工程質(zhì)量及成本契約化管理實(shí)施細(xì)則

工程質(zhì)量及成本契約化管理實(shí)施細(xì)則生產(chǎn)技術(shù)科二0一二年五月工程質(zhì)量及成本契約化管理實(shí)施細(xì)則為適應(yīng)集團(tuán)公司新的發(fā)展需要，力促契約化管理向縱深推進(jìn)，使礦井由粗放型管理向精細(xì)化管理轉(zhuǎn)變，充分發(fā)揮工資管理的杠桿作用，最大限度激發(fā)基層隊(duì)組人員工作的積極性、主動(dòng)性、創(chuàng)造性，圓滿完成上級(jí)公司各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)，結(jié)合礦井實(shí)際情況，特制定**礦**隊(duì)工程質(zhì)量及成本契約化管理實(shí)施細(xì)則如下：一、生產(chǎn)五項(xiàng)材料消耗指標(biāo)1火工品160元/米1241元/米36元/米2支護(hù)用品3木材4建工材料5生產(chǎn)其他20元/米213.2元/米合計(jì)延米五項(xiàng)材料成本1670.2元/米二、材料消耗契約化管理實(shí)施細(xì)則(一)材料編制審批1、申報(bào)程序?qū)徟?2)臨時(shí)計(jì)劃：根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際工程量制定本隊(duì)材料計(jì)劃→業(yè)務(wù)科室審批。工程材料計(jì)劃(坑木、建工)申報(bào)要根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)工程量制定材料預(yù)算，沒(méi)有預(yù)算不予審批。(二)材料審批1、作業(yè)計(jì)劃內(nèi)材料必須由使用單位提出計(jì)劃，經(jīng)使用單位負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)科長(zhǎng)審批，然后提交至供應(yīng)科審批，最后由企管科審批。第1頁(yè)共7頁(yè)2、計(jì)劃外工程及地面工程所需材料必須經(jīng)分管科室科長(zhǎng)、生產(chǎn)科長(zhǎng)、分管礦領(lǐng)導(dǎo)審批。3、所有隊(duì)組月度材料計(jì)劃必須通過(guò)電腦“煤礦精益信息管理系統(tǒng)”申報(bào)、審批；臨時(shí)材料計(jì)劃使用紙質(zhì)《材料計(jì)劃審批表》進(jìn)行申報(bào)、審批。4、井下隊(duì)組使用的所有材料必須經(jīng)生產(chǎn)科長(zhǎng)審批，材料計(jì)劃必須由隊(duì)長(zhǎng)或書(shū)記本人簽字審批，代簽不予審批。并將《材料計(jì)劃審批表》在生產(chǎn)科存根保存，作為月底材料考核的憑證。(三)材料出庫(kù)1、隊(duì)組材料員必須根據(jù)《材料計(jì)劃審批表》批準(zhǔn)數(shù)量進(jìn)行出庫(kù)，嚴(yán)禁未經(jīng)生產(chǎn)科科長(zhǎng)批準(zhǔn)出庫(kù)。計(jì)劃審批表》和出庫(kù)單的材料名稱、規(guī)格、數(shù)量相符，生產(chǎn)科方可予以批準(zhǔn)出庫(kù)。3、當(dāng)材料出庫(kù)單材料數(shù)量超出生產(chǎn)科科長(zhǎng)批準(zhǔn)的《材料計(jì)劃審批表》按《材料計(jì)劃審批表》數(shù)量出庫(kù)；當(dāng)材料出庫(kù)單材料數(shù)量小于《材料計(jì)劃審批單》批準(zhǔn)數(shù)量，按材料出庫(kù)單材料數(shù)量出庫(kù)。(四)材料領(lǐng)用、發(fā)放生產(chǎn)科分管的五項(xiàng)材料由四個(gè)部門進(jìn)行發(fā)放，分別：供應(yīng)科、生產(chǎn)科、通風(fēng)科、機(jī)修車間。