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浙江滬杭甬高速公路股份有限公司項(xiàng)目建議書此報(bào)告供客戶內(nèi)部使用。未經(jīng)遠(yuǎn)卓管理顧問(wèn)書面許可,其他機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制。落實(shí)新戰(zhàn)略,深化管理改善是滬杭甬3、4季度的工作重點(diǎn)機(jī)密1第一頁(yè),共二十一頁(yè)。建議書結(jié)構(gòu)

概述:采用哪些與前階段不同的工作方式來(lái)提高工作效率?為什么要實(shí)施這5個(gè)項(xiàng)目?這5個(gè)項(xiàng)目的目標(biāo)分別是什么?推進(jìn)這5個(gè)項(xiàng)目的時(shí)間表?由誰(shuí)實(shí)施:項(xiàng)目組織和項(xiàng)目預(yù)算附件:1、6月23日戰(zhàn)略研討會(huì)備忘錄2、基建行業(yè)戰(zhàn)略項(xiàng)目工作計(jì)劃3、基建外新業(yè)務(wù)投資戰(zhàn)略項(xiàng)目工作計(jì)劃4、考評(píng)、薪資與激勵(lì)體系改善項(xiàng)目工作計(jì)劃5、預(yù)算體系改善項(xiàng)目工作計(jì)劃6、戰(zhàn)略規(guī)劃體系改善項(xiàng)目工作計(jì)劃2第二頁(yè),共二十一頁(yè)。概述:我們檢討了前段時(shí)間的工作,同意滬杭甬方云梯副總經(jīng)理的看法,我們應(yīng)該改進(jìn)工作方式和溝通機(jī)制,以盡快使項(xiàng)目工作見到實(shí)效。由于這些項(xiàng)目工作是滬杭甬各部門為應(yīng)對(duì)公司新戰(zhàn)略必須采取的行動(dòng),所以采取以滬杭甬人員為主,遠(yuǎn)卓顧問(wèn)協(xié)助的形式。建議項(xiàng)目費(fèi)用分?jǐn)偟礁鞑块T或項(xiàng)目的預(yù)算中,一方面提高各部門對(duì)項(xiàng)目的主動(dòng)掌握,另一方面提高對(duì)遠(yuǎn)卓顧問(wèn)工作的要求,從而確保項(xiàng)目成果對(duì)滬杭甬公司的價(jià)值。項(xiàng)目組織上,對(duì)5個(gè)項(xiàng)目設(shè)立6個(gè)跨部門、跨公司的聯(lián)合項(xiàng)目小組,每個(gè)小組分別由滬杭甬人員同遠(yuǎn)卓顧問(wèn)共同組成。在滬杭甬公司設(shè)一個(gè)臨時(shí)項(xiàng)目辦公室,作為雙方的項(xiàng)目組成員討論和工作的場(chǎng)所。同時(shí)在日程安排上更加緊湊,增加遠(yuǎn)卓顧問(wèn)和滬杭甬項(xiàng)目組成員共同工作的天數(shù),目的是使雙方人員在具體的工作上可以結(jié)合得更緊密,從而更快速地推進(jìn)項(xiàng)目工作,并盡快使項(xiàng)目工作落到實(shí)處。采取這種工作方式的另一個(gè)好處是協(xié)助各小組中的滬杭甬人員盡快掌握顧問(wèn)公司所用的方法和技術(shù),有利于以后的獨(dú)立工作。需要滬杭甬:把5個(gè)項(xiàng)目的工作計(jì)劃納入公司日常工作計(jì)劃中,即1、在每周各部門經(jīng)理的工作匯報(bào)中報(bào)告項(xiàng)目進(jìn)展2、把各項(xiàng)目的里程碑(需要公司高層決策的內(nèi)容)提前2周安排進(jìn)公司的工作日程中采用哪些與前階段不同的工作方式來(lái)提高工作效率?3第三頁(yè),共二十一頁(yè)。建議書結(jié)構(gòu)

