綜合業(yè)務(wù)分包管理實(shí)施細(xì)則

第五檢修分公司管理文件QG/MＢＴJXEJY80６-2011簽發(fā)人:董朔業(yè)務(wù)分包管理實(shí)施細(xì)則1、目的和適用范圍1。1為進(jìn)一步規(guī)范第五檢修分公司（以下簡稱分公司）業(yè)務(wù)分包管理，理順業(yè)務(wù)分包管理流程，有效控制業(yè)務(wù)分包總量。根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，按照中冶寶鋼技術(shù)服務(wù)有限公司（以下簡稱“公司”）《檢修協(xié)力業(yè)務(wù)分包管理規(guī)定》有關(guān)要求，并結(jié)合分公司實(shí)際情況,特制定本管理實(shí)施細(xì)則。１．2適用于在合同或計(jì)劃任務(wù)項(xiàng)目實(shí)施過程中，由于專業(yè)技術(shù)限制、機(jī)械設(shè)備能力不足、施工力量不足、業(yè)主指定等原因造成的按業(yè)務(wù)情況應(yīng)該自行承擔(dān)的項(xiàng)目的外部委托，主要是分公司對其他分公司或其他法人單位的委托.２、職責(zé)２．1計(jì)劃財(cái)務(wù)室２.1．1負(fù)責(zé)對協(xié)作單位（分包單位）的調(diào)查、選擇、錄用、評價(jià)、上報(bào)合格協(xié)作單位名錄及組織合格協(xié)作單位的年度復(fù)審。2．１.2負(fù)責(zé)根據(jù)檢修隊(duì)、項(xiàng)目部提出的項(xiàng)目外委申請,選擇勞務(wù)和工序外委合格協(xié)作單位、簽定外委合同，建立《分包項(xiàng)目立項(xiàng)申請明細(xì)表》。2。1.3負(fù)責(zé)外委項(xiàng)目有關(guān)問題的協(xié)調(diào)、裁決.２.１.4根據(jù)各檢修隊(duì)、項(xiàng)目部和相關(guān)管理科室所確認(rèn)的零星單項(xiàng)、改善、備修、技改工序外委項(xiàng)目的實(shí)物量，按合同約定和公司相關(guān)規(guī)定審核協(xié)作單位所報(bào)的工序外委項(xiàng)目結(jié)算.2．1。5按合同約定和公司相關(guān)規(guī)定審核各檢修隊(duì)、項(xiàng)目部上報(bào)的《分包項(xiàng)目結(jié)算審批表》,并交分公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門審批,報(bào)計(jì)財(cái)部作為支付工程款的憑證，建立《分包結(jié)算項(xiàng)目匯總表》。２.1．6負(fù)責(zé)按規(guī)定及時(shí)對上級管理部門上報(bào)相關(guān)分包審批資料。長期分包資料按公司相關(guān)文件規(guī)定整理上報(bào)。分包預(yù)算金額在10萬元以上的零星項(xiàng)目需在項(xiàng)目實(shí)施前填寫《分包項(xiàng)目立項(xiàng)申請表QＧ/MBＴＪＹ028—R01》報(bào)相關(guān)部門審核；分包預(yù)算金額在10萬元以下（含１0萬元）的零星項(xiàng)目按月填寫《零星工序分包項(xiàng)目匯總表QG/MBＴJY０28-R02》報(bào)相關(guān)部門備案。2。２檢修工程室2．2.1負(fù)責(zé)勞務(wù)和單項(xiàng)工序外委立項(xiàng)的審核。2。2。２負(fù)責(zé)對所有勞務(wù)和工序外委項(xiàng)目的協(xié)作單位現(xiàn)場作業(yè)情況進(jìn)行過程管理,負(fù)責(zé)對檢修項(xiàng)目進(jìn)度等有關(guān)問題進(jìn)行協(xié)調(diào),負(fù)責(zé)根據(jù)檢修項(xiàng)目的具體情況提出協(xié)作單位人員配置和人員的技術(shù)和其它基本素質(zhì)要求。2．2。3負(fù)責(zé)勞務(wù)和單項(xiàng)工序外委項(xiàng)目協(xié)作單位施工上報(bào)施工量和交工資料的復(fù)審。2．3技改管理室2。3．1負(fù)責(zé)改善、備修、技改項(xiàng)目的工序外委立項(xiàng)的審核。2。３。2負(fù)責(zé)對改善、備修、技改項(xiàng)目的協(xié)作單位現(xiàn)場作業(yè)情況進(jìn)行過程管理,負(fù)責(zé)根據(jù)項(xiàng)目的具體情況提出協(xié)作單位人員配置和人員的技術(shù)和其它基本素質(zhì)要求。2．3.3負(fù)責(zé)對協(xié)作隊(duì)伍上報(bào)的改善、備修、技改項(xiàng)目的工序外委部分施工工作量和交工資料的復(fù)審。2.4安環(huán)保衛(wèi)室２.4.1負(fù)責(zé)對協(xié)作單位人員施工前進(jìn)行有關(guān)安全培訓(xùn)和安全教育工作。2。4。2負(fù)責(zé)對所有外委項(xiàng)目的日常安全管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。2．