武漢長酒物業(yè)管理有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊黃儒敬

質(zhì)量/環(huán)境管理手冊文獻(xiàn)名稱頒布令文獻(xiàn)編號CJ/QEMS/SC-01第1頁共1頁版本/狀態(tài)：A/0本公司依據(jù)GB/T19001:2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》和1SO14001:2023《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，根據(jù)國家、行業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)和公司實(shí)際情況的編制本手冊，在努力發(fā)明物業(yè)管理名牌公司的同時，不斷謀求環(huán)境管理與公司的經(jīng)營服務(wù)相輔相成，積極建立、實(shí)行和維護(hù)質(zhì)量/環(huán)境管理體系，不斷地增強(qiáng)環(huán)境與資源保護(hù)的意識，不斷提高公司環(huán)境與質(zhì)量的管理水平。本手冊是公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的大綱性文獻(xiàn)，是質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)營過程中必須長期遵循的法律文獻(xiàn)。公司各部門及所有員工均應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)《質(zhì)量/環(huán)境手冊》，并嚴(yán)格按照《質(zhì)量/環(huán)境手冊》的規(guī)定開展工作，認(rèn)真地貫徹執(zhí)行。此令總經(jīng)理：日期：質(zhì)量/環(huán)境管理手冊文獻(xiàn)名稱任命書文獻(xiàn)編號CJ/QEMS/SC-02第1頁共1頁版本/狀態(tài)：A/0任命：擔(dān)任本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系管理者代表，其職責(zé)權(quán)限如下：1、保證ISO9001:2023和ISO14001:1996質(zhì)量/環(huán)境管理體系的過程得到建立、實(shí)行和保持；負(fù)責(zé)任命公司內(nèi)部審核組長，全面組織質(zhì)量/環(huán)境管理體系內(nèi)部審查。向總經(jīng)理報告質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)營情況。提出質(zhì)量/環(huán)境管理體系改善意見，協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審；負(fù)責(zé)按擬定的質(zhì)量/環(huán)境方針組織制定質(zhì)量/環(huán)境目的，并保證其得以實(shí)現(xiàn)。負(fù)責(zé)按擬定的質(zhì)量/環(huán)境管理體系有關(guān)事宜與外部各方面的聯(lián)絡(luò)工作。負(fù)責(zé)影響質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)營的有關(guān)問題，不斷地對與質(zhì)量/環(huán)境管理體系的不符合項(xiàng)進(jìn)行糾正和防止。經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，根據(jù)體系規(guī)定，配備必要的資源。武漢長酒物業(yè)管理有限公司總經(jīng)理：年月日質(zhì)量/環(huán)境管理手冊文獻(xiàn)名稱術(shù)語與縮寫文獻(xiàn)編號CJ/QEMS/SC-03第1頁共2頁版本/狀態(tài)：A/01.術(shù)語：引用ISO9000：2023HEISO14001：2023的相關(guān)術(shù)語和定義。1.1過程：使用資源和管理將一組輸入轉(zhuǎn)化為輸出的活動。1.2產(chǎn)品：過程的結(jié)果。1.3質(zhì)量：產(chǎn)品、體系或過程的一組固有特性滿足顧客和其他相關(guān)方規(guī)定的能力。1.4質(zhì)量體系：建立方針和目的并實(shí)現(xiàn)這些目的的體系。1.5質(zhì)量管理體系：建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目的并實(shí)現(xiàn)這些目的的體系1.6質(zhì)量管理：指導(dǎo)和控制組織的與質(zhì)量有關(guān)的互相協(xié)調(diào)的活動。1.7環(huán)境：組織運(yùn)營活動的外部存在，涉及空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的互相關(guān)系。1.8環(huán)境影響：所有或部分地有組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境導(dǎo)致的任何有害或有益的變化1.9環(huán)境因素：一個組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生互相作用的要素。1.10重要環(huán)境因素：是指具有或也許具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。1.11環(huán)境方針組織對其所有環(huán)境表現(xiàn)（行為）的意圖與原則的聲明，它為建立組織的行為及環(huán)境批示提供了一個框架。1.12環(huán)境績效：一個組織基于環(huán)境方針、目的和指標(biāo)，控制其環(huán)境因素，所取得的可測量的環(huán)境管理體系的成效。1.13環(huán)境目的：組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定自己所要實(shí)現(xiàn)的總體環(huán)境目的，目的予以量化。1.14指標(biāo)：直接來自環(huán)境目的，或?yàn)閷?shí)現(xiàn)環(huán)境目的所需規(guī)定并滿足的具體的環(huán)境表現(xiàn)（行為）規(guī)定，它們可合用于組織或EMS其局部，應(yīng)予以量化。1.15環(huán)境管理體系：整個管理體系的一個組成部分，涉及為制定、實(shí)行、、實(shí)現(xiàn)、評審和保持環(huán)境方針?biāo)璧慕M織結(jié)構(gòu)、計(jì)劃活動、職責(zé)、慣例、程序、過程和資源1.16組織：是具有自身職能和行政管理的公司、集團(tuán)公司、商行、企事業(yè)單位、政府機(jī)構(gòu)或社團(tuán)，或是上述單位的部分或結(jié)合體，無論其是否法人團(tuán)隊(duì)、公營或私營。1.17相關(guān)方：關(guān)注組織的環(huán)境或受其環(huán)境績效影響的個人或團(tuán)隊(duì)。1.18審核：客觀地獲取證據(jù)并予以評價，以判斷一個組織的管理體系是否符合該組織做規(guī)定的管理體系規(guī)則準(zhǔn)則的一個以文獻(xiàn)支持的系統(tǒng)化驗(yàn)證過程，涉及將這一過程的結(jié)果報告最高管理者。1.19連續(xù)改善：強(qiáng)化質(zhì)量/環(huán)境管理體系的過程，目的是根據(jù)組織的質(zhì)量/環(huán)境方針，改善整體質(zhì)量/環(huán)境績效。1.20防止污染：旨在避免、減少或控制污染面對各種過程、慣例、材料或產(chǎn)品的采用，可涉及在循環(huán)、解決、過程更改、控制機(jī)制、資源的有效運(yùn)用和材料替代等。文獻(xiàn)編號：CJ/QEMS/SC-03文獻(xiàn)名稱術(shù)語與縮寫第2頁共2頁2、縮寫2.1公司和部門代號縮寫QEMS質(zhì)量/環(huán)境管理體系SC質(zhì)量/環(huán)境管理手冊ZB總經(jīng)理辦公室CW財(cái)務(wù)JB經(jīng)理辦公室PZ品質(zhì)管理部KF客戶服務(wù)部SB設(shè)備管理部WX維修運(yùn)轉(zhuǎn)部RL人力資源部HJ環(huán)境管理部BA保安部GL管理處2.2個管理處代號縮寫2.3文獻(xiàn)和資料代號縮寫WL外來文獻(xiàn)SJ上級文獻(xiàn)QT其他文獻(xiàn)FG法律法規(guī)JL登記表格質(zhì)量/環(huán)境管理手冊文獻(xiàn)名稱手冊說明文獻(xiàn)編號CJ/QEMS/SC-04第1頁共1頁版本/狀態(tài)：A/01.質(zhì)量/環(huán)境管理體系依據(jù)GB/T19001-2023IDTISO9001：2023和GB/T124001-1996IDTISO14001：1996，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，經(jīng)公司管理層工作會議通過，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。2.本版《質(zhì)量/環(huán)境管理手冊》于年月日正式發(fā)布，為B版1次，當(dāng)版次出現(xiàn)“B/9”時，下次修改后的版次應(yīng)為“C/1”，再依次類推。修訂的結(jié)果，記錄在質(zhì)量/環(huán)境修改控制頁中。3.為保證公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的有效進(jìn)行、連續(xù)改善，本公司竟通過內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境審核和管理評審修訂本《質(zhì)量/環(huán)境管理手冊》。4、本手冊編制的目的是為了闡明本公司的質(zhì)量/環(huán)境方針和目的，并描述質(zhì)量/環(huán)境管理體系的有關(guān)職責(zé)、程序、關(guān)鍵關(guān)鍵服務(wù)過程、資源需求和糾正與防止，以保證公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系連續(xù)有效地運(yùn)營。5.本手冊覆蓋本公司所有管理區(qū)域，管理區(qū)域涉及，覆蓋本公司的各項(xiàng)平常管理服務(wù)，合用于公司內(nèi)部各部門（見附件公司組織機(jī)構(gòu)圖所示的范圍）6.本手冊也可為了公司內(nèi)部、顧客（物業(yè)管理委員會）、認(rèn)證機(jī)構(gòu)對公司進(jìn)行質(zhì)量/環(huán)境管理體系評價的依據(jù)，其作用為：6.1作為公司對質(zhì)量/環(huán)境管理體系進(jìn)行全面管理的依據(jù)。6.2作為質(zhì)量/環(huán)境管理體系審核或評價的依據(jù)。6.3作為公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系有效運(yùn)營的依據(jù)。7.本手冊末經(jīng)管理者代表或最高管理者總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得外借或復(fù)制。質(zhì)量/環(huán)境管理手冊文獻(xiàn)名稱版序控制頁文獻(xiàn)編號CJ/QEMS/SC-05第1頁共1頁版本/狀態(tài)：A/0文獻(xiàn)名稱：質(zhì)量/環(huán)境管理手冊文獻(xiàn)編號：手冊版序：B/1擬制人：審核：日期批準(zhǔn)：日期發(fā)布日期：年月日實(shí)行日期：年月日質(zhì)量/環(huán)境管理手冊文獻(xiàn)名稱公司簡介文獻(xiàn)編號CJ/QEMS/SC-06第1頁共2頁版本/狀態(tài)：A/0公司秉承“親情有序服務(wù)，共建美好家園”的質(zhì)量方針。在規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的管理中，堅(jiān)持不懈注重親和建設(shè)；有條不紊地強(qiáng)化專業(yè)管理；一絲不茍地做到物有所值；共同參與營造崇高社區(qū)。公司的環(huán)境方針是：“充足運(yùn)用資源，節(jié)能降耗；堅(jiān)持規(guī)范操作，防止污染”，以保護(hù)地球?yàn)榧喝危瑪y手打造綠色家園。