概述:采用哪些與前階段不同的工作方式來(lái)提高工作效率?為什么要實(shí)施這5個(gè)項(xiàng)目?這5個(gè)項(xiàng)目的目標(biāo)分別是什么?推進(jìn)這5個(gè)項(xiàng)目的時(shí)間表?由誰(shuí)實(shí)施:項(xiàng)目組織和項(xiàng)目預(yù)算附件:1、6月23日戰(zhàn)略研討會(huì)備忘錄2、基建行業(yè)戰(zhàn)略項(xiàng)目工作計(jì)劃3、基建外新業(yè)務(wù)投資戰(zhàn)略項(xiàng)目工作計(jì)劃4、考評(píng)、薪資與激勵(lì)體系改善項(xiàng)目工作計(jì)劃5、預(yù)算體系改善項(xiàng)目工作計(jì)劃6、戰(zhàn)略規(guī)劃體系改善項(xiàng)目工作計(jì)劃4第四頁(yè),共二十一頁(yè)。深化/落實(shí)新戰(zhàn)略和管理改善HHY要實(shí)現(xiàn)3年和5年的利潤(rùn)增長(zhǎng)率和ROE目標(biāo)的話,應(yīng)選擇哪些行業(yè)?在公路行業(yè)內(nèi)跨省發(fā)展?跨行業(yè)?哪些行業(yè)/地區(qū)?分別在何時(shí)進(jìn)入?分別以何種方式進(jìn)入?分別是否跨省發(fā)展?總部如何管理跨行業(yè)/跨地區(qū)增長(zhǎng)?誰(shuí)負(fù)責(zé)?如何通過(guò)預(yù)算計(jì)劃分配資源?如何考核業(yè)績(jī)并激勵(lì)?????HHY是否要保持盈利性增長(zhǎng)——選擇利潤(rùn)增長(zhǎng)率和ROE為衡量指標(biāo)?3年和5年利潤(rùn)增長(zhǎng)率和ROE目標(biāo)分別是多少?◆制定切實(shí)可行的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略是實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)的前提;相應(yīng)的管理制度調(diào)整是實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的前提任務(wù)1、2、3任務(wù)6任務(wù)4、5任務(wù)7管理改善業(yè)務(wù)戰(zhàn)略如何鞏固和拓展公路業(yè)務(wù)?5第五頁(yè),共二十一頁(yè)。7項(xiàng)行動(dòng)方案在6月23日的戰(zhàn)略研討會(huì)上,公司決定成立7個(gè)聯(lián)合項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)7項(xiàng)行動(dòng)方案(詳見附件1)戰(zhàn)略方面管理改善方面如何鞏固和拓展公路業(yè)務(wù)?如何試探基建外新業(yè)務(wù)?如何進(jìn)入基建行業(yè)?戰(zhàn)略規(guī)劃體系改善預(yù)算體系改善考評(píng)體系改善薪資與激勵(lì)體系改善公路是核心業(yè)務(wù),是現(xiàn)金流的唯一來(lái)源基建是未來(lái)幾年的發(fā)展重點(diǎn)在更長(zhǎng)期,公司應(yīng)對(duì)基建外業(yè)務(wù)保持敏感并探索機(jī)會(huì),一旦建立信心,就可大規(guī)模進(jìn)入能否盡快根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略盡快調(diào)整公司內(nèi)部管理體系,是新戰(zhàn)略能否順利實(shí)施的唯一前提4者環(huán)環(huán)相扣,缺一不可,必須同步調(diào)整,否則很難成功6第六頁(yè),共二十一頁(yè)。7個(gè)項(xiàng)目是公司整體戰(zhàn)略管理過(guò)程的有機(jī)組成部分,不可分割戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略實(shí)施業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估與控制外部環(huán)境社會(huì)環(huán)境政府政策行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)內(nèi)部環(huán)境使命/遠(yuǎn)景組織結(jié)構(gòu)企業(yè)文化領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格能力/資源運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)環(huán)境研究使命目標(biāo)戰(zhàn)略組織/激勵(lì)行動(dòng)計(jì)劃預(yù)算業(yè)務(wù)程序業(yè)績(jī)戰(zhàn)略管理過(guò)程反饋衡量指標(biāo)體系7第七頁(yè),共二十一頁(yè)。建議書結(jié)構(gòu)

