鴻力升質(zhì)量手冊1

舟山市鴻力升船舶工程有限公司

質(zhì)量管理手冊

文件編號HLS/QM-2011

受控狀態(tài)______________________________

持有者_(dá)_____________________________

分發(fā)號______________________________

編制_____________________________

審核_____________________________

批準(zhǔn)_____________________________

2011年■01月20日發(fā)布2011年01月25日起實施

舟山市鴻力升船舶工程有限公旬

舟山市鴻力升船舶工程有限公旬質(zhì)??管理手冊版次/修訂狀態(tài)：A/0

章節(jié)條較：1頒布令第1頁共29頁

1.頒布令

舟山市鴻力升船舶工程有限公司《質(zhì)量管理手冊》（手冊現(xiàn)彳亍版本為

A/0版）于2011年01月20曰正式批準(zhǔn)，并于2011年01月25日起實施。

本質(zhì)量手冊是公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性、導(dǎo)向性文件，它闡明了

本公司的質(zhì)量方針，明確了質(zhì)量管理體系及其實施的總體要求，規(guī)定了

質(zhì)量管理的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)與權(quán)限，是全體員工在質(zhì)量活動中必?須遵循

的準(zhǔn)則及質(zhì)量審核的基本依據(jù)。

為了保證《質(zhì)量管理手冊》中各項要求的貫徹實施，任命董黔駿為

管理者代表，授權(quán)管理者代表負(fù)責(zé)對本公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)

督、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，當(dāng)發(fā)生違背質(zhì)量管理體系要求的情況時，管理者代表

有權(quán)采取一切必要的措施，直至問題得到滿意的解決。

要求全公司職工在開展質(zhì)量活動的實踐中繼續(xù)不斷總結(jié)經(jīng)驗，提高

質(zhì)量管理水平，為建立一個更加完善的、科學(xué)有效的質(zhì)量管理體系而不

懈努力。

總經(jīng)理：

年月

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章節(jié)條款：2手冊說明第2頁共29頁

2手冊說明

2.1依據(jù)

本公司選擇CW19001-2008idt1909001:2008《質(zhì)量管理體系一要求》相關(guān)要求作為建

立和保持質(zhì)量管理體系的基本依據(jù)。手冊中關(guān)于質(zhì)量管理體系的描述符合上述規(guī)定的要求，其章

節(jié)號與標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號的對應(yīng)。

2.2適用范圍

2.2.1本手冊適用于鋼質(zhì)船舶的修理和建造和建造，本《質(zhì)量管理手冊》對IS39001:2008

標(biāo)準(zhǔn)的要求，對7.3條款進(jìn)行刪減。

2.2.2本手冊適用于本公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖中所涉及的各部門和場所。

2.3引用標(biāo)準(zhǔn)

4CW19001-2008idt1909001:2008《質(zhì)量管理體系要求》

t（）CW19000-2008idtIS39000:2008《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》

2.4引用產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范

a）鋼質(zhì)海船入級規(guī)范中國船級社2009版）；

b）材料與焊接規(guī)范中國船級社2009版）；

c）國內(nèi)航行海船入級規(guī)則中國船級社2006版）；

4）船舶與海上設(shè)施起重設(shè)備規(guī)范中國船級社2007版）；

e）船舶安全管理體系認(rèn)證規(guī)范中國船級社2006版）；

0中國造船質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)CW00O-2005

0國家、行業(yè)有關(guān)質(zhì)量的法律法規(guī)。

2.5術(shù)語、定義和縮寫

本手冊采用以下縮寫：

公司、本公司、船務(wù)：舟山市鴻力升船舶工程有限公司；

項目部：造船項目部及修船項目部；

施工隊：與本公司簽訂協(xié)議的船舶修船項目的外包施工單位。

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章節(jié)條歙：2手冊說明第3頁共29頁

2.6手冊的管理

2.61為保持質(zhì)量管理手冊的適宜性，管理者代表每年應(yīng)組織有關(guān)部門、人員對手冊的適宜

性進(jìn)行一次評審，對手冊中有不適宜、未能滿足要求的地方或出現(xiàn)下列情形之一時，應(yīng)對手冊進(jìn)

行修訂或補(bǔ)充：

a）公司組織機(jī)構(gòu)與質(zhì)量管理職能發(fā)生變動；

5質(zhì)量管理體系的過程發(fā)生較大變化；

c）手冊的規(guī)定、要求難以執(zhí)行、操作；

d）質(zhì)量管理體系審核、管理評審提出改進(jìn)要求；

e）手冊依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)有較大修改。

2.6.2手冊由管理者代表組織行政部等人員編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。

2.6.3本手冊分書面及電子版兩種，同時也分“受控”與“非受控”管理，“受控”手冊發(fā)

放時由行政部登記、編號。

2.6.4“受控”手冊的更改由行政部按發(fā)放范圍以換頁的方法進(jìn)行；換版G般》5年、編

制手冊依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化、公司內(nèi)部發(fā)生重大變化等應(yīng)進(jìn)行一次全面的修訂換版，在新版手冊

