某發(fā)電公司安全風險辨識分級管控與隱患排查治理匯編

XX發(fā)電公司

安全風險分級管控和隱患排查治理

匯編

二。二零年五月

安全風險辨識與預控手冊審批表

批準:

復審:

初審:

編制:

前s

為深入貫徹《中共中央國務院關于推進安全生產(chǎn)領域改革發(fā)展的意

見》，落實國務院安委會辦公室《標本兼治遏制重特大事故工作指南》和《關

于實施遏制重特大事故工作指南構建雙重預防機制的意見》以及山西省人

民政府安全生產(chǎn)委員會辦公室《關于推進安全生產(chǎn)風險管控和隱患排查治

理雙重預防機制構建工作的通知》精神，為加強公司安全風險管理，落實

安全防范措施，確保企業(yè)安全生產(chǎn)，安全隱患及時治理，根據(jù)山西省人民

政府安全生產(chǎn)委員會辦公室關于印發(fā)《企業(yè)安全風險分級管控和隱患排查

治理工作指南》的通知（晉安辦發(fā)［2018168號），我公司開展雙重預防機制

建設工作。

按照山西省人民政府安全生產(chǎn)委員會辦公室關于印發(fā)《企業(yè)安全風險

分級管控和隱患排查治理工作指南》的通知（晉安辦發(fā)［2018］68號）文件

要求，XX發(fā)電公司在XX中安建誠工程項目管理有限公司專業(yè)指導下，全

力構建安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制（以下簡稱雙重預

防機制），針對本電廠設備設施、作業(yè)活動、后勤服務與安全管理全方位開

展安全風險分級管控和隱患排查治理工作，于2020年5月完成了本電廠雙

重預防機制的建設工作，編制完成《XX發(fā)電公司安全風險辨識分級管控和

隱患排查治理體系建設成果匯編》，具體形成了以下工作成果：

1、建立安全風險分級管控和隱患排查治理制度；

2、建立安全風險清單和數(shù)據(jù)庫；

3、繪制安全風險四色分布圖；

4、制定安全風險管控措施；

5、繪制崗位安全風險告知卡；

6、對廠區(qū)進行一次全面的隱患排查、提出整改建議措施，建立隱患排

查治理臺帳;

7、編制風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制建設運行情況報

土

口。

2020年5月

2

目錄

1雙體系建設工作................................................1

1.1編制目的.................................................1

1.2政府行政文件............................................1

1.3法律法規(guī)................................................2

1.4國家（行業(yè)）標準........................................2

2安全風險識別及隱患排查制度...................................4

2.1工作目標................................................4

2.2組織機構及工作職責......................................4

2.3實施全員培訓............................................5

2.4安全風險辨識............................................6

2.5危險源控制措施實施......................................9

2.6跟蹤安全風險點，預先識別，建立隱患排查制度..............13

2.7評審...................................................16

3安全風險公告欄...............................................17

4四色安全風險空間分布圖......................................29

5公司風險辨識清單及控制措施...................................30

5.1公司風險辨識及控制措施.................................30

5.2各部門風險辨識清單及控制措施...........................31

5.3工作票危險點辨識清單及防范措施.........................36

5.4部門各專業(yè)安全辨識清單及防范措施.......................40

5.4.1設備維護部安全風險辨識清單及控制措施.................40

542發(fā)電運行部各崗位風險辨識清單及控制措施...............74

5.4.3燃料部安全風險辨識及控制措施........................167

5.4.4輔控運行部風險辨識及控制措..........................178

6現(xiàn)場隱患排查情況表.........................................204

1雙體系建設工作

1.1編制目的

為了建立發(fā)電廠安全生產(chǎn)分級管控長效機制，加強事故防范工作，防

止和減少事故的發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，制定本方案，并貫徹落實

《安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理雙體系暫行規(guī)定》的精神要求，

進一步加強安全生產(chǎn)工作，遏制事故的發(fā)生，我公司決定建立安全生產(chǎn)分

級管控體系及隱患排查治理體系，進一步落實企業(yè)的安全生產(chǎn)主體責任，

規(guī)范發(fā)電廠的風險分級管控與隱患排查治理工作，按照雙體系要求，全面

排查、及時治理、消除事故隱患，對隱患排查治理實施閉環(huán)管理，提升發(fā)

