第一部分部門概況

第一部分部門概況一、部門主要職能（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)環(huán)境保護(hù)和水務(wù)方面的政策、法律、規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)；（二）組織編制本區(qū)環(huán)境保護(hù)和水務(wù)發(fā)展規(guī)劃、中長期計(jì)劃和年度計(jì)劃；（三）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)陸地、水體、大氣、土壤以及海洋環(huán)境的保護(hù)；（四）統(tǒng)籌規(guī)劃各類自然保護(hù)區(qū)，并監(jiān)督重大經(jīng)濟(jì)建設(shè)活動引起的生態(tài)破壞，嚴(yán)格管制水源保護(hù)區(qū)的環(huán)境；（五）負(fù)責(zé)組織區(qū)域環(huán)境影響評價，實(shí)施建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報告和環(huán)?！叭瑫r”等管理制度；（六）負(fù)責(zé)全區(qū)水務(wù)工程新建項(xiàng)目的前期工作，搶險類工程項(xiàng)目的維修及加固工作，水務(wù)設(shè)施的管理工作；（七）負(fù)責(zé)全區(qū)供水行業(yè)管理工作；（八）負(fù)責(zé)全區(qū)排污收費(fèi)、環(huán)境監(jiān)測、水土保持工作；（九）負(fù)責(zé)組織編制并實(shí)施市政排水規(guī)劃；（十）組織開展環(huán)境保護(hù)和水務(wù)宣傳教育工作；（十一）指導(dǎo)各街道、下設(shè)單位的環(huán)境保護(hù)、水務(wù)工作；（十二）承辦上級交辦的其他事項(xiàng)。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員編制、交通工具情況納入?yún)^(qū)環(huán)保水務(wù)局2018年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括區(qū)環(huán)保水務(wù)局本級、區(qū)污水處理運(yùn)營監(jiān)管中心、區(qū)河道流域管理中心、區(qū)環(huán)?？萍挤?wù)中心、龍口水庫管理處、炳坑水庫管理處共5個基層單位。區(qū)環(huán)保水務(wù)局系統(tǒng)總編制數(shù)276人，實(shí)有人數(shù)235人；離退休35人。區(qū)環(huán)保水務(wù)局所屬各預(yù)算單位共有車輛42輛，其中：2017年深化公務(wù)用車制度改革后區(qū)環(huán)保水務(wù)局機(jī)關(guān)、全額事業(yè)單位保留車輛32輛、未實(shí)行公務(wù)用車改革的下屬事業(yè)單位實(shí)有車輛10輛。包括：一般公務(wù)用車24輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車16輛、摩托車2輛。三、2018年主要工作目標(biāo)區(qū)環(huán)保水務(wù)局系統(tǒng)2018年主要工作目標(biāo)包括：1全力以赴完成治水提質(zhì)各項(xiàng)任務(wù)。完成460公里雨污分流管網(wǎng)建設(shè)、1478個小區(qū)排水管網(wǎng)正本清源改造、剩余27條非建成區(qū)黑臭水體治理任務(wù)，努力確保全區(qū)河流防洪達(dá)標(biāo)率達(dá)到80%，主要河流達(dá)標(biāo)率達(dá)到100%。加快推進(jìn)優(yōu)質(zhì)飲用水入戶和社區(qū)給水管網(wǎng)改造工程，全力推進(jìn)南嶺村級水廠整合工作。2.全面提升生態(tài)文明建設(shè)水平?？茖W(xué)劃定龍崗區(qū)生態(tài)保護(hù)紅線、合理調(diào)整水源保護(hù)區(qū)劃線。全面啟動國家生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)創(chuàng)建工作，進(jìn)一步推進(jìn)生態(tài)示范社區(qū)創(chuàng)建工作。3.持續(xù)抓好環(huán)保督察后續(xù)整改工作。繼續(xù)督查“1+10”整改方案落實(shí)，全面完成飲用水源一級保護(hù)區(qū)違法建筑整治，積極推動工業(yè)企業(yè)集聚發(fā)展，繼續(xù)嚴(yán)格抓好比亞迪和紅花嶺等重點(diǎn)區(qū)域的環(huán)境監(jiān)管。4.強(qiáng)化環(huán)境水務(wù)安全監(jiān)管。確保全年不發(fā)生重特大生態(tài)破壞、三防地陷、環(huán)境污染事故和環(huán)境突發(fā)群體事件。第二部分部門預(yù)算安排情況說明一、部門預(yù)算收支總體情況（一）2018年收入預(yù)算情況。2018年區(qū)環(huán)保水務(wù)局部門預(yù)算收入185320萬元（詳見表二），比2017年增加119869萬元，增長183%，其中：財政撥款收入（財政補(bǔ)助收入）185320萬元（包括：一般公共預(yù)算156660萬元、政府性基金預(yù)算28660萬元。（二）2018年支出預(yù)算情況。2018年區(qū)環(huán)保水務(wù)局部門預(yù)算支出185320萬元（詳見表三），比2017年增加119869萬元，增長183%。包括：基本支出11316萬元，其中：工資福利支出9019萬元、基本公用支出1678萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出620萬元；項(xiàng)目支出174004萬元。（三）預(yù)算收支增加主要原因說明：1.按照《中華人民共和國財政部令第81號-基本建設(shè)財政務(wù)規(guī)則》要求，從2017年起，基建項(xiàng)目資金全部納入主管部門的部門預(yù)算統(tǒng)一管理，增加發(fā)改專項(xiàng)資金預(yù)算107675萬元，其中：2018年政府投資項(xiàng)目列入部門預(yù)算只有18個龍崗區(qū)雨污分流工程，資金來源為國土基金。由金控公司安排資金的項(xiàng)目不納入2018年部門預(yù)算。我局18個項(xiàng)目中有3個新增排水管網(wǎng)正本清源改造工程，根據(jù)工程進(jìn)度要求2018年完成，安排預(yù)算資金100000萬，其他15個雨污分流項(xiàng)目已基本完成前期工作，2018年進(jìn)入施工階段，安排預(yù)算資金28660萬元；2.