公司已全面推行CIS形象系統(tǒng)戰(zhàn)略工程，樹立了公司良好的整體形象?！懊篮迷妇┪飿I(yè)”正逐步被社會所熟悉和青睞。管理總面積己超過200萬平方米，管理領(lǐng)域涉及居住區(qū)管理、問管理服務(wù)項(xiàng)目。l公司擁有一大批高素質(zhì)的管理人才，持有國家建設(shè)部頒發(fā)的物業(yè)管理崗位證書的管理人員五余人，持有英聯(lián)邦UKRS內(nèi)審員證書的管理人員六十余人，做到管理人員持證上崗，達(dá)成或超過了建設(shè)部的規(guī)定。l公司已與北京輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院、武漢化工學(xué)院聯(lián)合建立美好愿京物業(yè)管理培訓(xùn)基地，成功實(shí)現(xiàn)“產(chǎn)學(xué)聯(lián)合”，保證了物業(yè)管理的專業(yè)人才不斷地得到補(bǔ)充。公司嚴(yán)格執(zhí)行國務(wù)院頒布的《物業(yè)管理?xiàng)l例》，執(zhí)行本地政府的物價政策，實(shí)行掛牌亮證收費(fèi)、賬務(wù)公開，接受業(yè)主委員會的監(jiān)督。公司注重崇高文明的社區(qū)文化建設(shè)，積極組織社區(qū)業(yè)主開展豐富多彩的社區(qū)文化活動，深受業(yè)主愛慕，有著良好的社會反響。美好愿京物業(yè)始終本著“親情有序服務(wù)，共建美好家園”的服務(wù)宗旨，竭誠為業(yè)主提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，從主線上做到物業(yè)的保值、增值。公司辦有《愿京物業(yè)》月刊，成為物業(yè)公司與業(yè)主、公司與員工進(jìn)行良好溝通的橋梁，反映各社區(qū)的服務(wù)管理動態(tài)和業(yè)主心聲。公司致力于打造獨(dú)特的公司文化，塑造一流品牌。l文獻(xiàn)編號：CJ/QEMS/SC-06文獻(xiàn)名稱公司簡介第2頁共2頁質(zhì)量/環(huán)境管理手冊文獻(xiàn)名稱公司共同信念文獻(xiàn)編號CJ/QEMS/SC-07第1頁共2頁版本/狀態(tài)：A/0文獻(xiàn)編號：CJ/QEMS/SC-07文獻(xiàn)名稱公司共同信念第2頁共2頁質(zhì)量/環(huán)境管理手冊文獻(xiàn)名稱組織結(jié)構(gòu)圖文獻(xiàn)編號CJ/QEMS/SC-08第1頁共1頁版本/狀態(tài)：A/0副總經(jīng)理副總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表總工程師總工程師財(cái)務(wù)部經(jīng)營部園藝部清潔部保安部管理部工程部財(cái)務(wù)部經(jīng)營部園藝部清潔部保安部管理部工程部質(zhì)管部計(jì)量質(zhì)量計(jì)量質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系各部門服務(wù)質(zhì)量檢查員各部門服務(wù)質(zhì)量檢查員質(zhì)量/環(huán)境管理手冊文獻(xiàn)名稱管理體系結(jié)構(gòu)圖文獻(xiàn)編號CJ/QEMS/SC-09第1頁共1頁版本/狀態(tài)：A/0質(zhì)量/環(huán)境管理手冊文獻(xiàn)名稱管理體系過程職責(zé)分派表文獻(xiàn)編號CJ/QEMS/SC-10第1頁共1頁版本/狀態(tài)：A/0職能部門最高管理者總經(jīng)辦品質(zhì)部設(shè)備管理部財(cái)務(wù)部人力資源部管理處QMS標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定EMS標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定經(jīng)理辦公室維修運(yùn)轉(zhuǎn)部客戶服務(wù)部環(huán)境管理部保安部4.質(zhì)量/環(huán)境管理體系4.1▲△▲△△△△△△△△4.2.3文獻(xiàn)控制4.4.5,4.4.4△▲▲▲▲▲▲▲▲△△4.2.4質(zhì)量記錄控制4.5.3△△▲△△△▲△△△△5.1管理承諾▲△△△△△△△△△△5.2以顧客為中心▲△△△△△△△△△△5.3質(zhì)量方針4.2▲△△△△△△△△△△5.4策劃4.3.1.4.1.3▲△▲△△△△△△△△5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通4.4..14.4.3▲▲▲△▲▲▲△△△△5.6管理評審4.6▲△▲△△△△△△△△6.1資源提供▲△△△△△△△△△△6.2人力資源4.4.2△△△△△▲▲△△△△6.3基礎(chǔ)設(shè)施△△△▲△△△▲△△△6.4工作環(huán)境▲▲△▲△△△△△▲△7.1實(shí)現(xiàn)過程的策劃4.3.4▲△▲△△△△△△△△7.2與顧客有關(guān)的過程△△▲△△△△△▲△△7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)本公司暫不適應(yīng)設(shè)計(jì)開發(fā)的規(guī)定，故進(jìn)行刪減！7.4采購△△△▲△△▲△△△△7.5服務(wù)提供4.4.6△▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲7.6監(jiān)視和測量裝置的控制△△▲▲△△△▲△△△8.1策劃▲△▲△△△△△△△△8.2.1△△▲△△△▲△▲△△8.2.2內(nèi)部審核4.5.4△△▲△△△▲△△△△8.2.3/4過程和服務(wù)監(jiān)視和測量4.4.6，4.4.7△▲▲▲▲▲▲△△△△8.3不合格品控制4.5.2△△▲△△△▲△△△△8.4數(shù)據(jù)分析△△▲△△△▲△△△△8.5改善4.5.2△△▲△△△▲△△△△▲重要職能△相關(guān)職能質(zhì)量/環(huán)境管理手冊文獻(xiàn)名稱質(zhì)量/環(huán)境管理體系文獻(xiàn)編號CJ/QEMS/SC-11第1頁共2頁版本/狀態(tài)：A/01.目的對公司建立、實(shí)行和保持質(zhì)量/環(huán)境管理體系的總規(guī)定及對質(zhì)量/環(huán)境管理體系文獻(xiàn)和資料編制的總規(guī)定。2.合用范圍合用于對公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系及文獻(xiàn)和資料的控制。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理3.1.1負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)行和保持質(zhì)量/環(huán)境管理體系；3.1.2批準(zhǔn)質(zhì)量/環(huán)境手冊和發(fā)布質(zhì)量方針和目的。3.1.33.2管理者代表3.2.1保證質(zhì)量/環(huán)境管理體系的過程得到建立、實(shí)行和保持；3.2.2向最高管理者報告千周量管體系的業(yè)績，涉及改善的需求；3.2.3保證在整個公司內(nèi)提高滿足顧客規(guī)定意識的形成；3.2.4代表公司就與質(zhì)量/環(huán)境管理體系有關(guān)的事宜進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。3.3品質(zhì)管理部3.3.1在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，保證公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系正常運(yùn)營；3.3.2負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目的相一致的質(zhì)量/環(huán)境管理體系文獻(xiàn)和資料；對質(zhì)量/環(huán)境管理體系及文獻(xiàn)和資料編制的規(guī)定4.1質(zhì)量/環(huán)境管理體系的總規(guī)定公司按照GB/T19001——2023標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定建立了質(zhì)量管理系，形成文獻(xiàn)和資料，加以保持的實(shí)行，并予以連續(xù)改善。為此應(yīng)做到下述規(guī)定：4.1.1公司對質(zhì)量/環(huán)境管理體系所要的過程進(jìn)行辨認(rèn)，并編制相應(yīng)的程序文獻(xiàn)和資料；這些過程可以是從辨認(rèn)顧客需求到顧客評價的大過程，也可以是具體的質(zhì)量活動的子過程，如管理評審過程，人員培訓(xùn)過程，服務(wù)千周量檢查與考評過程等；4.1.2明確了過程控制的方法及過程之間互相和接口關(guān)系，通過誤用別、擬定、監(jiān)視、測量分析等對過程進(jìn)行管理；4.1.3對過程進(jìn)行管理的目的是實(shí)行質(zhì)量/環(huán)境管理體系，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目的；4.1.4對過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析及采用改善措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行連續(xù)的改善。4.2質(zhì)量/環(huán)境管理體系應(yīng)形成文獻(xiàn)和資料，并貫徹實(shí)行的連續(xù)改善。文獻(xiàn)編號：CJ/QEMS/SC-11文獻(xiàn)名稱質(zhì)量/環(huán)境管理體系第2頁共2頁4.2.1按照GB/T19001—2023標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定及公司的實(shí)際情況，編制了適宜的文獻(xiàn)和資料4.2.2公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系文獻(xiàn)和資料質(zhì)量/環(huán)境手冊質(zhì)量/環(huán)境手冊（涉及程序文獻(xiàn)）管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量記錄文獻(xiàn)、表格及其他質(zhì)量文獻(xiàn)4.2.a.各部門工作手冊，作為各部門運(yùn)營質(zhì)量/環(huán)境管理體系和常用實(shí)行細(xì)則：涉及管理標(biāo)準(zhǔn)（各種管理制度），工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職規(guī)定等），技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家有關(guān)的法律法規(guī)、服務(wù)規(guī)范，服務(wù)提供規(guī)范、質(zhì)量控制規(guī)范等），部門質(zhì)量記錄文獻(xiàn)和資料等；b.其他質(zhì)量文獻(xiàn)和資料：可以是針對特定服務(wù)、項(xiàng)目或協(xié)議編制的服務(wù)選題計(jì)劃、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文獻(xiàn)和資料的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。4.2.4文獻(xiàn)和資料規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量/環(huán)境管理體系的變化及質(zhì)量方針、目的的變化，應(yīng)及時修訂質(zhì)量/環(huán)境管理體系4.24.2.64.2.標(biāo)題GB/T19001——2023標(biāo)準(zhǔn)對照條款文獻(xiàn)和資料控制程序 記錄控制程序 質(zhì)量/環(huán)境管理手冊文獻(xiàn)名稱文獻(xiàn)和資料控制程序文獻(xiàn)編號CJ/QEMS/SC-12第1頁共4頁版本/狀態(tài)：A/01目的對與公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系有關(guān)的文獻(xiàn)和資料進(jìn)行有效控制,保證公司各相關(guān)場合使用的文獻(xiàn)和資料為有效版本.2合用范圍合用于對質(zhì)量/環(huán)境管理體系有關(guān)的文獻(xiàn)和資料控制。