電廠本質(zhì)安全生產(chǎn)水平，確保安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定。

1.2政府行政文件

序號名稱文件號/標準號發(fā)布機構發(fā)布日期實施時間

國務院安委會辦公室標本兼治遏制國務院安委會

1安委辦[2016]3號2016/4/282016/4/28

重特大事故工作指南辦公室

國務院安委會辦公室關于實施遏制

國務院安委會

2重特大事故工作指南構建雙重預防安委辦[2016]11號2016/10/92016/10/9

辦公室

機制的意見

山西省人民政

企業(yè)安全風險分級管控和隱患排查

3晉安辦發(fā)[2018]68號府安全生產(chǎn)委2018/82018/8

治理工作指南

員會辦公室

山西省人民政府安全生產(chǎn)委員會辦

山西省人民政

公室關于推進安全風險管控和隱患

4晉安辦發(fā)[2017]42號府安全生產(chǎn)委2017/4/252017/4/25

排查治理雙重預防機制構建工作的

員會辦公室

通知

山西省人民政府安全生產(chǎn)委員會辦

山西省人民政

公室關于落實遏制重特大事故工作

5晉安辦發(fā)[2017]51號府安全生產(chǎn)委2017/5/222017/5/22

指南全面加強安全生產(chǎn)源頭管控和

員會辦公室

安全準入工作的實施意見

1.3法律法規(guī)

序號名稱文件號/標準號發(fā)布機構發(fā)布日期實施時間

全國人大常務

1中華人民共和國安全生產(chǎn)法主席令9屆第70號2014-8-312014-12-1

委員會

全國人大常務

2中華人民共和國消防法主席令11屆第6號2008-10-282009-5-1

委員會

全國人大常務

3中華人民共和國道路交通安全法主席令11屆第47號2011-4-222011-5-1

委員會

全國人大常務

4中華人民共和國突發(fā)事件應對法主席令10屆第69號2007-8-302007-11-1

委員會

全國人大常務

5中華人民共和國傳染病防治法主席令10屆第17號2013/6/292013/6/29

委員會

全國人大常務

7中華人民共和國禁毒法主席令10屆第79號2007/12/292008/6/1

委員會

安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管國家安全生產(chǎn)