封面上印上相應(yīng)的版次，版次以英文字母ABG……表式）時則按“以舊換新”的原則，先回收

后發(fā)放。

2.6.5“非受控”手冊不受更改和換版的限制，但在發(fā)放時應(yīng)與“受控”手冊內(nèi)容一致。

2.6.6當(dāng)“非受控”手冊與“受控”手冊發(fā)生不一致時，應(yīng)以“受控”手冊為準(zhǔn)。

2.6.7對手冊的修訂由行政部具體負(fù)責(zé)人員提出其他部門若發(fā)現(xiàn)手冊已有修改必要時，向

行政部具體負(fù)責(zé)人提出修改建議，再由行政部具體負(fù)責(zé)人員根據(jù)規(guī)定提出），也可由最高管理者

下達(dá)指令修改。由管理者代表組織行政部人員實施更改并按規(guī)定審批程序?qū)徟?/p>

2.6.8手冊持有者資格

4負(fù)責(zé)執(zhí)行本公司質(zhì)量職能的管理人員和工作人員；

5需要向其提供手冊的組織或顧客。

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章節(jié)條款：2手冊說明第4頁共29頁

2.6.9手冊持有者責(zé)任

4遵守手冊持有的規(guī)定，辦理領(lǐng)取和更換手續(xù)；

5妥善保管，不得丟失、外借或翻??；

c）在接到修訂通知后迅速帶手冊到行政部簽收修訂頁和換頁；

d）向部門領(lǐng)導(dǎo)或從事質(zhì)量活動的有關(guān)人員宣傳手冊的相關(guān)內(nèi)容；

e）離開崗位離公司或調(diào)換到無須使用手冊的崗位）者，應(yīng)及時將手冊交還行政部。

2.6.10手冊底稿“受控”版本發(fā)放清單、修訂記錄由行政部保存。

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章節(jié)條款：3企業(yè)概況第5頁共29頁

舟山市鴻力升船舶工程有限公司是一家專業(yè)從事船舶建造和修理的企業(yè)，公司地處定海十六門黃金水道

（東經(jīng)122度08分，北緯29度59分），與定海港相連，是造船和修船的黃金地段，地理環(huán)境十分優(yōu)越。

鴻力升公司的前身，是舟山市定海洋吞船廠，始建于1975年，經(jīng)過30余年的發(fā)展，公司的總資產(chǎn)已達(dá)2000

多萬元，造船修船的基礎(chǔ)條件已相當(dāng)完備，在生產(chǎn)設(shè)施方面有；4.0萬經(jīng)痛的生產(chǎn)場地、260nl的岸線，海域使

用面積28畝，一座5000噸級的干船塢，三座5000噸級的船臺及與之配套的浮式碼頭、龍門刨、搖臂鉆、萬

能銃等各種金加工裝備、高壓噴砂、噴涂設(shè)備、起吊設(shè)備及百余臺各種新型焊機(jī)、各種檢測設(shè)備等。在人力資

源方面：公司擁有一個具備造船、修船工程技術(shù)背景的專業(yè)群體，這個群體的工作作風(fēng)實、創(chuàng)新能力強(qiáng)，團(tuán)結(jié)

協(xié)作佳，他們在開發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營活動中發(fā)揮著骨干作用，這是鴻力升凝聚起來的最重要的財富，是鴻力升賴

以發(fā)展的基礎(chǔ)。

30多年來，公司承修的鋼質(zhì)船舶多達(dá)1500余艘，較有名的有：舟山市4800噸級“清波、清泰”貨船和大

連4800噸級“海豐2021、2022”冷藏船及“舟海油6號”海00噸級油輪等,承修船舶的質(zhì)量均得到了船東、

船檢部門的贊許和好評，同時公司也鍛煉了隊伍，積累了經(jīng)驗，創(chuàng)造了效益。

在造船方面業(yè)績更加突出：2001年以來，已經(jīng)建造了“朝陽平7號、8號”及“舟海油35號”三艘3500

噸級油船，“順翔1、2、9號”三艘3500噸級散貨船和2800噸級“國順5號”散貨船一艘等，現(xiàn)在正在船臺

上建造的三艘2500噸級油船，另一艘7000噸級油船5號“散貨船一艘等，現(xiàn)在正在船臺上建造的是三艘2500

噸級油船，另一艘7000噸級油船正在準(zhǔn)備開建。公司的這些業(yè)績一方面為船東創(chuàng)造了價值，同時也為舟山市

的經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出了自己的貢獻(xiàn)。

可持續(xù)發(fā)展是鴻力升既定的發(fā)展戰(zhàn)略。為此，公司近年來又投下巨資，改、擴(kuò)建船塢和船臺等基礎(chǔ)設(shè)施，

提升船舶修造能力，項目完成后，造修船能力可達(dá)2萬噸級。與此同時，公司大力改善管理，提供管理水平，

與國際接軌。公司制定了“規(guī)范管理、辦一流企業(yè)，以誠信樹、鴻力升形象：精心施工，造一流船舶、用質(zhì)量

讓每個船東都滿意”企業(yè)的宗旨，并以此向顧客承諾。公司將堅持這一方針，不斷提高綜合競爭力，達(dá)到企'也

持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)。

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章節(jié)條款：4質(zhì)量管理體系第6頁共29頁

4質(zhì)量管理體系

4.1總要求

4.1.1本公司按CW19001-2008idtI9D9001:2008標(biāo)準(zhǔn)建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)

量管理體系。

4.1.2質(zhì)量管理體系由本手冊及其支持性文件程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)程、

質(zhì)量記錄等）構(gòu)成，其覆蓋的范圍見本手冊第2章規(guī)定。

4.1.3本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程覆蓋IS39001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求，因我單位質(zhì)量管理體系所覆蓋的船

舶修理按顧客要求和相關(guān)船檢要求進(jìn)行修理，建造船舶均由船東提供圖紙進(jìn)行施工，本公司不承

擔(dān)設(shè)計不影響提供滿足顧客和法律法規(guī)要求產(chǎn)品的責(zé)任和能力。故對標(biāo)準(zhǔn)7.3設(shè)計和開發(fā)的內(nèi)容

暫不作要求。

4L4按照質(zhì)量管理的基礎(chǔ)原則一過程方法，本公司的質(zhì)量管理體系，分為四大過程：

4管理活動過程

確定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，明確本公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及組織內(nèi)各部門的職能和相互

關(guān)系，規(guī)定與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行、驗證人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，明確公司的根本目標(biāo)

是實現(xiàn)顧客滿意，顧客是本公司各項活動的中心，明確質(zhì)量目標(biāo)管理策劃的管理評審的具體過程,

并編制相應(yīng)的程序文件進(jìn)行控制。

N資源管理過程

資源是質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和滿足過程運(yùn)作要求的基礎(chǔ)，具體分為：人力資源管理、設(shè)施

設(shè)備管理、工作環(huán)境管理三個具體過程進(jìn)行，并編寫相應(yīng)程序文件予以控制。

c）船舶產(chǎn)品實現(xiàn)過程

本公司在生產(chǎn)運(yùn)作過程中，對影響質(zhì)量的各種因素環(huán)節(jié)進(jìn)行有效控制的過程。根據(jù)本公司范圍

和質(zhì)量職能分配，這一過程又劃分為：船舶建造修理和建造實現(xiàn)的過程、與顧客有關(guān)的過程、采購、

生產(chǎn)和服務(wù)的提供、監(jiān)視和測量設(shè)備的管理六個具體過程，并編寫程序文件控制。

d）測量、分析和改進(jìn)過程

規(guī)定了為確保顧客要求和實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的監(jiān)視和測量活動。對這一過程的管理分為：顧客滿

意度測量及內(nèi)部審核、過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、不合格品控制、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措

施七個具體過程，并編寫相應(yīng)程序文件進(jìn)行控制。

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章節(jié)條款：4質(zhì)■'管理體系第7頁共29頁