5質(zhì)量技術(shù)室負(fù)責(zé)對協(xié)作單位承接項(xiàng)目的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，協(xié)助施工單位解決檢修過程中的有關(guān)技術(shù)難點(diǎn)，對施工方案進(jìn)行審查.２.6綜合管理室負(fù)責(zé)對協(xié)作隊(duì)伍人員的社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)繳納情況進(jìn)行核查，并對協(xié)作隊(duì)伍的有關(guān)廉政情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2．7檢修隊(duì)和項(xiàng)目部2。7。１負(fù)責(zé)按業(yè)務(wù)的需求提出工序外委申請。2．７．２負(fù)責(zé)對協(xié)作單位施工人員進(jìn)行外委工序的安全、技術(shù)交底，送貨，提貨；對外委工序的施工進(jìn)度、質(zhì)量及現(xiàn)場標(biāo)化等進(jìn)行管控和驗(yàn)收。2.7.3負(fù)責(zé)本單位所提出的外委工序的基礎(chǔ)資料的收集及成本的分析工作。2．7.４負(fù)責(zé)對本單位所提出工序外委項(xiàng)目的外協(xié)單位施工的工作量進(jìn)行確認(rèn)。2。7。5是協(xié)作隊(duì)伍具體使用和日常管理單位，應(yīng)按分公司有關(guān)規(guī)定使用和管理協(xié)作隊(duì)伍，并負(fù)責(zé)對協(xié)作隊(duì)伍進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。3、分包及結(jié)算辦理流程３.1檢修隊(duì)和項(xiàng)目部因勞動(dòng)力不足無法自行完成需長期分包的檢修項(xiàng)目,由檢修隊(duì)、項(xiàng)目部提出申請，由檢修工程室同意且經(jīng)分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由計(jì)劃財(cái)務(wù)室在《合格協(xié)作隊(duì)伍名錄》中選擇確定分包方（如甲方指定廠家或無適當(dāng)?shù)暮细穹止┓?，可參照分供方評價(jià)原則對其他所要選定的單位進(jìn)行評價(jià)）,簽訂合同。檢修隊(duì)和項(xiàng)目部根據(jù)合同和相關(guān)規(guī)定按月辦理結(jié)算。３.2檢修隊(duì)和項(xiàng)目部無法自行完成的單項(xiàng)、改善、備修、技改項(xiàng)目，由檢修隊(duì)、項(xiàng)目部填寫《項(xiàng)目外委申請單》,由檢修工程室及技改管理室在分公司內(nèi)部進(jìn)行協(xié)調(diào)，分公司內(nèi)部無法協(xié)調(diào)的，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可由計(jì)劃財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)外委,協(xié)作隊(duì)伍的選定必須按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行.３.３計(jì)劃財(cái)務(wù)室根據(jù)《項(xiàng)目外委申請單》的各項(xiàng)要求,在《合格協(xié)作隊(duì)伍名錄》中選擇確定分包方（如甲方指定廠家或無適當(dāng)?shù)暮细穹止┓?可參照分供方評價(jià)原則對其他所要選定的單位進(jìn)行評價(jià))，簽定合同,并通知各相關(guān)的檢修隊(duì)和項(xiàng)目部對其進(jìn)行技術(shù)交底;工序外委施工結(jié)束后，由檢修工程室或技改管理室組織檢修隊(duì)及相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后,填寫《分包項(xiàng)目交工驗(yàn)收單》、《分包項(xiàng)目實(shí)物量確認(rèn)單》，簽字確認(rèn)后辦理結(jié)算手續(xù)。３．４外地項(xiàng)目部緊急的零星項(xiàng)目的分包，項(xiàng)目部填寫《項(xiàng)目外委申請單》上報(bào)分管科室和分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后按公司相關(guān)規(guī)定從項(xiàng)目部正在使用的長期合作的分包方中選擇合適的協(xié)作單位,辦理完合格的分包手續(xù)后下發(fā)《零星分包項(xiàng)目委托單》方可施工。工序外委施工結(jié)束后,由項(xiàng)目部自行組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，填寫交工驗(yàn)收確認(rèn)單，簽字確認(rèn)后辦理結(jié)算手續(xù)。項(xiàng)目部上報(bào)《分包項(xiàng)目結(jié)算審批表》交計(jì)財(cái)室審核時(shí)需將《項(xiàng)目外委申請單》、《零星分包項(xiàng)目委托單》、《分包項(xiàng)目交工驗(yàn)收單》、《分包項(xiàng)目實(shí)物量確認(rèn)單》等作為附件資料上報(bào)。