2022年整理機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司質(zhì)量管理體系程序文件匯編

XXXXXX機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司質(zhì)量管理體系程序

文件匯編

程序文件

版次:第3版頁次：96

編制：XXX2022年09月18日

審核:XXX2022年09月20日

批準(zhǔn):XXX2022年09月22日

受控印章：

持有人：XXXXXX機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司

文件編號(hào)：ZZYT-CX

2022年09月22日發(fā)布2022年10月1日實(shí)施

XXXXXX機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司發(fā)布

XXXXXX機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：ZZYT-CX

第1頁共1頁

修訂頁第3版第0次修訂

頒布日期：2022年09月22日

序號(hào)對(duì)應(yīng)的章、節(jié)、條號(hào)修訂內(nèi)容批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期

受控程序文件的持有者應(yīng)負(fù)責(zé)在收到修訂頁次后立即將舊頁次換下。

程序文件目錄

序號(hào)文件編號(hào)程序文件名稱頁次

1修訂頁1

2ZZYT/CX01-2022保證公正性和保護(hù)客戶機(jī)密及所有權(quán)的程序4

3ZZYT/CX02-2022文件控制和管理程序6

4ZZYT/CX03-2022服務(wù)和供應(yīng)品的選擇購(gòu)買、驗(yàn)收和儲(chǔ)存程序11

5ZZYT/CX04-2022評(píng)審客戶要求、標(biāo)書和合同的程序15

6ZZYT/CX05-2022處理客戶申訴和投訴的程序18

7ZZYT/CX06-2022不符合工作控制的程序22

8ZZYT/CX07-2022糾正措施、預(yù)防措施控制程序25

9ZZYT/CX08-2022記錄管理程序29

10ZZYT/CX09-2022內(nèi)部審核程序33

11ZZYT/CX10-2022管理評(píng)審程序39

12ZZYT/CX11-2022人員培訓(xùn)程序42

13ZZYT/CX12-2022安全作業(yè)管理程序48

14ZZYT/CX13-2022設(shè)施和環(huán)境保護(hù)程序51

15ZZYT/CX14-2022數(shù)據(jù)保護(hù)程序55

16ZZYT/CX15-2022應(yīng)用不確定度的評(píng)定程序58

17ZZYT/CX16-2022允許偏離的程序61

18ZZYT/CX17-2022儀器設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)程序63

19ZZYT/CX18-2022儀器設(shè)備（參考標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）期間核查程序67

20ZZYT/CX19-2022參考標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理程序70

程序文件目錄

序號(hào)文件編號(hào)程序文件名稱頁次

21ZZYT/CX20-2022樣品的處置管理程序73

22ZZYT/CX21-2022結(jié)果質(zhì)量控制程序76

23ZZYT/CX22-2022結(jié)果報(bào)告管理程序80

24ZZYT/CX23-2022開展新工作項(xiàng)目管理程序82

25ZZYT/CX24-2022計(jì)算機(jī)和計(jì)算機(jī)軟件管理程序85

26ZZYT/CX25-2022檢測(cè)方法管理程序88

27ZZYT/CX26-2022檢測(cè)工作程序90

28ZZYT/CX27-2022事故報(bào)告處理程序93

文件編號(hào)：ZZYT/CX01—2022

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第1頁共3頁

第3版第0次修訂

保證公正性和保護(hù)客戶機(jī)密及所有權(quán)的程序

頒布日期：2022年09月22日

1目的：

公司通過公正性的檢測(cè)活動(dòng)，確實(shí)保護(hù)客戶機(jī)密及所有權(quán)，增強(qiáng)服務(wù)信

譽(yù)，滿足客戶需要，提升公司競(jìng)爭(zhēng)力。

2范圍：

適用于公司對(duì)客戶的檢測(cè)過程及服務(wù)支持過程。

3職責(zé)：

3.1綜合辦公室是此項(xiàng)工作的主管部門，負(fù)責(zé)管理制度的制定、實(shí)施、監(jiān)督、

考核和評(píng)價(jià)，并按規(guī)定程序接待客戶及相關(guān)部門人員的資料查閱。

3.2檢測(cè)及記錄人員負(fù)責(zé)對(duì)客戶的樣品信息及檢測(cè)結(jié)果的保密。

3.3公司應(yīng)制定公正性聲明及保密承諾，對(duì)樣品檢測(cè)過程的所有權(quán)進(jìn)行保護(hù)。

4程序要點(diǎn)：

4.1公司制定《保證公正性和保護(hù)客戶機(jī)密及所有權(quán)管理制度》要覆蓋涉及

客戶機(jī)密及所有權(quán)的檢測(cè)及服務(wù)支持全過程，確保公正，保密和客戶所有權(quán)保

護(hù)。

4.2綜合辦公室按照管理制度負(fù)責(zé)實(shí)施，并進(jìn)行全過程的監(jiān)督、檢查、考核、

評(píng)價(jià)。

4.3技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)檢測(cè)結(jié)果公正性的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、以及公正性內(nèi)容的確定。

4.4凡涉及機(jī)動(dòng)車安全運(yùn)行的檢測(cè)數(shù)據(jù)、鑒定結(jié)果、均屬于對(duì)客戶的保密和

所有權(quán)范圍，從事檢測(cè)、記錄、管理的人員必須對(duì)其履行保密和保護(hù)的職責(zé)。

4.5檢測(cè)結(jié)果報(bào)出后，由技術(shù)質(zhì)量科人員負(fù)責(zé)對(duì)客戶咨詢的回答，并告

知客戶檢測(cè)項(xiàng)目符合情況及修復(fù)要求。

4.6檢測(cè)雙方須相互配合，確保雙方權(quán)利不受侵犯。

4.7各級(jí)車輛管理機(jī)構(gòu)及上級(jí)有關(guān)部門調(diào)閱客戶監(jiān)測(cè)資料時(shí)，需經(jīng)公司

總經(jīng)理批準(zhǔn)后，報(bào)綜合辦公室備案、登記，方可進(jìn)行查閱。

4.8除執(zhí)法機(jī)關(guān)外，任何單位或個(gè)人不得私自查閱機(jī)動(dòng)車輛檢測(cè)數(shù)據(jù)和運(yùn)行

狀況結(jié)論。

文件編號(hào)：ZZYT/CXO1—2022

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第3版第0次修訂

保證公正性和保護(hù)客戶機(jī)密及所有權(quán)的程序

頒布日期：2022年09月22日

5相關(guān)文件

(1)《質(zhì)量手冊(cè)》；

(2)《保證公正性和保護(hù)客戶機(jī)密及所有權(quán)管理制度》。

6記錄

(1)《外來人員查閱資料登記表》。

文件編號(hào)：ZZYT/CX02—2022

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第1頁共5頁

第3版第0次修訂

文件控制和管理程序

頒布日期：2022年09月22日

1目的:

對(duì)公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件實(shí)施控制，確?，F(xiàn)行有效。