除以上四大過程外，本公司對質(zhì)量記錄、文件控制兩個具體過程，也編制相應(yīng)程序文件予以

管理。

4.1.6涉及本公司產(chǎn)品質(zhì)量的外包過程如船舶無損檢測、軸系舵系機(jī)械加工、氣囊下水、修

船油艙清洗以及船舶建造現(xiàn)場施工等）也納入本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行控制，具體詳見《供方評

定控制程序》、《采購控制程序》。

4.2文件

4.2.1文件要求

本公司質(zhì)量管理體系文件包括：

a）質(zhì)量管理手冊05,是本公司質(zhì)量法規(guī)性文件。全面地闡述了本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和

覆蓋IS3900。2008標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系所需過程及其關(guān)系、作用與要求等。是編制程序文件的原

則，并對顧客或第三方展示，以介紹本公司質(zhì)量管理體系的概貌。本《質(zhì)量手冊》第\6,7,8

章為四個主要過程，其部分活動內(nèi)容的規(guī)定較具體、詳盡，可以直接引用、實施；

5程序文件四：是本公司實施性的體系文件。在《質(zhì)量管理手冊》原則指導(dǎo)下，具體規(guī)

定了相關(guān)質(zhì)量管理體系活動過程的要求、方法、途徑、職責(zé)以及為追溯、見證用的有關(guān)記錄；

c）作業(yè)指導(dǎo)書8：該層次文件包括各類管理辦法、操作流程、技術(shù)規(guī)程等，是程序的支

持性文件，是在程序文件要求及規(guī)定之下，編制的技術(shù)性細(xì)節(jié)更為具體、詳盡的操作性文件；

d）質(zhì)量記錄Q4：是質(zhì)量管理體系實施、保持和持續(xù)改進(jìn)以及產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足規(guī)定要求

的證實性記錄文件，同時也是對質(zhì)量管理體系運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量形成過程進(jìn)行追溯的依據(jù)。它應(yīng)根

據(jù)程序、作業(yè)指導(dǎo)書等的要求，規(guī)定記錄的內(nèi)容、格式及表式編號等，并附在其文件中；

e）本公司質(zhì)量管理體系文件采用書面打印和電腦網(wǎng)絡(luò)作為載體，二種形式文件均有效并應(yīng)

受控。

4.2.2質(zhì)量管理手冊

4在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)、組織、策劃之下，由管理者代表組織行政部編制；

5《質(zhì)量管理手冊》編制后，經(jīng)初審、管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可予以頒布、實施；

c）《質(zhì)量管理手冊》的發(fā)放管理、有效性及修改控制等，均按《文件控制程序》規(guī)定執(zhí)行；

力質(zhì)量管理手冊的內(nèi)容：

——質(zhì)量方針、目標(biāo)及質(zhì)量方針的表述；

——質(zhì)量管理體系所需過程及其相互關(guān)系、相互作用的描述；

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章節(jié)條歙：4質(zhì)量管理體系第8頁共29頁

——對各過程及其所需編制引用）的程序文件提出原則要求或規(guī)定；

——質(zhì)量管理體系的范圍及對標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容刪減的說明。

4.2.3文件控制

4.2.3.1本公司建立并保持《文件控制程序》，以確保在用文件的有效、適用。

4.2.3.2文件控制的要點是：

a）在文件發(fā)布前對其適宜性和充分性進(jìn)行審批；

5對文件進(jìn)行評審，必要時加以修改并重新批準(zhǔn)；

c）識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)；

cP確保在使用場所，得到適宜版本的適用文件；

e）確保文件保持清晰，易于識別和檢索；

0確保外來文件得到識別，并對發(fā)放進(jìn)行控制；

0為防止作廢文件的非預(yù)期使用，如需保留則應(yīng)適當(dāng)標(biāo)識注明“作廢保留”字樣）。

4.2.4質(zhì)量記錄控制

4.2.4.1本公司建立并保持《質(zhì)量記錄控制程序》，以妥善保存和控制質(zhì)量管理體系所需的

記錄，作為符合要求和有效實施的證據(jù)。

4.2.4.2質(zhì)量記錄控制的要點是：

a）準(zhǔn)確記錄客觀數(shù)據(jù)并保持清晰；

b）對形成的記錄進(jìn)行標(biāo)識，便于檢索；

c）妥善保存，防止遺失、損壞；

0保存期過后的適當(dāng)處置；

e）保密與借閱管理。

4.2.4.3各部門對質(zhì)量記錄應(yīng)分類整理，做好標(biāo)識，定期歸檔，落實專人保管，以便于檢索。

4.2.44應(yīng)明確各類質(zhì)量記錄的保存期限，對已到保存期的質(zhì)量記錄應(yīng)適時處理。

42.4.5各崗位人員應(yīng)按規(guī)定的格式認(rèn)真、及時、真實填寫有關(guān)質(zhì)量活動的記錄。

舟山：Ifr鴻力升船舶工程有限公旬質(zhì)置管理手冊版次/修訂狀態(tài)：A/0

章節(jié)條歙：5質(zhì)量菅理體系要求第9頁共29頁

5管理職責(zé)

5.1管理承諾

5.L1最高管理者應(yīng)帶領(lǐng)公司管理層人員通過以下活動，對建立實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改

進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)。

4應(yīng)按照手冊“5.2以顧客為關(guān)注焦點”的規(guī)定，識別和確認(rèn)顧客的需求，法律法規(guī)的要求,

并向公司全體員工傳達(dá)滿足需要）求的重要性。

5應(yīng)按照手冊“5.3質(zhì)量方針”的規(guī)定，制定以顧客為關(guān)注焦點，與公司的宗旨相適應(yīng)的質(zhì)

量方針。

c）應(yīng)按照手冊“5.4.1”的規(guī)定，確保在公司的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。

cD應(yīng)按照手冊“5.6'的規(guī)定，定期進(jìn)行管理評審，以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。

e）應(yīng)按照手冊“6.1資源提供”的規(guī)定，確保提供生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作所需的資源。

5.L2最高管理者與相關(guān)人員應(yīng)對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的持續(xù)性、適宜性方面進(jìn)行評審；按

照“5.6'、“&21”、"a2.2'等規(guī)定，對管理承諾進(jìn)行測量和評價。

5.1.3對未能實現(xiàn)管理承諾的最高管理者應(yīng)責(zé)成責(zé)任部門或人員）按照“&5改進(jìn)”的規(guī)定,

采取相應(yīng)的改進(jìn)措施，以確保管理承諾的實現(xiàn)。

5.2以顧客為關(guān)注焦點

5.2.1最高管理者應(yīng)組織商務(wù)部等部門，每年進(jìn)行1?2次市場調(diào)查，了解市場變化情況，

了解對船舶修理和建造要求等變化的需求。

5.2.2最高管理者應(yīng)組織相關(guān)人員對市場調(diào)查和其他方面的信息來源，包括按“7.2'所確

定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行綜合分析，對顧客的需求作出正確的判斷，適時地對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、質(zhì)量