92007/12/282008/2/1

定理總局令第16號監(jiān)督管理總局

根據(jù)國務院令第591

10易制爆危險化學品名錄（2017年版）公安部2017/5/112017/5/11

號編制

11工傷保險條例國務院令586號國務院20102011/1/1

12特種設備安全監(jiān)察條例國務院令第549號國務院2009/1/242003/6/1/

山西省人民政

13山西省地震應急救援規(guī)定—2008-5-202008-5-20

府

1.4國家（行業(yè)）標準

序號名稱文件號/標準號發(fā)布機構發(fā)布日期實施時間

國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢

1風險管理術語GB/T23694-2013疫總局國家標準化管2013/12/312014/7/1

理委員會

國家質(zhì)量技術監(jiān)督檢

風險管理原則與實

GB/T24353-2009驗檢疫總局、國家標2009/9/302009/12/1

2施指南

準化管理委員會

2

序號名稱文件號/標準號發(fā)布機構發(fā)布日期實施時間

國家質(zhì)量技術監(jiān)督檢

風險管理風險評估

3GB/T27921-2011驗檢疫總局、國家標2011/12/302012/2/1

技術

準化管理委員會

國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢

安全標志及其使用

4GB2894-2008疫總局、國家標準化2008/12/112008/12/11

導則

管理委員會

國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢

職業(yè)健康安全管理

5GB/T28001-2011疫總局、國家標準化2011/12/302011/12/30

機制要求

管理委員會

國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢

10安全色GB2893-2008疫總局、國家標準化2008/12/112008/12/11

管理委員會

工業(yè)管路的基本識

國家標準公告2003年

11別色、識別符號和GB7231-20032003/3/132003/10/1

第4號

安全標識

建筑物防雷設計規(guī)中華人民共和國住房

13GB50057-20102010-11-32011-10-1

范和城鄉(xiāng)建設部

供配電系統(tǒng)設計規(guī)中華人民共和國住房

16GB50052-20092009/11/112010/7/1

范和城鄉(xiāng)建設部

電氣裝置安裝工程

中華人民共和國住房

17爆炸和火災危險環(huán)GB50257-19962014/12/22014/8/1

和城鄉(xiāng)建設部

境電氣裝置及驗收

消防安全標志設置

19GB15630-1995國家技術監(jiān)督局1995-7-11996-2-1

要求

國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢

消防安全標志第1

20GB13495.1-2015疫總局、國家標準化2015-6-22015-8-1

部分：標志

管理委員會

3

2安全風險識別及隱患排查制度

為深入貫徹《中共中央國務院關于推進安全生產(chǎn)領域改革發(fā)展的意

見》，落實國務院安委會辦公室《標本兼治遏制重特大事故工作指南》和《關

于實施遏制重特大事故工作指南構建雙重預防機制的意見》以及山西省人

民政府安全生產(chǎn)委員會辦公室《關于推進安全生產(chǎn)風險管控和隱患排查治

理雙重預防機制構建工作的通知》精神，為加強公司安全風險管理，落實

安全防范措施，確保企業(yè)安全生產(chǎn)，安全隱患及時治理，結合我公司實際

情況特制定本制度。

2.1工作目標

建立以公司領導為主體的雙重預防機制，構建主要負責人組織、各部

門實施、全員參與的工作機制，形成安全風險自辨、自評、自控和隱患自查、自

改、自報的工作格局。

2.2組織機構及工作職責

成立安全風險分級管控及隱患排查組織機構。

（一）組織機構

組長：

常務副組長：

副組長：

成員：

（二）工作職責

1、組長職責

組長是我公司安全生產(chǎn)風險分級管控第一責任人，主要職責包括：

——確定風險分級管控方針、策略、目標；

——確定管理職能分工，明確工作小組、各部門、各崗位職責與權限;

——確保機構變更時，維持機構完整性；

4

——保障安全風險分級管控工作所需人、財、物等資源的投入；

——定期對機構建設工作情況進行部署、督導和考核。

2、副組長職責

副組長是我公司危險源識別、風險評價及風險管控過程的直接負責人,

負責危險源辨識、風險評價和風險控制措施確定的監(jiān)督管理。

3、安全環(huán)保部職責

安全環(huán)保部是我公司安全生產(chǎn)風險分級管控的監(jiān)督管理部門，主要負

責起草體系建設工作方案和體系文件；協(xié)調(diào)各專業(yè)工作組工作開展情況；

負責本制度組織實施、指導和監(jiān)督檢查；負責組織我公司風險分級情況評

審；負責對較大以上（含較大）風險及其控制措施的匯總、協(xié)調(diào)、評估、

監(jiān)督；負責將體系建設工作納入安全生產(chǎn)責任制考核，確保實現(xiàn)“全員、

全過程、全方位、全天候”的風險管控。

4、各職能管理部門職責

各職能管理職部門負責職責范圍內(nèi)的危險源辨識、風險評價和控制措

施的確定、協(xié)調(diào)指導和監(jiān)督檢查，負責職責范圍內(nèi)的風險管控。

5、各專業(yè)（班組）管理職責

各生產(chǎn)專業(yè)（班組）是所轄工作范圍內(nèi)風險管控的主體責任部門，負

責開展風險辨識、評估活動及管控措施的落實，接受有關職能部門的監(jiān)督、

檢查和指導。

6、各崗位職責

各崗位應根據(jù)工作分工和崗位職責積極參與安全風險分級管控工作，

接受安全教育培訓，嚴格執(zhí)行風險管控措施。

2.3實施全員培訓

堅持“全員培訓”原則，本著“強制培訓和需求培訓I"相結合、''干什

么、學什么、缺什么、補什么”的方針，制定安全教育培訓計劃，并層層

5

分解落實。企業(yè)主要負責人、分管生產(chǎn)副職、安全管理人員、特種作業(yè)人

員必須經(jīng)過相關知識培訓考試，持證上崗。新入廠人員應經(jīng)過三級安全教

育培訓，方可上崗。在崗生產(chǎn)人員定期進行有針對性的現(xiàn)場考問、反事故

演習、技術問答、事故預想等現(xiàn)場培訓活動，運行人員定期進行仿真系統(tǒng)

的培訓，所有生產(chǎn)人員必須熟練掌握觸電現(xiàn)場急救方法，所有職工必須掌

握消防器材的使用方法。

2.4安全風險辨識

安全風險識別是指在安全風險事故發(fā)生之前，人們運用各種方法系統(tǒng)

的、連續(xù)的認識所面臨的各種風險以及分析風險事故發(fā)生的潛在原因，確

保及時發(fā)現(xiàn)并準確研判風險，為風險防控提供依據(jù)。

（一）安全風險識別的種類

1、各部門、各專業(yè)、各崗位的風險識別，即“層層識別”?！皩訉幼R別”

從明確防范的事故對象開始，分專業(yè)逐層識別，通過“短板”分析的方法

查找引起事故的重點部位、關鍵環(huán)節(jié)，應用安全原理確定事故防范的監(jiān)控

手段和風險控制的現(xiàn)場措施。

2、設備、環(huán)境的風險識別，即“處處識別”?！疤幪幾R別”從生產(chǎn)作業(yè)