2范圍：

適用于公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件（資料），包括外來文件。

3職責(zé)：

3.1綜合辦公室是文件控制管理的主管部門，負(fù)責(zé)對(duì)公司文件及外來文件（包

括上級(jí)下發(fā)文件、批復(fù)文件）等進(jìn)行控制和管理。

3.2技術(shù)質(zhì)量科是技術(shù)類文件和質(zhì)量類管理文件控制的職能管理部門，負(fù)責(zé)組

織編制技術(shù)類文件、質(zhì)量管理文件并對(duì)文件執(zhí)行進(jìn)行指導(dǎo)。

3.3綜合辦公室負(fù)責(zé)所有文件的登記、發(fā)放、收回、歸檔管理。

4定義：

4.1文件

信息及其承載媒體。

5程序要點(diǎn)：

5.1文件分類：

（1）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件類；

（2）作業(yè)指導(dǎo)書；

（3）技術(shù)類文件（技術(shù)資料）；

（4）外來文件；包括國(guó)家、行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)、上級(jí)下發(fā)文件等；

（5）檢測(cè)記錄表格類。

5.2質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)類文件控制。

5.2.1編制、批準(zhǔn)控制

（1）總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針；

(2)技術(shù)管理者負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量目標(biāo);

(3)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

文件編號(hào)：ZZYT/CX02—2022

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第3版第0次修訂

文件控制和管理程序

頒布日期：2022年09月22日

5.2.2標(biāo)識(shí)、發(fā)放、使用、控制

(1)技術(shù)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)文件的標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括：文件編號(hào)、版本號(hào)。

(2)技術(shù)質(zhì)量部門提出發(fā)放范圍，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合辦公室按照《文

件發(fā)放記錄》要求進(jìn)行領(lǐng)用和發(fā)放控制。

(3)各領(lǐng)用部門領(lǐng)用后應(yīng)建立受控文件清單，并辦理借閱手續(xù)。

5.2.3更改、換版、回收和作廢的控制

(1)公司機(jī)構(gòu)、公司管理程序及職責(zé)發(fā)生較大變化或依據(jù)的國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

變更，技術(shù)質(zhì)量部門需對(duì)文件進(jìn)行更改時(shí)，填寫文件更改通知單，按原審批程

序辦理更改審批，根據(jù)批準(zhǔn)的更改單，對(duì)所發(fā)文件進(jìn)行逐個(gè)更改或換頁，并作

責(zé)任簽字。

(2)文件換版后文件標(biāo)識(shí)內(nèi)容中除文件編號(hào)中的年號(hào)和版號(hào)變化外，其余不

變，換版文件的審批程序不變。

(3)文件在更換頁和更換版過程中，進(jìn)行以舊換新，將作廢的文件和作廢頁收

回.需作資料保存時(shí)在封面蓋“作廢”章，記錄收回情況。

5.3《作業(yè)指導(dǎo)書》及技術(shù)類文件的控制。

5.3.1編制、批準(zhǔn)控制

《作業(yè)指導(dǎo)書》及技術(shù)類文件由技術(shù)質(zhì)量科組織編制、技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批

準(zhǔn)，并實(shí)行編制、審查、批準(zhǔn)三級(jí)審查制度。

5.3.2標(biāo)識(shí)、發(fā)放、使用、控制

(1)統(tǒng)一由技術(shù)質(zhì)量部門編號(hào)；

(2)綜合辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)行發(fā)放和領(lǐng)用控制，填寫文件發(fā)放記錄；

(3)各領(lǐng)用部門領(lǐng)用后應(yīng)建立受控文件清單，并辦理借閱手續(xù)；

5.3.3更改、換版和作廢的控制

(1)《作業(yè)指導(dǎo)書》及技術(shù)類文件需更改或換頁時(shí)，由原文件的編制部

文件編號(hào)：ZZYT/CX02—2022

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第3頁共5頁

第3版第0次修訂

文件控制和管理程序

頒布日期：2022年09月22日

門人員辦理更改通知單，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)人審批后進(jìn)行，并作責(zé)任簽字。實(shí)行

編制、審查、批準(zhǔn)三級(jí)審查制度；

(2)對(duì)更改較多，變化較大或標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換時(shí)進(jìn)行換版，換版過程中，標(biāo)準(zhǔn)號(hào)除年

號(hào)變化外，其余不變；

(3)文件的更改、換頁、換版、回收，作廢執(zhí)行5.2.3中(3)o

5.4外來文件的控制

5.4.1綜合辦公室負(fù)責(zé)外來文件的控制和管理以及發(fā)放；

5.4.2各職能科、組對(duì)領(lǐng)用文件應(yīng)建立文件接收記錄；

5.5檢測(cè)記錄表格類控制執(zhí)行《記錄管理程序》。

5.6檢測(cè)過程中需要保存的文字型文件和電子版文件，應(yīng)及時(shí)立卷、拷貝、歸檔、

執(zhí)行《數(shù)據(jù)保護(hù)程序》。

5.7各職能部門每年對(duì)受控文件進(jìn)行評(píng)審、檢查、整一次，必要時(shí)予以修訂，修

訂時(shí)應(yīng)按以上各類文件的更改要求執(zhí)行。

5.8文件的保管和歸檔

(1)綜合辦公室負(fù)責(zé)文件資料，檢測(cè)報(bào)告單及電子軟盤的編號(hào)、登記造冊(cè)分

類存放、做好防潮、防火、防盜管理；

(2)外來人員借閱查看文件資料需總經(jīng)理批準(zhǔn)；

(3)綜合辦公室、技術(shù)質(zhì)量科、技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)各文件標(biāo)準(zhǔn)的有效性進(jìn)行

確認(rèn)評(píng)價(jià)，及時(shí)掌握新信息、新標(biāo)準(zhǔn)、確保各類標(biāo)準(zhǔn)為最新有效版本；

(4)綜合辦公室做好所有文件的發(fā)放、收回及歸檔管理；

(5)各職能部門按要求及時(shí)領(lǐng)用、移交文件資料.做好二級(jí)文件資料管理，

做好文件接收交回記錄。

屬于5.1中(1)-(5)的各類文件銷毀由綜合辦公室編制銷毀

申請(qǐng)單，由副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施銷毀,屬秘密級(jí)的文件按規(guī)定實(shí)施監(jiān)銷。

6支持性文件

文件編號(hào)：ZZYT/CX02—2022

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第4頁共5頁

第3版第0次修訂

文件控制和管理程序

頒布日期：2022年09月22日

《質(zhì)量手冊(cè)》

《記錄管理程序》文件編號(hào)：ZZYT/CX08—2022

《數(shù)據(jù)保護(hù)程序》文件編號(hào)：ZZYT/CX14—2022

7記錄

文件發(fā)放記錄

文件接收記錄

文件資料借閱登記表

文件更改通知單

文件評(píng)審記錄

文件銷毀記錄

v▼

做標(biāo)識(shí)后留存按規(guī)定銷毀

文件編號(hào)：ZZYT/CX03—2022

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第1頁共4頁

服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購(gòu)買、驗(yàn)收和第3版第0次修訂

儲(chǔ)存等程序頒布日期：2022年09月22日

1目的

對(duì)服務(wù)和供應(yīng)品（與檢測(cè)質(zhì)量相關(guān)）進(jìn)行質(zhì)量控制，確保所購(gòu)買的服務(wù)