①供應(yīng)科發(fā)放的材料有四類，分別為坑代、坑木、建工、生產(chǎn)其他；生產(chǎn)科發(fā)放材料主要是張拉機(jī)具、綜掘機(jī)前探支護(hù)配件、礦壓監(jiān)測(cè)設(shè)備、公斤扳手等配件、工具類材料；③通風(fēng)科發(fā)放的材料是火工品；機(jī)修車間發(fā)放材料有錨索、錨索板。產(chǎn)科分管技術(shù)員審核、生產(chǎn)科科長(zhǎng)批準(zhǔn)后，方可到供應(yīng)科開(kāi)票領(lǐng)料，并將《材料審批計(jì)劃》在生產(chǎn)科存根保存，作為月底材料出庫(kù)及考核的憑證。2、隊(duì)組領(lǐng)用坑代品時(shí)，根據(jù)當(dāng)月作業(yè)計(jì)劃工程量核算坑代品使用量，第2頁(yè)共7頁(yè)每次領(lǐng)用數(shù)量不得超過(guò)10天的額定用量。并在審批表要注明使用原因、地點(diǎn)、坑木規(guī)格、數(shù)量及到礦時(shí)間。每次領(lǐng)用數(shù)量不得超過(guò)5天的額定用量。4、生產(chǎn)科分管配件、工具類材料隊(duì)組領(lǐng)用時(shí)必須交舊領(lǐng)新，未交舊原則不予發(fā)放新材料，如有特殊情況影響井下生產(chǎn)，可先領(lǐng)用后交舊。5、通風(fēng)科發(fā)放的材料主要是火工品，火工品采購(gòu)到礦后立即移交通風(fēng)科，由通風(fēng)科負(fù)責(zé)安排及時(shí)下井入火藥庫(kù)進(jìn)行管理。然后由通風(fēng)隊(duì)火藥庫(kù)根據(jù)作業(yè)規(guī)程及安全技術(shù)措施中的爆破說(shuō)明書(shū)火工品用量進(jìn)行發(fā)放。數(shù)量進(jìn)行加工及發(fā)放，隊(duì)組每次領(lǐng)用數(shù)量不得超過(guò)10天的額定用量。7、材料領(lǐng)用、發(fā)放時(shí)，嚴(yán)格按照《材料計(jì)劃審批表》批準(zhǔn)數(shù)量發(fā)放，嚴(yán)禁超計(jì)劃發(fā)放材料，隊(duì)組不得超計(jì)劃領(lǐng)料。如隊(duì)組超計(jì)劃領(lǐng)料，月底材料出庫(kù)時(shí)超出部分材料生產(chǎn)科不予批準(zhǔn)出庫(kù)；如隊(duì)組少于計(jì)劃領(lǐng)料，且未向生產(chǎn)科匯報(bào)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)虧損部分材料按隊(duì)組超消耗考核。(五)現(xiàn)場(chǎng)管理①錨固劑、小型材料、配件、風(fēng)動(dòng)工具必須上架管理；②錨桿、鋼帶、墊片必須存放在專用材料架上，③單體柱、π梁、柱鞋、柱帽、坑木、金屬網(wǎng)等分類碼放整齊；④建工材料下井后，速凝劑、水泥材料必須堆放在巷道干燥無(wú)淋水的地點(diǎn)，機(jī)磚則在巷道幫部堆放整齊。生產(chǎn)科人員不定期動(dòng)50元/次，并按規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改，不按規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改的，加倍處罰。2、隊(duì)組管轄區(qū)內(nèi)施工剩余的材料，按類別分別在巷道幫部碼放整齊或根據(jù)辦公要求上交或移交其它部門，嚴(yán)禁在巷道內(nèi)亂扔亂放，造成材料破損浪費(fèi)材料。生產(chǎn)科人員不定期動(dòng)態(tài)巡查或旬檢檢查發(fā)現(xiàn)隊(duì)組轄區(qū)內(nèi)有丟第3頁(yè)共7頁(yè)棄損壞的材料，處罰責(zé)任隊(duì)組三職隊(duì)干50元/次，并按規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改，對(duì)責(zé)任單位根據(jù)損壞材料的價(jià)值2倍進(jìn)行處罰。