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布《質(zhì)量/環(huán)境管理手冊》、各部門﹙管理處﹚《工作手冊》。3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核《質(zhì)量/環(huán)境管理手冊》、各部門﹙管理處﹚《工作手冊》。3.3各部門﹙管理處﹚負(fù)責(zé)各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)文獻(xiàn)和資料的編制、使用和保管。3.4品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織對體系文獻(xiàn)和資料的管理、控制。3.5公司辦公室負(fù)責(zé)對公司行政管理性文獻(xiàn)和資料及與體系有關(guān)的外來文獻(xiàn)管理控制。3.6各管理處維修運(yùn)轉(zhuǎn)部負(fù)責(zé)各社區(qū)工程技術(shù)類文獻(xiàn)管理和控制。3.7各管理處客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)各社區(qū)業(yè)主和住戶的資料的管理和控制。3.8，資料員負(fù)責(zé)本部門﹙管理處﹚與管理體系有關(guān)的文獻(xiàn)和資料的控制。4.工作程序4.1文獻(xiàn)和資料分類及保管本公司有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境管理體系文獻(xiàn)及所有技術(shù)文獻(xiàn)分為受控文獻(xiàn)和非受控文獻(xiàn)。4.1.1受控文獻(xiàn)是指受更改控制的文獻(xiàn)，即與公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系有關(guān)的文獻(xiàn)、資料及所有技術(shù)文獻(xiàn)，具體涉及：a)質(zhì)量/環(huán)境管理手冊，由品質(zhì)管理部備案保存，各部門﹙管理處﹚使用。b)公司第二階文獻(xiàn)分為兩類：參見《質(zhì)量/環(huán)境管理體系》4.2.3的相關(guān)規(guī)定。由各部門﹙管理處﹚自行保存并報品質(zhì)管理部備案保存。4.1.2非受控文獻(xiàn)文獻(xiàn)是指不受更改控制的文獻(xiàn)。如未了投標(biāo)等其他目的的而分發(fā)的質(zhì)量/環(huán)境管理體系的文獻(xiàn)：4.1.3外來文獻(xiàn)外來文獻(xiàn)涉及政府部門或上級管理機(jī)構(gòu)發(fā)布的強(qiáng)制性各類法律法規(guī)、條例、需引用或參考的標(biāo)準(zhǔn)、報告、工作規(guī)范、檢查標(biāo)準(zhǔn)等，需保存其最新有效版本。、4.2文獻(xiàn)和資料的標(biāo)記與編號4.2.1受控的質(zhì)量/環(huán)境管理手冊、各部門工作手冊每頁加蓋紅色“受控文獻(xiàn)”專用章，封面有受控文獻(xiàn)，但正本（原稿）上不需蓋章。提供應(yīng)客戶所用的質(zhì)量/環(huán)境管理體系文獻(xiàn)為非受控文獻(xiàn)，不需加蓋“受控文獻(xiàn)”專用章，“告知”“報告”等一次性文獻(xiàn)可不作為“受控文獻(xiàn)”管理控制。文獻(xiàn)編號：CJ/QEMS/SC-12文獻(xiàn)名稱文獻(xiàn)和資料控制程序第2頁共4頁4.2.2沒有“受控文獻(xiàn)”質(zhì)量/環(huán)境管理體系文獻(xiàn)在本公司內(nèi)嚴(yán)禁使用，一旦發(fā)現(xiàn)，文獻(xiàn)管理員將予以沒收并銷毀。4.2.3質(zhì)量/環(huán)境管理體系文獻(xiàn)的標(biāo)記應(yīng)按其所屬部門工作手冊序號進(jìn)行連貫編號，從01…nn)4.2.4質(zhì)量/環(huán)境管理手冊編號：公司代號/質(zhì)量/環(huán)境管理體系代號—文獻(xiàn)序號（代號請參見術(shù)語與縮寫）例如：CJ/QEMS/SC-01，表達(dá)為公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系管理手冊第一個文獻(xiàn)。4.2.5各部門﹙管理處﹚工作手冊編號：公司代號/質(zhì)量環(huán)境管理體系代號/部門﹙管理處﹚代號—文獻(xiàn)序號（代號請參見術(shù)語與縮寫），例如CJ/QEMS/HJ-01，表達(dá)為公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系環(huán)境管理部工作手冊第一個文獻(xiàn)。4.2.6質(zhì)量/環(huán)境記錄編號：公司代號/質(zhì)量環(huán)境體系代號/部門﹙管理處﹚代號—文獻(xiàn)序號——記錄序號（代號請參見術(shù)語與縮寫），例如CJ/QEMS/HJ-01-F1，表達(dá)為公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系環(huán)境管理部工作手冊第一個文獻(xiàn)的第一個記錄。4.3文獻(xiàn)和資料的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布4.3.1文獻(xiàn)和資料發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以保證文獻(xiàn)和資料是適宜的。4.3.2質(zhì)量/環(huán)境管理手冊由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織編寫，由管理者代表，報總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)登記、發(fā)布；4.3.3各部門﹙管理處﹚工作手冊由各部門經(jīng)理組織編寫，由管理者代審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)備登記、發(fā)布；4.3.4各部門﹙管理處﹚編寫的文獻(xiàn)和資料，由品質(zhì)管理部組織評審，提出修改意見，各部門根據(jù)評審結(jié)果擬定文獻(xiàn)和資料的初稿。4.3.5應(yīng)保證文獻(xiàn)和資料使用的各場合都應(yīng)得到相關(guān)文獻(xiàn)和資料的合用版本，在文獻(xiàn)發(fā)放、回收要寫《文獻(xiàn)發(fā)放、回收記錄》。4.4文獻(xiàn)的發(fā)放4.4.1經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，質(zhì)量/環(huán)境管理手冊發(fā)放范圍限于各管理處和公司各部門，工作手冊發(fā)放范圍限于各相關(guān)部門主管人員。4.4.2公司各部門及管理處如需要質(zhì)量/環(huán)境管理手冊應(yīng)通過品質(zhì)管理部發(fā)放并給出分發(fā)號、同時讓持有者在《文獻(xiàn)和資料發(fā)放、回收登記表》上簽字，領(lǐng)取注有分發(fā)號的文獻(xiàn)，便于追溯。4.4.3所有外來文獻(xiàn)應(yīng)編制《部門外來文獻(xiàn)清單》，當(dāng)外來文獻(xiàn)及公司內(nèi)部告知、決議等文獻(xiàn)，需發(fā)送到公司各部門﹙管理處﹚時，品質(zhì)管理部應(yīng)填寫《文獻(xiàn)接受登記表》，接受人應(yīng)簽字。4.5文獻(xiàn)的更改4.5.1文獻(xiàn)需要更改時，應(yīng)由提出文獻(xiàn)更改的部門負(fù)責(zé)人填寫《文獻(xiàn)資料/記錄更改申請單》，說明更改因素。4.5.2文獻(xiàn)更改的審核、批準(zhǔn)應(yīng)由各原審批人審批，當(dāng)原審批人不在職時可由接此崗位的人員進(jìn)行。質(zhì)量/環(huán)境管理手冊文獻(xiàn)名稱文獻(xiàn)和資料控制程序第3頁共4頁4.5.3文獻(xiàn)更改批準(zhǔn)后，由品質(zhì)管理部實(shí)行更改。更改后填寫《文獻(xiàn)資料/記錄更改告知單》，并按《文獻(xiàn)和資料發(fā)放回收登記表》的名單發(fā)放修改后的文獻(xiàn)，收回作廢的文獻(xiàn)。4.6文獻(xiàn)和資料的領(lǐng)用、借閱、復(fù)制與版本管理4.6.1當(dāng)使用的文獻(xiàn)破損嚴(yán)重影響使用時，應(yīng)持《文獻(xiàn)領(lǐng)用申請表》當(dāng)品質(zhì)管理部辦理更換手續(xù)，交回破損文獻(xiàn)，換發(fā)新文獻(xiàn)后仍用原分發(fā)號，品質(zhì)管理部將文獻(xiàn)收回。4.6.2當(dāng)文獻(xiàn)使用人將文獻(xiàn)丟失時，應(yīng)持《文獻(xiàn)領(lǐng)用申請表》，說明因素，補(bǔ)發(fā)文獻(xiàn)使用新的分發(fā)號，原分發(fā)號作廢。4.6.3當(dāng)公司各部門和管理處各相關(guān)管理部門需借/查閱文獻(xiàn)資料時應(yīng)填寫《文獻(xiàn)和資料（檔案）借閱登記表》；4.6.4登記表格有改動時，品質(zhì)管理部應(yīng)隨之更改《質(zhì)量/環(huán)境記錄清單》。4.6.5為保證公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系文獻(xiàn)和資料的有效性可以得到控制，對其采用版本號、修改狀態(tài)號，來控制最新版本、版本號采用英文字母A、B、C……表達(dá)第一版、第二版……，用阿拉伯?dāng)?shù)字0.1.2…表達(dá)第0次修改、第一次修改、第二次修改……。版本號與修改狀態(tài)號之間的關(guān)系為：每一版質(zhì)量體系文獻(xiàn)和資料可以修改之9次，即修改狀態(tài)最高是9，當(dāng)超過9時，所有文獻(xiàn)換版，即有A版升為B版4.7文獻(xiàn)的作廢、銷毀與保存4.7.1文獻(xiàn)的作廢a)文獻(xiàn)經(jīng)十次更改或文獻(xiàn)需進(jìn)行大幅度修改時，應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)進(jìn)行換版或作廢，作廢的文獻(xiàn)由品質(zhì)管理部按《文獻(xiàn)和資料發(fā)放回收登記表》收回；并在《文獻(xiàn)和資料發(fā)放回收登記表》備注欄加蓋“作廢”印章。b)為某種因素需保存的任何已作廢的文獻(xiàn)，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)記。4.7.2文獻(xiàn)的銷毀對要銷毀作廢的文獻(xiàn)，由相關(guān)部門填寫《文獻(xiàn)資料/記錄銷毀申請表》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由品質(zhì)管理部授權(quán)相關(guān)部門銷毀。4.7.3文獻(xiàn)的保存a)與質(zhì)量/環(huán)境管理體系相關(guān)的文獻(xiàn)都應(yīng)分類存放在干燥通風(fēng)安全的地方。b)各部門﹙管理處﹚文獻(xiàn)由本部門﹙管理處﹚資料員保管，品質(zhì)管理部每季度對各部門文獻(xiàn)保管情況進(jìn)行檢查。c)對受控文獻(xiàn)，各部門資源員應(yīng)及時填寫本部門使用文獻(xiàn)的《部門受控文獻(xiàn)清單》。每三個月應(yīng)將清單副本本報品質(zhì)管理部備案，如內(nèi)容沒有變化，應(yīng)及時通告品質(zhì)管理部。d)任何人不得在受控文獻(xiàn)上亂涂亂畫和修改，不準(zhǔn)私自外借，保證文獻(xiàn)的清楚、易于辨認(rèn)和檢索。4.8外來文獻(xiàn)的控制文獻(xiàn)編號：CJ/QEMS/SC-12文獻(xiàn)名稱文獻(xiàn)和資料控制程序第4頁共4頁4.8.1收到外來文獻(xiàn)和資料的部門，需辨認(rèn)其合用性，并控制分發(fā)以保證其有效。