公司管理自查報(bào)告4篇

2024公司管理自查報(bào)告4篇發(fā)布時(shí)間：2024-09-1515:11:49影響了：人

其實(shí)自查報(bào)告的寫作是特別重要的，寫好之后是可以讓自己得到進(jìn)步的，隨著人們素養(yǎng)的進(jìn)展，上班族漸漸明白自查報(bào)告的必要性。職場(chǎng)我今日就為您帶來(lái)了2024公司管理自查報(bào)告4篇，相信肯定會(huì)對(duì)你有所關(guān)心。

公司管理自查報(bào)告1

依據(jù)綜合經(jīng)營(yíng)公司通知要求，為了做好迎接公司經(jīng)營(yíng)管理檢查工作，提高公司經(jīng)營(yíng)管理水平，我司結(jié)合經(jīng)營(yíng)狀況，對(duì)經(jīng)營(yíng)管理工作進(jìn)行了自查?，F(xiàn)將自查自糾狀況報(bào)告如下：

一、檢查經(jīng)營(yíng)管理體系、經(jīng)營(yíng)管理制度的建設(shè)，建立高效、科學(xué)的經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制。

依據(jù)綜合經(jīng)營(yíng)公司及本單位實(shí)際工作需要，我司建立了相應(yīng)的多項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理方法。其中主要包括：合同管理方法、合同評(píng)審制度、項(xiàng)目施工預(yù)算制度、材料進(jìn)場(chǎng)的驗(yàn)收管理、項(xiàng)目責(zé)任追究方法、施工現(xiàn)場(chǎng)材料的保管等。各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理管理方法的制定為我公司今后工作的開展供應(yīng)了依據(jù)，也為提高項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理水平做了鋪墊。我司方案通過各種途徑作好經(jīng)營(yíng)管理制度的學(xué)習(xí)、宣揚(yáng)與貫徹工作。并通過多種方式開展的經(jīng)營(yíng)管理學(xué)問宣揚(yáng)活動(dòng)，提高管理工作的透亮?????度。通過完善內(nèi)部掌握制度，進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)監(jiān)督和經(jīng)營(yíng)管理，使經(jīng)營(yíng)工作的開展有據(jù)可依。

二、經(jīng)營(yíng)管理招投標(biāo)管理、選購(gòu)管理制度及方法的執(zhí)行。

依據(jù)公司及本單位相關(guān)制度，對(duì)經(jīng)營(yíng)管理選購(gòu)合同的簽訂和要求進(jìn)行了重新核實(shí)，重新檢查了合同的嚴(yán)密性、規(guī)范性和精確?????性；依據(jù)20XX年以來(lái)簽訂的選購(gòu)合同，對(duì)各類選購(gòu)經(jīng)營(yíng)管理的數(shù)量、名稱、價(jià)格、金額等基本狀況進(jìn)行重新核實(shí)；針對(duì)主要經(jīng)營(yíng)管理的選購(gòu)，對(duì)訂貨次數(shù)、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、價(jià)格、供應(yīng)商等基本狀況進(jìn)行了摸底，對(duì)資源市場(chǎng)內(nèi)同一產(chǎn)品進(jìn)行詢價(jià)比較；仔細(xì)分析市場(chǎng)走勢(shì)，對(duì)所用經(jīng)營(yíng)管理材料進(jìn)行了價(jià)格評(píng)估，對(duì)選購(gòu)時(shí)機(jī)進(jìn)行了重新統(tǒng)籌支配，采納規(guī)模、批量選購(gòu)的方式，降低選購(gòu)成本；對(duì)經(jīng)營(yíng)管理結(jié)算過程中的付款方式和付款流程進(jìn)行了自檢自查，杜絕了違反合同商定方式和額度擅自對(duì)外付款，付款手續(xù)不全進(jìn)行結(jié)算等問題；對(duì)選購(gòu)經(jīng)營(yíng)管理的質(zhì)量進(jìn)行了徹底檢查，確保了產(chǎn)品質(zhì)量。