性能、服務(wù)方式等決策作出調(diào)整。

5.2.3最高管理者應(yīng)按“6.1資源提供”的規(guī)定，提供為滿足服務(wù)所需資源，規(guī)定為確保顧

客的要求得到實現(xiàn)的有關(guān)部門的職責(zé)。

5.2.4管理層人員應(yīng)組織有關(guān)部門和人員認(rèn)真實施服務(wù)提供的各過程，并做好與顧客的溝通。

適時對顧客滿意進(jìn)行監(jiān)視和測量。

5.2.5最高管理者應(yīng)在管理評審中對是否滿足顧客的需求進(jìn)行評審，針對管理評審和顧客滿

意測量分析中存在的問題，及時采取糾正或預(yù)防措施（&5.2和85.3）,以利公司能夠持續(xù)地滿

足顧客的需求。

舟山市海力升船舶工程有限公司質(zhì)量管理手冊版次/修訂狀態(tài)：A/0

章節(jié)條款5善理職責(zé)第10頁共29頁

5.3質(zhì)量方針

5.3.1公司的質(zhì)量方針由最高管理者親自主持制定。最高管理者在識別顧客的需求和相關(guān)要

求，充分分析公司的實際情況，提出質(zhì)量方針草案。

5.3.2公司應(yīng)廣泛征求管理人員和各職能部門負(fù)責(zé)人的意見，對質(zhì)量方針草案進(jìn)行適宜性評

審和修訂，達(dá)成共識后由最高管理者批準(zhǔn)頒布實施，以確保質(zhì)量方針：

4與公司的宗旨相適應(yīng)；

5包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾。

c）提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架。

cD在公司內(nèi)得到溝通和理解。

5.3.3為確保質(zhì)量方針的實現(xiàn)，在頒布和實施質(zhì)量方針的過程中，由管理者代表組織對質(zhì)量

方針的宣傳、學(xué)習(xí)，使全體員工都能熟悉、理解質(zhì)量方針，并自覺貫徹執(zhí)行。

5.3.4管理評審中，最高管理者應(yīng)對質(zhì)量方針進(jìn)行評審，必要時應(yīng)對質(zhì)量方針進(jìn)行修改，以

確保質(zhì)量方針長期的適宜性。

5.3.5本公司近期質(zhì)量方針

誠信為本，精心施工，持續(xù)改進(jìn)，造一流船舶。

5.4策劃

5.4.1質(zhì)量目標(biāo)

5.4.1.1最高管理者應(yīng)根據(jù)顧客需求、合同和法律法規(guī)的的要求及質(zhì)量方針的規(guī)定，提出本

公司的質(zhì)量目標(biāo)。

5.4.1.2本公司質(zhì)量目標(biāo)：

a）確保單船報檢一次合格率90%,顧客滿意度不低于95分；

b）努力提高焊接水平，確保無損檢測一次合格率不低于83%；

c）顧客投訴處置率95%以上。

?修理和建造項目一次交驗合格率＞9叱

5.4.1.3各部門負(fù)責(zé)人提出為確?？傮w目標(biāo)實施和實現(xiàn)的相關(guān)層次上的分目標(biāo)：

a）行政部提出人員培訓(xùn)等指標(biāo)；

5質(zhì)檢部提出產(chǎn)品實現(xiàn)過程質(zhì)量合格指標(biāo)及監(jiān)視和測量完好率等指標(biāo)；

c）采購部提出物資采購及時率等指標(biāo)；

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d）商務(wù)部提出服務(wù)和顧客滿意指標(biāo)；

e）技術(shù)部提出現(xiàn)場工藝受控率等指標(biāo)；

0安全部提出設(shè)備完好率等指標(biāo)；

0項目部提出修理和建造項目一次交驗合格率、焊接一次合格率等指標(biāo)。

質(zhì)量目標(biāo)及相關(guān)層次上的分目標(biāo)應(yīng)是可測量的。

5.4.L3最高管理者應(yīng)組織各部門、人員對提出的質(zhì)量目標(biāo)及相關(guān)層次上的分目標(biāo)進(jìn)行評

審、修改、確認(rèn)滿足顧客的需求、法律法規(guī)的要求。

5.4.2質(zhì)量管理體系策劃

5.4.2.1最高管理者應(yīng)親自主持為確保質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)所進(jìn)行的質(zhì)量管理體系的策劃，管理者

代表具體負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門做好質(zhì)量策劃工作。

5.4.2.2按照過程的方法和IS39001:2008標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定識別和策劃為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的過

程，對允許的刪減應(yīng)按IS39001:2008標(biāo)準(zhǔn)中1.2條款的規(guī)定做出詳細(xì)的說明。

5.4.2.3確定各過程的順序和相互關(guān)系，并對每個過程的輸入、輸出和相應(yīng)的活動做出規(guī)定。

5.4.2.4確定為確保這些過程的有效運(yùn)作和控制所需的程序、準(zhǔn)則和方法或?qū)ζ涞囊谩?/p>

5.4.2.5最高管理者應(yīng)識別并按計劃提供為實現(xiàn)目標(biāo)所建立過程的正常運(yùn)作所需的資源，包

括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備的更新改造，監(jiān)測設(shè)備、適宜的工作環(huán)境等。

5.4.2.6確定對每個過程進(jìn)行必要的監(jiān)視和測量，以及對質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)進(jìn)行定期評審。

5.4.2.7確定針對質(zhì)量目標(biāo)的評審，過程的監(jiān)測和分析發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)采取的措施包括糾正、

預(yù)防措施）或?qū)υO(shè)定的目標(biāo)的更改。

5.4.2.8在對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實施時，保持質(zhì)量管理體系的完整性。

5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通

5.5.1職責(zé)和權(quán)限

5.51.1最高管理者應(yīng)根據(jù)公司的產(chǎn)品特點、生產(chǎn)規(guī)模、工藝水平和按本手冊所規(guī)定的質(zhì)量

管理的過程和服務(wù)的要求建立與相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，根據(jù)各方面的情況變化適時進(jìn)行機(jī)構(gòu)調(diào)整。

5.5.1.2最高管理者應(yīng)根據(jù)公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和適應(yīng)過程運(yùn)作的要求規(guī)定各部門崗位設(shè)置。