4、協(xié)作單位(分包單位）管理:4.1日常管理辦法４.1.1檢修隊(duì)和項(xiàng)目部使用的協(xié)作單位,必須是經(jīng)分公司按中冶寶鋼技術(shù)質(zhì)量體系文件規(guī)定經(jīng)過資質(zhì)審核合格的單位,其它協(xié)作單位一律不準(zhǔn)使用。檢修隊(duì)和項(xiàng)目部可以推薦有過合作且業(yè)績突出的協(xié)作單位，經(jīng)分公司管理部門評審?fù)瓿刹⑸蠄?bào)公司相關(guān)管理部門審批同意后選用.未經(jīng)審核的協(xié)作單位不得擅自使用,否則不予辦理結(jié)算，并追究使用單位責(zé)任.４。1。2協(xié)作單位的使用單位必須指定專人對使用的協(xié)作單位的人員進(jìn)行日常管理，并對其在檢修過程中的安全、保衛(wèi)、質(zhì)量、工期、技術(shù)、隊(duì)伍管理、廉政、文明施工負(fù)責(zé)。4.1。３檢修隊(duì)和項(xiàng)目部必須指定專人負(fù)責(zé)協(xié)作單位的動(dòng)態(tài)管理工作，需按公司要求將協(xié)作隊(duì)伍的人員信息、保險(xiǎn)繳費(fèi)、出勤情況等進(jìn)行收集整理和跟蹤管理，每月20日前按動(dòng)態(tài)跟蹤情況填寫《協(xié)作隊(duì)伍用工信息表》上報(bào)分公司計(jì)劃財(cái)務(wù)室。檢修隊(duì)和項(xiàng)目部經(jīng)營責(zé)任人需審核長期檢修協(xié)作單位人員考勤表，審核后交項(xiàng)目單位留存。4。1.4按貫標(biāo)文件要求,檢修隊(duì)和項(xiàng)目部將協(xié)作單位工程業(yè)績和管理水平如實(shí)記載，進(jìn)行動(dòng)態(tài)考核,計(jì)劃財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)每月對協(xié)作單位進(jìn)行考核.4.１。5分公司原則上不對口協(xié)作隊(duì)伍借用工器具、領(lǐng)用材料,特殊工器具和材料領(lǐng)用由承接項(xiàng)目的檢修隊(duì)和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)與檢修工程室溝通解決,并在結(jié)算費(fèi)用時(shí)抵扣相應(yīng)的檢修（工程）款。4。1。6在對協(xié)作單位的日常管控中,各責(zé)任單位可按“外協(xié)隊(duì)伍違約計(jì)分與考核細(xì)則”對協(xié)作單位或其人員的違規(guī)行為進(jìn)行考核。4．２協(xié)作單位管理考核辦法：４．2.１計(jì)劃財(cái)務(wù)室牽頭負(fù)責(zé)對協(xié)作單位的考評情況進(jìn)行匯總.4。２。２協(xié)作單位業(yè)績評價(jià)每月進(jìn)行一次,分別由各部門進(jìn)行考評后每月２0日前將上月評價(jià)情況報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)室，評價(jià)內(nèi)容詳見《協(xié)作隊(duì)伍業(yè)績評價(jià)表》.此評價(jià)表與月度（項(xiàng)目）實(shí)際考核相區(qū)分。４。２.3年度進(jìn)行一次綜合評分，綜合考評較差的，下一年度限制使用。4.2。4月度(項(xiàng)目)考核管理：計(jì)劃財(cái)務(wù)室根據(jù)各部門當(dāng)月實(shí)際考核情況將處罰款在工程款中扣除。如由業(yè)主有關(guān)部門查處的違規(guī)項(xiàng)目，按業(yè)主的扣款情況雙倍進(jìn)行處罰,造成損失的由協(xié)作單位進(jìn)行賠償。本條款與上級部門、業(yè)主考核規(guī)定相沖突，則執(zhí)行孰高原則。5管理要求5.1項(xiàng)目外委不能違反業(yè)主的有關(guān)規(guī)定。5。2項(xiàng)目外委不能違反公司文件《檢修協(xié)力業(yè)務(wù)分包管理規(guī)定QG/ＭBＴJＹ028—2０10》和《技改項(xiàng)目分包管理規(guī)定QG／MＢTSC293－2010》。５。3項(xiàng)目外委過程中涉及的合同、招標(biāo)、預(yù)結(jié)算管理應(yīng)遵守國家的有關(guān)法律法規(guī)及公司的有關(guān)管理規(guī)定。5.４檢修隊(duì)有關(guān)信息反饋5．4．1《分包項(xiàng)目結(jié)算審批表》，要求每月１5日前上報(bào)。5.4.2《協(xié)作隊(duì)伍用工信息表》,要求每月20日前上報(bào)。5．4.3《協(xié)作隊(duì)伍業(yè)績評價(jià)表》,要求每月20日前上報(bào)。５。４.4以上報(bào)表，遇節(jié)假日提前上報(bào).6記錄6。１(記錄1）:協(xié)作隊(duì)伍業(yè)績評價(jià)表(保存5年）ＱG/ＭBTJXEＪY８０6-R016。２（記錄2)：協(xié)作隊(duì)伍用工信息表(保存5年).ＱG／MＢTJＸＥJＹ8０6—R０26.3(記錄3)：分包項(xiàng)目立項(xiàng)申請明細(xì)表(保存2年）ＱＧ／MＢＴJXＥJY8０6－R036。4(記錄４）:項(xiàng)目外委申請單（保存２年）ＱG/ＭBTJＸＥJY80６—Ｒ046.