三、做好經(jīng)營(yíng)預(yù)算及評(píng)價(jià)、落實(shí)經(jīng)營(yíng)公司管理規(guī)定。

依據(jù)綜合經(jīng)營(yíng)公司與我司簽訂的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書，仔細(xì)對(duì)成本、費(fèi)用目標(biāo)進(jìn)行分解、掌握、分析與評(píng)價(jià)。定期進(jìn)行經(jīng)營(yíng)綜合分析，準(zhǔn)時(shí)提出經(jīng)營(yíng)掌握措施和建議；定期對(duì)各項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)。

四、工作策略反思及監(jiān)管制度運(yùn)行狀況。

我司作為實(shí)體經(jīng)營(yíng)公司，努力做好本職工作，為綜合經(jīng)營(yíng)當(dāng)好先鋒。依據(jù)需要，我司適時(shí)牽頭制定新的經(jīng)營(yíng)管理制度，作為公司經(jīng)營(yíng)管理的依據(jù)。同時(shí)抓責(zé)任落實(shí)，加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)，提高管理者理論水平、思想意識(shí)及業(yè)務(wù)力量。夯實(shí)廉潔自律精神，20XX年，我司做到無(wú)違規(guī)使用資金、無(wú)“小金庫(kù)”、無(wú)違規(guī)使用公車、無(wú)違規(guī)公款接待、無(wú)“兩本賬”問題。

五、存在的問題及緣由。

1、在制度健全方面，制定的相應(yīng)管理制度與現(xiàn)實(shí)的工作存在不相符，需要進(jìn)一步的完善。管理制度是相對(duì)比較刻板，不是很敏捷，而經(jīng)營(yíng)管理的日常管理工作多面對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)管理，這就存在于制定的制度在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際操作起來(lái)難免會(huì)發(fā)生沖突，現(xiàn)場(chǎng)管理的敏捷性正好與制度的不敏捷、死板相互制約，如車間產(chǎn)品庫(kù)存與現(xiàn)場(chǎng)對(duì)接滯后、設(shè)計(jì)部門與現(xiàn)場(chǎng)管理消息滯后等狀況。所以現(xiàn)有的管理制度只有在不斷的現(xiàn)實(shí)管理實(shí)踐中才能得以完善，得以推廣和進(jìn)展。

2、經(jīng)營(yíng)管理方案的不準(zhǔn)時(shí)性。項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理臨時(shí)方案變化較多，同時(shí)，施工現(xiàn)場(chǎng)施工方案無(wú)法準(zhǔn)時(shí)提交公司，導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)管理方案也無(wú)法根據(jù)規(guī)定實(shí)施，與項(xiàng)目管理產(chǎn)生沖突。

3、對(duì)市場(chǎng)上材料價(jià)格的了解渠道相對(duì)比較單一，難免會(huì)造成成本的增加?，F(xiàn)在我們了解的方式主要就是通過網(wǎng)絡(luò)、供應(yīng)商報(bào)價(jià)、造價(jià)信息，在以后的工作中需多多走出去加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)查，充分的了解各種經(jīng)營(yíng)管理的價(jià)格、性能等信息。

4、公司對(duì)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)業(yè)掌控力不足，公司產(chǎn)業(yè)鏈屬剛性需求，而公司產(chǎn)品對(duì)于該產(chǎn)業(yè)鏈不屬于剛性需求，市場(chǎng)同類產(chǎn)品生產(chǎn)廠家及生產(chǎn)力過剩。

六、今后努力的方向。

1、進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度度。在現(xiàn)有制度的基礎(chǔ)上，學(xué)習(xí)綜合經(jīng)營(yíng)公司以及其他公司先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)管理管理方法，取其精華來(lái)充實(shí)完善各項(xiàng)制度。

2、加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理方案管理。為了確保經(jīng)營(yíng)管理方案的嚴(yán)厲?性，提高經(jīng)營(yíng)管理方案的精確?????率，杜絕方案隨便性，本著“經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)場(chǎng)，方案先行”的原則，嚴(yán)格要求方案的制定，合理降低生產(chǎn)損耗。