5.5.1.3應(yīng)根據(jù)公司組織機(jī)構(gòu)、崗位設(shè)置為適應(yīng)過程運(yùn)作，滿足質(zhì)量管理體系運(yùn)行的需要，

對從事與質(zhì)量有關(guān)的部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系做出明確規(guī)定。其中公司的管理層人員

和各部門的職責(zé)、權(quán)限由最高管理者規(guī)定。各部門崗位人員包括管理、執(zhí)行過程的人員，監(jiān)視

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測量和負(fù)責(zé)改進(jìn)工作的人員的職責(zé)權(quán)限由相應(yīng)部門責(zé)任人制定后報最高管理者批準(zhǔn)。

5.5.2高層管理崗位職責(zé)

5.5.2.1總經(jīng)理

力貫徹國家有關(guān)法律、法規(guī)、方針政策和上級有關(guān)質(zhì)量工作的規(guī)定。

5主持制訂質(zhì)量方針和目標(biāo)，對質(zhì)量做出承諾，并確保實施。

c）形成并保持對滿足顧客要求的重要性的認(rèn)識，樹立“質(zhì)量第一”觀念；

力負(fù)責(zé)配置質(zhì)量管理體系所需資源，建立完善質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行;

e）任命管理者代表，確定各級機(jī)構(gòu)和領(lǐng)導(dǎo)的質(zhì)量責(zé)任、權(quán)限和相互關(guān)系；

0負(fù)責(zé)定期組織管理評審；

0主管經(jīng)營管理及財務(wù)管理方面的工作，審批重大質(zhì)量問題的決策；

H）批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊》；

0授權(quán)質(zhì)檢部行使產(chǎn)品質(zhì)量檢驗、把關(guān)和報告的職能。

5.5.2.2管理者代表

a）經(jīng)總經(jīng)理的授權(quán)，確保按照ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實施質(zhì)量管理體系并確保

其持續(xù)有效運(yùn)行；審核本公司質(zhì)量手冊，批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系程序文件；

5主持內(nèi)部質(zhì)量審核；向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和任何改進(jìn)的需求，確保組

織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；組織管理評審的準(zhǔn)備工作，并協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審，批準(zhǔn)

糾正和預(yù)防措施的實施；

0代表本公司就質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有關(guān)事宜保持與外部各方的聯(lián)絡(luò)。

5.5.2.3副總經(jīng)理

a）貫徹實施質(zhì)量方針目標(biāo)，協(xié)助總經(jīng)理完善質(zhì)量管理體系；

b）負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的工作協(xié)調(diào)檢查和督促工作；

c）協(xié)助總經(jīng)理完善各項管理制度，并組織貫徹執(zhí)行、檢查和考核。

d）參與本公司的重大決策和管理評審。

5.5.2.4高層管理崗位與各部門之間的相互關(guān)系在本章所附《質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖》中

做出規(guī)定。高層管理崗位和各部門職責(zé)在本章所附《質(zhì)量管理體系職能分配表》中做出粗略劃

分。

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5.5.3各部門領(lǐng)導(dǎo)的職責(zé)

5.5.3.1采取措施，確保本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)在本部門的貫徹實施。落實管理評審決定的

有關(guān)要求；

5.5.3.2在本部門范圍內(nèi)組織質(zhì)量管理體系的實施，按質(zhì)量管理體系文件的要求開展各項質(zhì)

量活動；

5.5.3.3對部門內(nèi)部使用的文件進(jìn)行控制，防止使用失效或作廢的文件；

5.5.3.4制訂并實施糾正和預(yù)防措施，不斷完善質(zhì)量管理體系，提高產(chǎn)品質(zhì)量；

5.5.3.5做好質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集、貯存、保管等工作；

5.5.3.6接受質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項采取糾正措施，保證質(zhì)量管

理體系運(yùn)行的有效性；

5.5.3.7組織部門內(nèi)部職工的培訓(xùn)工作，提高員工的質(zhì)量意識和操作技能；

5.5.3.8負(fù)責(zé)制訂部門內(nèi)部各崗位職責(zé)并監(jiān)督職能的履行情況；

5.5.3.9組織本部門職工完成領(lǐng)導(dǎo)指派的各項工作任務(wù)。

5.5.4部門職責(zé)

5.5.41行政部

4負(fù)責(zé)管理性文件的歸口管理，負(fù)責(zé)全公司技術(shù)檔案的管理。

5負(fù)責(zé)確定各部門職責(zé)并監(jiān)督職責(zé)的履行情況。

c）配合總經(jīng)理做好管理評審，監(jiān)督檢查各部門落實管理評審決定的情況；

。負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件及相關(guān)管理制度淅準(zhǔn)的編制與管理；

e）負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的歸口管理并組織實施；

0負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的歸口管理及質(zhì)量改進(jìn)策劃與實施；

0負(fù)責(zé)各部門質(zhì)量信息及數(shù)據(jù)分析的控制管理；

用負(fù)責(zé)培訓(xùn)的歸口管理，編制并組織實施本公司年度員工培訓(xùn)計劃；負(fù)責(zé)對參加培訓(xùn)的人

員通過考核其工作業(yè)績，評價其培訓(xùn)的有效性。

i）負(fù)責(zé)部門崗位設(shè)置及制訂崗位適任條件，負(fù)責(zé)員工上崗資格確認(rèn)；

j）負(fù)責(zé)公司人員招聘、錄用、考核及調(diào)配、離職的管理，負(fù)責(zé)公司人員檔案建立；

Q負(fù)責(zé)公司的后勤保障工作。

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5.5.4.2質(zhì)檢部

a）參與船舶修理和建造質(zhì)量策劃、供方評定與控制、負(fù)責(zé)原材料、機(jī)電設(shè)備的進(jìn)貨檢驗及

必要時的外出驗證工作；做好機(jī)電設(shè)備開箱驗證和外協(xié)外購件驗證的組織工作；

5負(fù)責(zé)對有追溯要求的項目進(jìn)行記錄跟蹤管理；負(fù)責(zé)組織質(zhì)量質(zhì)量控制點的管理和考核工

作。

c）負(fù)責(zé)無損檢測、焊接工藝認(rèn)可試驗和理化試驗，并做好記錄；

力負(fù)責(zé)船舶修理和建造的過程檢驗和試驗、最終檢驗和試驗工作，做好記錄并負(fù)責(zé)向船東、

船檢的報檢工作；

e）負(fù)責(zé)船舶檢驗資料的收集、匯總、整理、保存工作，負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量記錄檔案的管理；編

制船舶質(zhì)量證書；

0負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場重大質(zhì)量問題或質(zhì)量事故的調(diào)查，并提出處理意見，必要時責(zé)成有關(guān)部門