場所、環(huán)境、設備等生產(chǎn)過程中存在的安全隱患，進行較為系統(tǒng)設備環(huán)境

的識別工作。

（二）研判危險源，確定安全風險點

根據(jù)生產(chǎn)實際，準確確定危險源，分析研判安全風險危險點，制定相

應防范風險控制措施。

抓好安全風險點與風險控制

1、風險分級管控的要求

安全風險分級管控應遵循分類、分級、分層、分專業(yè)，逐一明確公司、

部門、班組和崗位的管控重點、管控責任和管控措施。

6

各部門要定期開展法律法規(guī)辨識，嚴格履行安全生產(chǎn)法定責任，防控

管理風險。建立健全各級各崗位安全生產(chǎn)責任制，實行安全風險目標管理,

逐級簽訂安全生產(chǎn)責任書。

對評估出來的不可接受風險，各責任部門要分層、分類、分專業(yè)進行

管理，針對不同風險等級，明確管控層級（公司、部門、班組、崗位），落

實責任部門、責任人、具體管控措施。尤其要強化對重大危險源和存在重

大安全風險的生產(chǎn)經(jīng)營系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位的重點管控。

風險分級管控的基本原則是：風險越大，管控級別越高；上級負責管

控的風險，下級必須負責管控，并逐級落實具體措施。

2、編制風險分級管控清單

各部門應在開展風險點排查、危險源辨識、風險評價、制定管控措施

后，對各部門、班組活動記錄進行梳理，分別編制本企業(yè)作業(yè)活動、設備

設施風險分級管控清單和風險點統(tǒng)計表。

3、作業(yè)條件危險性分析法

主要采用作業(yè)條件危險性分析法（LEC）,由各崗位操作人員、班長、

專業(yè)技術人員對本崗位的所有作業(yè)活動列出清單，并進行作業(yè)條件危險性

分析（LEC）,做完成后先經(jīng)部門負責人審查修改，修改完成后，上報公司

評價組進行會審，對不合格者提出修改意見返回部門再進行修改，部門通

過后上報公司風險評價組進行會審和確定。

作業(yè)條件危險性分析評價法（簡稱LEC）,D=LxExCoL事故、事件發(fā)

生的可能性、E人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度和C發(fā)生事故可能造成的

后果分數(shù)值及D風險等級判定列表。

表G-1事故發(fā)生的可能性（L）

分數(shù)值事故、事件發(fā)生的可能性

7

10完全可以預料。

6相當可能；或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)）；或在現(xiàn)場沒有采取防

范、監(jiān)測、保護、控制措施；或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故、事件或偏差

可能，但不經(jīng)常；或危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)或保護措施

3（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），也未作過任何監(jiān)測；或未嚴格按

操作規(guī)程執(zhí)行；或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當；或危害

在預期情況下發(fā)生

可能性小，完全意外；或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)或曾經(jīng)作過

1監(jiān)測；或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故、事件或偏差；或在異常情況下發(fā)生過類似事

故、事件或偏差

0.5很不可能，可以設想；危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并能定期進行監(jiān)測

0.2極不可能；有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施；或員工安全衛(wèi)生意

識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程

0.1實際不可能

表G-2暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）

分數(shù)值頻繁程度分數(shù)值頻繁程度

10連續(xù)暴露2每月一次暴露

6每天工作時間內(nèi)暴露1每年幾次暴露

3每周一次或偶然暴露0.5非常罕見地暴露

表G-3發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）

直接經(jīng)濟損

法律法規(guī)