3、在系統(tǒng)巷道、煤倉(cāng)等公共區(qū)域生產(chǎn)科不定期巡查或旬檢檢查發(fā)現(xiàn)有錨桿、錨索、鋼絞線、鋼帶、鉆桿等五項(xiàng)材料，要追究責(zé)任隊(duì)組，處罰責(zé)任隊(duì)組三職隊(duì)干1005倍進(jìn)行處罰。(六)考核辦法寫(xiě)，滯后一次考核責(zé)任人50元，弄虛作假一次考核責(zé)任人100元。2、材料使用過(guò)程要嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)，嚴(yán)禁隨意材料改變用途。如發(fā)現(xiàn)錨桿、鉆桿當(dāng)撬棍使用、硬鏈接當(dāng)裝車?yán)夈q棍使用、柱帽當(dāng)柱鞋使用等情況對(duì)責(zé)任人處罰50元，并對(duì)損壞材料按原價(jià)的2倍考核到責(zé)任隊(duì)組，在當(dāng)月工資中兌現(xiàn)。3、材料領(lǐng)取后必須合理使用，能循環(huán)復(fù)用的要循環(huán)復(fù)用，不用或回收的廢舊材料要及時(shí)上交生產(chǎn)科修復(fù)利用車間修復(fù)，因使用不合理造成材料積壓過(guò)期失效浪費(fèi)、亂丟亂放浪費(fèi)，對(duì)當(dāng)班責(zé)任人處罰50元，并對(duì)浪費(fèi)材料按原價(jià)2倍考核到責(zé)任隊(duì)組，在當(dāng)月工資中兌現(xiàn)。4、每次下料時(shí)或接料后，材料員要認(rèn)真清單材料數(shù)量，并每月底積極配合生產(chǎn)科分管技術(shù)員清單井下現(xiàn)場(chǎng)材料的庫(kù)存情況，材料員清單材料不認(rèn)真或不配合科室清單材料，每次處罰材料員50元。5、在材料管理過(guò)程中，隊(duì)組的下井材料管理臺(tái)賬、材料計(jì)劃審批單及材料出庫(kù)單據(jù)等資料嚴(yán)禁弄虛作假。如有徇私舞弊，私自篡改帳目，開(kāi)假單據(jù)，做假帳的，一經(jīng)查處，每次對(duì)責(zé)任人罰款1000元。材料費(fèi)用由責(zé)任單位自己承擔(dān)，且對(duì)責(zé)任單位材料員處罰100元。7、隊(duì)組工程作業(yè)所需建工、坑木材料，必須根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)工程量制定材料第4頁(yè)共7頁(yè)100元。8、隊(duì)組嚴(yán)格按照《作業(yè)規(guī)程》施工作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)施工，由于人為原因造成材料超耗的，超出部分按材料原價(jià)100%進(jìn)行考核兌現(xiàn)，同時(shí)要追究其責(zé)任人責(zé)任。9、建工材料卸車時(shí)，隊(duì)組必須將砂、石子等建工材料卸干凈，嚴(yán)禁留底料，發(fā)現(xiàn)一次對(duì)責(zé)任人處罰50元，同時(shí)根據(jù)礦車殘余建工材料量2倍價(jià)值考核到責(zé)任隊(duì)組，在當(dāng)月工資中兌現(xiàn)。10、隊(duì)組使用的工具、設(shè)備在使用期間，由于人為因素造成損壞的，月底在材料考核中原價(jià)100%進(jìn)行處罰，不予核減；由于工具、設(shè)備使用超過(guò)使用壽命或正規(guī)操作過(guò)程中造成工具、設(shè)備損壞的交舊領(lǐng)新，不予考核。11、隊(duì)組轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)丟棄損壞的材料，按原架2倍對(duì)責(zé)任隊(duì)組進(jìn)行處罰，同時(shí)追究到具體責(zé)任人。