概述:采用哪些與前階段不同的工作方式來(lái)提高工作效率?為什么要實(shí)施這5個(gè)項(xiàng)目?這5個(gè)項(xiàng)目的目標(biāo)分別是什么?推進(jìn)這5個(gè)項(xiàng)目的時(shí)間表?由誰(shuí)實(shí)施:項(xiàng)目組織和項(xiàng)目預(yù)算附件:1、6月23日戰(zhàn)略研討會(huì)備忘錄2、基建行業(yè)戰(zhàn)略項(xiàng)目工作計(jì)劃3、基建外新業(yè)務(wù)投資戰(zhàn)略項(xiàng)目工作計(jì)劃4、考評(píng)、薪資與激勵(lì)體系改善項(xiàng)目工作計(jì)劃5、預(yù)算體系改善項(xiàng)目工作計(jì)劃6、戰(zhàn)略規(guī)劃體系改善項(xiàng)目工作計(jì)劃8第八頁(yè),共二十一頁(yè)。7個(gè)項(xiàng)目簡(jiǎn)述業(yè)務(wù)領(lǐng)域及其進(jìn)入戰(zhàn)略:項(xiàng)目1:公路行業(yè)——如何公路和提高競(jìng)爭(zhēng)力,重點(diǎn)在營(yíng)運(yùn)(收費(fèi)監(jiān)控)和養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目2:基建行業(yè)——研究選定的7個(gè)行業(yè)(其中供氣和供水優(yōu)先),決定是否進(jìn)入?何時(shí)、如何進(jìn)入?(詳見附件2基建行業(yè)戰(zhàn)略項(xiàng)目工作計(jì)劃)項(xiàng)目3:基建外新業(yè)務(wù)投資-是否進(jìn)入?進(jìn)入的話,進(jìn)入哪個(gè)細(xì)分行業(yè)?何時(shí)、如何進(jìn)入?-擬訂詳細(xì)的行動(dòng)方案并實(shí)施直到成立機(jī)構(gòu);(詳見附件3基建外新業(yè)務(wù)投資戰(zhàn)略項(xiàng)目工作計(jì)劃)管理改善項(xiàng)目4:業(yè)績(jī)考評(píng)——通過(guò)對(duì)中層經(jīng)理實(shí)施一次年中業(yè)績(jī)考評(píng),完善業(yè)績(jī)考評(píng)體系(詳見附件4考評(píng)、薪資與激勵(lì)體系改善項(xiàng)目工作計(jì)劃)——由于都是人力資源的工作,我們將把項(xiàng)目4、6合并在一個(gè)項(xiàng)目計(jì)劃中項(xiàng)目5:預(yù)算與計(jì)劃體系——配合7月的年中業(yè)績(jī)考評(píng),完善預(yù)算體系(詳見附件5預(yù)算體系項(xiàng)目工作計(jì)劃)項(xiàng)目6:薪資與激勵(lì)體系——配合業(yè)績(jī)考評(píng),制定市場(chǎng)化的薪資體系和業(yè)績(jī)導(dǎo)向的激勵(lì)機(jī)制方案;為公司轉(zhuǎn)制為中外合資公司作好準(zhǔn)備(詳見附件4考評(píng)、薪資與激勵(lì)體系改善項(xiàng)目工作計(jì)劃)項(xiàng)目7:戰(zhàn)略規(guī)劃體系——配合戰(zhàn)略研討會(huì)和項(xiàng)目1、2、3,完善集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃的程序、組織、原則、方法及相關(guān)文件的標(biāo)準(zhǔn)范本(詳見附件6戰(zhàn)略規(guī)劃體系改善項(xiàng)目計(jì)劃)項(xiàng)目1、2、3是戰(zhàn)略項(xiàng)目,任務(wù)4-7是管理改善項(xiàng)目,是對(duì)戰(zhàn)略項(xiàng)目落實(shí)的保障9第九頁(yè),共二十一頁(yè)?;ㄐ袠I(yè)戰(zhàn)略的目標(biāo)所選的7個(gè)基建行業(yè)為:供氣港口:重點(diǎn)為集裝箱、天然氣等專用碼頭供水水處理電信寬帶網(wǎng)水利電力:廣東核電中期報(bào)告結(jié)論:可否進(jìn)入?