3、根據(jù)要求選定合格供應(yīng)商、分包商，嚴(yán)格招、議標(biāo)流程，以達(dá)到降低成本，提高利潤(rùn)空間的目的。

4、強(qiáng)化項(xiàng)目成本制度掌握，細(xì)化成本分析，做到對(duì)標(biāo)管理，制定具體的選購(gòu)方案，并強(qiáng)化執(zhí)行掌握力度。

5、加強(qiáng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)管理意識(shí)，提升項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)成本掌握力量。

6、加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理各部門之間工作協(xié)調(diào)的力度。

7、加強(qiáng)業(yè)務(wù)力量，在我司現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上，學(xué)習(xí)先進(jìn)企業(yè)技術(shù)，讓我司擁有屬于自己的高端產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)，進(jìn)一步加強(qiáng)門窗產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)份額。

公司管理自查報(bào)告2

依據(jù)《關(guān)于對(duì)印章管理使用狀況進(jìn)行檢查的通知》(x農(nóng)信聯(lián)發(fā)347號(hào))要求，為有效防范因印章管理不善引發(fā)案件風(fēng)險(xiǎn)，xxxxx信用社對(duì)全轄印章管理使用狀況進(jìn)行了一次全面自查，現(xiàn)將自查狀況報(bào)告如下：

一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，確保自查工作順當(dāng)開展

成立了以xx任副組長(zhǎng)、辦公室、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)部、稽核審計(jì)部負(fù)責(zé)人為成員的自查領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)對(duì)本社及各基層營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的印章管理狀況進(jìn)行檢查。對(duì)比x監(jiān)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)提示、會(huì)計(jì)出納基本制度和《xx市農(nóng)村信用社會(huì)計(jì)專用印章管理方法》(成信聯(lián)會(huì)326號(hào))，準(zhǔn)時(shí)制定下發(fā)了xxx信用社《關(guān)于對(duì)印章管理使用狀況檢查的通知》，對(duì)檢查工作的時(shí)間、檢查對(duì)象、范圍及檢查的詳細(xì)內(nèi)容進(jìn)行了支配部署，確保了自查工作的順當(dāng)開展。

二、印章管理制度健全，為防范風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)了有力保障

xxx信用社印章管理健全，先后制定了《xxx行政公章管理方法》(xxx〔20xx〕xx號(hào))、《xxxx業(yè)務(wù)印章管理方法》(xxx號(hào))及xxxx《機(jī)關(guān)日常事務(wù)管理規(guī)定》(xxxxx號(hào))，對(duì)印章的刻制、管理和使用等提出了明確要求，對(duì)蓋印的操作程序、管理責(zé)任、監(jiān)督檢查與違規(guī)處理等進(jìn)行了全面、系統(tǒng)的規(guī)范。

三、印章管理使用規(guī)范，杜絕了風(fēng)險(xiǎn)隱患的發(fā)生

一是嚴(yán)格執(zhí)行印章使用審批、登記制度。印章使用前由用印人在《印章登記簿》上真實(shí)、具體、精確?????地進(jìn)行了登記，由有權(quán)簽字人簽字同意后用印。未消失過未經(jīng)審批使用印章的狀況，且加蓋印章份數(shù)與審批、登記數(shù)相符。特別合同文本等，加蓋印章時(shí)使用合規(guī)。印章的刻制嚴(yán)格根據(jù)規(guī)定執(zhí)行，啟用和廢止印章時(shí)正式行文進(jìn)行了公告，并進(jìn)行了登記。

二是保管嚴(yán)密，仔細(xì)落實(shí)專人保管，入保險(xiǎn)柜存放制度。單位行政公章、黨委印章由辦公室xxx負(fù)責(zé)保管和使用，工會(huì)印章由工會(huì)辦xx負(fù)責(zé)保管和使用。印章不隨便亂放、不隨便外借使用，未發(fā)生未經(jīng)批準(zhǔn)將單位行政公章攜帶出單位使用的狀況。