根據(jù)中央辦公廳和國務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于劃定并嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線的若干意見》，增加龍崗區(qū)龍崗區(qū)飲用水水源保護(hù)區(qū)劃線調(diào)整工作經(jīng)費(fèi)400萬及區(qū)生態(tài)保護(hù)紅線劃定研究工作經(jīng)費(fèi)146萬；3.根據(jù)《關(guān)于做好第二次全國污染源普查工作的通知》（深人環(huán)〔2017〕318號），增加龍崗區(qū)第二次全國污染源普查經(jīng)費(fèi)532萬；4、完成治水提質(zhì)各項(xiàng)任務(wù)，增加治水提質(zhì)及黑臭水體治理工作經(jīng)費(fèi)670萬元；5、根據(jù)市政府辦公會議紀(jì)要2017年第94號文件精神，增加丁山河污水處理站試運(yùn)行延期費(fèi)524萬（2014年6月1日-2015年6月15日運(yùn)營產(chǎn)生的延期費(fèi)）。二、一般公共預(yù)算支出情況區(qū)環(huán)保水務(wù)局2018年一般公共預(yù)算安排支出156660萬元（詳見表五），包括：基本支出11316萬元，其中：工資福利支出9019萬元、基本公用支出1678萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出620萬元；項(xiàng)目支出145344萬元。按支出預(yù)算的功能分類，區(qū)環(huán)保水務(wù)局2018年一般公共預(yù)算安排用于以下方面：（一）社會保障和就業(yè)支出1483萬元，占1%，比2017年增加1028萬元，增長226%；（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出134萬元，比2017年增加134萬元，增長100%；（三）節(jié)能環(huán)保支出129961萬元，占83%，比2017年增加120116萬元，增長1220%；（四）農(nóng)林水支出24104萬元，占15%，比2017年減少3301萬元，減少12%；（五）住房保障支出978萬元，占1%，比2017年增加317萬元，增長48%；三、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況區(qū)環(huán)保水務(wù)局2018年政府性基金預(yù)算安排支出28660萬元（詳見表七），其中：項(xiàng)目支出28660萬元。按支出預(yù)算的功能分類，區(qū)環(huán)保水務(wù)局2018年政府性基金預(yù)算安排用于以下方面：1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出28660萬元，占100%，比2017年增加22560萬元，增長370%；四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況區(qū)環(huán)保水務(wù)局2018年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算203.3萬元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少3.17萬元（詳見表八）。其中：（一）因公出國（境）費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)0萬元，比2017年增加（減少）0萬元。與2017年預(yù)算持平。主要原因是：為進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）經(jīng)費(fèi)管理，我區(qū)因公出國（境）經(jīng)費(fèi)完全按零基預(yù)算的原則由區(qū)財政統(tǒng)一預(yù)留和調(diào)配，因此我單位2018年因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為零。（二）公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)9.5萬元，與2017年預(yù)算數(shù)9.5萬元持平。主要原因是：嚴(yán)格堅(jiān)持厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。公務(wù)接待費(fèi)主要用于省市區(qū)相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作的接待。（三）公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)193.53萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)0萬元，比2017年預(yù)算數(shù)無增減；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)193.53萬元，比2017年預(yù)算數(shù)減少3.17萬元。減少的主要原因是：堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于局本級機(jī)關(guān)及下屬單位根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府工作部署，執(zhí)行公務(wù)和開展基層工作調(diào)研、環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法、環(huán)境監(jiān)測、等業(yè)務(wù)活動所開支的公務(wù)用車運(yùn)行支出。五、政府采購預(yù)算情況2018年區(qū)環(huán)保水務(wù)局政府采購預(yù)算總額292001.51萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1036.96萬政府采購服務(wù)預(yù)算28163.55萬元（詳見表九）。六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算情況2018年區(qū)環(huán)保水務(wù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算1678萬元，比2017年預(yù)算增加156萬元。主要用于辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用支出。七、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算情況2018年本部門無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。八、上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)算情況2018年本部門上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)算6625萬元（2018年環(huán)保水務(wù)局上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共1個（詳見附表十二）。九、預(yù)算績效管理情況

