冶金行業(yè)生產安全事故隱患排查治理體系實施指南

ICSFORMTEXT03FORMTEXTA00FORMTEXT?????DBFORMTEXT37DBFORMTEXTXX/FORMTEXTXXXXX—FORMTEXTXXXXFORMTEXT?????FORMTEXT冶金行業(yè)企業(yè)生產安全事故隱患排查治理體系實施指南FORMTEXTDetailedruleforthesystemofscreeningforandeliminationofindustrycommerceandtradehiddenrisksofworksafetyaccidentsFORMTEXT點擊此處添加與國際標準一致性程度的標識FORMDROPDOWNFORMTEXT?????FORMTEXTXXXX-FORMTEXTXX-FORMTEXTXX發(fā)布FORMTEXTXXXX-FORMTEXTXX-FORMTEXTXX實施FORMTEXT山東省質量技術監(jiān)督局???發(fā)布DBXX/XXXXX—XXXXIV目??次TOC\o"1-4"\h\z\u前言 III引言 IV1范圍 52規(guī)范性引用文件 53術語和定義 54總則 54.1任務目標 54.2基本要求 55隱患分級與分類 65.1分級 65.1.1一般事故隱患 65.1.2重大事故隱患 65.2分類 65.2.1基礎管理類隱患 65.2.2生產現場類隱患 66工作程序和內容 66.1編制排查項目清單 66.2隱患排查 76.2.1排查類型 76.2.2排查要求 76.2.3組織級別 76.2.4排查周期 86.2.5制定排查計劃 86.2.6確定排查項目 86.3隱患治理 86.3.1隱患治理建議 86.3.2隱患治理要求 96.3.3隱患治理流程 96.3.4一般隱患治理 96.3.5重大隱患治理 96.3.6隱患治理驗收 107文件管理 108隱患排查的效果 109持續(xù)改進 109.1評審 109.2更新 109.3溝通 11附錄A（資料性附錄）隱患排查項目清單 12附錄B（資料性附錄）隱患治理臺賬 13前??言本標準按照GB/T1.1-2009給出的規(guī)則起草。本標準由山東省安全生產監(jiān)督管理局提出。本標準由山東安全生產標準化技術委員會歸口。本標準起草單位：濟鋼集團有限公司本標準主要起草人：孫金玲、王學功、劉建新、汪向明、李忠、蔣文志、李建華、顧克慶、田通、崔小滿、姜濤引??言本標準是依據國家安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范及山東省地方標準《生產安全事故隱患排查治理體系通則》要求，充分借鑒和吸收事故預防原理和冶金行業(yè)隱患排查治理的先進管理經驗，結合山東省行業(yè)安全生產特點編制而成。本標準用于規(guī)范和指導山東省冶金行業(yè)企業(yè)生產經營單位開展事故隱患排查治理工作，保證各類安全措施有效全面的實施，最大限度地降低安全生產事故發(fā)生的可能性，保障作業(yè)人員的安全，促進企業(yè)安全發(fā)展。。冶金行業(yè)企業(yè)生產安全事故隱患排查治理體系實施指南范圍本標準規(guī)定了冶金行業(yè)企業(yè)隱患排查治理體系建設的工作方法、實施步驟、確定同類型企業(yè)常用的隱患排查項目清單、明確隱患排查的組織實施、隱患治理和驗收及相關配套制度、記錄文件的具體要求等。本標準適用于山東省內企業(yè)事故隱患排查治理體系的建設。規(guī)范性引用文件下列文件對于本標準的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本標準。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本標準。DB37/T2883-2016生產安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T****-2016企業(yè)生產安全事故隱患排查治理體系細則術語和定義DB37/T2883-2016、DB37/T****-2016界定的術語和定義適用于本文件。基本要求領導機構4.1.1企業(yè)成立隱患排查治理體系工作小組，成員包括分管領導、部門負責人，領導機構負責統(tǒng)籌體系建設的計劃制定、人員配置、財務資源等事項，負責指導和協調體系建設、實施的各項工作。4.1.2專業(yè)部門和各分廠應結合實際，成立各級體系建立工作小組，負責本區(qū)域的體系建設的實施。