4.8.2品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號并加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊版本收回。4.8.3各部門﹙管理處﹚要把上述文獻(xiàn)及其他與質(zhì)量/環(huán)境管理體系有關(guān)的外來文獻(xiàn)填入《部門受控文獻(xiàn)清單》，并報品質(zhì)管理部備案。4.9根據(jù)必要性，品質(zhì)管理部組織對現(xiàn)有質(zhì)量/環(huán)境管理體系文獻(xiàn)進(jìn)行評審，各部門結(jié)合平時使用情況進(jìn)行適時評審，必要時予以修改，執(zhí)行4.5條款規(guī)定。4.10對承載媒體不是紙張的文獻(xiàn)和資料控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)持。4.11作為質(zhì)量記錄的文獻(xiàn)和資料應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》。4.12檔案資料的管理4.12.1檔案資料涉及物業(yè)工程技術(shù)資料和業(yè)主\住戶資料兩大項(xiàng)內(nèi)容；4.12.2物業(yè)工程技術(shù)資料由各管理處維修運(yùn)轉(zhuǎn)部負(fù)責(zé)整理建檔，業(yè)主\住戶資料由各管理處客服部整理建檔；4.12.3管理處經(jīng)理辦公室是檔案資料的歸口管理部門，負(fù)責(zé)管理處各種檔案資料的編目、借閱、整理、維護(hù)等工作。具體操作見《管理處工作手冊》和《總經(jīng)理辦公室工作手冊》。4.12.35.相關(guān)記錄CJ/QEMS/SC-12-F1《文獻(xiàn)和資料發(fā)放、回收登記表》CJ/QEMS/SC-12-F2《文獻(xiàn)和資料/記錄更改申請表》CJ/QEMS/SC-12-F3《文獻(xiàn)接受登記表》CJ/QEMS/SC-12-F4《部門外來文獻(xiàn)清單》CJ/QEMS/SC-12-F5《質(zhì)量/環(huán)境記錄清單》CJ/QEMS/SC-12-F6《文獻(xiàn)資料（檔案）借閱登記表》CJ/QEMS/SC-12-F7《文獻(xiàn)領(lǐng)用申請表》CJ/QEMS/SC-12-F8《文獻(xiàn)資料/記錄更改告知單》CJ/QEMS/SC-12-F9《文獻(xiàn)資料/記錄銷毀申請單》6、相關(guān)文獻(xiàn)CJ/QEMS/SC-13《記錄控制程序》質(zhì)量/環(huán)境管理手冊文獻(xiàn)名稱記錄控制程序文獻(xiàn)編號CJ/QEMS/SC-13第1頁共3頁版本/狀態(tài)：A/01、目的對質(zhì)量/環(huán)境記錄進(jìn)行控制管理，以保證服務(wù)質(zhì)量和環(huán)境目的達(dá)成規(guī)定的規(guī)定，同時為有追溯性的場合和采用糾正及防止措施時提供證實(shí)，為質(zhì)量/環(huán)境體系的有效運(yùn)營提供證據(jù)。2范圍合用于本公司所有的相關(guān)質(zhì)量/環(huán)境記錄的控制。3職責(zé)3.1品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)公司所有質(zhì)量/環(huán)境記錄的管理工作，并監(jiān)督各有關(guān)部門所屬質(zhì)量質(zhì)量/環(huán)境記錄管理工作的執(zhí)行情況。3.2各部門﹙管理處﹚負(fù)責(zé)保管各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的質(zhì)量/環(huán)境記錄。4程序4.1.1本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系所覆蓋的質(zhì)量/環(huán)境記錄不以單獨(dú)的資料形式出現(xiàn)，而是作為質(zhì)量/環(huán)境管理體系的各部門工作手冊的一部分，按的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行4.1.2質(zhì)量/環(huán)境管理體系未設(shè)立的記錄，如為證明服務(wù)過程所需的文字、圖像、影像、磁帶、光盤、電腦軟硬盤及實(shí)物證據(jù)的設(shè)立，由部門部長建議并按4.1.3記錄a)表格類：涉及：表、卡片、臺帳、單據(jù)等b)報告類：涉及：報告、記錄、告知等。4.2質(zhì)量/環(huán)境記錄的填寫規(guī)定4.2.1空白的質(zhì)量/環(huán)境記錄由各有關(guān)部門分別發(fā)放到相關(guān)作業(yè)負(fù)責(zé)人；4.2.2與質(zhì)量/環(huán)境管理體系的運(yùn)營有關(guān)的各類報告、記錄、表格，由相關(guān)的職能部門按規(guī)定的規(guī)定填寫。4.2.3對于平常管理服務(wù)全過程中的質(zhì)量/環(huán)境記錄由具體實(shí)行者在工作中填寫，文字、圖表等質(zhì)量/環(huán)境記錄必須由具體實(shí)行者親自用黑色或藍(lán)色的鋼筆或簽字筆記錄。4.2.4各種記錄填寫應(yīng)做到要避免涂改、筆跡清楚、內(nèi)容真實(shí)完整，日期、簽字準(zhǔn)確有效，保持真實(shí)性；4.2.5質(zhì)量/環(huán)境記錄更改時必須由更改人簽字確認(rèn)。4.3質(zhì)量/環(huán)境記錄的收集、標(biāo)記、編目、保管與歸檔。4.3.1各部門按職責(zé)分工負(fù)責(zé)相應(yīng)的質(zhì)量/環(huán)境記錄的收集工作。并于當(dāng)月5儒完畢上月質(zhì)量/環(huán)境記錄的收集、分類、整理工作，記錄的各部門負(fù)責(zé)保管質(zhì)量/環(huán)境記錄并編寫裝訂《質(zhì)量/環(huán)境記錄清單》文獻(xiàn)編號：CJ/QEMS/SC-13文獻(xiàn)名稱記錄控制程序第2頁共3頁4.3.2質(zhì)量/環(huán)境記錄應(yīng)分類整理，按月、季、年匯總后，存檔保管。4.3.3經(jīng)理辦公室指定文獻(xiàn)管理員專人妥善保管質(zhì)量/環(huán)境記錄，未經(jīng)允許不得借出、查閱、復(fù)印、拷貝、銷毀等。4.3.4質(zhì)量/環(huán)境記錄需儲存干燥、無塵的環(huán)境，資料室應(yīng)定期清潔、整理、防止記錄受潮或被蟲蛀蝕，資料室室內(nèi)嚴(yán)禁煙火，防止記錄被意外燒毀。4.3.5質(zhì)量/環(huán)境記錄應(yīng)在指定的存放地點(diǎn)統(tǒng)一保管，存放方式為檔案柜陳列式，且要便于存取。4.3.6品質(zhì)管理部匯總編制公司的《質(zhì)量/環(huán)境記錄清單》。各部門﹙管理處﹚每年12月下旬或1月上旬將保存的質(zhì)量/環(huán)境記錄整理上交公司品質(zhì)管理部，公司品質(zhì)管理部按部門分類、編目、標(biāo)記、建檔管理，保存期按《質(zhì)量/環(huán)境記錄清單》欄內(nèi)保存期執(zhí)行。。4.4質(zhì)量記錄的保存、保護(hù)4.4.1各部門的資料員必須把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)，干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，筆跡清楚。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄交檔案室保存。4.4.2品質(zhì)管理部編制《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)營有關(guān)的記錄匯總，涉及名稱、編號（版本）、保存期等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。各部門應(yīng)將本部門使用的《質(zhì)量記錄清單》作為部門工作手冊的附錄，并匯總本部門的質(zhì)量記錄原始樣本。4.4.3品質(zhì)管理部每三個月要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況。4.5質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制各部門填寫《文獻(xiàn)和資料發(fā)放、回收記錄》，向品質(zhì)管理部領(lǐng)用所需記錄空白表；文獻(xiàn)編號：CJ/QEMS/SC-13文獻(xiàn)名稱記錄控制程序第3頁共3頁各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)填寫《文獻(xiàn)和資料借閱、復(fù)制記錄》由記錄管理人登記備案。4.7記錄格式4.7.1各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制，部門經(jīng)理審批，交質(zhì)管各備案。4.7.2各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文獻(xiàn)和資料控制程序》有關(guān)文獻(xiàn)和資料更改的規(guī)定。5相關(guān)文獻(xiàn)和資料《文獻(xiàn)和資料控制程序》6質(zhì)量記錄6.1《質(zhì)量記錄清單》6.2《文獻(xiàn)和資料發(fā)放、回收記錄》6.3《文獻(xiàn)和資料借閱、復(fù)制》6.4《文獻(xiàn)和資料銷毀記錄》質(zhì)量/環(huán)境管理手冊文獻(xiàn)名稱環(huán)境因素文獻(xiàn)編號CJ/QEMS/SC-14第1頁共1頁版本/狀態(tài)：A/01.總則本公司已建立《環(huán)境因素辨認(rèn)與評價程序》，用于辨認(rèn)出本公司的活動和平常房屋的環(huán)境因素并能鑒定出重人環(huán)境例素，因素，為制定環(huán)境目的與指標(biāo)提供依據(jù)。2.環(huán)境因素的辨認(rèn)2.1由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)，各相關(guān)部門協(xié)助，采用全員調(diào)查與信息收集相結(jié)合的方法，辨認(rèn)出公司過去、現(xiàn)在和將來的環(huán)境因素。2.2在辨認(rèn)并評價重大環(huán)境因素時，應(yīng)考慮這些因素在正常、異常、與緊急三種狀態(tài)下對環(huán)境的影響。3環(huán)境因素的評價3.1環(huán)境因素的評價原則應(yīng)重要考慮以下內(nèi)容：環(huán)境法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，相關(guān)方的規(guī)定與公司環(huán)境影響的限度。3.2由品質(zhì)管理部采用適當(dāng)?shù)姆椒?如是非判斷法、打分法等)對環(huán)境因素進(jìn)行評價。4.重大環(huán)境因素的確認(rèn)品質(zhì)管理部根據(jù)已評價出來的環(huán)境因素，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，擬定公司的重大環(huán)境因素，將；其登錄在《重人環(huán)境因素登記表》內(nèi)，并呈報公司環(huán)境管理者代表確認(rèn)。5.環(huán)境因素的更新當(dāng)出現(xiàn)下列情況時，環(huán)境管理者代表應(yīng)對公司環(huán)境因素加以重新辨認(rèn)與確認(rèn)，并及時組織關(guān)心和調(diào)整環(huán)境目的與指標(biāo)，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以實(shí)行。5.1公司重人的活動和服務(wù)發(fā)生變化時。5.2國家和地方的環(huán)境法律法規(guī)發(fā)生變化時。5.3相關(guān)方的規(guī)定發(fā)生變化時。為達(dá)成上述規(guī)定，特制定以下文獻(xiàn)標(biāo)題GB/T124001-1996標(biāo)準(zhǔn)條款對照環(huán)境因素辨認(rèn)與評價程序4.3.1質(zhì)量/環(huán)境管理手冊文獻(xiàn)名稱環(huán)境因素辨認(rèn)與評價程序文獻(xiàn)編號CJ/QEMS/SC-15第1頁共3頁版本/狀態(tài)：A/01.