和供應(yīng)品符合規(guī)定要求。

2適用范圍

適用于公司與檢測(cè)質(zhì)量相關(guān)的服務(wù)、供應(yīng)品的控制。

3職責(zé)

3.1技術(shù)質(zhì)量部門

3.1.1負(fù)責(zé)提供供應(yīng)品購(gòu)買的明細(xì)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范。

3.1.2參與服務(wù)和供應(yīng)品供方評(píng)價(jià)，參與購(gòu)買供應(yīng)品的驗(yàn)收。

3.2綜合辦公室

3.2.1負(fù)責(zé)對(duì)服務(wù)和供應(yīng)品的評(píng)價(jià)選擇和控制，制定購(gòu)買計(jì)劃。

3.2.2負(fù)責(zé)對(duì)購(gòu)買合同的合法性、合理性進(jìn)行合同評(píng)審，簽訂購(gòu)買合同，并進(jìn)

行合同編號(hào)、備案。

3.2.3負(fù)責(zé)對(duì)購(gòu)買供應(yīng)品的驗(yàn)收，對(duì)驗(yàn)收結(jié)論的客觀正確性負(fù)責(zé)。

3.2.4按要求對(duì)購(gòu)買的供應(yīng)品進(jìn)行貯存、保管和發(fā)放，做相關(guān)記錄。

4.定義

4.1合同評(píng)審：合同簽定前，為了確保質(zhì)量要求規(guī)定的合理、明確并形成文

件，且供方能實(shí)現(xiàn)，由供方所進(jìn)行的系統(tǒng)的活動(dòng)。

4.2本程序購(gòu)買的服務(wù)和供應(yīng)品是指任何影響公司檢測(cè)質(zhì)量購(gòu)買的服務(wù)和供

應(yīng)品。

5程序要點(diǎn)：

5.1購(gòu)買控制包括：

(1)對(duì)供方的評(píng)價(jià)；

(2)購(gòu)買要求的控制；

(3)購(gòu)買服務(wù)和供應(yīng)品的驗(yàn)證。

5.2供應(yīng)品的儲(chǔ)存要求包括：

5.2.1貯存環(huán)境要求(包括溫濕度、通風(fēng)等)。

5.2.2貯存的技術(shù)要求。

文件編號(hào)：ZZYT/CX03—2022

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第2頁共4頁

服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購(gòu)買、驗(yàn)收和第3版第0次修訂

儲(chǔ)存等程序頒布日期：2022年09月22日

5.2.3貯存期。

5.3對(duì)供方的評(píng)價(jià)

5.3.1供方調(diào)查

(1)綜合辦公室負(fù)責(zé)對(duì)擬選擇的供方的質(zhì)量保證能力進(jìn)行調(diào)查，填寫“供方

調(diào)查表”；

(2)供方調(diào)查表需經(jīng)公司總經(jīng)理審核后，確認(rèn)擬選擇的供方具備基本條件

后，方可實(shí)施后續(xù)的評(píng)價(jià)工作；

(3)購(gòu)買時(shí)應(yīng)選用能充分保證公司檢測(cè)質(zhì)量的供方。

5.3.2評(píng)價(jià)方式

(1)樣品評(píng)價(jià)：綜合辦公室采購(gòu)人員向供方提出購(gòu)買要求，請(qǐng)供方提供樣品，

然后對(duì)樣品按要求進(jìn)行檢測(cè)試驗(yàn)，技術(shù)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對(duì)樣品的試用質(zhì)量情況

進(jìn)行跟蹤，并將試用質(zhì)量記錄報(bào)綜合辦公室；

(2)歷史情況評(píng)價(jià)：對(duì)供方的以往外銷提供同類供應(yīng)品的質(zhì)量狀況與信譽(yù)

(如使用情況、服務(wù)態(tài)度、交貨的及時(shí)性、價(jià)格等)進(jìn)行評(píng)價(jià)。

5.3.3綜合辦公室負(fù)責(zé)填寫“供方評(píng)價(jià)表”一式二份，一份由自己留存，一份

存入合格供方檔案。

5.3.4合格供方的選擇與審批。

綜合辦公室依據(jù)供方評(píng)價(jià)表，對(duì)各供方進(jìn)行綜合分析、比較，選擇出合

格的供方，報(bào)總經(jīng)理進(jìn)行審查批準(zhǔn)。

5.3.5合格供方的控制。

綜合辦公室對(duì)購(gòu)買供應(yīng)品的質(zhì)量狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，作為對(duì)合格供方動(dòng)

態(tài)管理的依據(jù)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時(shí)向供方反饋，要求供方限期整改，對(duì)無

明顯改進(jìn)的供方，再次出現(xiàn)問題，可采取加嚴(yán)驗(yàn)收，限制或停止供貨等措施，必

要時(shí)取消合格供方資格。

5.4購(gòu)買要求的控制

5.4.1購(gòu)買計(jì)劃

文件編號(hào)：ZZYT/CX03—2022

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第3頁共4頁

服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購(gòu)買、驗(yàn)收和第3版第0次修訂

儲(chǔ)存等程序頒布日期：2022年09月22日

綜合辦公室應(yīng)根據(jù)購(gòu)買合同，檢測(cè)計(jì)劃，購(gòu)買供應(yīng)品庫(kù)存情況及合格供方

名單制定年度，月度購(gòu)買計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后實(shí)施。

5.4.2購(gòu)買合同

(1)需要時(shí)由綜合辦公室與供方在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上共同簽定購(gòu)買合同；

(2)購(gòu)買合同的內(nèi)容主要有：

——購(gòu)買供應(yīng)品的質(zhì)量要求(各類標(biāo)準(zhǔn)或驗(yàn)收規(guī)范)；

——購(gòu)買供應(yīng)品的類別、型號(hào)、等級(jí)、數(shù)量、價(jià)格和結(jié)算方式，交貨

時(shí)間地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、標(biāo)識(shí)和包裝要求、驗(yàn)收方式、服務(wù)要求等；

——購(gòu)買供應(yīng)品有關(guān)的質(zhì)量體系要求；

解決合同糾紛方式和違約合同的處罰規(guī)定。

5.5購(gòu)買供應(yīng)品的驗(yàn)收

5.5.1驗(yàn)收活動(dòng)包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、實(shí)驗(yàn)；技術(shù)質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)購(gòu)買供應(yīng)

品的重要程度和行業(yè)特點(diǎn)要求，在檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范中規(guī)定不同的驗(yàn)收方

式，必要時(shí)供需雙方簽定技術(shù)質(zhì)量協(xié)議書。

5.5.2綜合辦公室負(fù)責(zé)購(gòu)買供應(yīng)品的核收、保管、發(fā)放，需要時(shí)負(fù)責(zé)驗(yàn)收試驗(yàn)

