6“一通三防”隱患排查治理的整改治理落實(shí)情況現(xiàn)場(chǎng)抽查，查閱相關(guān)資料和記錄15發(fā)現(xiàn)一處不符合要求扣2分，扣完小項(xiàng)分為止7“一通三防”隱患排查治理信息上報(bào)工作情況現(xiàn)場(chǎng)抽查，查閱相關(guān)資料和記錄5發(fā)現(xiàn)一次不按時(shí)上報(bào)扣3分，上報(bào)內(nèi)容不符合要求，有一處扣1分，扣完小項(xiàng)分為止。8“一通三防”隱患排查治理工作臺(tái)帳建立情況查閱相關(guān)資料和記錄5無(wú)臺(tái)帳不得分，一處不符合要求，扣1分9“一通三防”重大隱患治理現(xiàn)場(chǎng)抽查10重大隱患治理工作一項(xiàng)未落實(shí)，扣1分，月度治理進(jìn)度未完成，扣1分，季度進(jìn)度未完成扣5分10“一通三防”隱患治理效果現(xiàn)場(chǎng)檢查、查記錄20未按期限治理，扣10分；因管理不善，造成瓦斯超限或一氧化碳泄出的或出現(xiàn)無(wú)計(jì)劃停風(fēng)1小時(shí)以上，有一次扣10分，扣完小項(xiàng)分為止11“一通三防”隱患舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度的建立現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)員工、查相關(guān)記錄5無(wú)制度（辦法）或有制度（辦法）未運(yùn)行不得分，運(yùn)行不符合要求有一項(xiàng)（次）扣1分，扣完小項(xiàng)分為止合計(jì)100附件3:“一通三防”隱患排查月報(bào)礦井名稱：總工程師：通風(fēng)區(qū)長(zhǎng)：審核：編制：年月日第一部分礦井“一通三防”概況簡(jiǎn)要說(shuō)明礦井“一通三防”基本情況第二部分月度隱患排查情況說(shuō)明當(dāng)月排查隱患總量、一般隱患數(shù)量和重大隱患數(shù)量。并附表1第三部分隱患治理情況分別填寫(xiě)一般隱患治理表和重大隱患治理表。表2、表3第四部分隱患治理效果分析及評(píng)價(jià)說(shuō)明當(dāng)月已治理隱患數(shù)量（一般隱患、重大隱患數(shù)量），以及已治理重大隱患治理項(xiàng)目，患隱患治理效果，未達(dá)到治理效果原因分析及改進(jìn)的措施和對(duì)策等內(nèi)容。第五部分下月隱患預(yù)測(cè)用表說(shuō)明下月可能出現(xiàn)的隱患，并提前制定的措施和預(yù)案，添寫(xiě)表4?！耙煌ㄈ馈彪[患排查表礦井名稱：表1隱患編碼排查內(nèi)容是否合格隱患內(nèi)容排查時(shí)間排查人1礦井通風(fēng)系統(tǒng)－－－－11主扇－－－－111兩套主扇能力匹配112113反風(fēng)設(shè)施(反風(fēng)功能)114防爆門115附屬風(fēng)門116外部漏風(fēng)117壓差符合規(guī)定118風(fēng)硐風(fēng)速12進(jìn)（回）風(fēng)井－－－－121井筒狀況（支護(hù)、斷面、浮煤雜物、井底積水）122風(fēng)速123高瓦斯礦井設(shè)置專用回風(fēng)井13回風(fēng)巷－－－－131專用回風(fēng)巷132?；貭顩r（支護(hù)、斷面、浮煤雜物、積水）133風(fēng)速141角聯(lián)巷道風(fēng)流穩(wěn)定15分區(qū)通風(fēng)系統(tǒng)－－－－152采區(qū)進(jìn)（回）風(fēng)巷貫穿整個(gè)采區(qū)，無(wú)一段進(jìn)一段回153回采通風(fēng)系統(tǒng)154掘進(jìn)通風(fēng)系統(tǒng)或無(wú)違反規(guī)程的串聯(lián)通風(fēng)155火藥庫(kù)、采區(qū)變電所等峒室通風(fēng)系統(tǒng)16風(fēng)量－－－－161礦井風(fēng)量162采區(qū)風(fēng)量163回采