目的為了辨認(rèn)出本公司在所有活動和操作中有關(guān)的環(huán)境因素.同時評價那些對環(huán)境具有或也許具有重人環(huán)境影響的重人環(huán)境因素，以保證在制定環(huán)境方針、環(huán)境目的和指標(biāo)時，對這些重大環(huán)境因素加以考慮，以達(dá)成連續(xù)改善的目的。2.合用范圍合用于本公司的環(huán)境因素辨認(rèn)、重大環(huán)境因素評價及環(huán)境因素的更新。3.職責(zé)3.1品質(zhì)管理部組織進(jìn)行環(huán)境崗素的辨認(rèn)和評價，并及時更新。3.2各相關(guān)部門負(fù)責(zé)提供與本部門相關(guān)的環(huán)境因素。3.3品質(zhì)管理部審查、擬定環(huán)境因素和重大環(huán)境因素，并進(jìn)行匯總、登記、上報管理者代表確認(rèn)。4.工作程序4.1環(huán)境因素的評審4.1a)組長：環(huán)境管理者代表b)成員:品質(zhì)管理部所有人員,各部門(管理處)相關(guān)人員.41.2評審方式-a)品質(zhì)管理部制作《環(huán)境因素調(diào)查表》，發(fā)至各部門。b)各部門垠據(jù)工作范圍內(nèi)的所有環(huán)境影響的行為，盡也許全面地登記。c)環(huán)境因素評審由品質(zhì)管理部組織評審會議逐項(xiàng)評審，擬定環(huán)境因素和重大環(huán)境因素4.1.a)法律、法規(guī)規(guī)定。b)環(huán)境因素的辨認(rèn)和重人環(huán)境因素的擬定。c)對環(huán)境現(xiàn)行環(huán)境管理活動和程序的審查，特別對所有活動、產(chǎn)品和服務(wù)場合的投入與產(chǎn)出。d)對反饋意見的評價，e)對將求也許潛在的環(huán)境因素、環(huán)境影響的評價。4.1.4環(huán)境因素的評審報告由品質(zhì)管理部對評審的資料進(jìn)行分析，并出具《環(huán)境因報告重要內(nèi)容是對環(huán)境因素的擬定，評審報告由管理者代表審批。4.2重要環(huán)境因素的鑒定重要環(huán)境因素的鑒定應(yīng)考慮下列因素：a)大氣的排放b)廢水體的排放文獻(xiàn)編號：CJ/QEMS/SC-15文獻(xiàn)名稱環(huán)境因素辨認(rèn)與評價程序第2頁共3頁c)廢棄物的管理d)上地污染e)噪聲排放f)原材料與自然資源的使用g)發(fā)生頻次h)影響范圍i)其它本地環(huán)境問題和社區(qū)問題以上因素都考慮三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來和三種狀態(tài)：正常、異常、緊急：4.2.1重人環(huán)境鑒定標(biāo)準(zhǔn)采用：后果嚴(yán)重度一一頻次法、；4.2a)發(fā)生頻次評價因子A(發(fā)生也許性)高A=3高：天天發(fā)生中A=2中：每月發(fā)生低A=l低：每年發(fā)生b)發(fā)現(xiàn)也許性因子B也許性高B=l及時發(fā)現(xiàn)中檔限度B=2十天后發(fā)現(xiàn)也許性底B=3一個月后發(fā)現(xiàn)C)環(huán)境影響物數(shù)量C巨大C=3大于中檔C=2較少量C=1d)環(huán)境影響后嚴(yán)重度評價因子D(結(jié)果重要度)重大影響D=4對地球環(huán)境產(chǎn)生影響有限影響D=3對區(qū)域環(huán)境產(chǎn)生影響稍有影響D=2對操作場合人員產(chǎn)生的影響無甚影響D=1沒有任何影響e)評價得分×=(A+B)*（C+D）,其中，D=4，或x≥21都優(yōu)先鑒定為重大環(huán)境因素；f）重大環(huán)境因素的鑒定還可采用專家意見法和法律、法規(guī)法；g)環(huán)境因素難以鑒定可采用上述方法h)當(dāng)發(fā)生緊急情況下的活動：火災(zāi)、地震、管道泄漏等為重大環(huán)境因素：文獻(xiàn)編號：CJ/QEMS/SC-15文獻(xiàn)名稱環(huán)境因素辨認(rèn)與評價程序第3頁共3頁i)相關(guān)方投訴在一個月內(nèi)連續(xù)達(dá)三次或以上的環(huán)境因素也列為重大環(huán)境因素：應(yīng)注意：重大環(huán)境因素的界定也需參考本公司在該時期的技術(shù)水平，產(chǎn)品服務(wù)等的能力：4.3《環(huán)境因素登記表》是公司環(huán)境因素及重要環(huán)境因素正式確認(rèn)文獻(xiàn)：由品質(zhì)管理部編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)4.4環(huán)境因素的更新4.4.1當(dāng)國家法律和／或環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時，根據(jù)所獲得信息，同步更4.42、當(dāng)公司環(huán)境方針、目的、產(chǎn)品服務(wù)等發(fā)生變化時，重新訂價并更新《環(huán)境因素登記表》4.4.3根據(jù)公司連續(xù)改善情況，，由環(huán)境因素評審小組組長負(fù)責(zé)因素登記表》。4.4.4《環(huán)境因素登記表》的確認(rèn)和更新必須符合《4.5相關(guān)方的環(huán)境因素辨認(rèn)4.51供方環(huán)境影響應(yīng)進(jìn)行辨認(rèn)、評價：4.5.2分包方環(huán)境影響5.相關(guān)記錄CJ/QEMS/SC-15-F1《環(huán)境因素調(diào)查表》CJ/QEMS/SC-15-F2《環(huán)境因素登記表》CJ/QEMS/SC-15-F3《環(huán)境因素評審報告》6.相關(guān)文什CJ/QEMS/SC-12《文獻(xiàn)和資料控制程序》質(zhì)量/環(huán)境管理手冊文獻(xiàn)名稱法律法規(guī)與其他規(guī)定文獻(xiàn)編號CJ/QEMS/SC-17第1頁共1頁版本/狀態(tài)：A/01.總則本公司將及時獲取國家和地方法律法規(guī)及其他相關(guān)規(guī)定應(yīng)用于公司的平常管理活動中，并建立與保持國家和地方法律法規(guī)及其他相關(guān)規(guī)定的辨認(rèn)及獲取的程序文獻(xiàn)，使公司的環(huán)境績效與平常管理充足滿足國家和地方法律法規(guī)及其他規(guī)定。2.法律法規(guī)及其它規(guī)定的獲取2.1品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)通過國家環(huán)保局相關(guān)部門、電視、報紙、雜志等媒體及相關(guān)方等多種渠道獲取最新的、有效版本的法律法規(guī)。2.2其它與平常管理活動相關(guān)的行政、行業(yè)法律法規(guī)由相關(guān)部門收集，交公司辦公室負(fù)責(zé)整理，并保證其為最新有效版本。3.法律法規(guī)的確認(rèn)與登記3.1當(dāng)品質(zhì)管理部獲取到相關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)及其他規(guī)定期，一方面將評價其適應(yīng)性，確認(rèn)其合用于本公司的活動時，應(yīng)予以登記保管，并保證公司所有的員工能充足了解。3.2其他法律法規(guī)由公司辦公室進(jìn)行確認(rèn)與登記保管。4.法律法規(guī)的更新4.1當(dāng)獲取新環(huán)境法律法規(guī)及其他規(guī)定期；品質(zhì)管理部將及時更新.如需對環(huán)境管理體系的程序進(jìn)行修改時：品質(zhì)管理部報環(huán)境管理者批準(zhǔn)后予以修改實(shí)行。4.2具它法律法規(guī)的更新由公司辦公室負(fù)責(zé)實(shí)行。5.法律法規(guī)的傳達(dá)5.1環(huán)境法律法規(guī)由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)傳達(dá)成相關(guān)部門，并做好記錄。5.2其他環(huán)境法律法規(guī)由接受部門負(fù)責(zé)傳相關(guān)部門并告知公司辦公室做好相應(yīng)的記錄。為達(dá)成上述規(guī)定，特制定以下文獻(xiàn)標(biāo)題GB/T24001-1996標(biāo)準(zhǔn)條款對照法律法規(guī)及其它規(guī)定管理程序4.3.2質(zhì)量/環(huán)境管理手冊文獻(xiàn)名稱法律法規(guī)與其他規(guī)定管理程序文獻(xiàn)編號CJ/QEMS/SC-17第1頁共1頁版本/狀態(tài)：A/01.目的旨在辨認(rèn)、獲取公司活動、產(chǎn)品、服務(wù)中環(huán)境因素實(shí)用的法律、法規(guī)及其他規(guī)定。2.合用范圍合用于獲取并擬定公司活動、產(chǎn)品、服務(wù)中環(huán)境因素實(shí)用的法律、法規(guī)及其他規(guī)定。。3、職責(zé)公司品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)環(huán)境法規(guī)、法規(guī)及及其他規(guī)定的辨認(rèn)、獲取、確認(rèn)登記和管理，并負(fù)責(zé)傳達(dá)成相關(guān)部門并提供查詢。4.工作程序4.1與公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)的環(huán)境因素直接相關(guān)的法律及其他規(guī)定范圍如下：4.1.1國家的法律、4.1.2公司所4.1.3公司所管轄權(quán)4.2法規(guī)及其他規(guī)定的獲取途徑：4.2.1品質(zhì)管理部每季度一次與國家環(huán)保部門42.2通過訂閱【環(huán)境報】、【ISO14000】信息網(wǎng)刊等環(huán)境刊物以及到相關(guān)書店、圖書館查詢有關(guān)環(huán)境信息?！?.2.3獲4.3法律、法規(guī)及其他規(guī)定的登記.對于獲得的法律及其他規(guī)定，由品質(zhì)管理部根據(jù)本公司的經(jīng)營特點(diǎn)及辨認(rèn)出環(huán)境因素評價其實(shí)用性，并登記《合用的環(huán)境法律法規(guī)及其他規(guī)定一覽表》4.4法律、法規(guī)及其他規(guī)定的更新：由于公司的繹營運(yùn)作內(nèi)容發(fā)生變更，認(rèn)為法律法規(guī)及其他規(guī)定有必要追加變更時，或有新的法律法規(guī)和新版本的法律法規(guī)時，由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)將其內(nèi)容與相關(guān)部門協(xié)商，追加變更，并記錄。4.5法律法規(guī)傳達(dá)及提供查詢；4.5.l品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)將獲取的與各部門環(huán)境因素相關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)及其他規(guī)定傳達(dá)至各相關(guān)部門，并做記錄《環(huán)境法律法規(guī)及其他規(guī)定傳達(dá)登記表》。4.5.2部門可根據(jù)需要隨時到品質(zhì)管理部查詢獲查閱相關(guān)的法律法規(guī)及其他規(guī)定。5.相關(guān)記錄CJ/QEMS/SC-17-F1《環(huán)境法律法規(guī)及其他規(guī)定獲取途徑表》CJ/QEMS/SC-17-F2《合用的環(huán)境法律法規(guī)及其他規(guī)定一覽表》CJ/QEMS/SC-17-F3《環(huán)境法律法規(guī)及其他規(guī)定傳達(dá)登記表》質(zhì)量/環(huán)境管理手冊文獻(xiàn)名稱環(huán)境管理方案文獻(xiàn)編號CJ/QEMS/SC-18第1頁共1頁版本/狀態(tài)：A/01．總則為保證環(huán)境目的與指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)．