采取糾正或預(yù)防措施；

0負(fù)責(zé)不合格品的評審和處置，參與顧客提供產(chǎn)品的驗證工作；

H）負(fù)責(zé)不合格品的管理及不合格品的統(tǒng)計分析工作；

i）負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的管理工作。

5.5.4.3技術(shù)部

4編制船舶修理和建造工程修理和建造單、主要材料展備納期表；監(jiān)督做好資金籌措、圖

紙文件、物資采購等方面相關(guān)計劃的協(xié)調(diào)和考核工作；

5負(fù)責(zé)船舶修理和建造質(zhì)量策劃，制訂船舶修理和建造方針或修理和建造要領(lǐng)，參加重大

合同、標(biāo)書、訂單的評審；

c）負(fù)責(zé)設(shè)計圖紙及生產(chǎn)設(shè)計的消化及單船技術(shù)文件的控制，負(fù)責(zé)外包設(shè)計單位的調(diào)查、選

擇、評價工作；

d）負(fù)責(zé)技術(shù)文件圖紙、工藝、采購文件、檢驗文件、顧客提供產(chǎn)品清單、計算機(jī)軟件等）

及外來技術(shù)文件標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)則、規(guī)范、國際公約等）的管理，確認(rèn)其有效性及分發(fā)。

e）參與合格供方的評價和選擇；

0策劃產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識方法，確定追溯項目；

0策劃過程控制方法，編制船體、管系、輪機(jī)安裝、電纜敷設(shè)、涂裝等工藝，并對各部門/

車間工藝執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；

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5.5.4.4項目部

4負(fù)責(zé)按生產(chǎn)需要招收勞務(wù)工；負(fù)責(zé)對施工隊的評價和選擇，同時對合格施工隊在公司工

作期間進(jìn)行定期監(jiān)督和評價。負(fù)責(zé)特殊工種培訓(xùn)取證的管理工作。

b）參與重大不合格品的評審和處置，參與重大顧客投訴處理和顧客滿意度的調(diào)查；

c）負(fù)責(zé)各部門在物資領(lǐng)用、產(chǎn)品轉(zhuǎn)序過程中產(chǎn)品標(biāo)識保護(hù)的監(jiān)督和檢查；負(fù)責(zé)對有追溯要

求的項目記錄、檢查，進(jìn)行收集整理妥當(dāng)交行政部；

4）負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場管理，監(jiān)督各車間施工隊工人按規(guī)定進(jìn)行操作；負(fù)責(zé)大、重件搬吊運(yùn)的組

織安排和協(xié)調(diào)；

e）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的成本控制，杜絕、查處現(xiàn)場浪費(fèi)行為；

0負(fù)責(zé)制訂大、重件吊運(yùn)的工藝方法，參與搬運(yùn)中的應(yīng)急處置。

5.5.4.5安全部

4負(fù)責(zé)建立各級安全生產(chǎn)責(zé)任制，制訂安全生產(chǎn)管理規(guī)定，并監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)特殊工種安

全培訓(xùn)；施工隊安全責(zé)任書的簽訂以及組織施工隊安全生產(chǎn)三級教育培訓(xùn)工作。

5船舶修理和建造、機(jī)電設(shè)備的安全監(jiān)督，選派護(hù)船值班人員值班，并進(jìn)行監(jiān)督管理；

c）負(fù)責(zé)審批涂裝作業(yè)和二級動火申請，并在作業(yè)過程中實施監(jiān)督，對發(fā)生的事故進(jìn)行調(diào)查

和處罰；

。對大、重件搬運(yùn)的作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境和通道安全進(jìn)行監(jiān)督，必要時行使安全否決權(quán)。

e）對修理和建造船舶配備消防器材及勞保防護(hù)用品的發(fā)放及登記工作。

0負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的安全巡視工作、監(jiān)督各部門的安全管理規(guī)定的執(zhí)行情況。

0負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的管理，編制設(shè)備管理制度、設(shè)備維護(hù)幫養(yǎng)計劃，并按計劃實施維護(hù)保養(yǎng);

功檢查督促現(xiàn)場衛(wèi)生狀況，為現(xiàn)場作業(yè)保持文明、整潔的生產(chǎn)環(huán)境

5.5.4.6采購部

a）負(fù)責(zé)船用設(shè)備物資采購并對其質(zhì)量負(fù)責(zé)；

5負(fù)責(zé)對供方的選擇和評價，收集供方的相關(guān)質(zhì)量記錄和資料；組織相關(guān)部門對供方進(jìn)行

選擇和評價，建立合格供方名錄并對其進(jìn)行年度再評價。

c）負(fù)責(zé)采購設(shè)備物資的自查、記錄，及時向質(zhì)檢部報檢，提供相關(guān)的質(zhì)量記錄，

力做好采購的船用設(shè)備、物資的入庫庫的交接工作，以及不合格品的處置工作;

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5.5.4.7商務(wù)部

a）按照船舶檢修單、合同及合同修改的有關(guān)信息制訂船舶修理和建造計劃并組織生產(chǎn)，對車

間/施工隊完成生產(chǎn)計劃情況進(jìn)行跟蹤和控制；

5負(fù)責(zé)合同、標(biāo)書、訂單的簽訂、評審、交付及其更改的相關(guān)溝通工作；

c）負(fù)責(zé)及時與顧客溝通和交流，做好顧客意見和維修要求的信息管理和售后服務(wù)工作；

小負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查統(tǒng)計工作。

5.5.48生產(chǎn)車間/施工隊

4實施本車間生產(chǎn)計劃和質(zhì)量計劃，執(zhí)行調(diào)度指令，保證按標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、工藝文件、作業(yè)

指導(dǎo)書等有關(guān)文件進(jìn)行作業(yè)并做好自檢和報檢工作；承擔(dān)修理和建造的車間公司）也承擔(dān)修理和

建造管系預(yù)裝工作。

物負(fù)責(zé)對施工隊的使用、技術(shù)指導(dǎo)等管理工作；

c）負(fù)責(zé)本車間設(shè)備和計量器具的使用、日常維護(hù)保養(yǎng)；

。負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場管理，包括產(chǎn)品標(biāo)識與防護(hù)、顧客財產(chǎn)維護(hù)、定置管理、文明生產(chǎn)和安全