行業(yè)未來(lái)增長(zhǎng)率、ROE及競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度進(jìn)入該行業(yè)所需的技能和資源進(jìn)入的時(shí)機(jī)最終報(bào)告結(jié)論:如何進(jìn)入?選擇1-2個(gè)2000年下半年將進(jìn)入的行業(yè),設(shè)計(jì)行動(dòng)方案和商業(yè)計(jì)劃書進(jìn)入方式可選項(xiàng)目合作伙伴3年預(yù)算與計(jì)劃,包括預(yù)測(cè)的現(xiàn)金流量表和損益表項(xiàng)目目標(biāo)(一)10第十頁(yè),共二十一頁(yè)。公司的考評(píng)、薪資/激勵(lì)和預(yù)算體系是落實(shí)新戰(zhàn)略迫在眉睫需要改革的要點(diǎn),——一個(gè)以關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)為中心,預(yù)算制度為基礎(chǔ),薪資/激勵(lì)機(jī)制為骨架的一個(gè)體系業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估量化到每個(gè)部門,有時(shí)候盡可能量化到個(gè)人KPI薪資結(jié)構(gòu)預(yù)算體系權(quán)限職務(wù)等級(jí)序列薪資等級(jí)序列對(duì)位強(qiáng)烈的業(yè)績(jī)導(dǎo)向:建立年收入制度,將不同職務(wù)等級(jí)的月薪按照50%-80%的比例發(fā)放,其余部分依據(jù)KPI的考核結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià),將收入真正與貢獻(xiàn)掛鉤職務(wù)升遷同業(yè)績(jī)緊密掛鉤轉(zhuǎn)向戰(zhàn)略性預(yù)算:目標(biāo)體系從利潤(rùn)和成本為主轉(zhuǎn)向價(jià)值:增長(zhǎng)、ROE等財(cái)務(wù)目標(biāo)和非財(cái)務(wù)目標(biāo)并重從主要只考慮管理處轉(zhuǎn)向并重子公司、管理處、項(xiàng)目開發(fā)部及總部各部門的職能預(yù)算應(yīng)該對(duì)上半年的業(yè)績(jī)與預(yù)算進(jìn)行回顧,需要時(shí)對(duì)下半年預(yù)算進(jìn)行調(diào)整在預(yù)算的基礎(chǔ)上制訂的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)考評(píng)應(yīng)該成為衡量公司每一個(gè)員工業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估與獎(jiǎng)金發(fā)放依據(jù)的權(quán)威制度KPI:關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)項(xiàng)目4、511第十一頁(yè),共二十一頁(yè)。預(yù)算必須從成本和利潤(rùn)導(dǎo)向轉(zhuǎn)向驅(qū)動(dòng)公司價(jià)值——增長(zhǎng)和ROE,并成為經(jīng)營(yíng)工作的指導(dǎo)與業(yè)績(jī)考評(píng)的原始依據(jù)包括財(cái)務(wù)預(yù)算與經(jīng)營(yíng)計(jì)劃財(cái)務(wù)預(yù)算用財(cái)務(wù)指標(biāo)表達(dá),經(jīng)營(yíng)計(jì)劃用計(jì)劃方式表達(dá)。