三是仔細(xì)落實(shí)“誰(shuí)掌管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行隨用隨蓋，領(lǐng)導(dǎo)不預(yù)簽，人在章在，人離章收的操作要求。印章專管員調(diào)離、外出，均按規(guī)定辦理了交接手續(xù)。印章的領(lǐng)用、收回、更換均嚴(yán)格履行了交接登記手續(xù)，并由移交人、接收人、監(jiān)交人在印章保管登記簿上簽字。

四、會(huì)計(jì)專用印章管理使用合規(guī)，夯實(shí)了業(yè)務(wù)進(jìn)展基礎(chǔ)

(一)自查的會(huì)計(jì)專用印章包括：業(yè)務(wù)公章、儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)公章、現(xiàn)金收訖章、現(xiàn)金付訖章、轉(zhuǎn)訖章、結(jié)算專用章、匯票專用章、本票專用章、受理憑證專用章、財(cái)務(wù)專用章、交換專用章、假幣專用章、假幣收繳專用章、個(gè)人名章等。各分支機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)專用印章齊全，管理規(guī)范，并且建立有《會(huì)計(jì)專用印章啟用保管登記薄》，對(duì)會(huì)計(jì)印章的領(lǐng)用、啟用、更換、停用，保管印章人員崗位調(diào)換、離崗或離職等，均按規(guī)定進(jìn)行了照實(shí)登記。

(二)在使用各種會(huì)計(jì)專用印章過程中嚴(yán)格堅(jiān)持“專人使用、專人保管、專人負(fù)責(zé)”的原則，做到了印、押(機(jī))、證分管分用。

(三)會(huì)計(jì)印章嚴(yán)格按規(guī)定范圍使用，無(wú)私自授受及會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)人員的個(gè)人名章交由他人使用的狀況。對(duì)于超過會(huì)計(jì)印章經(jīng)管人員權(quán)限的用印以及特別業(yè)務(wù)使用的印章，均經(jīng)分社負(fù)責(zé)人審批同意后加蓋印章，并對(duì)有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了登記備案。

(四)在營(yíng)業(yè)過程中會(huì)計(jì)人員臨時(shí)離柜，會(huì)計(jì)印章均入柜加鎖保管。下午營(yíng)業(yè)終了，會(huì)計(jì)印章、個(gè)人名章隨鈔箱入庫(kù)、加鎖保管。

(五)對(duì)需要更換的印章，均按規(guī)定程序申請(qǐng)刻制，作廢印章按規(guī)定上繳，作廢印模列入會(huì)計(jì)檔案按規(guī)定保存。

(六)對(duì)于需將作廢、停用印章上繳至公司相關(guān)部門的，嚴(yán)格執(zhí)行了兩名專管人員編表連同印章上繳。

(七)xxx改革過渡期間，分支機(jī)構(gòu)舊的行政公章按規(guī)定上交到xxx信用社辦公室統(tǒng)一管理。對(duì)需要加蓋舊行政公章的，由分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人在《印章使用登記簿》上簽字同意后，由辦公室負(fù)責(zé)印章管理人員用章。

公司管理自查報(bào)告3

20xx年以來(lái)，我司檔案管理工作在公司總部的正確指導(dǎo)下，仔細(xì)貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)檔案法》和《******公司檔案管理方法(試行)》，以實(shí)現(xiàn)檔案管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化為目標(biāo)，狠抓檔案管理質(zhì)量，不斷加強(qiáng)檔案整理水平。從行政公文的收集、整理、歸檔到保管利用過程，切實(shí)做到檔案的完整和平安?，F(xiàn)將我司檔案管理自查狀況報(bào)告如下：