人員傷亡失停工公司形象

及其他要求

（萬元）

嚴重違反法律10人以上死亡，或公司重大國際、國內(nèi)影

1005000以上

法規(guī)和標準50人以上重傷停產(chǎn)響

3人以上10人以下

違反法律法規(guī)裝置

40死亡，或10人以上1000以上行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響

和標準停工

50人以下重傷

8

部分

潛在違反法規(guī)3人以下死亡，或

15100以上裝置地區(qū)影響

和標準10人以下重傷

停工

不符合上級或部分

喪失勞動力、截肢、

備

行業(yè)的安全方設

骨折、聽力喪失、萬以上公司及周邊范圍

710工

針、制度、規(guī)停

慢性病

定等

不符合公司的1套設引人關注，不利于

輕微受傷、間歇不

2安全操作程1萬以上備?；镜陌踩l(wèi)生

舒服

序、規(guī)定工要求

沒有

1完全符合無傷亡1萬以下形象沒有受損

停工

（注：表G-3中人員傷亡、直接經(jīng)濟損失情況僅供參考，不具有確定性，可

根據(jù)各企業(yè)風險可接受程度進行相應調(diào)整。）

表G-4風險等級判定（D）

風險值風險度風險等級顏色

>320極其危險重大風險紅

160~320高度危險較大風險橙

70~160顯著危險一般風險黃

20?70低風險

低風險藍

<20稍有危險

4、風險告知

安全環(huán)保部應將主要風險點、風險等級、典型管控措施和應急措施予

以公布，讓每一名員工都了解各自崗位或系統(tǒng)對應的危險源的基本情況及

防范、應急對策。風險點公告牌。綜合管理部應將有可能影響周邊的風險

點有關信息及應急處理措施告知相鄰企業(yè)、單位。

2.5危險源控制措施實施

9

根據(jù)風險評價結果采取不同控制措施并落實到位是風險分級管控的核

心。我公司風險控制措施從以下方面考慮：

（一）技術措施：

技術措施包括物理工程措施、在線監(jiān)測措施、視頻監(jiān)控措施、自動化

控制措施、應急措施等。

當消除危害因素有困難時各部門可使用預防性技術措施防止危害的暴

露，進而預防和控制風險，如使用連鎖裝置、安全閥、安全屏護、漏電保

護裝置、事故排風裝置等。

在無法消除和預防危害因素時，各部門可采取減少或消弱危害因素的

措施，降低風險后果的嚴重程度，如靜電釋放裝置、局部通風裝置、降溫

措施、減振裝置等。

在無法消除、預防或減弱危害因素時，各部門應將人員、設備（施）

與危害因素隔開或?qū)a(chǎn)生或?qū)е挛：Φ脑O施或場所進行封閉，如設置圍欄、

安全罩、防護屏、隔離操作室、隔音罩，采用遙控作業(yè)，保持安全距離等。

警示措施是指在存在風險的地點或場所，配置醒目的安全色、安全標

志，或者設置聲、光信號報警裝置，提醒作業(yè)人員注意安全。

（二）管理措施：

風險控制管理措施主要包括制度措施和監(jiān)督措施兩個方面。

1、制度措施：

按照公司建立的安全生產(chǎn)規(guī)章制度體系進行責任制落實，并定期進行

評審，保持有效性。安全環(huán)保部負責對風險管控制度的有效性、可行性進

行按時發(fā)布，風險管控制度應包括：工作票制度（包括繼電保護安全措施

10

票、熱工控制系統(tǒng)安全措施票、動土票、動火票）、操作票制度、工作監(jiān)護

制度、交接班制度、巡檢制度、設備定期試驗、切換制度、重大操作現(xiàn)場

把關制度、設備檢修管理制度、設備變更管理制度、缺陷管理制度、檢修

規(guī)程、運行規(guī)程、現(xiàn)場作業(yè)規(guī)程等等。

2、監(jiān)督措施

充分發(fā)揮公司、部門、班組三級安全監(jiān)督網(wǎng)的作用，加強對人員作業(yè)

行為的監(jiān)督，加強現(xiàn)場作業(yè)性違章的自查自糾和對違章行為實行分級處罰：

班組長查出違章時，處罰違章責任者；部門查出違章時，處罰違章責任者

及其所在班組負責人；安全環(huán)保部查出違章時一，處罰違章責任者及其所在

班組和部門負責人；公司領導查出違章時一，處罰違章責任者及其所在班組

和部門負責人，并聯(lián)責安全環(huán)保部負責人。

各部門要加強對現(xiàn)場作業(yè)活動的監(jiān)督管理，不同風險級別作業(yè)活動分

級監(jiān)管措施表。

安全環(huán)保部要加強對較大及以上風險等級作業(yè)活動項目的監(jiān)督，建議

實施作業(yè)前兩級檢查驗收制度?？梢灾贫ǜ唢L險作業(yè)安全檢查卡，明確檢

查標準和驗收部門，驗收合格后方可開工。

安全環(huán)保部要加強對外包工程的監(jiān)督管理，依據(jù)工程總投資、同一時

刻施工現(xiàn)場人員數(shù)量及作業(yè)性質(zhì)特點等，確定外包工程風險等級，開展外

包工程專項分級管控。對于風險較大的施工現(xiàn)場重點部位（安全風險高、

人員不易連續(xù)監(jiān)控、人員集中或交叉作業(yè)等部位）設置24小時連續(xù)監(jiān)視錄

像的高清視頻監(jiān)控探頭，并進行全程儲存?zhèn)洳椤?/p>

（三）教育培訓措施：

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開展三級安全教育培訓，提高員工的安全知識和安全技能水平，使員