項(xiàng)目的委托檢測(cè)。

5.5.3對(duì)瞼收中發(fā)現(xiàn)的不合格服務(wù)和供應(yīng)品，由綜合辦公室及時(shí)與供方聯(lián)系

處理，如對(duì)檢測(cè)會(huì)造成質(zhì)量問題，需辦理退貨。

6.支持性文件

公司的《質(zhì)量手冊(cè)》

7.質(zhì)量記錄

供方調(diào)查表

供方評(píng)價(jià)表

購(gòu)買計(jì)劃

購(gòu)買合同

文件編號(hào)：ZZYT/CX03—2022

XXXXXX機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件

第4頁共4頁

服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購(gòu)買、驗(yàn)收和第3版第0次修訂

儲(chǔ)存等程序頒布日期：2022年09月22日

合格供方名單

采購(gòu)供應(yīng)品入庫(kù)臺(tái)帳

采購(gòu)供應(yīng)品（消耗材料）領(lǐng)用記錄

采購(gòu)供應(yīng)品樣品試驗(yàn)記錄

文件編號(hào)：ZZYT/CX04—2022

XXXXXX機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件

第1頁共3頁

第3版第0次修訂

評(píng)審客戶要求、標(biāo)書和合同的程序

頒布日期：2022年09月22日

1目的

充分了解客戶的要求和期望，充分確定與檢測(cè)有關(guān)的要求，并適時(shí)對(duì)其進(jìn)

行評(píng)審，確保準(zhǔn)確地理解客戶的要求,標(biāo)書和合同的要求，最終使客戶滿意。

2范圍

適用于公司對(duì)客戶需求的確定和標(biāo)書及合同中與檢測(cè)有關(guān)要求的評(píng)審。

3職責(zé)

3.1綜合辦公室是評(píng)審客戶要求，標(biāo)書和合同的歸口管理部門，并負(fù)責(zé)組織對(duì)

其進(jìn)行評(píng)審。

3.2技術(shù)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對(duì)客戶要求、標(biāo)書和合同中要求的識(shí)別、確認(rèn)、協(xié)助

綜合辦公室搞好評(píng)審。

3.3各檢測(cè)部門負(fù)責(zé)提出對(duì)客戶要求及合同中的有關(guān)條款的適宜性，理解的正

確性及對(duì)其滿足能力的評(píng)審意見。

4定義

評(píng)審：為了確保主題事項(xiàng)的適宜性、充分性、有效性和效率，也達(dá)到規(guī)定

的目標(biāo)所進(jìn)行的活動(dòng)。

5程序要點(diǎn)

5.1與檢測(cè)有關(guān)要求的確定

5.1.1客戶需求的識(shí)別

綜合辦公室和技術(shù)質(zhì)量科以及各檢測(cè)部門負(fù)責(zé)識(shí)別各自職責(zé)內(nèi)的客戶對(duì)

檢測(cè)的需求與期望，具體要求有：

(1)客戶明示的檢測(cè)要求，包括對(duì)檢測(cè)項(xiàng)目及價(jià)格等方面的要求；

(2)客戶未明示的檢測(cè)要求，但預(yù)期或規(guī)定的檢測(cè)要求；

(3)客戶沒有規(guī)定，但國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。

5.1.2與檢測(cè)有關(guān)要求的確定：

文件編號(hào)：ZZYT/CX04—2022

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第3版第0次修訂

評(píng)審客戶要求、標(biāo)書和合同的程序

頒布日期：2022年09月22日

(1)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)。

(2)公司規(guī)定的其他附加要求。

(3)客戶提出的要求。

5.2對(duì)檢測(cè)要求的評(píng)審

(1)準(zhǔn)確理解和執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn)。

(2)嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書。

(3)公司有能力滿足規(guī)定的要求。

(4)客戶沒有以文件形式提出要求時(shí)，客戶要求在接受前得到確認(rèn)。

(5)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定變化、與以前表述不一致的要求。

5.3合同的分類

(1)常規(guī)合同：對(duì)公司已正常檢測(cè)的設(shè)備、儀器、標(biāo)準(zhǔn)物資以及用以檢測(cè)的

輔助物資材料的購(gòu)買合同。

(2)特殊合同：新擴(kuò)項(xiàng)目以及改進(jìn)項(xiàng)目的合同。

5.4常規(guī)合同的評(píng)審

(1)常規(guī)合同評(píng)審：為了滿足客戶要求，主要從以下方面考慮，可根據(jù)實(shí)

際情況運(yùn)作適當(dāng)刪減：

---技術(shù)能力；

---質(zhì)量能力；

米購(gòu)能力；

——設(shè)備能力；

---檢驗(yàn)?zāi)芰Γ?/p>

——運(yùn)輸能力；

——管理能力；

——價(jià)格、數(shù)量、交貨期能力；

——法律、法規(guī)和符合性、適用性；

——條文解釋的準(zhǔn)確性、唯一性。

(2)參加合同評(píng)審人員應(yīng)是技術(shù)質(zhì)量、檢測(cè)、綜合辦公室業(yè)務(wù)主管

人員。

文件編號(hào)：ZZYT/CX04—2022

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第3頁共3頁

第3版第0次修訂

評(píng)審客戶要求、標(biāo)書和合同的程序

頒布日期：2022年09月22日

(3)合同評(píng)審的方式因合同要求和時(shí)機(jī)不同而異，可分為:

——總經(jīng)理審批；

部門會(huì)簽；

---會(huì)議討論確認(rèn)。

5.5對(duì)于特殊合同，除以上部門對(duì)以上能力按以上方式進(jìn)行評(píng)審?fù)?，技術(shù)質(zhì)量

科應(yīng)組織對(duì)擴(kuò)項(xiàng)和改進(jìn)項(xiàng)的新方法、新要求、進(jìn)行評(píng)審。

5.6所有評(píng)審要形成評(píng)審記錄、參加會(huì)議人員應(yīng)簽署簽到表。

5.7合同的簽訂和實(shí)施

5.7.1對(duì)檢測(cè)要求及客戶要求評(píng)審后，由綜合辦公室代表公司與供方簽定合

同。

5.7.2合同簽訂后，簽訂部門負(fù)責(zé)將相關(guān)文件、根據(jù)各部門的需要，通知到相

關(guān)部門作為購(gòu)買、檢驗(yàn)交付、驗(yàn)收、服務(wù)等的依據(jù)。

5.7.3合同簽訂部門負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時(shí)將信息與供方溝通。

6技術(shù)性文件

《質(zhì)量手冊(cè)》

《文件控制和管理程序》ZZYT/CX02-2022

《記錄管理程序》ZZYT/CX08-2022

7質(zhì)量記錄

合同評(píng)審表

合同

文件編號(hào)：ZZYT/CX05—2022

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第1頁共4頁

第3版第0次修訂

處理客戶申訴和投訴的程序

頒布日期：2022年09月22日

1目的

為確保來自受檢單位（個(gè)人）的申訴和投訴能及時(shí)得到有效處理，積累

經(jīng)驗(yàn)、改進(jìn)不足，進(jìn)一步完善公司的質(zhì)量管理體系，提高公司信譽(yù)，提升客

戶滿意度。

2適用范圍

適用于對(duì)檢測(cè)報(bào)告提出的投訴和申訴，對(duì)檢測(cè)工作質(zhì)量提出的意見，上

級(jí)部門檢查時(shí)提出的建議，對(duì)公司檢測(cè)工作公正性提出的報(bào)怨。

3職責(zé)

3.1綜合辦公室負(fù)責(zé)接受客戶的投訴和申訴，對(duì)客戶的申訴和投訴進(jìn)行登記,

同時(shí)接收申訴和投訴，以及口頭抱怨。

3.2技術(shù)質(zhì)量科協(xié)助技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)客戶申訴和投訴進(jìn)行整改、解決，并