特制定環(huán)境管理方案加以控制。2.環(huán)境管理方案的基本規(guī)定2.1相應(yīng)管理方案中的每一項(xiàng)具體目的與指標(biāo)應(yīng)有責(zé)任部門(人)、時間、進(jìn)度和安排等事宜。2.2需要協(xié)助或配合工作的．需有明確的配合部門(人)2.3要保證有關(guān)的職責(zé)、資源及時間優(yōu)先安排并分解貫徹。3.環(huán)境管理方案的制定3.1品質(zhì)管理部組織各職能部門（各管理處)，根據(jù)已制定的環(huán)境目的與指標(biāo)，制定相應(yīng)的環(huán)境管理方案，經(jīng)環(huán)境管理者代表代表確認(rèn)后，以文獻(xiàn)的形式下發(fā)到各部門(各管理處)。i3．2各部門(僻理處根據(jù)公司制定的環(huán)境管理方案，負(fù)責(zé)組織實(shí)行，品質(zhì)管理部對其完畢情況進(jìn)行跟蹤檢查發(fā)現(xiàn)不符合．按【糾正與防止措施管理程序》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行糾正，并確認(rèn)糾正措施的有效性。4.環(huán)境管理方案的更新當(dāng)公司的環(huán)境目的與指標(biāo)發(fā)生變化時，或環(huán)境管理方案自身實(shí)行中發(fā)現(xiàn)重大問題無法完畢時，應(yīng)由管理者代表組織對環(huán)境管理方案及時更新。為達(dá)成上述規(guī)定，特制定以下文獻(xiàn)標(biāo)題GB/T124001-1996標(biāo)準(zhǔn)條款對照環(huán)境管理方案4.3.4質(zhì)量/環(huán)境管理手冊文獻(xiàn)名稱管理職責(zé)文獻(xiàn)編號CJ/QEMS/SC-19第1頁共2頁版本/狀態(tài)：A/01.目的規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)行的活動。2．合用范圍合用公司總經(jīng)理為建立和改善質(zhì)量／環(huán)境管理體系的承諾提供有效證據(jù)。3．規(guī)定3．1管理承諾公司總經(jīng)理通過以下的活動對其建立和改善質(zhì)量／環(huán)境管理體系的承諾提供證據(jù)：3.1.1向公司傳達(dá)滿足顧客及法律法規(guī)規(guī)定的重要性a)總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量和環(huán)境保護(hù)，清楚了解讓顧客以及相關(guān)方滿意是最基本的規(guī)定；b)總經(jīng)理應(yīng)清楚了解服務(wù)質(zhì)量、平常服務(wù)活動引起的環(huán)境因素與公司的每一個成員對質(zhì)量和環(huán)境保護(hù)的結(jié)識緊密緊密相關(guān)；c)總經(jīng)理應(yīng)采用培訓(xùn)、內(nèi)部通訊或會議等方式使全體員工都能樹立質(zhì)量和環(huán)境保護(hù)意識，都能結(jié)識到滿足顧客及相關(guān)方的規(guī)定、滿足法律法規(guī)的規(guī)定對公司的重要性，并能經(jīng)常連續(xù)地加強(qiáng)員工對質(zhì)量和環(huán)境保護(hù)的意識，使他們積極參與提高服務(wù)質(zhì)量和環(huán)境保護(hù)的活動。3.1.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量／環(huán)境方針和目的、，祥見《目的3.1.3總經(jīng)理應(yīng)按計(jì)劃的時間間隔3.1.4總經(jīng)理應(yīng)保證質(zhì)量／環(huán)境管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，祥見《資源3.2以顧客為中心公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和盼望，并爭取超越這些需求和盼望?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客及其他相關(guān)方滿意為目的，為此應(yīng)做到：：3.2.1擬定顧客及相關(guān)方的需求和盼望。通過市場調(diào)查、預(yù)測，或與顧現(xiàn)，參見《與顧客有關(guān)控制程序》。3.2.2將顧客及相關(guān)方的需求和盼望轉(zhuǎn)化為公司的規(guī)定。這些規(guī)定可以乜括服務(wù)規(guī)定質(zhì)量／環(huán)境管理體系的規(guī)定等，只有完全滿足這些規(guī)定和盼望時，顧客及相關(guān)方才干滿意。3.2.3{保證a)公司必須滿足法律法規(guī)強(qiáng)制性的國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定：b)顧客及相關(guān)方的需求和盼望、法律法規(guī)強(qiáng)制性的國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定也會隨時間而修訂，因此公司已轉(zhuǎn)化的規(guī)定及建立的質(zhì)量／環(huán)境管理體系也隨之更新，參見《管理評審控制程序》和《文獻(xiàn)和資料控制程序的規(guī)定。文獻(xiàn)編號：CJ/QEMS/SC-19文獻(xiàn)名稱管理職責(zé)第2頁共2頁為實(shí)現(xiàn)上述規(guī)定，本章編制以下文獻(xiàn)：標(biāo)題GB/T19001-2023GB/T124001-1996標(biāo)準(zhǔn)對照條款方針5.34.2目的與指標(biāo)5.4.14.3.3信息交流控制程序5.5.3.7.2.34.4.3管理評審控制程序5.64.6質(zhì)量/環(huán)境管理手冊文獻(xiàn)名稱方針文獻(xiàn)編號CJ/QEMS/SC-20第1頁共1頁版本/狀態(tài)：A/0質(zhì)量方針二、環(huán)境方針質(zhì)量/環(huán)境管理手冊文獻(xiàn)名稱目的與指標(biāo)文獻(xiàn)編號CJ/QEMS/SC-21第1頁共3頁版本/狀態(tài)：A/01．總則1.1公司依據(jù)公司的質(zhì)量方針和經(jīng)營宗旨建立質(zhì)量目的，并分解公司的各過程，使公司的平常管理服務(wù)得到良好的控制，最終充足滿足業(yè)主的需求。l.2公司根椐環(huán)境因素的評價結(jié)果制定環(huán)境目的與指標(biāo)，使重大的環(huán)境因素得到控制，實(shí)現(xiàn)對環(huán)境污染的防止和連續(xù)改善。2．目的與指標(biāo)的制定依據(jù)2.1在制定公司的環(huán)境目的與指標(biāo)時，應(yīng)考慮公司的重大環(huán)境因素、法律法規(guī)、可行的技術(shù)、財(cái)務(wù)狀況與經(jīng)營規(guī)定，同時應(yīng)保證目的與指標(biāo)可被測量、可實(shí)觀和量化。2.2在制定公司的質(zhì)量目的時，應(yīng)根據(jù)公司的質(zhì)量方針和經(jīng)營規(guī)定，同時應(yīng)結(jié)合公司產(chǎn)品（服務(wù)）的特性，并保證質(zhì)量目的可被測量、可實(shí)現(xiàn)和量化。3.目的和指標(biāo)的實(shí)行方法3.1目的和指標(biāo)由管理者代表審核．報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行。3.2目的和指標(biāo)以文獻(xiàn)的形式由品質(zhì)管理部分發(fā)到公司的各管理處（各部門），由其對目的和指標(biāo)進(jìn)行相應(yīng)的控制和管理。3．3品質(zhì)管理部對各管理處（各部門）)的質(zhì)量／環(huán)境目的、指標(biāo)完畢情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，當(dāng)發(fā)現(xiàn)該部門出現(xiàn)不符合時，應(yīng)按《改善控制程序》的相關(guān)定進(jìn)行改正．并確認(rèn)其改正措施的有效性。，4．目的與指標(biāo)的更新當(dāng)出現(xiàn)下列情況時，應(yīng)及時更新或調(diào)整公司和各管理處（各部門）的目的與指標(biāo)，同時任何目的與指標(biāo)制定與更新都須通過管理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)行。4.1發(fā)生重大環(huán)境因素的改變。4.2發(fā)生重大的質(zhì)量事故時。4.3公司的質(zhì)量／環(huán)境方針發(fā)生變化時4.4公司的最高管理者發(fā)生變化時5.質(zhì)量／環(huán)境目的與指標(biāo)具體如下頁：5.1質(zhì)量目的測算依據(jù)5.1.1保安服務(wù)滿意率：95%(非常滿意+滿意+基本滿意)／總評議項(xiàng)目數(shù)量x5.1.2清潔服務(wù)滿意率：95%(非常滿意+滿意+基本滿意)／總評議項(xiàng)目數(shù)量x100％≧95%5.1.3綠化服務(wù)滿意率：95%(非常滿意+滿意+基本滿意)／總評議項(xiàng)目數(shù)量x5.1.4車輛管理滿意率：95%(非常滿意+滿意+基本滿意)／總評議項(xiàng)目數(shù)量x5.1.5社區(qū)文化滿意率：90%(非常滿意+滿意+基本滿意)／總評議項(xiàng)目數(shù)量x100％≧90%5.1.6特約服務(wù)滿意率：90%(非常滿意+滿意+基本滿意)／總評議項(xiàng)目數(shù)量x文獻(xiàn)編號：CJ/QEMS/SC-21文獻(xiàn)名稱目的與指標(biāo)第2頁共3頁5.1.7服務(wù)設(shè)備完好率：98%（完好的房屋+完好的設(shè)備）/（房屋總數(shù)+設(shè)備總數(shù)）x100％≧98%5.1.8重大安全責(zé)任事故為零屬于物業(yè)公司的重大安全責(zé)任事故為零5.1.9維修服務(wù)滿意率：95%(非常滿意+滿意+基本滿意)／總評議項(xiàng)目數(shù)量x100％≧95%5.1.10服務(wù)回訪率：50%服務(wù)回訪次數(shù)、總服務(wù)數(shù)量（總次數(shù)）x100％≧50%5.1.11服務(wù)態(tài)度滿意率：95%(非常滿意+滿意+基本滿意)／總評議項(xiàng)目數(shù)量x100％≧95%5.1.12服務(wù)質(zhì)量滿意率：95%(非常滿意+滿意+基本滿意)／總評議項(xiàng)目數(shù)量x100％≧95%5.2環(huán)境目的和指標(biāo)：序號環(huán)境因素現(xiàn)狀目的指標(biāo)管理方案擔(dān)當(dāng)部門部門負(fù)責(zé)人完畢時間1污水排放部分未解決直接排放合格排放2023年終達(dá)到合格排放1.實(shí)行治理2.廢水二次運(yùn)用3.記錄排放量4.檢測污水5.對相關(guān)方施加影響管理處維修運(yùn)轉(zhuǎn)部管理處經(jīng)理、維修運(yùn)轉(zhuǎn)部長2用水用水量過大2023年減少10%2023年6月減少10%2023年12月減少10%1.加大檢查力度2.更換損壞水暖部件，杜絕跑冒滴漏現(xiàn)象3.加大對相關(guān)方的宣傳力度4.重點(diǎn)對熱互換站、綠化用水進(jìn)行控制各管理處財(cái)務(wù)部設(shè)備管理部維修運(yùn)轉(zhuǎn)部各擔(dān)當(dāng)部門經(jīng)理3用電管理力度不夠2023年減少10%2023年6月前減少12%2023年12月底減少8%1.加大檢查力度2.嚴(yán)格規(guī)定檢測員工的節(jié)電行為3.加強(qiáng)對相關(guān)方的宣傳力度4.