2018年區(qū)環(huán)保水務(wù)局共14個預(yù)算項(xiàng)目納入部門預(yù)算績效管理（詳見附表十三），其中水資源維護(hù)管理、河道管養(yǎng)（保潔）、環(huán)?？荚u3個項(xiàng)目納入入重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)（詳見附表十四）。第三部分情況說明一、名詞解釋（一）財政撥款收入：指財政部門核撥的財政預(yù)算資金。（二）上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。（五）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。（六）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。（七）節(jié)能環(huán)保支出（類）可再生能源（款）可再生能源（項(xiàng)）：反映用于可再生能源方面的支出。（八）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

(九)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映商業(yè)流通事務(wù)支出中除行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)、食品流通安全補(bǔ)貼、市場監(jiān)測及信息管理、事業(yè)運(yùn)行等以外其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。（十）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映涉外發(fā)展服務(wù)支出除行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)和外商投資環(huán)境建設(shè)補(bǔ)助資金以外其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。（十一）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障局、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。（十二）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。四十、基本支出：是預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成其日常工作任務(wù)所必須的支出，具體包括在職人員工資薪金支出（工資福利支出）、公用經(jīng)費(fèi)支出（商品和服務(wù)支出）、離退休經(jīng)費(fèi)以及住房公積金和住房補(bǔ)貼支出等（對個人和家庭的補(bǔ)助）。

(十三)項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

(十四)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是預(yù)算單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

(十五)

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)因公出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

(十六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)。二、其他情況說明無。表一部門收支總表部門：深圳市龍崗區(qū)環(huán)保和水務(wù)局單位：萬元收入支出收入項(xiàng)目2018年預(yù)算支出項(xiàng)目2018年預(yù)算一、財政撥款收入185320一、一般公共服務(wù)支出0（一）一般公共預(yù)算156660二、外交支出0.00（二）政府性基金預(yù)算28660三、國防支出0二、財政專戶撥款資金0四、公共安全支出0三、經(jīng)營收入及其他收入0五、教育支出0六、科學(xué)技術(shù)支出0七、文化體育與傳媒支出0八、社會保障和就業(yè)支出1483九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出134十、節(jié)能環(huán)保支出129961十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出28660十二、農(nóng)林水支出24104十三、交通運(yùn)輸支出0十四、資源勘探信息等支出0十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0十六、金融支出0.00十七、援助其他地區(qū)支出0.00十八、國土海洋氣象等支出0十九、住房保障支出978二十、糧油物資儲備支出0二十一、其他支出0二十二、債務(wù)還本支出0.00二十三、債務(wù)付息支出0.00本年收入合計(jì)185320本年支出合計(jì)185320用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0結(jié)轉(zhuǎn)下年0上年結(jié)轉(zhuǎn)0收入總計(jì)185320支出總計(jì)185320表二部門收入總表部門：深圳市龍崗區(qū)環(huán)保和水務(wù)局單位：萬元科目編碼科目名稱收入合計(jì)本年收入用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)財政預(yù)算撥款財政專戶撥款經(jīng)營及其他收入小計(jì)一般公共預(yù)算撥款政府性基金預(yù)算撥款合計(jì)185320185320156660286600000208社會保障和就業(yè)支出1483148314830000020805行政事業(yè)單位離退休148314831483000002080501歸口管理的行政單位離退休434434434000002080502事業(yè)單位離退休676767000002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出701701701000002080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