一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，檔案管理體制更加健全。

近年來(lái)，公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視檔案管理工作，始終將檔案管理工作納入日常工作日程。以職能建設(shè)為基礎(chǔ)，以規(guī)范管理為核心，進(jìn)一步完善了檔案管理工作機(jī)制，先后建立健全了由公司領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，各部室負(fù)責(zé)人為成員的檔案管理工作小組，實(shí)現(xiàn)了檔案目標(biāo)管理工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一管理，形成了公司領(lǐng)導(dǎo)掛帥、各部門分管、檔案管理員詳細(xì)負(fù)責(zé)的管理網(wǎng)絡(luò)，使我司的檔案管理工作邁上新臺(tái)階。

二、強(qiáng)化制度管理，檔案管理工作更加規(guī)范。

為做好檔案管理工作，我司在原有的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)了對(duì)檔案保管、利用、愛護(hù)、保密等規(guī)章制度的落實(shí)。在檔案收集整理工作方面，我們從嚴(yán)要求，切實(shí)加強(qiáng)文件的收、發(fā)工作，嚴(yán)格登記、科學(xué)分類、組卷合理、編目規(guī)范，努力做好文件裝訂、排列、編號(hào)、編目、裝盒等工作，保證歸檔文件材料的完整、精確?????、系統(tǒng)。在檔案材料保密工作方面，我司定期做好法律法規(guī)、制度規(guī)定的宣揚(yáng)工作，加強(qiáng)檔案管理人員的保密意識(shí)，增加對(duì)歸檔文件材料的保密力度，實(shí)行專人保管、專人查閱、集中歸檔，保證檔案資料的平安和利用。在檔案基礎(chǔ)設(shè)施方面，我司依據(jù)資金的實(shí)際狀況，配備了鐵柜、空調(diào)、災(zāi)火器等辦公設(shè)施，基本上滿意了“防潮、防霉、防鼠、防蟲、防火、防塵、防光、防高溫”的八防要求，確保了檔案的完整和平安。

通過一系列手段和措施，我司進(jìn)一步提高了檔案工作的管理水平，做到了“規(guī)章制度上墻、工作意識(shí)進(jìn)腦、管理理念入心”，公司上下呈現(xiàn)出依法治檔、規(guī)范管檔、人人重檔的良好局面。

三、明確工作目標(biāo)，檔案業(yè)務(wù)建設(shè)更加有序。

依據(jù)檔案工作的有關(guān)規(guī)定，我司結(jié)合自身實(shí)際，制訂了規(guī)范的檔案分類方案、保管期限、歸檔范圍等，對(duì)形成的文書、會(huì)計(jì)、業(yè)務(wù)等檔案資料分門別類按規(guī)定進(jìn)行整理、編目。各門類文件資料歸檔率為100%，完整率為100%。截至目前，共形成檔案總數(shù)2914件，其中：文書檔案2408件(永久1020件，長(zhǎng)期346件，短期1042件)，會(huì)計(jì)檔案382件(永久17件，長(zhǎng)期365件)，業(yè)務(wù)檔案124件。

通過自檢自查，我司的檔案管理工作雖然取得了肯定的成果，但與總部領(lǐng)導(dǎo)的要求還有肯定差距，主要表現(xiàn)在：一是各部室的檔案責(zé)任意識(shí)方面有待加強(qiáng);二是在開發(fā)利用方面有待深化探討，跟蹤利用效果反饋不夠;三是由于實(shí)際客觀因素限制，檔案方面的專題培訓(xùn)還有待加強(qiáng);四是檔案管理的基礎(chǔ)設(shè)施有待進(jìn)一步完善。

針對(duì)以上問題，我們制定了整改方案：

(1)檔案管理工作要建立在平常仔細(xì)、認(rèn)真、準(zhǔn)時(shí)的基礎(chǔ)上，在日常工作中，要隨時(shí)進(jìn)行整理、分類、歸檔，做到規(guī)范化管理;

(2)加大宣揚(yáng)力度，進(jìn)一步組織學(xué)習(xí)檔案管理基本學(xué)問，充分熟悉檔案工作的重要性;