組織實(shí)施處理，然后填寫《申訴（投訴）受理表》。

3.3檢測(cè)部門及人員協(xié)助技術(shù)質(zhì)量科完成申訴和投訴的整改實(shí)施，確?？蛻?/p>

滿意。

4定義

4.1投訴：是客戶以書面和口頭的形式表達(dá)對(duì)實(shí)驗(yàn)室提供的檢測(cè)/校準(zhǔn)服務(wù)的

不滿意或抱怨。

4.2申訴：是客戶對(duì)實(shí)驗(yàn)室提供的檢測(cè)/校準(zhǔn)服務(wù)或數(shù)據(jù)、結(jié)果的異議。

5程序要點(diǎn)

5.1綜合辦公室負(fù)責(zé)接待申訴和投訴的組織（個(gè)人），填寫客戶《申訴和投訴

登記表》，接收申訴和投訴材料。并負(fù)責(zé)一般問題的處理。

5.2綜合辦公室授理申訴和投訴后，向公司總經(jīng)理匯報(bào)，由技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人

簽單后，在一個(gè)工作日內(nèi)以書面形式作出處理結(jié)果。

5.3對(duì)綜合辦公室不能解決的申訴和投訴，綜合辦公室移交技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人

解決處理，申訴和投訴單由綜合辦公室進(jìn)行記錄，并存檔備查。

5.4申訴和投訴單位（個(gè)人）對(duì)復(fù)查結(jié)果，有權(quán)保留異議。

5.5調(diào)查與分析。

5.5.1綜合辦公室、技術(shù)管理者、技術(shù)質(zhì)量科、檢測(cè)人員，對(duì)申訴和投

文件編號(hào)：ZZYT/CX05—2022

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處理客戶申訴和投訴的程序第3版第0次修訂

________________________________________頒布日期：2022年09月22日

訴內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)真分析，查找原因，科學(xué)處理并做好相關(guān)記錄。

5.5.2對(duì)檢測(cè)報(bào)告提出異議時(shí)，針對(duì)異議涉及的問題從以下幾方面進(jìn)行調(diào)查

分析。

(1)檢測(cè)數(shù)據(jù)是否有效；

(2)檢測(cè)的儀器是否合格，是否在校對(duì)周期內(nèi)合格使用；

(3)檢測(cè)方法是否正確，是否符合檢測(cè)程序；

(4)數(shù)據(jù)處理是否正確，檢測(cè)結(jié)果是否準(zhǔn)確。

5.5.3綜合辦公室、技術(shù)質(zhì)量科、技術(shù)管理者、檢測(cè)人員對(duì)各自處理的申訴

和投訴問題，應(yīng)認(rèn)真調(diào)查、分析情況做好記錄，并及時(shí)向公司上報(bào)，必要時(shí)

由技術(shù)管理者組織召開質(zhì)量分析會(huì)，制定處理方案。

5.5.4每月至少召開一次由技術(shù)管理者組織召開的質(zhì)量分析會(huì)，對(duì)當(dāng)月的質(zhì)

量問題及申訴和投訴進(jìn)行通報(bào)，提出改進(jìn)建議，不斷提高公司的信譽(yù)及顧客

滿意度。

5.5.5客戶提出復(fù)檢時(shí)，應(yīng)按程序進(jìn)行復(fù)檢。

5.5.6如確認(rèn)檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確無誤，則由技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人給客戶書面答復(fù)，做

好記錄。

5.5.7當(dāng)顧客對(duì)工作質(zhì)量提出申訴或投訴時(shí)，技術(shù)質(zhì)量人員應(yīng)根據(jù)抱怨人提

出的問題向有關(guān)人員核實(shí)、調(diào)查、給申訴或投訴顧客以口頭答復(fù)。

5.5.8對(duì)公司檢測(cè)工作公正性，合理性提出異議，涉及職工違紀(jì)等問題，技

術(shù)管理者提出處理意見，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

5.6復(fù)檢

5.6.1復(fù)檢時(shí)必須用原車輛進(jìn)行。

5.6.2對(duì)不提供原車輛的客戶不予復(fù)檢，維持原檢測(cè)結(jié)果。

5.6.3為確保公正性，凡與申訴有關(guān)的當(dāng)事者應(yīng)回避，由技術(shù)質(zhì)量科指定相應(yīng)

技術(shù)水平的人進(jìn)行復(fù)檢。

文件編號(hào):ZZYT/CX05—2022

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第3版第0次修訂

處理客戶申訴和投訴的程序

頒布日期：2022年09月22日

5.7答復(fù)條件

5.7.1如原報(bào)告無誤，則由技術(shù)質(zhì)量科填寫《申訴（投訴）授理表》，必要時(shí)

附復(fù)檢報(bào)告，通知客戶，并按收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取檢測(cè)費(fèi)。

5.7.2如原報(bào)告有誤，技術(shù)質(zhì)量科應(yīng)收回原報(bào)告，重新發(fā)放檢測(cè)報(bào)告，對(duì)原

報(bào)告作補(bǔ)充說明，以免混淆。

5.7.3客戶對(duì)公司工作質(zhì)量公正性提出申訴和投訴時(shí)，技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)查明

事實(shí)，上報(bào)公司進(jìn)行處理。

5.8糾正錯(cuò)誤

5.8.1經(jīng)確認(rèn)原檢測(cè)報(bào)告有誤后，本公司將以適當(dāng)?shù)男问较蚩蛻舻狼浮?/p>

5.8.2造成檢測(cè)報(bào)告有誤的當(dāng)事人，應(yīng)寫出書面檢查，制定改進(jìn)措施，避免類

似問題再次發(fā)生。

5.8.3上級(jí)部門檢查指導(dǎo)工作時(shí)，提出的建議，由技術(shù)質(zhì)量科有針對(duì)性地組織

整改、完善、制定相應(yīng)的糾正措施，并組織實(shí)施完成，達(dá)到改進(jìn)或提高。

5.8.4對(duì)本公司檢測(cè)人員造成的事故、違章、違紀(jì)責(zé)任者，按公司考核獎(jiǎng)懲

辦法做出處理。

6支持性文件

《質(zhì)量手冊(cè)》

《行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》

《作業(yè)指導(dǎo)書》

《文件控制程序》ZZYT/CX02—2022

《不符合工作控制的程序》ZZYT/CX06—2022

《記錄管理程序》ZZYT/CX08—2022

《儀器設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)程序》ZZYT/CX17—2022

《糾正措施預(yù)防措施控制程序》ZZYT/CX07—2022

《結(jié)果質(zhì)量控制程序》ZZYT/CX21—2022

7記錄

XXXXXX機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：ZZYT/CX05—2022

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第3版第0次修訂

處理客戶申訴和投訴的程序

頒布日期：2022年09月22日

申訴（投訴）登記表

質(zhì)量分析會(huì)記錄

處理申訴和投訴控制流程圖

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第3版第0次修訂

不符合工作控制的程序

頒布日期：2022年09月22日

1目的

對(duì)公司管理或技術(shù)活動(dòng)“不符合”管理體系文件或檢測(cè)“不符合”技術(shù)規(guī)