4.1.3企業(yè)各級管理人員、安全管理人員、專業(yè)人員、崗位員工、工會組織等應全面參與隱患排查活動的實施中，確保隱患排查活動涉及企業(yè)各區(qū)域、場所、崗位、各項作業(yè)活動和管理活動，使風險得到全面控制。職責4.2.1主要負責人職責企業(yè)總經理是隱患排查治理體系的主要負責人，對體系的有效性應承擔責任。確?？色@得建立、實施、保持和改善隱患排查治理體系所需的資源。明確涉及各部門、各崗位安全職責，確保全員參與隱患排查治理。審批企業(yè)上報的重大事故隱患和隱患治理資金，對隱患治理工作組織實施。確保全員參與隱患排查治理，確保小組其他成員履行職責。4.2.2安全管理部門職責主要負責起草隱患排查治理體系建設工作方案和有關文件，協調各專業(yè)工作組分工任務開展情況，并及時向領導匯報。負責本指南的組織實施、指導和監(jiān)督檢查和隱患排查工作的開展。負責制定《安全生產隱患排查計劃》，組織或督促各級人員按計劃開展事故隱患排查治理，監(jiān)督、檢查事故隱患治理和措施落實情況。負責公司級重大事故隱患的收集歸檔，定期向領導匯報事故隱患整改進展情況，并對事故隱患排查治理實施過程進行督查、考核等工作。發(fā)現危及人身安全的重大事故隱患或緊急情況時，要立即下達停產、停工處理指令，不得違章指揮，并要好生產平衡工作，調整運行方式及時安排時間進行解決。4.2.3專業(yè)管理部門職責各專業(yè)管理部門按專業(yè)職責，檢查、督促、協調本專業(yè)公司級重大事故隱患的整改工作，負責落實重大事故隱患掛牌督辦工作。掌握二級以上風險分布情況、可能產生的后果、管理控制措施及可能存在的隱患。4.2.4各生產單位職責各生產單位是事故隱患排查治理的責任主體，掌握三級以上風險分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。具體負責所轄范圍內各類事故隱患的排查治理，負責組織一般事故隱患的評估，并對自行管理的事故隱患進行整改、驗證等工作。對本車間三級以上危險源進行檢查，督促所屬班組嚴格對四級以上風險進行檢查。4.2.5崗位人員職責崗位人員應掌握本崗位涉及的風險分布情況、風險后果、可能存在的隱患及典型控制措施等相關知識。熟悉本人作業(yè)有關危險源的檢查控制內容，當班檢查控制情況，杜絕弄虛作假現象。發(fā)現隱患應立即上報，并協助整改，若不能及時整改，則采取臨時措施避免事故發(fā)生。對因本人在危險源檢查、信息反饋、事故隱患整改、采取臨時措施等方面延誤或弄虛作假，造成危險源失控或由此而發(fā)生的各類事故承擔責任。安全管理一體化隱患排查治理體系應與職業(yè)健康安全管理體系、安全生產標準化等緊密結合，在此基礎上進一步深化，形成一體化的安全管理體系，使隱患排查治理貫徹于生產活動全過程，成為各部門、各層級、各專業(yè)、各崗位日常工作重要組成部分。激勵約束企業(yè)應建立各層級隱患排查治理目標責任考核管理辦法，明確每一個崗位都有排查隱患、落實治理措施的責任，同時應配套制定獎懲制度。建立和不斷完善激勵約束機制。完善制度企業(yè)應建立事故隱患排查治理制度，制定隱患排查計劃，編制隱患排查清單（包括生產現場類和基礎管理類）、隱患整改通知單、隱患排查治理臺賬等記錄文件。隱患分級與分類5.1.1DB37/T2883-2016“6隱患分級與分類”內容適用于本標準。5.1.2冶金企業(yè)以下情況可直接判定為重大事故隱患：違反法律法規(guī)有關規(guī)定且整改時間長或可能造成較嚴重危害的；涉及危險化學品重大危險源的隱患；水、鋼水與液渣，未設專線（或專用通道）運輸的；會議室、活動室、休息室、更衣室等場所設置在鐵水、鋼水與液渣吊運影響范圍內的；吊運鐵水、鋼水與液渣起重機不符合冶金鑄造起重機的相關要求；煉鋼廠吊運鐵水、鋼水或液渣鑄造起重機，未使用固定式龍門鉤；龍門鉤橫梁、耳軸銷和吊鉤、鋼絲繩及其端頭固定零件，未進行定期檢查，發(fā)現問題未及時處理的；盛裝鐵水、鋼水與液渣的罐（包、盆）等容器耳軸未按國家標準規(guī)定要求定期進行探傷檢測的；經大中修或新砌的冶煉、熔煉爐，新砌槽、罐（盆、包）等盛裝、運輸容器，未按設計要求砌筑、未按設計規(guī)定的烘烤曲線烘烤的；高爐爐基周圍，轉爐、電爐、精練爐爐下區(qū)域，連續(xù)鑄造漏鋼事故可能波及區(qū)域，鐵合金冶煉出鐵、出渣、澆鑄區(qū)域，鐵水罐、鋼水罐、渣罐吊運、倒罐等相關作業(yè)區(qū)域及裝載車輛運行區(qū)域的地面存在積水，放置有易燃易爆物品的；金屬鑄造、連鑄流程未設置溢流槽、事故罐等高溫熔融金屬緊急排放和應急