記錄分析用電量各管理處財(cái)務(wù)部設(shè)備管理部維修運(yùn)轉(zhuǎn)部各擔(dān)當(dāng)部門經(jīng)理文獻(xiàn)編號：CJ/QEMS/SC-21文獻(xiàn)名稱目的與指標(biāo)第2頁共3頁序號環(huán)境因素現(xiàn)狀目的指標(biāo)管理方案擔(dān)當(dāng)部門部門負(fù)責(zé)人完畢時間4有毒有害廢物局部解決2023年12月全管理處2023年底所有解決分類收回2、部分送解決部門3、分類擺放4、對相關(guān)方施加影響管理處環(huán)境管理部管理處經(jīng)理、維修運(yùn)轉(zhuǎn)部長2023.122023.125使用紙張用量過大2023年節(jié)約2%2023年6月節(jié)約2%2023年12月節(jié)約2%記錄用紙量雙面使用加大計(jì)算機(jī)使用力度，向無紙化方向發(fā)展管理處公司各部門各部門、管理處經(jīng)理2023.62023.126汽車噪音已經(jīng)解決，局部出現(xiàn)嚴(yán)禁鳴笛2023年各管理處嚴(yán)禁鳴笛本公司車輛在轄區(qū)嚴(yán)禁鳴笛在社區(qū)門口樹立鳴笛標(biāo)志牌加大對相關(guān)方的宣傳各管理處財(cái)務(wù)部環(huán)境管理部管理處經(jīng)理、保安部、環(huán)境管理部部長2023.127汽車尾氣已經(jīng)解決，局部出現(xiàn)合格排放2023年3月進(jìn)入社區(qū)的車輛所有合格對公司的車輛定期進(jìn)行尾氣檢測對出入社區(qū)的車輛有尾氣排放合格證的方可放行對相關(guān)方加大宣傳力度管理處保安部維修運(yùn)轉(zhuǎn)部管理處經(jīng)理、保安部、環(huán)境管理部部長2023.38對講機(jī)噪音未加管理降至最低2023年5月前所有解決對所有對講機(jī)加裝耳機(jī)夜間使用對講機(jī)聲音保持能聽到即可各管理處保安部維修運(yùn)轉(zhuǎn)部管理處經(jīng)理、保安部維修運(yùn)轉(zhuǎn)部部長2023.5質(zhì)量/環(huán)境管理手冊文獻(xiàn)名稱職責(zé)與權(quán)限文獻(xiàn)編號CJ/QEMS/SC-22第1頁共2頁版本/狀態(tài)：A/0為了保證質(zhì)量／環(huán)境方針和目的的實(shí)行，經(jīng)最高管理者(總經(jīng)理)辦公會討論通過后，擬定了適宜的組織結(jié)構(gòu)，明確各級、各類管理者的責(zé)任、權(quán)限及其互相之間的關(guān)系，保證質(zhì)量/環(huán)境管理工作的的貫徹和貫徹。見附件一《公司組織結(jié)構(gòu)圖》及《管理體系過程職責(zé)分派表》．質(zhì)量、環(huán)境管理體系中公司領(lǐng)導(dǎo)層以及各部門的重要職責(zé)和權(quán)限描述如下：1.最高管理者(總經(jīng)理)l.1保證公司的職責(zé)和權(quán)限得到規(guī)定和溝通：1.2主持制定、批準(zhǔn)本公司的質(zhì)量／環(huán)境管理方針和目的：1.3主持質(zhì)量/環(huán)境管理評審：1.4任命質(zhì)量/環(huán)境管理者代表：1.5配備合理的資源，組織新項(xiàng)目的開發(fā)工作：1.6主持第一類協(xié)議的評審(對外投資合作項(xiàng)目協(xié)議)：1.7批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量／環(huán)境管理體系的文獻(xiàn)：1.8主持制定公司的各項(xiàng)管理體系；1.9對質(zhì)量／環(huán)境管理體系的建立及有效運(yùn)作負(fù)有最終責(zé)任：2.管理者代表2.1保證IS09001：2023和ISO14001：1996質(zhì)量／環(huán)境管理體系的建立、實(shí)行及維護(hù)。2.2負(fù)責(zé)任命公司內(nèi)部審核組長，全面質(zhì)量／環(huán)境管理體系內(nèi)部審查。2.3向總經(jīng)理報告質(zhì)量／環(huán)境管理體系運(yùn)營情況。2.4提出質(zhì)量/環(huán)境管理體系體系改善意見，協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審。2.5負(fù)責(zé)按擬定的質(zhì)量與環(huán)境管理方針組織制定質(zhì)量／環(huán)境目的，并保證其得以實(shí)現(xiàn)。2.6負(fù)責(zé)就公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系有關(guān)事宜與外部各方面的聯(lián)絡(luò)工作。2.7解決影響質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)營的有關(guān)問題，不斷地對質(zhì)量/環(huán)境管理體系的不符合項(xiàng)進(jìn)行糾正和防止。2.8經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)．根據(jù)體系規(guī)定配備必要的資源。，3．總經(jīng)理辦公室見《總經(jīng)理辦公室工作手冊》CJ/QEMS/ZB-02號文獻(xiàn)4．品質(zhì)管理部見《品質(zhì)管理部工作手冊》CJ/QEMS/PZ-02號文獻(xiàn)5.人力資源部見《人力資源部工作手冊》CJ/QEMS/RL-02號文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號：CJ/QEMS/SC-22文獻(xiàn)名稱職責(zé)與權(quán)限第2頁共2頁6.設(shè)備管理部見《設(shè)備管理部工作手冊》CJ/QEMS/SB-02號文獻(xiàn)7.財(cái)務(wù)部見《財(cái)務(wù)部工作手冊》CJ/QEMS/CW-02號文獻(xiàn)8.管理處見《管理處工作手冊》CJ/QEMS/GL-02號文獻(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境管理手冊文獻(xiàn)名稱信息交流控制程序文獻(xiàn)編號CJ/QEMS/SC-23第1頁共3頁版本/狀態(tài)：A/01、目的通過定期規(guī)范的內(nèi)部溝通，形成一個健全、迅速、有效的信息傳遞系統(tǒng)，以利于組織質(zhì)量/環(huán)境目的的達(dá)成。2、合用范圍合用于公司內(nèi)部信息的傳遞與解決，以及與有關(guān)外部業(yè)務(wù)部門的信息交流。3、職責(zé)3.1品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境信息交流的全面管理。3.2各部門（管理處）負(fù)責(zé)相應(yīng)服務(wù)范圍內(nèi)的信息交流，并及時上報品質(zhì)管理部。4.工作程序4.1內(nèi)部信息交流管理4.1.1信息內(nèi)容a)質(zhì)量、環(huán)境方針與目的、環(huán)境指標(biāo)與環(huán)境管理方案。b)環(huán)境因素和重大環(huán)境因素的信息。c)職責(zé)和權(quán)限的信息。d)人力資源管理的信息。e)過程監(jiān)視與測量的信息。f)過程不符合與糾正信息。g)審核的信息。h)緊急事態(tài)及應(yīng)急響應(yīng)的信息。i)法律法規(guī)及其他規(guī)定。4.1.2信息交流的方法a)總經(jīng)理與管理者代表關(guān)于質(zhì)量/環(huán)境信息交流通過各部門（管理處）經(jīng)理睬議等渠道進(jìn)行。b)各部門（管理處）之間的信息的交流通過各部門（管理處）部長會議等渠道進(jìn)行。c)方針與目的、指標(biāo)與環(huán)境管理方案以及組織職責(zé)和權(quán)限、環(huán)境因素和重大環(huán)境因素等信息由品質(zhì)管理部以文獻(xiàn)的形式上發(fā)到各部門（管理處），并負(fù)責(zé)解釋。d)有關(guān)環(huán)境法律法規(guī)的信息由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)收集、擬定、傳達(dá)。e)品質(zhì)管理部通過培訓(xùn)、座談會、宣傳、展示等形式向全體員工宣傳公司質(zhì)量/環(huán)境方針和提出保護(hù)環(huán)境和防止措施，減少對環(huán)境污染的規(guī)定，并向員工通報公司環(huán)境光管理績效與質(zhì)量目的的達(dá)成情況。4.1.3交流的頻次與規(guī)定a)各社區(qū)的各部門之間每周至少溝通一次，由各管理處經(jīng)理或指定人主持，并記錄《會議紀(jì)要》。文獻(xiàn)編號：CJ/QEMS/SC-23文獻(xiàn)名稱信息交流控制程序第2頁共3頁b)全公司各職能部門之間的內(nèi)部給他每月至少一次，由總經(jīng)理主持或管理者代表主持，并記錄《會議紀(jì)要》。c)信息交流的過程和結(jié)果應(yīng)形成文字記錄，對達(dá)成一致意見的有關(guān)條文由辦公室整理報總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行，暫不能形成一致意見的部分，由辦公室跟進(jìn)繼續(xù)協(xié)調(diào)，對管理處的信息交流的記錄應(yīng)匯總交管理處經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。4.2外部信息交流管理4.2.1信息內(nèi)容a)地方監(jiān)測站、環(huán)保局、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等監(jiān)測或檢查的結(jié)果及反饋的信息。b)政策法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類信息，如勞動安全信息、環(huán)境法律法規(guī)、條例、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等。c)相關(guān)方的投訴信息，相關(guān)方是指：顧客、工程協(xié)議方、供應(yīng)商、廢品收購方、運(yùn)送部門等。d)其他外部信息，如各部門直接從外部獲得的有關(guān)環(huán)境、質(zhì)量技術(shù)、環(huán)境、質(zhì)量管理等方面的信息。4.2.2a)關(guān)于勞動安全面的信息由辦公室獲得。b)關(guān)于法律法規(guī)的環(huán)境信息由品質(zhì)管理部獲得。c)從社區(qū)來的信息(抱怨)由管理處客戶服務(wù)部獲得。d)住戶的合理規(guī)定和抱怨由管理處客戶服務(wù)部獲得。e)關(guān)于從關(guān)聯(lián)公司來的環(huán)境信息由相關(guān)部門獲得。f)同行業(yè)有關(guān)環(huán)保的信息由品質(zhì)管理部獲得。4.2.3外部信息的解決a)不需在公司內(nèi)部進(jìn)行交流與協(xié)調(diào)解決的，在獲取信息后及時給予答復(fù)。b)需要內(nèi)部交流協(xié)調(diào)的相關(guān)信息解決。A、在《與客戶溝通登記表》上登記后立即響經(jīng)理辦公室質(zhì)量檢查員報告，且負(fù)責(zé)召集相關(guān)部門進(jìn)行情況調(diào)查和解決，將解決結(jié)果反饋給信息提供著。B、假如是有關(guān)重大環(huán)境因素和服務(wù)質(zhì)量的投訴信息，品質(zhì)管理部協(xié)助相關(guān)部門對投訴情況進(jìn)行因素分析，各部門進(jìn)行解決。還應(yīng)在解決后，將投訴情況調(diào)查情況和解決及答復(fù)情況及時記錄，反饋給投訴者《客戶投訴解決表》。C、公司對外業(yè)務(wù)單位（供應(yīng)商）的交流根據(jù)實(shí)際工作需要進(jìn)行。4.2.4與相關(guān)方交流信息的渠道公司各部門（管理處）在與住戶、社區(qū)和其他相關(guān)方接觸或合作時，應(yīng)將公司內(nèi)必要的信息，儒公司的方針及保護(hù)環(huán)境和防止、減少環(huán)境污染的思想、公司管理體系、環(huán)境績效等向其進(jìn)行宣傳及獲取其信息，提交品質(zhì)管理部解決。文獻(xiàn)編號：CJ/QEMS/SC-23文獻(xiàn)名稱信息交流控制程序第3頁共3頁5、相關(guān)記錄CJ/QEMS/SC-23-F1《會議紀(jì)要》CJ/QEMS/SC-23-F2《與客戶溝通登記表》CJ/QEMS/GL-16-F1《客戶投訴解決表》6、相關(guān)文獻(xiàn)CJ/QEMS/SC-17《法律法規(guī)及其他規(guī)定管理程序》CJ/QEMS/SC-24《管理評審程序》CJ/QEMS/SC-34《緊急情況解決程序》CJ/QEMS/SC-40《監(jiān)測和測量裝置控制程序》CJ/QEMS/SC-43《內(nèi)部審核程序》CJ/QEMS/SC-47《改善控制程序》質(zhì)量/環(huán)境管理手冊文獻(xiàn)名稱管理評審控制程序文獻(xiàn)編號CJ/QEMS/SC-24第1頁共2頁版本/狀態(tài)：A/0文獻(xiàn)編號：CJ/QEMS/SC-24文獻(xiàn)名稱管理評審控制程序第2頁共2頁質(zhì)量/環(huán)境管理手冊文獻(xiàn)名稱資源管理文獻(xiàn)編號CJ/QEMS/SC-25第1頁共1頁版本/狀態(tài)：A/01.