(3)加強(qiáng)監(jiān)管工作，檔案管理人員要定期對(duì)公司的文件資料進(jìn)行保密檢查，發(fā)覺問題準(zhǔn)時(shí)訂正，把隱患?xì)缭诿妊繝顟B(tài);

(4)進(jìn)一步加強(qiáng)制度落實(shí)力度，做到有章可依、有章必依、違章必究;

(5)進(jìn)一步抓好軟硬件建設(shè)，確保檔案平安。

在今后的工作中，我司將連續(xù)深化貫徹執(zhí)行公司總部的文件精神，加強(qiáng)措施，加大力度，努力改進(jìn)檔案管理中存在的問題，完善檔案管理制度，力爭(zhēng)使檔案管理工作更上一層樓。

公司管理自查報(bào)告4

依據(jù)中鐵建工集團(tuán)有限公司經(jīng)濟(jì)管理部文件(建工經(jīng)管〔20**〕14號(hào))《關(guān)于做好物資管理效能監(jiān)察相關(guān)工作的通知》的要求，為了做好迎接公司效能監(jiān)察,提高項(xiàng)目物資管理水平,我物資部對(duì)項(xiàng)目物資管理工作進(jìn)行了自查。現(xiàn)將自糾自查狀況報(bào)告如下：

一、項(xiàng)目物資部各項(xiàng)工作管理制度建立狀況。

隨著天津項(xiàng)目部管理方法的頒布，我物資部也建立了相應(yīng)的大小15項(xiàng)部門管理方法。其中主要包括：物資方案的管理方法、物資招投標(biāo)管理、物資材料進(jìn)場(chǎng)的驗(yàn)收管理、主要物資使用掌握措施、施工現(xiàn)場(chǎng)材料的保管、物資出庫(kù)管理等。項(xiàng)目物資管理方法的制定為項(xiàng)目物資部今后工作的開展供應(yīng)了依據(jù)，也為提高項(xiàng)目物資管理水平做了鋪墊。

二、物資選購(gòu)方案的審批與執(zhí)行管理狀況。

嚴(yán)格按《物資選購(gòu)管理方法》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)各項(xiàng)目的物資選購(gòu)方案進(jìn)行了梳理檢查，不存在方案不實(shí)，擅自擴(kuò)大選購(gòu)品種、數(shù)量等問題。對(duì)物資選購(gòu)方案的審批程序和各流程、環(huán)節(jié)進(jìn)行了具體檢查，沒發(fā)覺越權(quán)選購(gòu)、降低選購(gòu)審批權(quán)限、虛報(bào)方案變通選購(gòu)、套取現(xiàn)金等問題。應(yīng)集中選購(gòu)的物資，根據(jù)公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了集中、合理、規(guī)范選購(gòu)，無(wú)其他違反物資選購(gòu)方案審批與執(zhí)行有關(guān)規(guī)定的問題。

三、物資選購(gòu)招標(biāo)管理狀況。

依據(jù)《招投標(biāo)管理方法》，對(duì)按規(guī)定必需招投標(biāo)的物資選購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行了檢查，對(duì)招投標(biāo)項(xiàng)目的總數(shù)、金額進(jìn)行了摸底，杜絕了應(yīng)招標(biāo)而未招標(biāo)、肢解項(xiàng)目規(guī)避招標(biāo)、明招標(biāo)暗定中標(biāo)商等違規(guī)現(xiàn)象;對(duì)招標(biāo)委員會(huì)、招標(biāo)人在招標(biāo)過程中的招標(biāo)行為進(jìn)行了檢查，杜絕了有關(guān)人員違反規(guī)定干預(yù)或插手招標(biāo)項(xiàng)目的行為，再次確定了公正、公開、公正的招標(biāo)原則;重新檢查了物資的型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格在中標(biāo)書、合同、現(xiàn)場(chǎng)的全都性。