５（記錄5)：零星分包項(xiàng)目委托單(保存2年)QＧ/MBTJXEＪY806—R０５6。6（記錄6）：分包項(xiàng)目交工驗(yàn)收單QＧ/MＢＴＪXEＪY8０６-R066.7（記錄7)：分包項(xiàng)目實(shí)物量確認(rèn)單QＧ/MBＴJXEJY８0６—Ｒ076。8（記錄８）:檢修分包項(xiàng)目結(jié)算審批表QＧ／MBTＪXＥJY8０6—Ｒ086。9（記錄9）：常規(guī)檢修分包項(xiàng)目結(jié)算明細(xì)表QＧ／MBTJXＥJY806—R096。10(記錄1０)：常規(guī)檢修分包項(xiàng)目結(jié)算明細(xì)副表QG/MBTJXEJY806-R106.11（記錄11）：技改分包項(xiàng)目結(jié)算審批表QG/MBTJＸEJY806—R116。12(記1２):分包結(jié)算項(xiàng)目匯總表QG/ＭBTJXＥJＹ80６－R127。附件：附件1：分包工程結(jié)算流程圖附件２:外協(xié)隊(duì)伍違約計(jì)分與考核細(xì)則附加說明:本規(guī)定由計(jì)劃財(cái)務(wù)室起草并負(fù)責(zé)解釋。本規(guī)定依據(jù)公司相關(guān)文件制訂,并符合公司文件要求.本規(guī)定涉及業(yè)務(wù)范圍與公司文件不符內(nèi)容,此內(nèi)容只在業(yè)務(wù)所轄范圍內(nèi)有效.本細(xì)則于２0１1年月日發(fā)布，自２011年月日起實(shí)施。原2010年8月１７日發(fā)布之“ＱGＭBＴＪXEJY806－２010業(yè)務(wù)分包管理實(shí)施細(xì)則"及其記錄表同時(shí)廢止。主題詞:業(yè)務(wù)分包管理實(shí)施細(xì)則擬稿：官利華校對：馬立國打?。狐S衛(wèi)東二○一一年六月二十三印共印1份附件1：分包項(xiàng)目結(jié)算流程圖每月15日前各單位按要求簽字確認(rèn)《分包項(xiàng)目結(jié)算審批表》（附結(jié)算明細(xì)）（兩份）檢修工程室/技改管理室核定工作量每月15日前各單位按要求簽字確認(rèn)《分包項(xiàng)目結(jié)算審批表》（附結(jié)算明細(xì)）（兩份）檢修工程室/技改管理室核定工作量質(zhì)量技術(shù)室確認(rèn)工程質(zhì)量及交工、技術(shù)資料情況安環(huán)保衛(wèi)室確認(rèn)安全保衛(wèi)情況計(jì)劃財(cái)務(wù)室審核、確認(rèn)結(jié)算價(jià)主管經(jīng)理審核每月25日前各分包公司按已審定的工程款額開發(fā)票計(jì)劃財(cái)務(wù)室統(tǒng)一收各分包公司發(fā)票每月25日送工程管理部/技改管理部確認(rèn)每月30日前將發(fā)票、審批單送計(jì)財(cái)部，計(jì)財(cái)部安排付款附件2：外協(xié)隊(duì)伍(協(xié)作單位)違約記分與考核細(xì)則序號違規(guī)內(nèi)容記分扣款（元)１無安全管理制度或應(yīng)有的安全管理制度沒有61２00２項(xiàng)目負(fù)責(zé)人無定期安全檢查及記錄3600３違反或不執(zhí)行安全操作規(guī)程33０04安全裝置、安全部件存在隱患２40０５違章者有違章行為,檢查人員指出后拒不整改的5１000６違章指揮５1０007作業(yè)前未經(jīng)安全交底或未經(jīng)三方確認(rèn)進(jìn)入施工48008無安全措施或措施不落實(shí)2４０09對職業(yè)病無防護(hù)措施或管理制度3600１0不同的施工項(xiàng)目內(nèi)容，人員未經(jīng)安全教育和安全交底擅自串崗使用５1０0011對檢查出隱患整改未做到定人、定時(shí)間、定措施如期完成的380０１2施工組織設(shè)計(jì)中無安全措施或未按設(shè)計(jì)執(zhí)行360013未做班前五分鐘安全交底或無記錄220014班前安全交底每1人本人未簽名或他人代簽12０0１５周一安全學(xué)習(xí)每1人未學(xué)習(xí)、簽字、未補(bǔ)學(xué)或他人代簽１2００1６管理人員未對五分鐘安全交底、周一安全學(xué)習(xí)簽字確認(rèn)、批示１3０017特種作業(yè)每１人未持證上崗１20０１8特種作業(yè)每1人無證上崗240019使用每一臺(tái)無合格證的特種設(shè)備2５０02０擅自觸摸啟動(dòng)非自己使用或管理的設(shè)備開關(guān)、閥門、按鈕等2-10800－200０21擅自摘取已經(jīng)經(jīng)過三方安全確認(rèn)的“停電牌"102０００２2未執(zhí)行三方聯(lián)絡(luò)掛牌制度而擅自開工者1020002３停電牌、安全確認(rèn)書、動(dòng)火證的填寫不準(zhǔn)確、不完整24０024攀越、坐、靠在設(shè)備、設(shè)施、安全欄桿，每人12０0２５啟動(dòng)已掛牌的設(shè)備10２00026高處作業(yè)未系安全帶,每人1５3０00２7安全帶未系掛在牢固的固定點(diǎn)51000２8每1人未正確穿戴安全帶12００２9發(fā)生高處拋物現(xiàn)象,每次36００30發(fā)生高處落物現(xiàn)象,每次2４0031高處作業(yè)工器具、設(shè)備和拆下的物品未采取安全措施24003２作業(yè)前沒有對安全事項(xiàng)認(rèn)真確認(rèn)或作業(yè)人員對危險(xiǎn)預(yù)知書面材料未簽名或無工時(shí)工序表。