儲存設施的；爐、窯、槽、罐類設備本體及附屬設施未定期檢查，出現嚴重焊縫開裂、腐蝕、破損、襯磚損壞、殼體發(fā)紅及明顯彎曲變形等未報修或報廢，仍繼續(xù)使用的；高溫工作的熔融金屬冶煉爐窯、鑄造機、加熱爐及相關水冷元件未設置應急冷卻水源的；氧槍、水冷爐壁、爐蓋等水冷元件，未配置出水溫度與進出水流量差檢測、報警裝置及溫度監(jiān)測，未與爐體傾動、冶煉電源（電弧爐）、氧氣開閉等聯鎖的；煤氣柜建設在居民稠密區(qū)，未遠離大型建筑、倉庫、通信和交通樞紐等重要設施的；附屬設備設施未按防火防爆要求配置防爆型設備的；柜頂未設防雷裝置的；煤氣生產、凈化（回收）、加壓混合、儲存、使用等設施附近有人值守的崗位，未設置固定式一氧化碳監(jiān)測報警裝置；轉爐、加熱爐、煤氣柜、除塵器等設施的煤氣管道未設可靠隔離裝置和吹掃設施的。煤氣放散塔的高度低于50米或未點火放散；休息室、浴室、更衣室設在風口平臺和出鐵場的下部，操作室、值班室設在熱風爐燃燒器、除塵器清灰口等可能泄漏煤氣的區(qū)域的；煤氣分配主管上支管引接處，未設置可靠的切斷裝置的；車間內各類燃氣管線，未在車間入口設總管切斷閥的；容易聚集窒息性氣體的底吹閥門站、室等通風不良場所，未設置通風裝置的；有限空間作業(yè)：未對有限空間作業(yè)場所辨識，并在作業(yè)場所設置明顯安全警示標志的，未落實作業(yè)審批制度，擅自進入有限空間作業(yè)的，未按照“先通風、再檢測、后作業(yè)”程序作業(yè)的；因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患；設區(qū)的市級以上負有安全監(jiān)管職責部門認定的隱患。工作程序和內容編制排查項目清單6.1.1企業(yè)應依據確定的各類風險點的全部控制措施和基礎安全管理要求，編制排查項目清單，參見附錄。隱患排查項目清單包括生產現場類隱患排查清單和基礎管理類隱患排查清單。6.1.2基礎管理類隱患是指生產經營單位資質證照、安全生產管理機構及人員、安全生產責任制、安全生產管理制度、安全操作規(guī)程、教育培訓、安全生產管理檔案、安全生產投入、應急管理、特種設備基礎管理、職業(yè)衛(wèi)生基礎管理、相關方安全管理、基礎管理其他方面存在的問題和缺陷，主要體現在企業(yè)的管理因素方面。6.1.3生產現場類隱患是指生產設備設施、特種設備現場管理、作業(yè)場所環(huán)境、從業(yè)人員操作行為、消防及應急設施、供配電設施、職業(yè)衛(wèi)生防護設施、輔助動力系統(tǒng)、相關方現場作業(yè)、現場其他理方面存在的問題和缺陷，主要體現在企業(yè)生產現場人的因素、物的因素和環(huán)境因素方面。6.1.4隱患排查項目清單以各類風險點為基本單元，依據風險分級管控體系中各風險點的控制措施和標準、規(guī)程要求編制，包括：風險點、所屬單位、風險等級、危險源、排查內容或標準、排查類型及排查周期等信息。6.1.5排查內容或標準對應設備設施和作業(yè)活動風險分級管控清單中工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施、應急處置措施等五類管控措施以及基礎安全管理要求。6.1.6排查方法由各組織級別根據排查類型和排查周期確定。制定排查計劃根據企業(yè)生產運行特點，制定隱患排查計劃，見表1,明確各類型隱患排查的排查時間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別及排查人員等。表1：企業(yè)隱患排查計劃序號排查類型排查時間排查目的排查要求排查范圍組織級別排查人員備注1日常隱患排查每天及時發(fā)現和消除日常的事故隱患，確保安全生產。按照隱患排查清單進行檢查和巡查。對所分管或負責的區(qū)域、設備、安全設施、等進行全面排查。崗位班組車間2綜合性隱患排查二月份五月份………通過全面排查，發(fā)現和消除各類事故隱患，確保安全生產。按照隱患排查清單進行檢查。對各級安全生產責任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產管理制度落實情況為重點，進行全面排查車間分廠公司3煤氣專業(yè)隱患檢查三月份………及時發(fā)現和消除煤氣系統(tǒng)存在的各類問題和隱患，確保安全生產，按照隱患排查清單進行檢查。對所屬區(qū)域內的煤氣設備、管道及附屬設施等進行全面檢查。車間分廠公司4夏季四防隱患檢查六月份………防范和消除夏季可能造成的各類隱患，確保安全生產。按照隱患排查清單進行檢查。