工作面風(fēng)量164掘進(jìn)工作面風(fēng)量163峒室風(fēng)量164其它地點(diǎn)風(fēng)量165主提升井兼做回風(fēng)井漏風(fēng)控制17通風(fēng)設(shè)施－－－－171回采面通風(fēng)設(shè)施172掘進(jìn)面通風(fēng)設(shè)施173峒室通風(fēng)設(shè)施174采區(qū)進(jìn)回風(fēng)巷之間通風(fēng)設(shè)施175礦井主要進(jìn)回風(fēng)巷之間通風(fēng)設(shè)施176其它通風(fēng)設(shè)施181無(wú)超通風(fēng)能力生產(chǎn)191其它2瓦斯管理－－－－21瓦斯防治－－－－211瓦斯抽放系統(tǒng)212回采工作面上隅角瓦斯無(wú)超限213掘進(jìn)工作面無(wú)瓦斯超限214高冒區(qū)瓦斯無(wú)超限214密閉墻外瓦斯積聚215其它地點(diǎn)瓦斯無(wú)超限216排放瓦斯217盲巷封閉218瓦斯超限處置22瓦斯檢查－－－－221瓦斯檢查點(diǎn)設(shè)置221瓦斯檢查次數(shù)222一炮三檢223三人連鎖放炮224瓦檢工持證上崗225瓦斯檢查儀配置數(shù)量226瓦斯檢查儀調(diào)校維修227入井儀器100％完好228入井儀器100％開(kāi)機(jī)229應(yīng)佩人員100％持機(jī)23防治煤與瓦斯突出231防突機(jī)構(gòu)及人員232防突管理及培訓(xùn)233區(qū)域突出性預(yù)測(cè)234局部防突措施235防突出措施236安全防護(hù)措施237防突效果檢驗(yàn)238防突裝備和儀器239其它3防滅火管理－－－－311編制防止自然發(fā)火設(shè)計(jì)和按設(shè)計(jì)組織生產(chǎn)312按《規(guī)程》規(guī)定采取灌漿或注氮、阻化等措施313火災(zāi)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)314防火預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)315大巷煤（巖）柱裂隙及周邊無(wú)漏風(fēng)316其它煤（巖）柱裂隙及周邊無(wú)漏風(fēng)317采區(qū)回風(fēng)巷（無(wú)浮煤堆積）318主要回風(fēng)巷（無(wú)浮煤堆積）319總回風(fēng)巷（無(wú)浮煤堆積）320其它巷道（無(wú)浮煤堆積）321火區(qū)密閉322隔離小窯密閉323采空區(qū)密閉324采空區(qū)地表裂隙充填325廢棄小窯井口封閉326機(jī)械均壓通風(fēng)系統(tǒng)327封閉區(qū)無(wú)CO超限328回采面無(wú)CO超限329采區(qū)回風(fēng)巷無(wú)CO超限330其它區(qū)域無(wú)CO超限331無(wú)高溫區(qū)域332其它4綜合防塵－－－－41灑水系統(tǒng)411水質(zhì)412靜壓水池413地面供水管路（水池－井筒）414井筒灑水管路415大巷灑水管路416采區(qū)供水管路417回采灑水管路418掘進(jìn)灑水管路419其它巷道灑水管路4191回采面水量水壓4192掘進(jìn)面水量水壓42煤塵堆積－－－－421大巷粉塵堆積422采區(qū)進(jìn)風(fēng)巷粉塵堆積423采區(qū)回風(fēng)巷粉塵堆積424回采工作面煤塵堆積425掘進(jìn)工作面煤塵堆積426其它地點(diǎn)煤塵堆積43防塵措施、設(shè)施431煤層注水432采煤機(jī)內(nèi)外噴霧433綜采面架間噴霧434回采面轉(zhuǎn)載點(diǎn)灑水435回采面凈化水幕436掘進(jìn)機(jī)內(nèi)外噴霧437掘進(jìn)面凈化水幕438掘進(jìn)面轉(zhuǎn)載點(diǎn)灑水439其它地點(diǎn)灑水4391大巷水幕4392采區(qū)巷道水幕4393其它地點(diǎn)水幕4394濕式鉆眼4395使用水炮泥封孔4396放炮前后噴霧