范或標(biāo)準(zhǔn)的要求實(shí)施改進(jìn)，不斷提高管理體系運(yùn)行的有效性，保證檢測(cè)數(shù)據(jù)和

結(jié)果質(zhì)量。

2范圍

適用于公司質(zhì)量管理體系和檢測(cè)服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程發(fā)生的“不符合”工作以及

潛在原因產(chǎn)生的“不符合”工作。

3職責(zé)

3.1技術(shù)管理者負(fù)責(zé)：

(1)“不符合”工作(包括內(nèi)外審核中的“不符合”工作，客戶申訴及投訴)

的組織協(xié)調(diào)工作。

(2)定期組織召開質(zhì)量分析會(huì)(每月至少一次)，對(duì)“不符合”工作進(jìn)行分析、

評(píng)價(jià)、考核。

3.2技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)：

(1)確保質(zhì)量管理體系活動(dòng)使用的文件、標(biāo)準(zhǔn)、正確、有效、檢測(cè)方法符合標(biāo)

準(zhǔn)和規(guī)范要求。

(2)確保檢測(cè)人員經(jīng)過培訓(xùn)、考試、考核合格、持證上崗。

(3)設(shè)施和環(huán)境符合規(guī)定要求，設(shè)備、儀器在檢定期內(nèi)合理使用。

(4)對(duì)管理體系和檢測(cè)服務(wù)過程中發(fā)生的“不符合”工作進(jìn)行協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢

查、指導(dǎo)、考核，驗(yàn)證“不符合”工作的閉環(huán)、整改情況。

(5)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中、職責(zé)范圍中較大的“不符合”工作，及時(shí)向

總經(jīng)理、技術(shù)管理者匯報(bào)，并協(xié)助進(jìn)行改進(jìn)、評(píng)價(jià)、考核，監(jiān)督整改閉環(huán)情況,

做好有關(guān)記錄。

3.3監(jiān)督員：

(1)在監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)“不符合”工作時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取糾正措施、保證最終

結(jié)果質(zhì)量；

文件編號(hào)：ZZYT/CX06—2022

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第3版第0次修訂

不符合工作控制的程序

頒布日期：2022年09月22日

(2)在監(jiān)督過程中如確定有潛在“不符合”工作原因產(chǎn)生，應(yīng)采取積極的

預(yù)防措施，以減少“不符合”工作發(fā)生的可能性。

(3)在監(jiān)督過程中，如發(fā)現(xiàn)檢測(cè)發(fā)生偏離，影響檢測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)果時(shí)，監(jiān)督

人員應(yīng)當(dāng)令其中止檢測(cè)工作，并向技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人或技術(shù)質(zhì)量科匯報(bào)。對(duì)檢測(cè)

過程，體系運(yùn)作過程，服務(wù)過程、支持過程進(jìn)行監(jiān)督。對(duì)違反操作規(guī)程和檢測(cè)

技術(shù)要求的人和事，及時(shí)進(jìn)行糾正。

(4)做好監(jiān)督過程檢查記錄，每周末匯總上報(bào)技術(shù)質(zhì)量科，納入質(zhì)量獎(jiǎng)懲

考核。

3.4內(nèi)審員

(1)對(duì)內(nèi)審及管理評(píng)審以及日常檢查中發(fā)現(xiàn)的“不符合”工作進(jìn)行分析、

識(shí)別、及時(shí)通知“不符合”工作相關(guān)部門，進(jìn)行整改。

(2)對(duì)“不符合”工作進(jìn)行考核、評(píng)價(jià)，監(jiān)督檢查整改，閉環(huán)情況。提供

審核報(bào)告，對(duì)“不符合”工作整改完成的有效性進(jìn)行確認(rèn)。

3.5各職能部門和檢測(cè)組：

(1)從事質(zhì)量管理活動(dòng)的人員及檢測(cè)操作人員，應(yīng)認(rèn)真履行本崗位的操作

規(guī)程，確保工作質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量滿足規(guī)定要求。

(2)對(duì)工作中出現(xiàn)的潛在的“不符合”工作的原因，積極采取有效的預(yù)防

措施、避免或減小“不符合”工作發(fā)生。

4控制要點(diǎn)：

4.1公司通過制定實(shí)施《不符合工作控制程序》建立不符合工作報(bào)告、分析、

評(píng)價(jià)、監(jiān)督考核系統(tǒng)。針對(duì)管理、服務(wù)、檢測(cè)過程中出現(xiàn)的“不符合”工作，

積極采取糾正、改進(jìn)措施、以消除和減小“不符合”工作造成的損失。防止“不

符合”工作再次發(fā)生。

4.2“不符合”工作的識(shí)別和評(píng)審。

(1)內(nèi)外審核人中發(fā)現(xiàn)的“不符合”工作。

(2)檢測(cè)數(shù)據(jù)質(zhì)量發(fā)生異常。

文件編號(hào)：ZZYT/CX06—2022

XXXXXX機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件

第3頁共3頁

第3版第0次修訂

不符合工作控制的程序

頒布日期：2022年09月22日

(3)監(jiān)督、檢查過程中發(fā)現(xiàn)的“不符合”工作。

(4)來自客戶的申訴、投訴。

(5)其它管理或檢測(cè)過程中發(fā)現(xiàn)的“不符合”工作。

4.3調(diào)查分析，確定“不符合”工作產(chǎn)生的原因。產(chǎn)生的原因如下：

(1)程序或文件未做規(guī)定或規(guī)定不完整、不適宜；

(2)未按規(guī)定的程序或要求實(shí)施；

(3)人力資源不能滿足要求、培訓(xùn)不到位或者工作失誤；

(4)設(shè)備、設(shè)施、資源不足，環(huán)境不能滿足要求；

(5)管理方面存在問題、內(nèi)外溝通、上下協(xié)調(diào)以及橫向溝通不夠等。

4.4評(píng)價(jià)“不符合”工作影響的程度。綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)、成本和利益的因素，采

取積極有效的糾正，預(yù)防措施。

5相關(guān)程序文件：

文件控制和管理程序ZZYT/CX02——2022

處理客戶申訴和投訴的程序ZZYT/CX05——2022

糾正措施、預(yù)防措施控制程序ZZYT/CX07——2022

記錄控制程序ZZYT/CX08——2022

安全作業(yè)管理程序ZZYT/CX06——2022

設(shè)施、環(huán)境保護(hù)程序ZZYT/CX13——2022

6記錄

“不符合”工作通知單

文件編號(hào)：ZZYT/CX07—2022

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第3版第0次修訂

糾正措施、預(yù)防措施控制程序

頒布日期：2022年09月22日

1目的

為了消除質(zhì)量管理體系運(yùn)行和檢測(cè)服務(wù)提供過程中的不符合工作產(chǎn)生的

原因和消除產(chǎn)生不符合工作的潛在原因、糾正和預(yù)防不符合工作，采取糾正、

預(yù)防措施，實(shí)施改進(jìn)、防止不符合工作再發(fā)生。

2范圍

適用于公司質(zhì)量管理體系和檢測(cè)服務(wù)實(shí)施過程發(fā)生的不符合工作和潛在

的不符合工作，對(duì)其采取的糾正預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)的全過程和活動(dòng)。