公司應(yīng)及時擬定并提所需的資源，以：1.1實(shí)行和改善質(zhì)量/環(huán)境管理體系，并連續(xù)地改善其有效性；1.2通過滿足業(yè)主和住戶的規(guī)定使他們滿意。2.資源可涉及：人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。3.本公司從使業(yè)主和住戶受滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施的工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的規(guī)定，特編制以下的程序文獻(xiàn)；序號標(biāo)題標(biāo)準(zhǔn)條款對照GB/T19001—2023GB/T24001—20231人力資源控制程序6.24.4.22基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6.36.4質(zhì)量/環(huán)境管理手冊文獻(xiàn)名稱人力資源控制程序文獻(xiàn)編號CJ/QEMS/SC-26第1頁共3頁版本/狀態(tài)：A/01目的通過對公司所有從事與質(zhì)量/環(huán)境有關(guān)的人員實(shí)行崗位培訓(xùn)及服務(wù)意識、環(huán)境保護(hù)意識的培訓(xùn)，從而提高公司員工的整體服務(wù)水平和環(huán)境保護(hù)水平，推動公司的質(zhì)量和環(huán)境管理工作。2合用范圍合用于公司所有與質(zhì)量/環(huán)境活動有關(guān)的員工的培訓(xùn)。3職責(zé)3.1人力資源部根據(jù)各部門﹙管理處﹚提出的培訓(xùn)需求制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，公司總部負(fù)責(zé)人對各部門實(shí)行培訓(xùn)及考核工作，人力資源部負(fù)責(zé)對一級培訓(xùn)記錄的保存。3.2各管理處經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實(shí)行各部門部長、隊(duì)長、文員、出納和客戶服務(wù)部員工的培訓(xùn)及考核工作，培訓(xùn)及考核記錄由管理處經(jīng)理保存；3.3各部門部長負(fù)責(zé)組織實(shí)行對新、老員工﹙實(shí)際操作人員﹚的培訓(xùn)考核工作，培訓(xùn)及考核記錄由各部門主管保存。4工作程序4.1人員任職規(guī)定4.1.1承擔(dān)質(zhì)量/環(huán)境管理體系規(guī)定職責(zé)人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面予以考慮。4.1.2各部門﹙管理處﹚負(fù)責(zé)人編制本部門﹙管理處﹚的各崗位人員的任職規(guī)定，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行。4.1.3公司人力資源部編制部長級以上人員的任職規(guī)定，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行。文獻(xiàn)編號：CJ/QEMS/SC-26文獻(xiàn)名稱人力資源控制程序第2頁共3頁文獻(xiàn)編號：CJ/QEMS/SC-26文獻(xiàn)名稱人力資源控制程序第3頁共3頁質(zhì)量/環(huán)境管理手冊文獻(xiàn)名稱基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序文獻(xiàn)編號CJ/QEMS/SC-27第1頁共3頁版本/狀態(tài)：A/01.目的擬定并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)服務(wù)的符合性所需要的設(shè)施，擬定并管理為實(shí)現(xiàn)服務(wù)符合性所需的工作環(huán)境中的各種因素。2合用范圍合用于公司物業(yè)管理權(quán)限內(nèi)的公共設(shè)施，如工作場合、服務(wù)設(shè)施、支持性設(shè)施和工具等。3事責(zé)3.1公司設(shè)備部負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)服務(wù)符合性所需的設(shè)施進(jìn)行控制。3.1管理部、工程部、清潔部、綠化部、保安部分別在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)對實(shí)現(xiàn)服務(wù)拊合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。4程序4.1基礎(chǔ)設(shè)施的擬定公司為實(shí)現(xiàn)服務(wù)符合性活動所需的基礎(chǔ)設(shè)施所涉及：工作場合（辦公場合、健身娛樂場合、車間等）、服務(wù)設(shè)施（涉及軟件和硬件，如計(jì)算機(jī)管理網(wǎng)絡(luò)、通訊設(shè)施、運(yùn)送設(shè)施、水、電、氣供應(yīng)、道路及排污管線等）、支持性設(shè)備和工具（如維修用的設(shè)備和工具等）。4.2根據(jù)建設(shè)部《全國優(yōu)秀管理住宅社區(qū)標(biāo)準(zhǔn)》，對于各類服務(wù)設(shè)施的管理應(yīng)做到：各類設(shè)施圖紙、檔案資料齊全，管理良好；設(shè)施運(yùn)營正常，有正常的保養(yǎng)、檢測制度；運(yùn)營人員嚴(yán)格按照作規(guī)程執(zhí)行；電梯按規(guī)定期間運(yùn)營；居民生活用水、高壓水泵、水池、水箱有嚴(yán)格的管理措施。二次供水衛(wèi)許中證、水質(zhì)化驗(yàn)單、操作人員健康合格證齊全；消防系統(tǒng)設(shè)備完好，可隨時啟用；鍋爐供暖、煤氣、燃?xì)膺\(yùn)營正常。冬季居室溫度不低于16℃。4.3設(shè)施的提供4.3.1設(shè)施的接管、驗(yàn)收：在接管物業(yè)設(shè)施時，由物業(yè)驗(yàn)收接管領(lǐng)導(dǎo)小組的機(jī)電組負(fù)責(zé)按設(shè)施使用說明書和相關(guān)資料對接管的設(shè)施進(jìn)行驗(yàn)收。達(dá)不到規(guī)定者，應(yīng)告知有關(guān)單位限期整改。設(shè)施的接管的相關(guān)資料由工程部復(fù)核存檔。4.3.2設(shè)施的采購：工程部根據(jù)使用部門的規(guī)定及公司發(fā)展的需要，填寫《服務(wù)設(shè)施配置申請》，說明設(shè)施各稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等、報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由管理部組織具體實(shí)行采購。4.3.3采購設(shè)施的驗(yàn)收a.采購的設(shè)施，工程部組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足規(guī)定后，由工程部和使用部門在《設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。《設(shè)施驗(yàn)收單》由工程部保管。文獻(xiàn)編號：CJ/QEMS/SC-27文獻(xiàn)名稱基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序第2頁共3頁文獻(xiàn)編號：CJ/QEMS/SC-27文獻(xiàn)名稱基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序第3頁共3頁質(zhì)量/環(huán)境管理手冊文獻(xiàn)名稱服務(wù)實(shí)現(xiàn)文獻(xiàn)編號CJ/QEMS/SC-28第1頁共1頁版本/狀態(tài)：A/0公司對于物業(yè)的管理是通過過程管理的方法來實(shí)現(xiàn)的，通過這些過程的實(shí)現(xiàn)應(yīng)達(dá)成以下規(guī)定：1.物業(yè)符合城市規(guī)劃的規(guī)定，嚴(yán)格按照國家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，具有完整的驗(yàn)收資料、圖紙、檔案及交接手續(xù)。2.對物業(yè)實(shí)行社會化、專業(yè)化管理，這涉及：2.1.物業(yè)公司建立現(xiàn)代的公司管理制度；2.2成立物業(yè)管理委員會，明確物業(yè)管理委員會與物業(yè)公司的責(zé)、權(quán)、利關(guān)系；2.3物業(yè)公司按照物業(yè)管理協(xié)議對物業(yè)實(shí)行管理經(jīng)營和有償服務(wù)。3.建立完善的各項(xiàng)管理制度，制定業(yè)主公約及各項(xiàng)專業(yè)管理制度。4.逐步實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)化管理。5.物業(yè)服務(wù)人員應(yīng)通過崗位培訓(xùn)，具有滿足服務(wù)規(guī)定和環(huán)境保護(hù)意識的能力。根據(jù)上述規(guī)定，編制下述文獻(xiàn)以建立基本服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程的框架：序號標(biāo)題標(biāo)準(zhǔn)條款對照GB/T19001—2023GB/T24001—20231服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序7.12與顧客有關(guān)的過程控制程序7.23采購控制程序7.44服務(wù)提供控制程序7.55服務(wù)計(jì)劃控制程序7.5.16緊急情況解決程序7.5.24.4.77業(yè)主和住戶財(cái)產(chǎn)控制程序7.5.48監(jiān)視和測量裝置的控制程序7.69廢棄物管理控制程序4.4.610化學(xué)品使用管理控制程序4.4.611節(jié)約能源資源控制程序4.4.612對相關(guān)方施加環(huán)境影響程序4.4.6質(zhì)量/環(huán)境管理手冊文獻(xiàn)名稱服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃程序文獻(xiàn)編號CJ/QEMS/SC-29第1頁共2頁版本/狀態(tài)：A/01目的對公司特定的服務(wù)、物業(yè)管理項(xiàng)目或協(xié)議規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，以保證滿足規(guī)定的規(guī)定。2合用范圍合用于為客戶提供其所需特定服務(wù)項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)行和控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門的《質(zhì)量計(jì)劃》，并頒布執(zhí)行。3..2管理者代表負(fù)責(zé)審核有關(guān)部門的《質(zhì)量計(jì)劃》，并報總經(jīng)理。。3.3各部門負(fù)責(zé)編制本部門的《質(zhì)量計(jì)劃》、并提交品質(zhì)管理部。3.4品質(zhì)管理部組織定期召開質(zhì)量策劃會議，監(jiān)督檢查質(zhì)量策劃的完畢情況。4.程序4.1進(jìn)行服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃的時期。4.1.1客戶服務(wù)部通過對客戶進(jìn)行訪問