工能夠有效識別危害因素、控制風險。安全環(huán)保部負責制定企業(yè)年度安全

培訓計劃，各部門、班組對公司計劃進行分解，結合實際制定本部門、班

組培訓計劃，建立三級安全培訓檔案。

各部門通過班前班后會、每周安全日活動、月度技術問答、現(xiàn)場考問、

專題講座、技術培訓講課、安全技能認證考試、機組檢修前檢修規(guī)程、安

全規(guī)程培訓考試、年度安規(guī)考試、“三種人”資格考試、安全知識競賽、安

全月活動等多種形式開展安全教育培訓工作。

檢修作業(yè)項目開工前工作負責人應對全體工作班成員進行危險點分析

和預控措施（包括運行應采取的措施和檢修人員自理措施）和安全注意事

項培訓交底，被培訓人員應簽名確認。

（四）個體防護措施：

員工使用勞動防護用品與安全工器具防止人身傷害的發(fā)生，如安全帽、

安全帶、安全繩、絕緣手套、絕緣桿、腳扣、防毒面具、防護眼鏡、防護

手套、防塵口罩、耳塞、護耳器、電氣操作專用防護服、酸堿防護服、焊

工防護服等，及事故情況下使用的全面罩防毒面罩、正壓式空氣呼吸器等

等。

（五）應急處置措施：

加強應急管理，針對人身傷亡、火災、防汛、抗震救災、發(fā)電設備、

環(huán)境污染、突發(fā)事件處置等危害因素，組織制定相應的事故應急救援預案

和現(xiàn)場處置方案，做好應急物資儲備工作。安全環(huán)保部下發(fā)年度應急演練

計劃并組織綜合預案的演練活動，各部門根據(jù)分工組織專項預案和現(xiàn)場處

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置方案的演練，班組組織預案的學習培訓，參加公司和部門組織的演練活

動

2.6跟蹤安全風險點，預先識別，建立隱患排查制度

通過識別、辨識發(fā)現(xiàn)的安全隱患，建立“隱患問題庫”，建立隱患排查

制度，實時監(jiān)管隱患的發(fā)現(xiàn)、發(fā)展、處理和評價，在現(xiàn)場作業(yè)前及時調(diào)閱

隱患問題庫，防止隱患暴露于人員活動范圍而導致事故。對于重大隱患還

要研究方案，盡力整改，以防重大事故發(fā)生。對于作業(yè)現(xiàn)場場所，要不斷

分析作業(yè)中的安全薄弱環(huán)節(jié)，加大投入，完善各種安全隔離、防護、警示

措施，改進生產(chǎn)設備、設施的安全性能，提高安全本質(zhì)化水平，改善安全

生產(chǎn)條件。

公司是隱患排查治理工作的主體責任單位，安全環(huán)保部是隱患排查治

理工作的監(jiān)督管理部門。公司要負責人對本公司隱患排查治理工作全面負

責，在組織實施各項隱患排查工作中，既要積極配合實施上級部門安排的

隱患排查工作，也要積極組織本公司自主管理的隱患排查和隱患整改治理

工作；主管副經(jīng)理在主要負責人領導下，對職責范圍內(nèi)的隱患排查工作負

具體管理落實責任。

（一）各責任部門應在安全風險分級管控的基礎上，對所存在的危險

源開展全覆蓋的隱患排查治理工作。應將存在重大安全風險和較大安全風

險的場所、環(huán)節(jié)、部位及其管控措施作為隱患排查治理工作的重點，隱患

排查內(nèi)容：

——工作區(qū)域生產(chǎn)設備是否完好；

——作業(yè)場所安全防護設施是否齊全、完好、可靠；

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從業(yè)人員作業(yè)是否規(guī)范、按章操作，是否遵守規(guī)章制度和作業(yè)標

準;

——從業(yè)人員是否按規(guī)定穿戴勞動防護用品進行作業(yè)；

——個人不安全、不規(guī)范或異常舉止行為；

——其它各類不安全隱患問題。

（二）隱患排查計劃應做到定期排查與日常排查相結合、專業(yè)排查與

綜合排查相結合、一般排查與節(jié)假日重點排查相結合。對存在重大安全風

險和較大安全風險的場所、環(huán)節(jié)、部位及其管控措施應重點排查，依據(jù)有

關法律法規(guī)和標準確定隱患等級，填寫隱患排查記錄，形成隱患和問題清

單。

（三）對于排查發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，要立即向公司領導和負有安全

生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門報告。重大事故隱患排除前或者排除過程中無法

保證安全的，應當從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人

員，設置警戒標志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用相關設施、設備；對暫時

難以停產(chǎn)或者停止使用后極易引發(fā)生產(chǎn)安全事故的相關設施、設備，應當

加強維護保養(yǎng)和監(jiān)測監(jiān)控，防止事故發(fā)生。必要時向當?shù)厝嗣裾岢錾?/p>

請，配合疏散可能危及的周邊人員。

（四）隱患治理

1、安全環(huán)保部下達隱患整改通知書，對隱患整改責任單位、措施建議、

完成期限等提出要求。

2、在實施隱患治理前，責任部門應當對隱患存在的原因進行分析，并

制定可靠的治理措施。

隱患治理包括以下內(nèi)容;