但兩者必須協(xié)調(diào)制訂管理者統(tǒng)一承擔(dān)達(dá)到預(yù)算目標(biāo)的責(zé)任實(shí)際的業(yè)績(jī)要定期與預(yù)算作比較,對(duì)偏差要做出解釋和分析為戰(zhàn)略計(jì)劃作進(jìn)一步安排協(xié)調(diào)組織各部門的工作制訂管理者的責(zé)任,告知他要達(dá)到的業(yè)績(jī),并授予一定的權(quán)限獲得一個(gè)評(píng)估管理者實(shí)際業(yè)績(jī)的基本標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算委員會(huì)由高層直接領(lǐng)導(dǎo)預(yù)算委員會(huì)在預(yù)算制訂中應(yīng)給予編制部門有力的編制指導(dǎo)對(duì)預(yù)算要定期的檢查和修改檢查方式公開化12第十二頁(yè),共二十一頁(yè)。實(shí)施強(qiáng)烈業(yè)績(jī)導(dǎo)向的年薪制度和激勵(lì)機(jī)制——職級(jí)與薪資的對(duì)位以及樹立年薪觀念有利于員工看到自己付出與收獲的公開

操作工一見習(xí)操作工二技師高級(jí)技師技術(shù)員(會(huì)計(jì)員)見習(xí)助理工程師工程師高級(jí)工程師文員一見習(xí)文員二高級(jí)文員資深文員經(jīng)理主管高級(jí)經(jīng)理總監(jiān)、主任110203035110203035A1-A17級(jí)B1-B17級(jí)C1-C17級(jí)D1-D16級(jí)共67級(jí)設(shè)立三個(gè)薪金浮動(dòng)級(jí)別,在第一級(jí)別中,月薪金總額為年收入的80%,其余20%為浮動(dòng),并在年終根據(jù)KPI考評(píng)的結(jié)果發(fā)放80%70%60%例13第十三頁(yè),共二十一頁(yè)。建議書結(jié)構(gòu)

概述:采用哪些與前階段不同的工作方式來(lái)提高工作效率?為什么要實(shí)施這5個(gè)項(xiàng)目?這5個(gè)項(xiàng)目的目標(biāo)分別是什么?推進(jìn)這5個(gè)項(xiàng)目的時(shí)間表?由誰(shuí)實(shí)施:項(xiàng)目組織和項(xiàng)目預(yù)算附件:1、6月23日戰(zhàn)略研討會(huì)備忘錄2、基建行業(yè)戰(zhàn)略項(xiàng)目工作計(jì)劃3、基建外新業(yè)務(wù)投資戰(zhàn)略項(xiàng)目工作計(jì)劃4、考評(píng)、薪資與激勵(lì)體系改善項(xiàng)目工作計(jì)劃5、預(yù)算體系改善項(xiàng)目工作計(jì)劃6、戰(zhàn)略規(guī)劃體系改善項(xiàng)目工作計(jì)劃14第十四頁(yè),共二十一頁(yè)。時(shí)間表基建外新業(yè)務(wù)投資戰(zhàn)略基建行業(yè)戰(zhàn)略考評(píng)、薪資和激勵(lì)體系改善預(yù)算體系改善戰(zhàn)略規(guī)劃體系改善11月7月8月9月10月6月同時(shí)開展7個(gè)行業(yè)的行業(yè)研究并提出行業(yè)戰(zhàn)略是否做?如何做?提出行動(dòng)方案選擇1-2個(gè)行業(yè)制定行動(dòng)方案和商業(yè)計(jì)劃12月制定考評(píng)、薪資和激勵(lì)體系的方案制定季度考評(píng)計(jì)劃實(shí)施4季度考評(píng)制定預(yù)算體系方案及模擬實(shí)施計(jì)劃模擬4季度預(yù)算反饋及修改預(yù)算體系15第十五頁(yè),共二十一頁(yè)。建議書結(jié)構(gòu)