13003３勞防用品穿戴每１人不符合標(biāo)準(zhǔn)1１００34堵塞安全消防通道120035在煤氣、氮?dú)獾扔泻^(qū)域無檢測設(shè)備510００36檢測儀器未正確使用或未針對介質(zhì)氣體進(jìn)行檢測４８0037在有害介質(zhì)情況下未采取安全防范措施(如呼吸器等）5１０0038使用未經(jīng)三方安全確認(rèn)和未經(jīng)檢測的能源介質(zhì)360039違反有關(guān)廠紀(jì)廠規(guī)1—3２00-50040氣瓶無防震圈，每只110041任意滾動(dòng)氧氣瓶、乙炔瓶１10042乙炔瓶無防回火裝置,每只24004３氣瓶間距小于5米２30０４4氣瓶距離明火小于10米又無隔離措施２3０045乙炔瓶平放使用120046使用損壞、漏氣的氧氣、乙炔表、管或未進(jìn)行安全捆扎12０047氣瓶的開關(guān)未按規(guī)定使用專用扳手110０48交流焊機(jī)未配備欠壓保護(hù)器,每只，2４０04９焊把線接頭超過３處或絕緣老化１２００５0焊把鉗不符合安全要求或違規(guī)使用１10０51未停電移動(dòng)電焊機(jī)1２0０52電焊機(jī)未接接地線或無漏電開關(guān)２40053電焊機(jī)接地線虛接或接地線斷2400５4電焊機(jī)安全防護(hù)罩損壞和漏電開關(guān)損壞12０055電焊機(jī)的焊把線平方數(shù)和電流不相匹配、接頭不牢固而引起絕緣損壞120０56露天電焊機(jī)無防雨措施12００57電焊機(jī)一次線長度超長120０58動(dòng)火時(shí)未簽定辦理動(dòng)火證而擅自動(dòng)火５1000５9動(dòng)火證未填寫完整或變更人員后未及時(shí)變更２40０60動(dòng)火時(shí)未配置有效滅火器材、未正確配置滅火器材1300６１動(dòng)火時(shí)未清除周圍的易燃易爆物品或未采取安全防范措施１30062違反電焊“十不燒”的條款3800６3配電箱違反“一機(jī)、一閘、一漏、一箱”2４0０6４開關(guān)箱、閘、具損壞、閘、具不符合要求120065配電箱無門、無鎖、無防雨措施12００66不符合“三級配電兩級保護(hù)”要求2400６７開關(guān)箱、拖線盤（末級）無漏電保護(hù)或保護(hù)器失靈，每項(xiàng)24０068漏電保護(hù)裝置參數(shù)不匹配2400６9用其他金屬絲代替熔絲3６0０70室內(nèi)線路及燈具安裝高度低于2.4米未使用安全電壓2400７1手持燈電源未使用隔離變壓器480072潮濕作業(yè)未使用36V安全電壓51０00７3特殊作業(yè)或容器內(nèi)作業(yè)未使用1２V安全電壓51００074手持照明未使用3６V及以下電源１2０075電線老化或破皮未包扎120０7６線路過道無保護(hù)110077手持電動(dòng)工具隨意接長電源線或使用無插頭120078潛水泵在移動(dòng)中不切斷電源360079燈具金屬外殼未作接零或接地保護(hù)２40０８０工作接地與重復(fù)接地不符合要求3600８1專用保護(hù)零線設(shè)置不符合要求360082保護(hù)零線與工作零線混接4８00８3用接地線當(dāng)零線使用５１0０084Ⅰ類手持電動(dòng)工具無保護(hù)接零或接地6150085使用Ⅰ類手持電動(dòng)工具未戴絕緣手套5１20086發(fā)生倒送電現(xiàn)象１0200087長距離停電未使用短接接地棒61２008８配電箱內(nèi)帶電部位未做安全隔離或防護(hù)而導(dǎo)致帶電部位裸露２40089電工隨身未配帶電筆或作業(yè)前未驗(yàn)電12009０電工單人作業(yè)1２0091各處電源線接頭處有松動(dòng)、變色、打火現(xiàn)象發(fā)生130０92私自亂接電器者240０93無證亂接電器者51000９4發(fā)生無證搭設(shè)腳手架者５1０00９5每發(fā)現(xiàn)一塊跳板不捆扎12009６2４０0９7腳手架每1０延長米立桿基礎(chǔ)不平、不實(shí)、不符合設(shè)計(jì)要求240０98腳手架每10延長米缺少底座、墊木240099腳手架每10延長米無掃地桿２40０100腳手架無上、下通道或無防滑措施2４00101發(fā)生單條板現(xiàn)象２5００１０2探頭板超出２0公分的，12０0103腳手板未滿鋪或鋪設(shè)不嚴(yán)、不牢，12００1０４腳手架外側(cè)未設(shè)置密目式安全網(wǎng)或網(wǎng)間不嚴(yán)２４00１０5作業(yè)層未設(shè)1.2米高的防護(hù)欄和擋腳板12０0106架體不設(shè)上下通道的2４00１0７高處作業(yè)時(shí)，作業(yè)層下無平網(wǎng)或其他安全防護(hù)措施24００1０8多層作業(yè)前無防護(hù)頂板的510００１0９吊籃使用前未作經(jīng)荷載試驗(yàn)或吊籃鋼絲繩斜拉、未固定牢固36001１0作業(yè)人員未系安全帶或安全帶掛在吊籃升降用的鋼絲繩上4８０01１１垂直作業(yè)上下無隔離防護(hù)措施480０11２通道口無防護(hù)棚、防護(hù)不嚴(yán)３６００1１3技術(shù)性較強(qiáng)的