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——對排查出的隱患應立即整改；

——對排查出的隱患危險，不整改直接危害自身及他人的安全，要求

立即整改；

——影響和危及他人安全的工作活動、不規(guī)范行為,要求立即整改；

——他人影響和危及本人安全的工作活動、不規(guī)范行為，要求立即整

改。

3、對于一般事故隱患，責任部門負責人應立即組織整改。

4、對于重大事故隱患，安全環(huán)保部應組織制定并實施嚴格的隱患治理

方案，方案應當包括下列內(nèi)容：

——治理的目標和任務；

——負責治理的機構和人員；

——采取的方法和措施；

——經(jīng)費和物資的落實；

——治理的時限和要求；

——安全措施和應急預案。

（五）隱患治理驗收

1、隱患治理完成后，責任部門應按照隱患級別組織相關人員對治理情

況進行驗收，填寫復查驗收清單，安全環(huán)保部復查實現(xiàn)閉環(huán)管理。

2、重大事故隱患治理工作結束后，安全環(huán)保部應組織本單位的技術

人員和專家對重大事故隱患的治理情況進行評估或者委托具備相應能力的

安全生產(chǎn)技術咨詢服務機構對重大事故隱患的治理情況進行評估。對地方

安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)并責令全部或者局部停產(chǎn)

停業(yè)治理的重大事故隱患，在完成治理并經(jīng)評估符合安全生產(chǎn)條件后，安

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全環(huán)保部應當按規(guī)定向負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門提出恢復生產(chǎn)經(jīng)

營的書面申請，經(jīng)審查同意后，方可恢復生產(chǎn)經(jīng)營。

（六）安全環(huán)保部要建立隱患排查治理臺賬或數(shù)據(jù)庫，做好隱患信息

的登記、分類分級、整改、跟蹤等工作，明確主要負責人、分管負責人、

部門和崗位人員隱患排查治理的職責范圍和工作任務；制定符合企業(yè)實際

的隱患排查治理清單，明確和細化隱患排查事項、內(nèi)容和頻次；完善資金

投入和使用制度；完善事故隱患排查治理激勵約束機制，鼓勵從業(yè)人員發(fā)

現(xiàn)、報告事故隱患。完善事故隱患排查、治理、評估、核銷全過程的信息

檔案管理制度。

（七）隱患排查信息管理系統(tǒng)應當與當?shù)卣块T的隱患排查治理信

息系統(tǒng)互聯(lián)互通，安全環(huán)保部負責統(tǒng)計數(shù)據(jù)及時上報負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管