生產(chǎn)；發(fā)揮質(zhì)量督察員的職責(zé)作用，抓好過程控制及質(zhì)控點的重點控制；

e）負(fù)責(zé)對本車間的不合格品處置以及糾正和預(yù)防措施的實施；

0負(fù)責(zé)本車間質(zhì)量文件、技術(shù)資料和記錄的管理以及質(zhì)量信息的流轉(zhuǎn)和反饋；負(fù)責(zé)記錄的

質(zhì)量數(shù)據(jù)質(zhì)控點等）真實、有效；

0負(fù)責(zé)本車間的員工培訓(xùn)并評價培訓(xùn)的有效性。做好產(chǎn)品售后維修服務(wù)；

用積極開展質(zhì)量管理小組活動，有效選用統(tǒng)計技術(shù)，不斷進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)。

5.5.4.8倉庫

a）做好采購物資的入庫交接工作，負(fù)責(zé)原材料、機(jī)電產(chǎn)品、陋裝件等物資的標(biāo)識、防護(hù)和

庫存物資的管理及發(fā)放記錄；

5做好焊材的入庫、保管、發(fā)放工作，對有烘焙要求的焊材需按規(guī)定進(jìn)行烘焙，并做好各

項紀(jì)錄；

c）負(fù)責(zé)建立管理臺帳，做好庫內(nèi)產(chǎn)品的防護(hù)工作。

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章節(jié)條款：05管理職責(zé)第17天共29頁

5.5.5內(nèi)部溝通

5.5.5.1溝通有利于質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有關(guān)信息，要求要及時傳遞和建立各過程之間的接

口，使各部門之間質(zhì)量管理體系協(xié)同一致，有效運(yùn)行。因此各部門之間、上下之間、崗位之間應(yīng)

進(jìn)行必要的溝通，建立一個有效的內(nèi)部溝通網(wǎng)絡(luò)。

5.5.5.2溝通范圍

4公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容、涵義和要求。

5質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有關(guān)要求、信息和運(yùn)行的結(jié)果。

c）顧客期望或服務(wù)的有關(guān)要求和信息。

5.5.5.3溝通的內(nèi)容和要求

a）最高管理者將公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的涵義和要求，對顧客的承諾等向全公司進(jìn)行

宣傳和溝通，并將評審包括管理評審等）的結(jié)果和要求向公司的有關(guān)部門和人員進(jìn)行溝通，并將

規(guī)定的各部門人員的職責(zé)、權(quán)限組織傳達(dá)、溝通。

5管理者代表應(yīng)將IS09001:2008標(biāo)準(zhǔn)，公司質(zhì)量管理體系的要求，特別是質(zhì)量管理體系

各過程之間、各部門之間的聯(lián)系和接口組織有關(guān)部門、人員學(xué)習(xí)和溝通。

0各部門責(zé)任人或崗位應(yīng)就其負(fù)責(zé)實施的過程或活動的有關(guān)要求和結(jié)果向相關(guān)部門、崗位、

人員進(jìn)行溝通，以確保各過程的協(xié)同進(jìn)行和有效性。

。各部門、崗位過程或活動實施的結(jié)果包括監(jiān)視、測量結(jié)果），數(shù)據(jù)分析結(jié)果向上級或相

關(guān)部門進(jìn)行必要的匯報和溝通。

e）上一級向下級發(fā)布的工作指令、生產(chǎn)調(diào)度令等也應(yīng)以適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行溝通。

5.5.5.4溝通的方式

a）以會議、組織學(xué)習(xí)和交流的方式進(jìn)行內(nèi)部溝通。

b）以報告、內(nèi)部刊物、網(wǎng)絡(luò)、書面等形式傳遞內(nèi)部溝通。

c）以規(guī)章制度、電話、口頭等方式進(jìn)行內(nèi)部溝通。

5.5.5.5行政部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)部門之間的溝通。

5.5.5.6各部門應(yīng)保存適當(dāng)?shù)臏贤ㄓ涗洝?/p>

5.5.5.7各部門、崗位應(yīng)按公司制定的《內(nèi)部溝通程序》進(jìn)行有效的內(nèi)部溝通。

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章節(jié)條歙：5管理職責(zé)第18頁共29頁

5.6管理評審

5.6.1最高管理者主持管理評審，管理者代表、各副總經(jīng)理、各部門主要負(fù)責(zé)人參與評審。

正常情況每年進(jìn)行一次管理評審G般在內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核后進(jìn)行），當(dāng)外部環(huán)境、顧客需求、

工藝條件有較大變化、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大調(diào)整或發(fā)生重大質(zhì)量事故等，最高管理者可臨時安排進(jìn)

行管理評審。

5.6.2評審形式、計劃

管理評審一般采用會議形式進(jìn)行。

管理評審計劃包括評審時間、地點、參加人員、評審材料的準(zhǔn)備、評審內(nèi)容及要求等）由行

政部提出，管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)后實施。

5.6.3管理評審的輸入可以是下述內(nèi)容的全部或部分：

a）年度質(zhì)量目標(biāo)實施情況；

5內(nèi)、外部審核情況；

0過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性；

。糾正旅防措施實施情況及改進(jìn)建議；

e）顧客反饋；

0上次管理評審中的跟蹤措施；

0可能影響質(zhì)量管理體系的變化；

川總經(jīng)理認(rèn)為應(yīng)納入的其他內(nèi)容。

5.6.4評審內(nèi)容

由最高管理者主持管理評審，根據(jù)質(zhì)量管理體系各過程運(yùn)行的結(jié)果和各部門的工作情況，對

公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行綜合評審。

a）評價質(zhì)量管理體系的適宜性，即公司的質(zhì)量管理體系能否適應(yīng)內(nèi)、外環(huán)境的變化，并隨

這些變化能否自我持續(xù)改進(jìn)、不斷滿足各方面的要求。

5評價質(zhì)量管理體系的充分性，即公司的質(zhì)量管理體系是否具有滿足市場，顧客潛在的、

未來的需求和期望的足夠的能力，包括及時調(diào)整質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

c）評價質(zhì)量管理體系的有效性，即公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行結(jié)果能否確保所設(shè)定的質(zhì)量目

標(biāo)的實現(xiàn)。

④評價質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況。

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章節(jié)條款：5管理職責(zé)第19頁共29頁

5.6.5管理評審的輸出可以是下述內(nèi)容的全部或部分：

a）年度質(zhì)量目標(biāo)包括質(zhì)量管理體系加品改進(jìn)）實施計劃；

5組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)調(diào)整、資源配置等。

評審結(jié)束后，由行政部負(fù)責(zé)起草管理評審報告，送管理者代表審核，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后，

按規(guī)定分發(fā)至有關(guān)部門、人員，管理評審報告應(yīng)包括評審的輸入、評審過程、內(nèi)容、結(jié)論及改進(jìn)