腳手架無施工設(shè)計(jì)方案51000１14指吊工、司機(jī)、行車工無證上崗，每人51００011５違反指吊工“十不吊”36０0116在吊物下行走、站立的1１00117起重用鋼絲繩發(fā)生斷股、斷絲和鋼絲繩多處磨損13001１８使用不符合安全標(biāo)準(zhǔn)或未進(jìn)行安全檢驗(yàn)的吊具13０0１１9起重作業(yè)無警戒標(biāo)志或未設(shè)專人監(jiān)護(hù)120０1２0起重工沒有配帶指吊帽、袖標(biāo)和口哨的120０1２1起重工戴手套指吊或吊物不跟車1２00122高層、遠(yuǎn)處作業(yè)未使用指揮旗者12０0１23大型物件未使用風(fēng)繩1200124乘坐吊物升降裝置的51000１25輪式吊機(jī)起重半徑未用紅白旗圈定的1200126使用的鋼絲繩安全系數(shù)小于起吊物件５1００0127車間內(nèi)雜亂或邊角余料亂堆放12001２8車工戴手套、外部留有長發(fā)，而未戴防護(hù)鏡24０01２９戴手套打大錘１2００1３0用電設(shè)備用完后未關(guān)電源1２0０131使用角向磨光機(jī)不戴防護(hù)眼鏡1200132切割瓷磚、地磚、大理石，噴漆、電焊等不戴口罩１2００133作業(yè)面孔、洞及臨邊無防護(hù)措施2400１34各類傳動(dòng)部位無防護(hù)罩240０１35二人同時(shí)操作煎板機(jī)的3600136未按規(guī)定使用液壓器具、砂輪切割機(jī)和砂輪機(jī)1200137使用平刨和圓盤鋸無防護(hù)罩24001３８無人操作平刨和圓盤鋸時(shí)未切斷電源12００139地坑揭蓋作業(yè)無明顯警告標(biāo)志,無安全防范措施2４001４0作業(yè)時(shí)打鬧玩耍，拿設(shè)備、工器具等開玩笑120０１4１在廠房內(nèi)騎自行車12001４２不走安全通道，穿行、翻越運(yùn)行中的設(shè)備２60０143實(shí)習(xí)期間內(nèi),發(fā)生培訓(xùn)師傅不在場而單獨(dú)作業(yè)者１２00１４4作業(yè)場所吸煙、亂丟雜物1100145氣瓶存放不符合要求13001４6嚴(yán)重違反化學(xué)物品管理的３600147無證進(jìn)入要害部位、將食品帶入要害部位的480０148不熟悉本崗位安全、技術(shù)操作規(guī)程、違章作業(yè)或違章１20０１49非常規(guī)作業(yè)而無異常作業(yè)預(yù)案或無安全防范措施４１00015０施工現(xiàn)場沒有達(dá)到足夠的光線照明的12０0１5１發(fā)生險(xiǎn)肇事故10-２0200０－４０００152發(fā)生輕傷事故20500０1５3發(fā)生重傷事故2510００0154發(fā)生一般工亡事故清退2-4萬元１５5發(fā)生較大及以上死亡事故清退5—10萬元156發(fā)生各類事故隱瞞不報(bào)2—205０0－500０１5７無組織排放，污染環(huán)境220001５8發(fā)生重大污染事故20200０015９被政府環(huán)保部門罰款5５00016０未按環(huán)保要求進(jìn)行作業(yè)２2000161作業(yè)中產(chǎn)生環(huán)境污染而不采取措施220０0162擅自排放有毒有害污染物5５00016３不按規(guī)定排放固體廢棄物2２０00164擅自焚燒廢棄物22００0１６5違反“流動(dòng)污染源控制管理程序”,每車110001６6排水溝(井）不暢,區(qū)域廢水外溢,蓋板殘缺或不蓋好11000167生活、工業(yè)垃圾清運(yùn)不及時(shí)110０016８施工、備件、設(shè)備、材料亂堆亂到，結(jié)束時(shí)“４S”工作不及時(shí)220０016９高空拋物、灰等２2０0０序號違規(guī)內(nèi)容記分扣款（元）１7０未經(jīng)批準(zhǔn)損壞綠化2—1０2000—1０000171道路清掃不干凈11000172施工中污染道路不及時(shí)處理22００01７3未經(jīng)批準(zhǔn)搭建、放置工具房(工具箱)550０01７4道路維修不及時(shí)1１00０175無證、冒證、持假證進(jìn)入廠區(qū)，每人/次.2２00１76無證進(jìn)入要害部位，每人／次。230０1７7無證進(jìn)入重點(diǎn)防火部位,每人/次.２3001７8沒有經(jīng)過消防保衛(wèi)教育,擅自上崗操作施工,查實(shí)一次。２200179違章吸煙，每人／次。１１0018０違反動(dòng)火管理制度，查實(shí)一次。２—5２00—50０181擅自挪用消防器材，查實(shí)一次。1１00１82擅自動(dòng)用消防設(shè)備或由此造成后果，視情節(jié)輕重,損失大小。2－2０500—10０001８３違章存放、使用、運(yùn)輸易燃易爆、危險(xiǎn)化學(xué)品,查實(shí)一次。２２０0１８4違反其他消防、保衛(wèi)管理規(guī)定，查實(shí)一次.１－2100—2001８５發(fā)生一般火災(zāi)事故。2－1５1000－30０00１86發(fā)生重大火災(zāi)事故。20－303０0０0-100000１８7一般違反治安管理規(guī)定,查實(shí)每起.22０0１88嚴(yán)重違反治安管理規(guī)定,查實(shí)每起。