四、物資選購(gòu)合同、選購(gòu)價(jià)格、選購(gòu)結(jié)算、選購(gòu)質(zhì)量管理狀況。

依據(jù)《合同管理方法》，對(duì)物資選購(gòu)合同的簽訂和要求進(jìn)行了重新核實(shí)，重新檢查了合同的嚴(yán)密性、規(guī)范性和精確?????性;依據(jù)20**年以來(lái)簽訂的選購(gòu)合同，對(duì)各類選購(gòu)物資的數(shù)量、名稱、價(jià)格、金額等基本狀況進(jìn)行重新核實(shí);針對(duì)主要物資的選購(gòu)，對(duì)訂貨次數(shù)、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、價(jià)格、供應(yīng)商等基本狀況進(jìn)行來(lái)了摸底，對(duì)資源市場(chǎng)內(nèi)同一產(chǎn)品進(jìn)行詢價(jià)比較;仔細(xì)分析市場(chǎng)走勢(shì)，對(duì)所用物資材料進(jìn)行了價(jià)格評(píng)估，對(duì)選購(gòu)時(shí)機(jī)進(jìn)行了重新統(tǒng)籌支配，采納規(guī)模、批量選購(gòu)的方式，降低選購(gòu)成本;對(duì)物資結(jié)算過程中的付款方式和付款流程進(jìn)行了自檢自查，杜絕了違反合同商定方式和額度擅自對(duì)外付款，付款手續(xù)不全進(jìn)行結(jié)算等問題;對(duì)選購(gòu)物資的質(zhì)量進(jìn)行了徹底檢查，確保了產(chǎn)品質(zhì)量。

五、物資倉(cāng)儲(chǔ)管理狀況。

依據(jù)《項(xiàng)目物資管理方法》，一是對(duì)入庫(kù)驗(yàn)收環(huán)節(jié)進(jìn)行了重新自檢自查，依據(jù)項(xiàng)目與供應(yīng)商簽訂的合同及補(bǔ)充協(xié)議，對(duì)到場(chǎng)物資進(jìn)行數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、性能等指標(biāo)的檢驗(yàn)和確認(rèn);二是對(duì)訂貨合同、送料清單、質(zhì)量證明、產(chǎn)品合格證等進(jìn)行核實(shí);三是對(duì)到場(chǎng)物資外觀及內(nèi)在質(zhì)量的檢驗(yàn)，確保到場(chǎng)物資質(zhì)量符合規(guī)定要求，防止不合格產(chǎn)品和不符合要求的產(chǎn)品入庫(kù);四是到場(chǎng)驗(yàn)收后馬上填寫進(jìn)場(chǎng)物資驗(yàn)收記錄，包括物資的名稱、規(guī)格、供貨單位、驗(yàn)收日期、應(yīng)收數(shù)量、實(shí)收數(shù)量、質(zhì)量狀況、驗(yàn)收人等，填寫完畢后，驗(yàn)收人員簽字認(rèn)可。通過物資管理的自檢自查，既保證了選購(gòu)物資質(zhì)量，又提高了管理水平，為保證項(xiàng)目工程平安運(yùn)行夯實(shí)了物資基礎(chǔ)。

六、存在的問題及緣由。

1.在制度健全方面，制定的相應(yīng)管理制度與現(xiàn)實(shí)的工作存在不相符，需要進(jìn)一步的完善。管理制度是相對(duì)比較刻板，不是很敏捷，而物資的日常管理工作多面對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)管理，這就存在于制定的制度在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際操作起來(lái)難免會(huì)發(fā)生沖突，現(xiàn)場(chǎng)管理的敏捷性正好與制度的不敏捷、死板相互制約，所以現(xiàn)有的管理制度只有在不斷的現(xiàn)實(shí)管理實(shí)踐中才能得以完善，得以推廣和進(jìn)展。

2.物資方案的不準(zhǔn)時(shí)性和隨便性。依據(jù)《項(xiàng)目物資管理方法》中的物資方案管理規(guī)定：項(xiàng)目一次性備料方案即項(xiàng)目從開工到竣工所需的全部材料方案