灑水44隔爆設(shè)施－－－－441采區(qū)進(jìn)風(fēng)巷隔爆設(shè)施442采區(qū)回風(fēng)巷隔爆設(shè)施443回采工作面隔爆設(shè)施444掘進(jìn)工作面隔爆設(shè)施445其它地點(diǎn)隔爆設(shè)施45其它5監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)－－－－51系統(tǒng)合格證書(shū)－－－－511系統(tǒng)、設(shè)備具有煤安標(biāo)志證書(shū)512按產(chǎn)品安全標(biāo)志證書(shū)選擇系統(tǒng)關(guān)聯(lián)設(shè)備512中心站軟件系統(tǒng)52中心站－－－－521中心站硬件系統(tǒng)522主備機(jī)切換523不間斷電源53傳感器設(shè)置－－－－521瓦斯傳感器設(shè)置522一氧化碳傳感器設(shè)置523風(fēng)速傳感器設(shè)置524風(fēng)壓傳感器設(shè)置525溫度傳感器設(shè)置526主扇開(kāi)停傳感器設(shè)置527局扇開(kāi)停傳感器設(shè)置528風(fēng)門開(kāi)關(guān)傳感器設(shè)置529饋電傳感器設(shè)置54數(shù)據(jù)傳輸－－－－541監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)上傳中心站542數(shù)據(jù)上傳監(jiān)控信息網(wǎng)55主要功能551瓦斯傳感器超限報(bào)警552一氧化碳傳感器超限報(bào)警553風(fēng)速傳感器超限報(bào)警554系統(tǒng)報(bào)警555瓦電閉鎖556風(fēng)電閉鎖557故障閉鎖558監(jiān)測(cè)系統(tǒng)接地559監(jiān)測(cè)系統(tǒng)防雷561傳感器調(diào)校571各類監(jiān)測(cè)設(shè)備備用量581其它6局部通風(fēng)－－－－601風(fēng)機(jī)吸循環(huán)風(fēng)602風(fēng)機(jī)安裝位置603雙機(jī)雙電自動(dòng)切換604風(fēng)筒吊掛605風(fēng)筒末端到工作面距離606風(fēng)筒漏風(fēng)7自救器管理－－－－701自救器數(shù)量滿足要求702自救器備用量703自救器性能704井下員工能正確使用自救器8機(jī)構(gòu)及人員管理－－－－81通風(fēng)機(jī)構(gòu)－－－－811機(jī)構(gòu)設(shè)置812專業(yè)技術(shù)人員齊全82通風(fēng)工程施工人員－－－－821瓦檢工822抽放瓦斯工823井下監(jiān)測(cè)工824監(jiān)測(cè)系統(tǒng)值機(jī)人員825防滅火工826測(cè)風(fēng)工827測(cè)塵工828其它工種9其它山西煤銷集團(tuán)“一通三防”一般隱患治理情況表礦井名稱：年月表2序號(hào)隱患內(nèi)容治理措施治理時(shí)間責(zé)任人備注山西煤銷集團(tuán)“一通三防”重大隱患治理情況表礦井名稱：年月表3序號(hào)隱患內(nèi)容治理方案和措施資金本月治理進(jìn)度累計(jì)完成進(jìn)度治理期限責(zé)任人備注山西煤銷集團(tuán)“一通三防”月隱患預(yù)測(cè)表礦井名稱：表4序號(hào)預(yù)測(cè)隱患內(nèi)容分級(jí)預(yù)防措施責(zé)任人備注礦井隱患內(nèi)容編號(hào)產(chǎn)生時(shí)間產(chǎn)生原因治理方案簡(jiǎn)述治理資金治理期限責(zé)任人治理進(jìn)度月度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累計(jì)驗(yàn)收時(shí)間注銷時(shí)間附件4：“一通三防”重大隱患管理卡

供應(yīng)商調(diào)查管理制度總則1．1制定目的為了解供應(yīng)商之制程能力、