５5０0序號違規(guī)內(nèi)容記分扣款（元)189單位內(nèi)部職工有違法行為被送勞教，查實(shí)每起.5-105０0－10001９０單位內(nèi)部職工有違法犯罪行為被處刑事處罰,查實(shí)每起。１0－30１00０－３00019１由于施工隊(duì)伍自身原因造成工程進(jìn)度不符要求，造成延時(shí)5—10500－1000192不顧大局，不服從任務(wù)分配的22０0１93施工人員勞防用品穿戴不規(guī)范1100194現(xiàn)場特種工器具無檢驗(yàn)證書的110０1９５現(xiàn)場特種工器具無合格證的110０１96現(xiàn)場專用設(shè)備無崗位操作規(guī)程或未通過合格鑒定的2２00１9７臨邊孔洞未采取安全措施的110０１98高空作業(yè)未按照相關(guān)規(guī)范佩戴安全帶2-520０—500１９9腳手架無施工方案或未按施工方案搭設(shè)2200２00使用毛竹搭設(shè)腳手架5-10500－1０002０1非專業(yè)人員進(jìn)行腳手架施工作業(yè)(每人）1100202建、構(gòu)筑物施工外腳手架、作業(yè)平臺(tái)、上下通道周邊未用密目網(wǎng)進(jìn)行圍護(hù)5-１0500—1000203密目網(wǎng)破損（每處）１1002０4配電箱下引出線混亂1—310０-30０205開關(guān)箱放倒使用或未掛置在專用支架上11002０6開關(guān)箱（末級）無漏電保護(hù)或保護(hù)器失靈1100207起重機(jī)械無檢驗(yàn)合格證使用3３０0208起重機(jī)械安全裝置失效仍在使用(每項(xiàng)）2200209使用無合格證的特種設(shè)備２200210起重機(jī)械鋼絲繩斷股、露芯超過標(biāo)準(zhǔn)的220021１汽車吊支撐腳底部支墊不穩(wěn)固22０0２１2乘坐吊物升降裝置的2２00213班前喝酒的３300２14違章指揮２20０２15違章吸煙、焚燒垃圾1-5100－50０２16違章使用電加熱器、大功率燈具1-５１０0—５0０2１7用可燃物搭建工棚或亂拉電線（每項(xiàng)）22０0２18未經(jīng)職能部門確認(rèn)擅自存放危險(xiǎn)化學(xué)品5５00２19高溫現(xiàn)場存放、使用危險(xiǎn)化學(xué)品無遮陽措施2－5200-５0０220動(dòng)火作業(yè)無及時(shí)有效辦理動(dòng)火證的11０0221滅火器失效、空置、缺損(每項(xiàng))110０222發(fā)生違法亂紀(jì)事件5—1０1００0－300022３未按時(shí)或足額繳納保險(xiǎn)(社?；蚓C合保險(xiǎn)）16０0元/人次224未按要求提交用工信息表（包括新進(jìn)人員資料）120０元／人次2２5違反單宿管理規(guī)定1-350－5０0元記錄1年月協(xié)作隊(duì)伍業(yè)績評價(jià)表協(xié)作單位：ＱG/MBＴＪXEJY806—Ｒ0１序號考評事項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分考評標(biāo)準(zhǔn)扣分得分扣分原因考核人一主管檢修隊(duì)和項(xiàng)目部20１未通知檢修隊(duì)和項(xiàng)目部就私自置換人員5發(fā)生一起扣1分2各項(xiàng)管理工作存在不足１5按事情嚴(yán)重程度扣分二檢修工程室、技改管理室２01工程進(jìn)度不符要求,造成延時(shí)4查處一起扣2分2不顧全大局，不服從任務(wù)分配4查處一起扣4分3不按標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)行施工作業(yè)4發(fā)生一起扣２分4不如實(shí)上報(bào)各類信息４按事情嚴(yán)重程度扣分5對問題整改不力４按事情嚴(yán)重程度扣分三安環(huán)保衛(wèi)室201由分公司有關(guān)部門查出的安全違章5每查處一起按分公司有關(guān)安全條例標(biāo)準(zhǔn)扣分2由甲方有關(guān)安全部門查出的違章5每查處一起按業(yè)主有關(guān)安全條例標(biāo)準(zhǔn)雙倍扣分3發(fā)生安全事故10除按業(yè)主有關(guān)規(guī)定處罰外，發(fā)生一次扣10分四質(zhì)量技術(shù)室１51檢修質(zhì)量不合格，造成返工1０發(fā)生質(zhì)量隱患扣5分，造成返修發(fā)生一起扣１0分2有關(guān)記錄、交工資料等不合規(guī)定的５發(fā)生一起扣２分五計(jì)劃財(cái)務(wù)室151未按規(guī)定履行合同的５發(fā)生一起扣５分2未按規(guī)定日期上交各類資料5發(fā)生一次扣５分3發(fā)生項(xiàng)目私自轉(zhuǎn)包5發(fā)生一次扣5分六綜合管理室1０１發(fā)生違法亂紀(jì)事件５發(fā)生一起扣５分2未按時(shí)或足額繳納保險(xiǎn)5發(fā)生一起扣1分合計(jì)1０0單位：負(fù)責(zé)人：制表人：日期：記錄２年月協(xié)作隊(duì)伍用工信息表QG／ＭＢＴJXEＪＹ8０６－R02協(xié)作單位:序號姓名性別民族文化程度身份證號年齡工種戶籍(省市）合同情況保險(xiǎn)情況備注是否有書面勞動(dòng)合同終止時(shí)間是否繳納保險(xiǎn)保險(xiǎn)類別用工檢修隊(duì)(項(