出28128128100000210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1341341340000021011行政事業(yè)單位醫(yī)療134134134000002101101行政單位醫(yī)療109109109000002101102事業(yè)單位醫(yī)療25252500000211節(jié)能環(huán)保支出1299611299611299610000021101環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)168701687016870000002110101行政運(yùn)行661066106610000002110102一般行政管理事務(wù)828782878287000002110104環(huán)境保護(hù)宣傳221221221000002110199其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出1753175317530000021102環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察110111011101000002110299其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出1101110111010000021103污染防治111920111920111920000002110302水體1119201119201119200000021111污染減排707070000002111199其他污染減排支出70707000000212城鄉(xiāng)社區(qū)支出2866028660028660000021208國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出286602866002866000002120803城市建設(shè)支出28660286600286600000213農(nóng)林水支出2410424104241040000021303水利241042410424104000002130304水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理213521352135000002130305水利工程建設(shè)226226226000002130306水利工程運(yùn)行與維護(hù)842284228422000002130310水土保持228228228000002130311水資源節(jié)約管理與保護(hù)442044204420000002130314防汛107410741074000002130399其他水利支出75997599759900000221住房保障支出9789789780000022102住房改革支出978978978000002210201住房公積金666666666000002210203購房補(bǔ)貼31231231200000表三部門支出總表（按功能科目）部門：深圳市龍崗區(qū)環(huán)保和水務(wù)局單位：萬元科目編碼科目名稱支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)18532011316174004208社會保障和就業(yè)支出14831483020805行政事業(yè)單位離退休1483148302080501歸口管理的行政單位離退休43443402080502事業(yè)單位離退休676702080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出70170102080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2812810210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出134134021011行政事業(yè)單位醫(yī)療13413402101101行政單位醫(yī)療10910902101102事業(yè)單位醫(yī)療25250211節(jié)能環(huán)保支出129961679912316221101環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)168706799100712110101行政運(yùn)行6610661002110102一般行政管理事務(wù)8287082872110104環(huán)境保護(hù)宣傳22102212110199其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出1753189156321102環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察1101011012110299其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出11010110121103污染防治11192001119202110302水體111920011192021111污染減排700702111199其他污染減排支出70070212城鄉(xiāng)社區(qū)支出2866002866021208國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出286600286602120803城市建設(shè)支出28660028660213農(nóng)林水支出2410419222218221303水利241041922221822130304水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理213514886472130305水利工程建設(shè)22602262130306水利工程運(yùn)行與維護(hù)8422084222130310水土保持22802282130311水資源節(jié)約管理與保護(hù)4420044202130314防汛1074010742130399其他水利支出75994347165221住房保障支出978978022102住房改革支出97897802210201住房公積金66666602210203購房補(bǔ)貼3123120表四財政撥款收支總表部門：深圳市龍崗區(qū)環(huán)保和水務(wù)局單位：萬元收入支出收入項(xiàng)目2018年預(yù)算支出項(xiàng)目2018年預(yù)算一、本年收入185320一、本年支出185320（一）一般公共預(yù)算156660（一）一般公共服務(wù)支出0（二）政府性基金預(yù)算28660（二）外交支出0.00二、上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00（三）國防支出0（一）一般公共預(yù)算0.00（