對所屬區(qū)域內的設備、設施、人員等進行全面檢查。車間分廠公司隱患排查排查類型排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、專項或季節(jié)性隱患排查、節(jié)假日隱患排查、專家診斷性檢查、事故類比隱患排查和事故類比隱患排查等。a)日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查、設備點檢、班中巡回檢查，以及基層單位領導和工藝、設備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術人員的日常性檢查。b）綜合性隱患排查是指以保障安全生產為目的，以各級安全生產責任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產管理制度落實情況為重點，各有關專業(yè)部門共同參與的全面排查；c)專業(yè)或專項隱患排查主要是指：——對工藝、設備、電氣、自控儀表、建筑結構、消防與公輔等分別進行的專業(yè)排查；——根據行業(yè)特點對危險化學品、冶金行業(yè)高溫熔融金屬吊運作業(yè)、煤氣作業(yè)等所涉及的場所、環(huán)境、人員、設備設施和所有作業(yè)及管理活動進行的專項隱患排查；——在連續(xù)運行裝置開停車前、新裝置竣工及試運行等時期進行的專項隱患排查；d)各季節(jié)特點開展的專項隱患檢查，主要包括：春季以防雷、防風、防火、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點；夏季以防雷暴、防設備容器高溫超壓、防洪、防暑降溫為重點；秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點；冬季以防火、防煤氣中毒、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點。e)節(jié)假日隱患排查主要是指節(jié)前對安全、保衛(wèi)、消防、生產準備、備用設備、應急預案等進行檢查，特別對節(jié)日各級管理人員、檢修隊伍的值班安排和安全措施、原輔料、備品備件、應急預案的落實情況等進行重點檢查；f)專家診斷性檢查是指技術力量不足或安全生產管理經驗欠缺的企業(yè)委托安全生產專家排查隱患；g)事故類比隱患排查是對企業(yè)內和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。排查要求以排查項目清單為排查主要內容，按照“分級負責”的原則開展排查，且上級負責排查的內容，下級同時負責排查。隱患排查要做到全面覆蓋、責任到人，確保橫到邊、縱到底、及時發(fā)現、不留死角。排查要做到定期排查與日常排查、專業(yè)排查與綜合排查、一般排查與重點排查相結合。如無能力開展排查，或法規(guī)規(guī)定由專門機構利用檢驗檢測手段實施隱患排查的，可委托外部專業(yè)機構或專家實施，如避雷系統(tǒng)檢測、特種設備檢測、各類報警儀校準等。隱患排查的結果要與安全目標責任考核掛鉤。組織級別企業(yè)應根據自身組織架構確定不同的排查組織級別和頻次。組織級別一般包括公司級、部門級、車間級、班組級，也可結合本單位機構設置情況對組織級別進行調整。示例1：如企業(yè)組織架構為公司、廠（部）、車間、班組，其排查組織級別可為公司級、廠（部門）級、車間（科）級和班組(崗位)級。示例2：如企業(yè)組織架構為公司（廠）、車間、班組，其排查組織級別可為公司（廠）級、部門級、車間（科）級、班組（崗位）級。各排查類型的組織級別：（1）日常隱患排查的組織級別為班組級、崗位級、車間級。（2）綜合性隱患排查的組織級別為公司級、分廠級、車間級。（3）專業(yè)性隱患排查的組織級別為部門級或專業(yè)科室，按照專業(yè)類別劃分。如：設備部門負責設備、電氣，技術部門負責工藝，保衛(wèi)部門負責消防，安全部門負責安全設施等。（4）裝置開、停車、危險化學品、冶金行業(yè)高溫熔融金屬吊運作業(yè)、煤氣作業(yè)等專項排查的組織級別為公司級、分廠級、車間級，按照類別劃分，如：加熱爐停爐、開爐前專項檢查由設備部門、安全部門和車間負責。（5）新裝置施工期間或竣工時及試運行等時期專項排查的組織級別為公司級、分廠級，按照職責分工。如：設備部門負責設備部分，安全部門負責安全設施等。（6）液態(tài)金屬冶煉及吊運、煤氣、危險化學品、構建筑物、機電、供配電、發(fā)電、特種設備、消防等專項排查的組織級別為公司部門級（6）季節(jié)性隱患排查的組織級別為公司級、分廠級。