概述:采用哪些與前階段不同的工作方式來(lái)提高工作效率?為什么要實(shí)施這5個(gè)項(xiàng)目?這5個(gè)項(xiàng)目的目標(biāo)分別是什么?推進(jìn)這5個(gè)項(xiàng)目的時(shí)間表?由誰(shuí)實(shí)施:項(xiàng)目組織和項(xiàng)目預(yù)算附件:1、6月23日戰(zhàn)略研討會(huì)備忘錄2、基建行業(yè)戰(zhàn)略項(xiàng)目工作計(jì)劃3、基建外新業(yè)務(wù)投資戰(zhàn)略項(xiàng)目工作計(jì)劃4、考評(píng)、薪資與激勵(lì)體系改善項(xiàng)目工作計(jì)劃5、預(yù)算體系改善項(xiàng)目工作計(jì)劃6、戰(zhàn)略規(guī)劃體系改善項(xiàng)目工作計(jì)劃16第十六頁(yè),共二十一頁(yè)。為5個(gè)項(xiàng)目分別成立5個(gè)由滬杭甬人員和遠(yuǎn)卓顧問(wèn)組成真正意義上的聯(lián)合項(xiàng)目小組項(xiàng)目組織制定項(xiàng)目方向和項(xiàng)目結(jié)構(gòu)保證交付高質(zhì)量的工作確定項(xiàng)目程序主持關(guān)鍵研討會(huì)推進(jìn)具體工作負(fù)責(zé)日常協(xié)調(diào)基建行業(yè)戰(zhàn)略項(xiàng)目負(fù)責(zé)人核心項(xiàng)目小組成員滬杭甬遠(yuǎn)卓滬杭甬遠(yuǎn)卓陳韜韓津?qū)幋ǚ秸苄位ㄍ庑聵I(yè)務(wù)投資戰(zhàn)略項(xiàng)目負(fù)責(zé)人核心項(xiàng)目小組成員滬杭甬遠(yuǎn)卓滬杭甬遠(yuǎn)卓鄭立新陳韜劉曉彬徐菁趙海山李峻考評(píng)、薪資和激勵(lì)體系項(xiàng)目負(fù)責(zé)人核心項(xiàng)目小組成員滬杭甬遠(yuǎn)卓滬杭甬遠(yuǎn)卓陳韜王素梅徐菁劉曉彬黃秋霞指導(dǎo)項(xiàng)目小組的項(xiàng)目方向和項(xiàng)目重點(diǎn)參與研討會(huì)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組滬杭甬遠(yuǎn)卓李放方云梯俞國(guó)彪?yún)强×x龔祖賢姜文耀17第十七頁(yè),共二十一頁(yè)。為5個(gè)項(xiàng)目分別成立5個(gè)由滬杭甬人員和遠(yuǎn)卓顧問(wèn)組成的項(xiàng)目小組項(xiàng)目組織(續(xù))制定項(xiàng)目方向和項(xiàng)目結(jié)構(gòu)保證交付高質(zhì)量的工作確定項(xiàng)目程序主持關(guān)鍵研討會(huì)推進(jìn)具體工作負(fù)責(zé)日常協(xié)調(diào)戰(zhàn)略規(guī)劃體系項(xiàng)目負(fù)責(zé)人核心項(xiàng)目小組成員滬杭甬遠(yuǎn)卓滬杭甬遠(yuǎn)卓陳韜韓津?qū)幋A(yù)算體系項(xiàng)目負(fù)責(zé)人核心項(xiàng)目小組成員滬杭甬遠(yuǎn)卓滬杭甬遠(yuǎn)卓陳韜祝建明徐菁王素梅劉曉彬龔祖賢指導(dǎo)項(xiàng)目小組的項(xiàng)目方向和項(xiàng)目重點(diǎn)參與研討會(huì)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組滬杭甬遠(yuǎn)卓李放方云梯18第十八頁(yè),共二十一頁(yè)。此處只列出跟遠(yuǎn)卓相關(guān)的顧問(wèn)費(fèi)和項(xiàng)目雜費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算顧問(wèn)費(fèi)項(xiàng)目費(fèi)用制定一個(gè)基建行業(yè)的BP制定兩個(gè)基建行業(yè)BP183.3萬(wàn)183.3萬(wàn)×20%=36.7萬(wàn)191.3萬(wàn)191.3萬(wàn)×20%=38.3萬(wàn)說(shuō)明:其中項(xiàng)目費(fèi)用為實(shí)報(bào)實(shí)銷,此處僅為預(yù)算;項(xiàng)目費(fèi)用包括:外購(gòu)資料費(fèi)、外部專家訪談相關(guān)費(fèi)用和差旅費(fèi)。19第十九頁(yè),共二十一頁(yè)。以下是按5個(gè)項(xiàng)目分列的顧問(wèn)費(fèi)清單項(xiàng)目預(yù)算(續(xù))風(fēng)險(xiǎn)投資:3.4

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