四）公共安全支出0（二）政府性基金0.00（五）教育支出0（六）科學(xué)技術(shù)支出0（七）文化體育與傳媒支出0（八）社會保障和就業(yè)支出1483（九）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出134（十）節(jié)能環(huán)保支出129961（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出28660（十二）農(nóng)林水支出24104（十三）交通運(yùn)輸支出0（十四）資源勘探信息等支出0（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0（十六）金融支出0.00（十七）援助其他地區(qū)支出0.00（十八）國土海洋氣象等支出0（十九）住房保障支出978（二十）糧油物資儲備支出0（二十一）其他支出0（二十二）債務(wù)還本支出0.00（二十三）債務(wù)付息支出0.00二、結(jié)轉(zhuǎn)下年0收入總計(jì)185320支出總計(jì)185320表五一般公共預(yù)算支出表部門：深圳市龍崗區(qū)環(huán)保和水務(wù)局單位：萬元功能分類科目2017年一般公共預(yù)算支出數(shù)科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)15666011316145344208社會保障和就業(yè)支出14831483020805行政事業(yè)單位離退休1483148302080501歸口管理的行政單位離退休43443402080502事業(yè)單位離退休676702080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出70170102080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2812810210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出134134021011行政事業(yè)單位醫(yī)療13413402101101行政單位醫(yī)療10910902101102事業(yè)單位醫(yī)療25250211節(jié)能環(huán)保支出129961679912316221101環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)168706799100712110101行政運(yùn)行6610661002110102一般行政管理事務(wù)8287082872110104環(huán)境保護(hù)宣傳22102212110199其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出1753189156321102環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察1101011012110299其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出11010110121103污染防治11192001119202110302水體111920011192021111污染減排700702111199其他污染減排支出70070212城鄉(xiāng)社區(qū)支出00021208國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出0002120803城市建設(shè)支出000213農(nóng)林水支出2410419222218221303水利241041922221822130304水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理213514886472130305水利工程建設(shè)22602262130306水利工程運(yùn)行與維護(hù)8422084222130310水土保持22802282130311水資源節(jié)約管理與保護(hù)4420044202130314防汛1074010742130399其他水利支出75994347165221住房保障支出978978022102住房改革支出97897802210201住房公積金66666602210203購房補(bǔ)貼3123120表六一般公共預(yù)算支出表（按經(jīng)濟(jì)科目）部門：深圳市龍崗區(qū)環(huán)保和水務(wù)局

單位：萬元經(jīng)濟(jì)分類科目總計(jì)2018年一般公共預(yù)算基本支出2018年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出科目編碼科目名稱合計(jì)工資福利支出商品和服務(wù)支出對個人和家庭補(bǔ)助支出合計(jì)1566601131690191678620145344301工資福利支出9369901990190035030101基本工資12281228122800030102津貼補(bǔ)貼29652965296500030103獎金19931993199300030107績效工資60560560500030108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)70170170100030109職業(yè)年金繳費(fèi)28128128100030110城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)13413413400030113住房公積金66666666600030199其他工資福利支出79644644600350302商品和服務(wù)支出3897916780167803730130201辦公費(fèi)24724702470030202印刷費(fèi)77070030203咨詢費(fèi)44040030205水費(fèi)15150150030206電費(fèi)35350350030207郵電費(fèi)64640640030209物業(yè)管理費(fèi)50500500030213維修（護(hù)）費(fèi)230000023030214租賃費(fèi)35332032032230215會議費(fèi)44040030216培訓(xùn)費(fèi)26260260030217公務(wù)接待費(fèi)1000001030226勞務(wù)費(fèi)144131303130112930227委托業(yè)務(wù)費(fèi)3066000003066030228工會經(jīng)費(fèi)82820820030229福利費(fèi)39390390030231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19419401940030239其他交通費(fèi)用70700700030299其他