3職責(zé)

3.1技術(shù)管理者負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防措施及改進(jìn)的組織協(xié)調(diào)工作。

3.2技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)：

(1)不符合工作報(bào)告、分析和糾正預(yù)防措施及持續(xù)改進(jìn)的實(shí)施管理工作。包

括協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、考核。

(2)對(duì)糾正、預(yù)防措施實(shí)施情況的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。

(3)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中，職責(zé)范圍較大的改進(jìn)項(xiàng)目組織有關(guān)部門和

人員進(jìn)行策劃、并組織實(shí)施，記錄改進(jìn)情況。

(4)向總經(jīng)理匯報(bào)糾正、預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)情況。

3.3綜合辦公室實(shí)施糾正、預(yù)防及改進(jìn)措施的資源提供，并負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防及

改進(jìn)過程的資料歸檔工作。

3.4各職能部門和檢測(cè)組，負(fù)責(zé)配合糾正、預(yù)防及改進(jìn)措施相關(guān)項(xiàng)目的落實(shí)工

作。

4工作流程

文件編號(hào):ZZYT/CX07—2022

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糾正措施、預(yù)防措施控制程序第3版第0次修訂

頒布日期：2022年09月22日

5程序要點(diǎn)

5.1識(shí)別不符合工作

各職能部門應(yīng)識(shí)別和評(píng)審需要采取糾正措施的不符合工作問題，如：來

自客戶的申訴或投訴，內(nèi)外部審核發(fā)現(xiàn)的不符合工作，管理評(píng)審提出的需要

采取糾正措施，檢測(cè)能力達(dá)不到計(jì)劃的結(jié)果等問題。

各職能部門應(yīng)利用適當(dāng)?shù)男畔ⅲㄈ缈蛻舻耐对V或申訴，內(nèi)外部審核、管

理評(píng)審）識(shí)別和確定潛在不符合工作問題，如：檢測(cè)質(zhì)量結(jié)果報(bào)告及客戶反

饋意見中提供的隱患問題，市場(chǎng)及外界環(huán)境變化可能對(duì)公司不利的影響等問

題。

5.2針對(duì)不符合工作情況，通過調(diào)查分析，確定不符合工作的原因?？赡艿?/p>

原因有：

5.2.1程序或文件未做規(guī)定和規(guī)定不適宜。

5.2.2未按規(guī)定的程序或要求實(shí)施。

5.2.3人力資源不足、缺乏或工作失誤。

5.2.4設(shè)備、設(shè)施等資源不足。

5.2.5檢測(cè)工作、環(huán)境不適宜。

5.2.6管理方面的問題，內(nèi)外、上下、橫向溝通不夠等。

各職能部門針對(duì)潛在不符合工作問題的情況，通過調(diào)查分析確定產(chǎn)生潛

在不符合工作的原因。

5.3評(píng)價(jià)糾正措施的需求、評(píng)價(jià)防止不符合工作發(fā)生的措施的需求

責(zé)任部門應(yīng)對(duì)不符合工作問題的嚴(yán)重程度、造成的影響大小等綜合考慮

風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本方面的因素，評(píng)價(jià)是否有必要為此不符合工作制定糾正措

施及糾正措施的可行性。對(duì)于正常情況下偶然發(fā)生的輕微不符合工作或僅此

一例。以后可能不再有這樣事件發(fā)生的情況，進(jìn)行糾正，處置即可。不必采

取糾正措施，對(duì)于其他不符合工作應(yīng)采取糾正措施。

責(zé)任部門應(yīng)對(duì)潛在不符合工作的嚴(yán)重程度，造成的影響大小等綜合

文件編號(hào):ZZYT/CX07—2022

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第3版第0次修訂

糾正措施、預(yù)防措施控制程序

頒布日期：2022年09月22日

考慮風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本方面的因素，評(píng)價(jià)是否有必要為此潛在不符合工作制

定預(yù)防措施及預(yù)防措施的可行性。

5.4確定和實(shí)施所需的措施

責(zé)任部門充分評(píng)價(jià)糾正措施和預(yù)防措施的需求后，確定適宜的糾正預(yù)防

措施、制定糾正、預(yù)防措施實(shí)施計(jì)劃并加以實(shí)施。填寫《改進(jìn)（糾正、預(yù)防）

措施實(shí)施報(bào)告等》報(bào)技術(shù)質(zhì)量科。

5.5記錄所采取措施的結(jié)果

技術(shù)質(zhì)量科收到《改進(jìn)（糾正、預(yù)防）措施實(shí)施報(bào)告》后，跟蹤檢查糾

正、預(yù)防措施的實(shí)施情況，落實(shí)糾正、預(yù)防措施是否真正執(zhí)行，并加以記錄。

5.6評(píng)審所采取的糾正措施、預(yù)防措施

技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施、預(yù)防措施有效評(píng)價(jià)。如措施明顯，需更改

或補(bǔ)充文件時(shí)，按《文件控制和管理程序》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。無效果或效果

不明顯的應(yīng)進(jìn)一步分析和采取措施。

5.7技術(shù)質(zhì)量科在每年年底，將本年度糾正措施和預(yù)防措施實(shí)施情況進(jìn)行統(tǒng)

計(jì)分析，結(jié)果提交公司的管理評(píng)審。

6支持性文件

質(zhì)量手冊(cè)

《文件控制和管理程序》ZZYT/CX02-2022

7質(zhì)量記錄

改進(jìn)（糾正、預(yù)防）措施實(shí)施報(bào)告

XXXXXX機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：ZZYT/CX08—2022

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第3版第0次修訂

記錄管理程序

頒布日期：2022年09月22日

1目的

對(duì)質(zhì)量管理體系和檢測(cè)實(shí)現(xiàn)過程及管理所要求的記錄予以控制，以提供符

合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。

2范圍

適用于為證實(shí)檢測(cè)符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所要求記錄的控制。

3職責(zé)

3.1技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄和格式的編制、審核、統(tǒng)計(jì)、匯

總及歸檔管理，并實(shí)施監(jiān)督。

3.2綜合辦公室負(fù)責(zé)各種管理類記錄的編制、審查、統(tǒng)計(jì)、匯總及歸檔管理，

并實(shí)施檢查。

3.3各部門負(fù)責(zé)相關(guān)記錄的填寫、保存、歸檔。

4定義

4.1記錄

闡明所取得結(jié)果或提供完成活動(dòng)的證據(jù)的文件。

5程序要點(diǎn)

5.1記錄包括檢測(cè)記錄，體系運(yùn)行記錄和管理類記錄。

5.1.1檢測(cè)記錄包括

(1)各檢測(cè)單元的檢測(cè)原始記錄；

(2)檢測(cè)報(bào)告單和檢測(cè)結(jié)論證書；

5.1.2體系運(yùn)行記錄包括：

(1)內(nèi)部質(zhì)量體系審核評(píng)審記錄報(bào)告。

(2)合同評(píng)審記錄。

(3)改進(jìn)(糾正、預(yù)防)措施實(shí)施報(bào)告。

(4)管理評(píng)審輸入、輸出記錄。

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第3版第0次修訂

記錄管理程序

頒布日期：2022年09月22日

(5)人力資源歸檔記錄。

(6)設(shè)備檔案記錄。

(7)儀器、設(shè)備(標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì))簽訂/校準(zhǔn)記錄。