（7）節(jié)假日隱患排查的組織級別為公司級、分廠級。（8）事故類比隱患排查組織級別為部門級、分廠級。排查周期企業(yè)應根據法律、法規(guī)要求，結合企業(yè)生產工藝特點，確定綜合、專業(yè)、專項、季節(jié)、日常等隱患排查類型的周期。具體包括：——操作人員現場巡檢間隔根據各企業(yè)實際情況確定，針對風險較大的設備設施、關鍵裝置、要害部位、關鍵環(huán)節(jié)、危險化學品重大危險源的操作人員現場巡檢間隔不得大于2小時，宜采用不間斷巡檢方式進行現場巡檢；——基層車間（裝置，下同）直接管理人員(主任、工藝設備技術人員)、電氣、儀表等專業(yè)人員每天至少一次對裝置現場進行相關專業(yè)檢查；——班組應結合崗位責任制檢查，至少每周組織一次隱患排查，并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發(fā)現的隱患一起進行匯總；基層單位（車間）應結合崗位責任制檢查，至少每周組織一次綜合性隱患排查；分廠廠長或分管廠領導帶隊組織安全、生產、技術等職能部門應每月至少開展一次有針對性專業(yè)隱患排查；——應根據季節(jié)性特征及本單位的生產實際，每季度開展一次有針對性的季節(jié)性隱患排查；重大活動及節(jié)假日前應進行一次隱患排查；——工藝、設備、電氣、儀表等專業(yè)技術人員至少每季度組織一次專業(yè)性隱患排查，公司級綜合性隱患排查至少每季度組織一次；——當獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及煤氣中毒、高溫熔體灼燙、轉爐爆炸、火災爆炸、窒息中毒等事故時，企業(yè)應舉一反三，及時進行事故類比隱患專項排查。——對于區(qū)域位置、工藝技術等不經常發(fā)生變化的，可依據實際情況確定排查周期，如果發(fā)生變化，應及時進行隱患排查。確定排查項目實施隱患排查前，應根據排查類型、人員數量、時間安排和季節(jié)特點，在排查項目清單中確定具體排查項目，據此形成各種排查類型的隱患排查清單,由各組織級別按照排查計劃定期進行隱患排查。6.3.5.2隱患排查可分為生產現場類隱患排查和基礎管理類隱患排查，兩類隱患排查可同時進行。排查結果記錄DB37/T****-2016“6.3.6”內容適用于本標準。隱患治理隱患治理建議DB37/T****-2016“6.4.1隱患治理建議”內容適用于本標準。隱患治理要求隱患治理實行分級治理、分類實施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、車間治理、廠（部門）治理、公司治理等。隱患治理應做到方法科學、資金到位、治理及時、責任到人、限期完成、措施有效。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實監(jiān)控責任，防止隱患發(fā)展為事故。隱患治理流程事故隱患治理流程包括：通報隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實施隱患治理、治理情況反饋、治理驗收等環(huán)節(jié)。a）通報隱患信息。隱患排查結束后，隱患排查組織單位應將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要求等信息向責任單位進行通報。b）下發(fā)隱患整改通知。隱患排查組織單位負責制發(fā)隱患整改通知書（見附件5），將治理建議傳達給治理責任單位和主要責任人，隱患整改通知單的格式應包括隱患整改責任、措施、資金、時限、預案的“五落實”和閉環(huán)管理的要求。c）實施隱患治理。隱患存在單位在實施隱患治理前應當對隱患存在的原因進行分析，參照治理建議制定可靠的治理措施并組織實施。d）治理情況反饋。隱患存在單位在規(guī)定的期限內將治理情況反饋至隱患整改通知單下發(fā)部門驗收，未能及時整改完成的應說明原因與整改通知制發(fā)部門協同解決。e）治理驗收。按照“誰檢查誰驗收“的原則，隱患整改通知制發(fā)部門應當對隱患整改效果組織驗收并在隱患整改通知書上出具驗收意見。一般隱患治理由企業(yè)各車間、班組等負責人或者有關人員負責組織整改。能夠立即整改的隱患應立即組織整改，整改情況要安排專人進行確認；難以立即排除的應及時進行分析，制定整改措施并限期整改。重大隱患上報及治理根據本指南第5.1.2條判定為重大事故