商品和服務(wù)支出5449497049704952303對個人和家庭的補(bǔ)助支出62062000620030302退休費(fèi)50150100501030309獎勵金119119001190309資本性支出（基本建設(shè)）101030000010103030902辦公設(shè)備購置5000005030903專用設(shè)備購置480000048030905基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)100000000010000030908物資儲備5000000500310資本性支出66420000664231002辦公設(shè)備購置20000231099其他資本性支出664000006640312對企業(yè)補(bǔ)助2000002031299其他對企業(yè)補(bǔ)助20000020表七政府性基金預(yù)算支出表部門：深圳市龍崗區(qū)環(huán)保和水務(wù)局單位:萬元科目編碼科目名稱2018年政府性基金預(yù)算支出數(shù)合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)28660028660212城鄉(xiāng)社區(qū)支出2866002866021208國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出286600286602120803城市建設(shè)支出28660028660表八一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表部門：深圳市龍崗區(qū)環(huán)保和水務(wù)局單位:萬元年度合計(jì)因公出國（境）費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年206.200.009.50196.700.00196.702018年203.030.009.50193.530.00193.53表九政府采購預(yù)算表部門：深圳市龍崗區(qū)環(huán)保和水務(wù)局單位：萬元品目編碼品目名稱金額合計(jì)29,200.51A貨物類1,036.96A030105空調(diào)3.00A030201臺式計(jì)算機(jī)(含一體機(jī))30.60A03020201普通激光式打印機(jī)4.25A030204傳真機(jī)0.22A030207掃描儀2.00A0304手提電腦(含平板電腦)5.79A0306攝影器材1.10A030901中高速數(shù)碼復(fù)印機(jī)10.00A0602防汛物資500.00A9900其他貨物480.00C服務(wù)類28,163.55C9900其他服務(wù)28,163.55表十基本建設(shè)項(xiàng)目資金預(yù)算表部門：深圳市龍崗區(qū)環(huán)保和水務(wù)局單位：萬元單位編碼單位名稱項(xiàng)目編碼項(xiàng)目名稱總金額資金來源202深圳市龍崗區(qū)環(huán)保和水務(wù)局128660202080深圳市龍崗區(qū)環(huán)境保護(hù)和水務(wù)局（基建）2018108105020200100012深圳市龍崗區(qū)龍崗街道龍崗社區(qū)雨污分流管網(wǎng)工程2500政府性基金202080深圳市龍崗區(qū)環(huán)境保護(hù)和水務(wù)局（基建）201810810502020010007深圳市龍崗區(qū)園山街道大康社區(qū)雨污分流管網(wǎng)工程1700政府性基金202080深圳市龍崗區(qū)環(huán)境保護(hù)和水務(wù)局（基建）201810810502020010004深圳市龍崗區(qū)橫崗街道松柏、華僑新村片區(qū)雨污分流管網(wǎng)工程700政府性基金202080深圳市龍崗區(qū)環(huán)境保護(hù)和水務(wù)局（基建）201810810502020010002深圳市龍崗區(qū)龍城街道回龍埔社區(qū)雨污分流管網(wǎng)工程500政府性基金202080深圳市龍崗區(qū)環(huán)境保護(hù)和水務(wù)局（基建）2018108105020200100016龍崗河流域（龍崗、寶龍、坪地街道）小區(qū)排水管網(wǎng)正本清源改造工程20000財政撥款202080深圳市龍崗區(qū)環(huán)境保護(hù)和水務(wù)局（基建）201810810502020010009深圳市龍崗區(qū)平湖街道山廈、力昌片區(qū)雨污分流管網(wǎng)工程2000政府性基金202080深圳市龍崗區(qū)環(huán)境保護(hù)和水務(wù)局（基建）201810810502020010003龍崗區(qū)60個小區(qū)排水管網(wǎng)清源改造工程1560政府性基金202080深圳市龍崗區(qū)環(huán)境保護(hù)和水務(wù)局（基建）201810810502020010001深圳市龍崗區(qū)平湖街道上木古社區(qū)污水支管網(wǎng)完善工程500政府性基金202080深圳市龍崗區(qū)環(huán)境保護(hù)和水務(wù)局（基建）2018108105020200100018深圳河流域觀瀾河流域小區(qū)排水管網(wǎng)正本清源改造工程40000財政撥款202080深圳市龍崗區(qū)環(huán)境保護(hù)和水務(wù)局（基建）201810810502020010005龍崗區(qū)南灣街道正本清源小區(qū)排水管網(wǎng)改造工程1000政府性基金202080深圳市龍崗區(qū)環(huán)境保護(hù)和水務(wù)局（基建）2018108105020200100014深圳市龍崗區(qū)園山街道保安社區(qū)雨污分流管網(wǎng)工程3700政府性基金202080深圳市龍崗區(qū)環(huán)境保護(hù)和水務(wù)局（基建）2018108105020200100010深圳市龍崗區(qū)坪地街道坪東片區(qū)雨污分流管網(wǎng)工程2300政府性基金202080深圳市龍崗區(qū)環(huán)境保護(hù)和水務(wù)局（基建）201810810502020010006深圳市龍崗區(qū)園山街道荷坳片區(qū)雨污分流管網(wǎng)工程1400政府性基金202080深圳市龍崗區(qū)環(huán)境保護(hù)和水務(wù)局（基建）201810810502020010008深圳市龍崗區(qū)坪地街道年豐片區(qū)雨污分流管網(wǎng)工程1600政府性基金202080深圳市龍崗區(qū)環(huán)境保護(hù)和水務(wù)局（基建）2018108105020200100017龍崗河流域（橫崗、園山、龍城街道）小區(qū)排水管網(wǎng)正本清源改造工程40000財政撥款202080深圳市龍崗區(qū)環(huán)境保護(hù)和水務(wù)局（基建）2018108105020200100011深圳市龍崗區(qū)龍城街道新聯(lián)片區(