12、在公共巷道發(fā)現(xiàn)材料亂丟亂放材料，要調(diào)查追究責(zé)任隊(duì)組，處罰責(zé)任隊(duì)組三職隊(duì)干每人50元，同時(shí)按材料原價(jià)的2倍考核到責(zé)任隊(duì)組，在當(dāng)月工資中兌現(xiàn)。13、隊(duì)組每月嚴(yán)格控制材料消耗指標(biāo)，超出部分按照100%進(jìn)行考核，節(jié)余材料按614、如工作面遇構(gòu)造、施工工程等特殊情況，月底隊(duì)組隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況分析材料超消耗的原因、超消耗數(shù)量，報(bào)生產(chǎn)科科長(zhǎng)核減；生產(chǎn)科科長(zhǎng)綜合考慮決定是否予以核減及核減數(shù)量。由于人為原因造成材料超耗的同時(shí)要追究其責(zé)任單位，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重情況承擔(dān)部分材料費(fèi)用；屬現(xiàn)場(chǎng)地質(zhì)條件影響則給予核減材料。三、工程質(zhì)量契約化管理實(shí)施細(xì)則科室驗(yàn)收：采掘工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收采用旬檢月驗(yàn)制度，旬檢由生產(chǎn)科第5頁(yè)共7頁(yè)分管隊(duì)組技術(shù)員負(fù)責(zé)每旬驗(yàn)收1次，月驗(yàn)每月底統(tǒng)一驗(yàn)收1次，生產(chǎn)科根據(jù)每月3次旬檢、1次月驗(yàn)工程質(zhì)量驗(yàn)收得分。隊(duì)組驗(yàn)收：工程質(zhì)量日常檢查驗(yàn)收由隊(duì)組當(dāng)班驗(yàn)收員進(jìn)行驗(yàn)收，采用下班對(duì)照生產(chǎn)科下發(fā)的班驗(yàn)收表逐項(xiàng)對(duì)上班工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，并打分。(一)日常驗(yàn)收：1、每班由分管隊(duì)組驗(yàn)收員負(fù)責(zé)驗(yàn)收上班工程施工進(jìn)度、質(zhì)量，上班班組長(zhǎng)必須跟隨檢查驗(yàn)收。驗(yàn)收員必須在現(xiàn)場(chǎng)親自填寫(xiě)驗(yàn)收記錄，原始驗(yàn)收記錄由分管隊(duì)組存檔備查。2、驗(yàn)收員在檢查驗(yàn)收期間發(fā)現(xiàn)不合格工程必須在現(xiàn)場(chǎng)提出，要求上班班組長(zhǎng)組織人員整改。若工程不合格，必須在驗(yàn)收表上寫(xiě)明不合格項(xiàng)目原因，并根據(jù)隊(duì)組工程質(zhì)量驗(yàn)收考核制度進(jìn)行考核。(二)采掘工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收:1、采掘工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收采用旬檢月驗(yàn)制度。生產(chǎn)科牽頭利用礦組織的每旬一次的安全檢查，對(duì)工作面以及零星工程進(jìn)行一次工程質(zhì)量驗(yàn)收，驗(yàn)收檢查標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格依據(jù)《**礦采掘工程質(zhì)量驗(yàn)收表》進(jìn)行驗(yàn)收，其中工作面每旬檢查的工程質(zhì)量驗(yàn)收檢查范圍以一旬內(nèi)的施工工程質(zhì)量為主，月底的一次檢查要對(duì)當(dāng)月施工的工程質(zhì)量進(jìn)行全面驗(yàn)收和評(píng)定打分表。2、對(duì)管理人員的日常檢查存在問(wèn)題及處罰結(jié)果，要及時(shí)書(shū)面通知施工隊(duì)組，并要納入月底安全工程質(zhì)量驗(yàn)收和評(píng)定等級(jí)中進(jìn)行考核。(