理職責的部門，全過程記錄報告隱患排查治理情況。

2.7評審

安全風險分級管控及隱患排查組織機構每年年底對風險分級管控體系

和隱患排查制度的運轉(zhuǎn)情況進行評審，并結合安全生產(chǎn)標準化自查評工作,

重點對風險點辨識危險源的準確性、關鍵控制措施落實的切實可操作性、

分級管控措施的有效性以及體系運行效果進行自評。對評審存在的缺陷或

狀態(tài)及改進要求，制定改進目標、糾正措施或新的預防措施，滿足體系有

效運行、動態(tài)循環(huán)。

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3安全風險公告欄

1、汽機房

危險源

汽機房事故主要類型火災、燙傷、機械傷害、高空跌落、觸電

名稱

步驟或

危害因素可能事故嚴重性防范及應急處理措施

范圍

1、氫油區(qū)檢修時必須使用銅制工具；禁止在油管道或

有油的容器內(nèi)直接進行焊接工作；氫油管道上不允許

使用磨光機或切管機；油系統(tǒng)管道焊接時必須做好與

油區(qū)的隔離、吹管措施，消防人員就地監(jiān)護。

2、熟悉高溫裝置的使用方法并按操作規(guī)程作業(yè)；拆卸

設備零部件時戴防高溫手套；在進行熱松螺栓時，人

員避免在烤把的正對位置。

3、檢查工器具合格，使用大錘拆卸螺栓時，扳手須用

繩系牢，拉繩人站在安全范圍內(nèi)，以防扳手脫落傷人；

1、油系統(tǒng)泄漏引起

火災用板手松螺絲時作業(yè)人用力不準過猛也不準將手放在

火災；

燙傷容易被擠傷處；使用腳手架需事先檢查，必要時腳手

2、高溫管道燙傷；架加裝圍欄禁止使用不合格的腳手架；正確使用工器

汽機房機械傷害

3、檢修工作時發(fā)生具，戴防護用品；使用大錘不準戴手套不準單手掄大

高空跌落錘，對面不準站人。

機械傷害、高空墜

4、人員站在設備本體上工作時選擇適當?shù)墓ぷ魑恢茫?/p>

落、觸電。觸電

系好安全帶；若在腳手架上工作，應設置安全圍欄；

多人作業(yè)時，避免多條安全帶掛于同一地點，安全帶

不能低掛高用；

臨時割除的欄桿孔洞，必須設臨時圍欄，掛警示牌，

工作結束后及時恢復。

5、規(guī)范電氣設備電源；不能私拉亂接臨時電源，導線

要用水線，無裸露，擺放要規(guī)范；電動工器具要有檢

驗合格證，現(xiàn)場外觀檢查、試運良好；工器具要接有

漏電保護器，使用人員要戴絕緣手套；

責任部

責任人

門

2、鍋爐房

危險源

鍋爐房事故主要類型火災、燙傷、機械傷害、高空跌落、觸電、粉塵爆燃

名稱

步驟或

危害因素可能事故嚴重性防范及應急處理措施

范圍

1、動火作業(yè)引起火、進行焊割作業(yè)時，作業(yè)點下方必須可靠封閉，不得

火災1

鍋爐房災；有焊渣落下；進行焊割作業(yè)時，作業(yè)點處可燃物必須

燙傷

2、高溫管道燙傷；全部清除；進行焊割作業(yè)時，應準備消防器材”

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3、檢修工作時發(fā)生機械傷害進行焊割作業(yè)時，工作結束離開現(xiàn)場，必須檢查或清

理遺留火種。

機械傷害、高空墜高空跌落

2、接觸高溫管段及閥門時戴隔熱手套；檢查管道和閥

落、觸電。

觸電體疏水門必須打開，確認系統(tǒng)無汽無壓后，方可開始

4、磨煤機、給煤機、

粉塵爆燃工作；拆卸閥門時，先松離身體較遠的一半螺絲，再

煤粉管處作業(yè)粉塵松離身體較近的一半螺絲；在可能接觸周圍高溫物體

爆燃。附近工作時，隔離或穿好防止燙傷的工作服。

3、進入工作現(xiàn)場戴好安全帽，規(guī)范的穿好工作服：拆

裝閥門時使用大錘，周圍工作人員禁止站在對面作業(yè);

使用大錘時，不準戴手套，不允許單手掄大錘；使用

角向磨光機時工作人員應戴防護眼鏡；千斤頂使用前

校驗，不合格不準使用；安裝閥門的螺栓時，應用撬

棍校正不準用手指校正；夜間作業(yè)時，必須照明充足

方可開始工作。

4、人員站在設備本體上工作時選擇適當?shù)墓ぷ魑恢茫?/p>

系好安全帶；若在腳手架上工作，應設置安全圍欄；

多人作業(yè)時，避免多條安全帶掛于同一地點，安全帶

不能低掛高用；

臨時割除的欄桿孔洞，必須設臨時圍欄，掛警示牌，

工作結束后及時恢復。

5、不能私拉亂接臨時電源，導線要用水線，無裸露，

擺放規(guī)范；電動工器具要有檢驗合格證，絕緣良好；

工器具要接有漏電保護器，使用人員要戴絕緣手套；

檢修工作暫時停止，必須關掉電動工具開關；磨內(nèi)行

燈電壓不超過36伏，照明要充足。

6、磨煤機、給煤機、煤粉管處作業(yè)要戴好防塵口罩：

動用電火焊作業(yè)時應做好防止煤粉著火措施，必須清

理干凈磨內(nèi)積粉才能動火，并備有足夠的滅火器材，

留專人監(jiān)護。

責任部

責任人

門

3、電（袋）除塵

危險源

電（袋）除塵事故主要類型高空跌落、觸電

名稱

步驟或可能的事故及嚴

危險危害因素防范措施及應急處理措施

范圍重性

1、樓梯設施損壞；腐1、固定樓梯護欄，定期維護；

蝕2、修復破損視鏡，避免漏電造成人員觸電。

電袋2、隔離刀閘視鏡裂高空跌落3、利用防火泥及時封堵及協(xié)調(diào)處理煙道漏風。

除塵痕；觸電4、更換電氣設備接線管，保證不漏電造成人員觸電。

3、照明設施部分不5、巡檢加強安全知識培訓，學會安全自救。

充足；