qū)雨污分流管網(wǎng)工程2500政府性基金202080深圳市龍崗區(qū)環(huán)境保護(hù)和水務(wù)局（基建）2018108105020200100013深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)雨污分流管網(wǎng)工程2700政府性基金202080深圳市龍崗區(qū)環(huán)境保護(hù)和水務(wù)局（基建）2018108105020200100015深圳市龍崗區(qū)坪地街道六聯(lián)片區(qū)雨污分流管網(wǎng)工程4000政府性基金表十一：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表部門：單位:萬元科目編碼科目名稱2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出數(shù)合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)表十二：上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)算表部門：單位：萬元科目編碼科目名稱轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目名稱2018年上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出數(shù)合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出2110302合計(jì)污水處理費(fèi)返撥6,625.006,625.00表十三：部門預(yù)算績效管理項(xiàng)目情況表部門：單位：萬元科目編碼科目名稱項(xiàng)目名稱項(xiàng)目金額申報依據(jù)2110102一般行政管理事務(wù)環(huán)?？荚u2317.7市、區(qū)生態(tài)文明建設(shè)考核工作：《中共深圳市委深圳市人民政府關(guān)于推進(jìn)生態(tài)文明、建設(shè)美麗深圳的決定》（深發(fā)〔2014〕4號）、《深圳市生態(tài)文明建設(shè)考核制度（試行）》（深辦發(fā)〔2013〕8號）、關(guān)于印發(fā)《深圳市龍崗區(qū)2016年生態(tài)文明建設(shè)考核實(shí)施方案》的通知（深龍生考辦〔2016〕8號）2、環(huán)境統(tǒng)計(jì)工作：《龍崗區(qū)2015-2016年環(huán)境統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作方案》3、治污保潔工作：《深圳市治污保潔工程實(shí)施方案》、《2016年龍崗區(qū)治污保潔工程實(shí)施方案（含第一批任務(wù)表）》的通知》（深龍生考辦〔2016〕3號）、關(guān)于印發(fā)《深圳市龍崗區(qū)2016年生態(tài)文明建設(shè)考核實(shí)施方案》的通知（深龍生考辦〔2016〕8號）4、區(qū)生態(tài)文明建設(shè)考核督查工作：關(guān)于印發(fā)《深圳市龍崗區(qū)2016年生態(tài)文明建設(shè)考核實(shí)施方案》的通知（深龍生考辦〔2016〕8號）5、生態(tài)系列建設(shè)工作：《關(guān)于印發(fā)國家生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)管理規(guī)程（試行）》、《國家生態(tài)文明建設(shè)示范縣、市指標(biāo)（試行）的通知》（環(huán)生態(tài)[2016]4號）、深圳市委、市政府發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)生態(tài)文明、建設(shè)美麗深圳的決定》、《深圳市生態(tài)文明建設(shè)示范市規(guī)劃（2016-2020）》、《深圳市創(chuàng)建國家生態(tài)文明建設(shè)示范市工作方案》6、裸露地塊現(xiàn)狀調(diào)查及監(jiān)督檢查工作：《深圳市生態(tài)文明建設(shè)工作實(shí)績考核實(shí)施方案》、關(guān)于印發(fā)《深圳市龍崗區(qū)2016年生態(tài)文明建設(shè)考核實(shí)施方案》的通知（深龍生考辦〔2016〕8號）、《關(guān)于開展龍崗區(qū)裸露土地核查工作的通知》7、污染源減排工作：《市人居環(huán)境委員會關(guān)于征求2016年度主要污染物總量減排任務(wù)意見的函》、《龍崗區(qū)2016年主要污染物總量減排計(jì)劃》8、自然資源核算數(shù)據(jù)動態(tài)更新：關(guān)于印發(fā)《深圳市龍崗區(qū)2016年生態(tài)文明建設(shè)考核實(shí)施方案》的通知（深龍生考辦〔2016〕8號）2130314防汛三防工作1073.8A1

中華人民共和國防洪法A2防汛物資儲備定額編制規(guī)程(SL298-2004)A3突發(fā)事件應(yīng)急演練指南——國務(wù)院應(yīng)急管理辦公室應(yīng)急辦函〔2009〕62號A4深圳市龍崗區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)龍崗區(qū)突發(fā)事件總體應(yīng)急預(yù)案的通知A5深圳市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)地面坍塌事故防范治理專項(xiàng)工作方案的通知A6關(guān)于印發(fā)深圳市地面坍塌事故防止工作應(yīng)急程序的通知2130306水利工程運(yùn)行與維護(hù)河道堤防工程安全監(jiān)測12941、廣東省水利廳廣東省環(huán)境保護(hù)廳關(guān)于貫徹落實(shí)《廣東省全面推行河長制工作方案》實(shí)施意見的函（粵水辦函[2017]1171號）2、中共深圳市委辦公廳深圳市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《深圳市全面推行河長制實(shí)施方案》的通知（深辦[2017]18號2110299其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出環(huán)境監(jiān)測1100.9環(huán)境監(jiān)測是環(huán)境管理的重要手段之一，它是運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)方法測取、運(yùn)用環(huán)境質(zhì)量數(shù)據(jù)資料的科學(xué)活動，是用科學(xué)的方法監(jiān)視和檢測反映環(huán)境質(zhì)量及其變化趨勢的各種數(shù)據(jù)的過程。