xiàng)目部）負(fù)責(zé)人：外協(xié)單位負(fù)責(zé)人（蓋單位公章）:制表人：制表時(shí)間：記錄3:分包項(xiàng)目立項(xiàng)申請明細(xì)表QG/ＭBTＪXEJY80６—R0３單位:萬元序號項(xiàng)目名稱分包單位預(yù)算費(fèi)用開竣工日期備注填報(bào)單位：填報(bào)人：審核人：日期：記錄４：項(xiàng)目外委申請單QG/ＭBTJXＥＪＹ8０６－R０4申請日期緩急項(xiàng)目名稱申請外委單位負(fù)責(zé)人計(jì)劃開工時(shí)間要求完工時(shí)間外委施工單位承接人承接日期經(jīng)營科受理人日期外委原因：施工內(nèi)容：檢管科(技改科）審批意見:審批人:日期：主管經(jīng)理審批意見：審批人:日期：記錄５:QＧ／MBTJXEJＹ806－R0５零星分包項(xiàng)目委托單＊＊**＊＊公司：現(xiàn)有中冶寶鋼技術(shù)第五檢修分公司委托你方：.。。,請接洽。施工內(nèi)容：1、2、3、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：具體要求以甲方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為準(zhǔn)，施工過程如有問題需解答,請聯(lián)系＊＊*＊隊(duì)（項(xiàng)目部):姓名電話。要求工期：年月日-年月日(具體時(shí)間以甲方的要求為準(zhǔn)）委托方經(jīng)辦人（第五檢修分公司）：承攬方經(jīng)辦人(*＊＊*＊*公司）：第五檢修分公司計(jì)劃財(cái)務(wù)室(或＊＊項(xiàng)目部)(蓋章）年月日記錄6：分包項(xiàng)目交工驗(yàn)收單ＱG/MBＴJＸEJY８０6－Ｒ０6合同規(guī)定內(nèi)容情況綜述:合同號委托單號工程名稱工程開工、竣工日期項(xiàng)目單位是否全部回收多余材料竣工圖（竣工資料）提交測試檢驗(yàn)報(bào)告提交五檢現(xiàn)場項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：日期：環(huán)保、排污（四S)達(dá)標(biāo)項(xiàng)目負(fù)責(zé)單位工程綜合評價(jià)工期、安全、檢修、環(huán)保、服務(wù)合格不合格簽章：日期：施工方:檢修工程室／技改管理室確認(rèn)意見：質(zhì)量技術(shù)室確認(rèn)意見:簽章日期簽章日期安環(huán)保衛(wèi)室確認(rèn)意見：計(jì)劃財(cái)務(wù)室結(jié)算意見:簽章日期簽章日期記錄７:分包項(xiàng)目實(shí)物量確認(rèn)單QＧ／MＢＴJXEJY806—R０7工作量確認(rèn)書合同號工程編號(結(jié)算憑證)工程名稱委托單號施工方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人序號一、項(xiàng)目作業(yè)量和實(shí)物量確認(rèn)二、材料、備件、機(jī)械供應(yīng)（品種、規(guī)格、數(shù)量)確認(rèn)12３4５678９10１1121３14１5１6１7１8五檢項(xiàng)目負(fù)責(zé)單位確認(rèn)意見:檢修工程室/技改管理室復(fù)核意見：確認(rèn)者_(dá)＿_(dá)＿_(dá)__＿＿＿日期_____＿_(dá)＿_(dá)＿審核者_(dá)_＿_(dá)＿＿_(dá)＿_(dá)_日期________＿_(dá)記錄8：檢修分包項(xiàng)目結(jié)算審批表申報(bào)單位:QG/MBTJXEJY８06－R08項(xiàng)目名稱分包合同自編號承攬合同金額（元）分包合同金額（元)分包費(fèi)用比例承攬合同本次結(jié)算(元)承攬合同累計(jì)結(jié)算（元)承攬合同結(jié)算次數(shù)分包合同本次結(jié)算(元）分包合同累計(jì)結(jié)算(元）分包合同結(jié)算次數(shù)協(xié)作（分包）單位:分包單位負(fù)責(zé)人:工程量確認(rèn)(請?zhí)顚懼饕ぷ鲀?nèi)容，帶附件）:分公司項(xiàng)目部(車間、隊(duì)）:日期：工程量審核確認(rèn)：分公司歸口管理部門：日期：工程質(zhì)量及交工、技術(shù)資料確認(rèn)：分公司質(zhì)量技術(shù)室：日期：安全、環(huán)保、保衛(wèi)情況確認(rèn)（標(biāo)注安全、環(huán)保、治安考核意見，帶附件）:分公司安環(huán)保衛(wèi)室：日期:費(fèi)用結(jié)算情況確認(rèn)(見結(jié)算明細(xì)表)經(jīng)營部門經(jīng)辦人:審核:日期：分公司經(jīng)理確認(rèn):簽字:日期：公司生產(chǎn)管理部確認(rèn):簽字：日期：說明：對質(zhì)量問題、材料、工器具等需扣款,或安全、環(huán)保保衛(wèi)、防火等罰款等,請相關(guān)部門附明細(xì)清單。記錄9:常規(guī)檢修分包項(xiàng)目結(jié)算明細(xì)表QG/MBTＪXEＪＹ8０6-R09申報(bào)單位：序號項(xiàng)目具體情況備注１分包年人均費(fèi)用①２本月出勤人數(shù)②3單月結(jié)算金額③=①×②/12