要求等。

5.6.6評審結(jié)論主要有：

4公司的質(zhì)量管理體系有效，能確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，應(yīng)堅持并持續(xù)改進(jìn)。

5公司的質(zhì)量管理體系基本有效，存在局部缺陷或不足，應(yīng)予以完善并持續(xù)改進(jìn)。

c）公司的質(zhì)量管理體系不符合規(guī)定要求，應(yīng)重新建立和改進(jìn)。

5.6.7評審記錄

管理評審的有關(guān)記錄和報告由行政部保存。

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章節(jié)條歙：05管理職責(zé)第20頁共29頁

5.7附錄

附錄1：質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖

附錄2:質(zhì)量管理體系職能分配表

附錄1：質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖

總經(jīng)理

管理者代表

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章節(jié)條歙：5管理職責(zé)第21頁共29頁

附錄2質(zhì)量管理體系職能分配表

職能部門最高

行政商務(wù)造船修船技術(shù)質(zhì)檢采購安全

管理

項目部項目部部部

體系要求部部部部

層

41總要求▲△△△△△△△△

42文件△▲△△△▲△△△

5.1管理承諾▲△△△△△△△△

5.2以顧客為關(guān)注焦點▲△△△△△△△△

5.3質(zhì)量方針▲△△△△△△△△

5.4策劃▲△△△△△△△△

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通▲△△△△△△△△

5.6管理評審▲△△△△△△△△

61資源提供▲△△△△△△△△

6.2人力資源△▲△△△△△△△

63設(shè)施△A△△△△△△▲

64工作環(huán)境△△△△△△△△▲

7.1實現(xiàn)過程的策劃△△△△△▲△△△

7.2與顧客有關(guān)的過程△△▲△△△△△△

7.3設(shè)計和開發(fā)刪減

7.4采購△△△△△△△▲△

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)的提供控制△△△▲▲△△△△

7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)的提供確認(rèn)△△△▲▲△△△△

7.5.3標(biāo)識和可追溯性△△△▲▲△▲△△

7.5.4顧客財產(chǎn)△△▲△△△△△△

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)△△▲△△△△△△

7.6監(jiān)視和測量設(shè)備△△△△△△▲△△

&1總則▲△△△△△△△△

821顧客滿意△△▲△△△△△△

&22內(nèi)部審核▲▲△△△△△△△

&23過程的監(jiān)視和測量▲▲△△△△▲△△

&24產(chǎn)品的監(jiān)視和測量△△△△△△▲△△

a3不合格品控制△△△△△△▲△△

&4數(shù)據(jù)分析△△△△△△▲△△

&5改進(jìn)△△△△△△▲△△

▲主要負(fù)責(zé)部門△配合部門

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章節(jié)條較：6資源管理第22頁共29頁

6資源管理

6.1總則

資源是落實管理職責(zé)、實施過程管理的前提。本公司將從人力、設(shè)施、工作環(huán)境等方面提供

與管理要求相適應(yīng)的資源，以確保過程的實現(xiàn)。

6.2人力資源

6.2.1確保人員配置符合部門崗位設(shè)置及崗位適任條件的規(guī)定要求。

6.2.2當(dāng)人員不能滿足其勝任條件要求時，本公司將按照《人力資源控制程序》通過崗前培

訓(xùn)I、人員調(diào)動、招聘等方法滿足要求。崗前培訓(xùn)的內(nèi)容歷式可以是：

a）崗位應(yīng)知應(yīng)會培訓(xùn)、考核；

5安全、質(zhì)量意識及勞動紀(jì)律教育；

c）見習(xí)包括師帶徒）。

6.2.3本公司鼓勵員工以自學(xué)方式保持和提高其專業(yè)技能，擴(kuò)大知識面和提高素質(zhì)。同時，

本公司還以計劃方式對員工進(jìn)行定向?qū)I(yè)培訓(xùn)。

6.2.4根據(jù)糾正不頁防措施的實施要求，適時進(jìn)行安全、勞動紀(jì)律、工藝紀(jì)律、質(zhì)量意識等

方面的全員教育，以確保和提高員工的安全、質(zhì)量意識。

6.2.5行政部負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)的安排和實施，保存員工教育、經(jīng)驗、培訓(xùn)、資格的適當(dāng)記錄并

以考評等方式對上述培訓(xùn)、調(diào)動、招聘等措施的有效性進(jìn)行評價。

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

6.3.1本公司確保管理過程和船舶維修過程所需的各種基礎(chǔ)設(shè)施的配置，包括適當(dāng)?shù)耐ㄓ崱?/p>

服務(wù)設(shè)施等。

6.3.2安全部負(fù)責(zé)各種基礎(chǔ)設(shè)施的管理，建立并保持《設(shè)備管理控制程序》，以確保實現(xiàn)產(chǎn)品

符合性所必需的生產(chǎn)設(shè)施的適用性。

設(shè)備設(shè)施）適用性控制的要點是：

a）根據(jù)產(chǎn)品特性指標(biāo)及生產(chǎn)工藝要求配置設(shè)備、工裝;

5適當(dāng)維護(hù)以保持過程能力。

舟山市鴻力升船舶工程有限公旬質(zhì)M管理手冊版次/修訂狀位：A/0

章節(jié)條較：6資源管理第23頁共29頁

6.4工作環(huán)境

6.4.1配齊必需的安全、勞動保護(hù)設(shè)施，確保員工的人身安全。

6.4.2根據(jù)過程策劃的結(jié)果/E藝要求提供和保持必要的設(shè)備設(shè)施）以滿足過程運(yùn)作中采

光、通風(fēng)、溫度、濕度、清潔度、環(huán)保等方面的要求。

6.4.3安全部負(fù)責(zé)制訂各級安全生產(chǎn)責(zé)任制和管理規(guī)定并實施檢查和考核，以保持生產(chǎn)安

全。

舟山市鴻力升船舶工程有限公旬質(zhì)M管理手冊版次/修訂狀位：A/0

章節(jié)條欲：7產(chǎn)品實現(xiàn)第24頁共29頁

7產(chǎn)品實現(xiàn)

7.1實現(xiàn)過程的策劃

7.1.1對于修理船舶，其產(chǎn)品實現(xiàn)基本過程如下：

顧客需求一洽談一報價一勘探一簽訂合同一船舶修理和建造單一落實生產(chǎn)施工單位一技術(shù)

交底T采購T修理一試驗瀚驗T交船。

7.1.2對建造船舶，其產(chǎn)品實現(xiàn)基本過程如下：

顧客需求并提供審批圖-洽