環(huán)境監(jiān)測工作與經(jīng)濟(jì)建設(shè)有著密切的聯(lián)系，它為環(huán)境決策提供技術(shù)支持、為社會經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供技術(shù)服務(wù)。尤其是在針對突發(fā)性污染事件的處理上，環(huán)境監(jiān)測的作用更為突出，它不僅僅可以確定污染物的來源，解決環(huán)境污染糾紛，更可以通過監(jiān)測結(jié)果了解污染物組成，為解決污染事故提供科學(xué)依據(jù)。2110102一般行政管理事務(wù)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急處置139A1：《深圳市龍崗區(qū)環(huán)境保護(hù)和水務(wù)局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的批復(fù)》（深龍編[2011]21號）；A2：《龍崗區(qū)突發(fā)公共事件總體應(yīng)急預(yù)案》；A3：深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)環(huán)境保護(hù)條例(2009年修訂)A4：關(guān)于印發(fā)《深圳市全面推進(jìn)危險廢物產(chǎn)生單位規(guī)范化管理工作實(shí)施方案》的通知（深人環(huán)[2011]346號）；2110302水體排水管網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)11919.5按各項(xiàng)目合同，招標(biāo)文件及投標(biāo)文件約定執(zhí)行。2110199其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法1464.911、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于政府向社會力量購買服務(wù)的指導(dǎo)意見》（國辦發(fā)[2013]96號）；2、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法的通知》國辦發(fā)[2014]56號；3、財政部民政部工商總局《關(guān)于印發(fā)《政府購買服務(wù)管理辦法（暫行）》的通知》（財綜〔2014〕96號）；4、財政部《政府采購品目分類目錄》（財庫[2013]189號）；5、財政部《關(guān)于推進(jìn)和完善服務(wù)項(xiàng)目政府采購有關(guān)問題的通知》（財庫〔2014〕37號）；6、廣東省人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)政府向社會組織購買服務(wù)暫行辦法的通知》（粵府辦〔2014〕48號）；7、《廣東省網(wǎng)格化環(huán)境監(jiān)管工作實(shí)施方案》（粵環(huán)辦[2013]78號）；8、《深圳市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)政府購買服務(wù)的實(shí)施意見及兩個配套文件的通知》；9、深圳市委市政府《關(guān)于全面推進(jìn)社會建設(shè)“織網(wǎng)工程”的實(shí)施方案（試行）》；10、《深圳市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈深圳市網(wǎng)格化環(huán)境監(jiān)管工作方案〉的通知》（深府辦函〔2016）111號〕；11、《中共深圳市龍崗區(qū)委深圳市龍崗區(qū)人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)新時期信訪工作的意見》（深龍發(fā)〔2014〕5號）；12、《龍崗區(qū)網(wǎng)格化環(huán)境監(jiān)管實(shí)施方案》；2130311水資源節(jié)約管理與保護(hù)水資源維護(hù)管理4420.1深圳市小型水庫管理辦法2017年7月水資源費(fèi)征收使用管理辦法取水許可和水資源費(fèi)征收管理?xiàng)l例關(guān)于調(diào)整水資源費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)的通知（深發(fā)改[2016]216號）深圳市龍崗區(qū)水源突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案《中華人民共和國水法》等2130310水土保持龍崗區(qū)水土保持監(jiān)測分站228A1：《中華人民共和國水土保持法》(2010年12月修訂通過)第四十條；A2：《廣東省水土保持條例》(2016年9月29日省十二屆人大常委會第二十八次會議通過)；A3：《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)水土保持條例》（1997年2月）第二十七條；2130306水利工程運(yùn)行與維護(hù)供水和節(jié)水管理379.62A1深圳市水務(wù)局關(guān)于印發(fā)加強(qiáng)全市高層樓宇二次供水設(shè)施清洗消毒監(jiān)管的工作方案的通知A2深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)生活飲用水二次供水管理規(guī)定A3關(guān)于完善安全生產(chǎn)黨政同責(zé)一崗雙責(zé)齊抓共管失職追責(zé)責(zé)任體系的通知（深龍辦發(fā)〔2016〕6

號）A4關(guān)于印發(fā)龍崗區(qū)安全管理職責(zé)暫行規(guī)定的通知（深龍委辦〔2016〕16

號）A5深圳市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)新一輪原特區(qū)外社區(qū)供水管網(wǎng)改造工程實(shí)施方案的通知（深府辦函[2017]101號）A6深圳市優(yōu)質(zhì)飲用水入戶工程實(shí)施方案A7深圳市審計(jì)局關(guān)于深圳市優(yōu)質(zhì)飲用水入戶工程項(xiàng)目建設(shè)情況專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報告2110102一般行政管理事務(wù)治水提質(zhì)工作670.421.深圳市治水提質(zhì)指揮部關(guān)于印發(fā)《深圳市治水提質(zhì)工作計(jì)劃（2015—2020年）》的通知（深治水指[2015]1號）2.《深圳市治水提質(zhì)指揮部關(guān)于加快全市黑臭水體治理的通知》（深治水指〔2016〕1號）3.《深圳市治水提質(zhì)指揮部關(guān)于下達(dá)建成區(qū)黑臭水體治理工作任務(wù)的