(8)不符合工作質(zhì)量分析會(huì)記錄。

5.1.3管理類記錄包括

(1)各種消耗材料領(lǐng)用發(fā)放記錄。

(2)文件資料借閱登記記錄。

(3)各種會(huì)議記錄。

(4)各部門管理類記錄。

5.2質(zhì)量記錄的形成

質(zhì)量記錄采用文件報(bào)告、表格式記錄、電子軟盤記錄等形式，但必須符

合記錄有關(guān)要求。

5.3記錄編制、標(biāo)識(shí)要求

技術(shù)質(zhì)量部門按職責(zé)要求，組織對(duì)公司所需記錄格式進(jìn)行編制，經(jīng)公司

技術(shù)管理者審核批準(zhǔn)，符合要求后進(jìn)行標(biāo)識(shí)、編號(hào)、印制。綜合辦公室負(fù)責(zé)備

案。

5.4記錄的填寫、傳遞要求

表格式記錄要求正確、及時(shí)、完整、全面，正確是指記錄內(nèi)容必須真實(shí)準(zhǔn)

確，填寫方法必須符合規(guī)定要求。字跡工整，不隨意涂改。確因筆誤或計(jì)算錯(cuò)

誤要修改原數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)在其上寫上更改后數(shù)據(jù)，再簽上更

改后數(shù)據(jù)，再簽上更改人姓名及日期。及時(shí)是指按規(guī)定要求及時(shí)填寫，傳遞、

發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，并采取措施。以防再發(fā)生。完整是指內(nèi)容必須逐項(xiàng)逐條填

寫不得無故空白。全面是指記錄做到齊全無缺，需簽字認(rèn)可時(shí)，必須簽全面，

并根據(jù)檢測(cè)要求。體系運(yùn)行要求的發(fā)展逐步完善。

XXXXXX機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：ZZYT/CX08—2022

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第3版第0次修訂

記錄管理程序

頒布日期：2022年09月22日

5.5記錄的歸檔和保存級(jí)的分類

5.5.1屬5.1.1種（1）（2）類的檢測(cè)記錄當(dāng)日歸檔，有綜合辦公室負(fù)責(zé)管理。

5.5.2屬5.1.2中（1）-（8）類的體系運(yùn)行記錄由填寫部門在年底立卷，

并移交綜合辦公室歸檔管理。

5.5.3屬5.1.3中（1）—（4）類的管理類記錄由歸口管理部門負(fù)責(zé)保存。

5.5.4各種電子軟盤記錄每月有歸口管理部門拷貝存檔。

5.6記錄的儲(chǔ)存、保護(hù)、檢查及保存期限和處置。

5.6.1屬于5.1.1中（1）（2）歸檔級(jí)檢測(cè)記錄，保存期為五年。

5.6.2屬于5.1.2中所述體系運(yùn)行記錄，保存期為三年。

5.6.3屬于5.1.3中（1）（2）類管理記錄連續(xù)記錄，連續(xù)檢查。

屬于5.1.3中（3）（4）類管理類記錄，每年整理一次，對(duì)無保存價(jià)值

的可逐年銷毀。

5.6.4屬于歸檔級(jí)的記錄的銷毀，（包括電子軟盤），由綜合辦公室整理并登

記造冊(cè)。按規(guī)定保存年限期滿后，填寫《記錄銷毀申請(qǐng)單》。經(jīng)公司總經(jīng)理批

準(zhǔn)后方可銷毀或刪除。并有監(jiān)銷人。

5.7技術(shù)質(zhì)量部門編制記錄編目表（清單），對(duì)公司的記錄進(jìn)行匯總，（包括

預(yù)算、編號(hào)、保存期、食用部門等內(nèi)容）并匯集備案的記錄表樣。

5.8技術(shù)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對(duì)記錄的使用，管理情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

6技術(shù)性文件

質(zhì)量手冊(cè)

《文件控制和管理程序》ZZYT/CX02-2022

7記錄

記錄銷毀申請(qǐng)單

記錄編日表（清單）

XXXXXX機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：ZZYT/CX08—2022

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第3版第0次修訂

記錄管理程序

頒布日期：2022年09月22日

記錄管理程序流程圖

文件編號(hào)：ZZYT/CX09—2022

XXXXXX機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件

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第3版第0次修訂

內(nèi)部審核程序

頒布日期：2022年09月22日

1目的

是通過驗(yàn)證公司質(zhì)量管理體系所有規(guī)定和要求的適宜性。以及體系運(yùn)行

的可行性及其效果，為改進(jìn)質(zhì)量管理體系及管理評(píng)審提供依據(jù)。

2范圍

適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系的審核活動(dòng)。

3職責(zé)

3.1技術(shù)管理者組織年度和特需的質(zhì)量審核工作。包括組織編制、審核、批

準(zhǔn)《管理體系內(nèi)部審核年度計(jì)劃表》。確定內(nèi)審組人員并任命組長(zhǎng)。并監(jiān)督審

核計(jì)劃的實(shí)施和《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》的形成。

3.2內(nèi)審組負(fù)責(zé)編制和實(shí)施《內(nèi)部質(zhì)量審核年度計(jì)劃表》，編寫《內(nèi)部質(zhì)量審

核報(bào)告》。

3.3受審核的部門按照《管理體系審核實(shí)施計(jì)劃表》的要求接受審核，負(fù)責(zé)

對(duì)審核中涉及本部門責(zé)任的不符合工作項(xiàng)，制定糾正計(jì)劃和實(shí)施計(jì)劃。

3.4內(nèi)審員負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核資料和記錄的整理，并組織對(duì)糾正措施進(jìn)行跟

蹤驗(yàn)證。限期改進(jìn)后填寫《不符合工作項(xiàng)及糾正措施跟蹤單》。

3.5《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》及內(nèi)審資料記錄、移交綜合辦公室保存和歸檔。

4工作流程（附后）

5程序要點(diǎn)

5.1策劃和編制審核計(jì)劃

技術(shù)管理者組織技術(shù)質(zhì)量科策劃和編制《管理體系內(nèi)部審核年度計(jì)劃

表》，經(jīng)技術(shù)管理者批準(zhǔn)后實(shí)施。一般每年進(jìn)行二次，特殊情況可適時(shí)進(jìn)行。

5.2組織內(nèi)審組

技術(shù)管理者依據(jù)審核計(jì)劃的審核內(nèi)容和審核對(duì)象，組織內(nèi)審組，內(nèi)

審組人員名單由技術(shù)管理者審批。而內(nèi)審員必須具備下列條件：

文件編號(hào)：ZZYT/CX09—2022

XXXXXX機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件

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第3版第0次修訂

內(nèi)部審核程序

頒布日期：2022年09月22日

(1)中專以上學(xué)歷，具備3年以上的檢測(cè)工作經(jīng)驗(yàn)。

(2)誠(chéng)實(shí)、公正、有較強(qiáng)的工作責(zé)任心