xxxx集團(tuán)有限公司績(jī)效考核KPI指標(biāo)庫(kù)

xxxx集團(tuán)有限公司績(jī)效考核KPI指標(biāo)庫(kù)績(jī)效考核KPI指標(biāo)庫(kù)2013年2月企業(yè)（一）關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1萬(wàn)元工資銷售收入比例財(cái)政年度內(nèi)的全部銷售收入與當(dāng)期全部工資成本的萬(wàn)元數(shù)的比值。檢測(cè)萬(wàn)元工資的投入產(chǎn)出效率，鼓舞公司提升職員整體素養(yǎng)和能力2產(chǎn)品毛利率產(chǎn)品毛利/產(chǎn)品銷售收入檢測(cè)分（子）公司當(dāng)前經(jīng)營(yíng)模式的效率3利潤(rùn)總額一定周期內(nèi)完成的利潤(rùn)總額檢測(cè)分（子）公司的經(jīng)營(yíng)成效4利潤(rùn)總額增加率（本期利潤(rùn)總額—上期利潤(rùn)總額）/上期利潤(rùn)總額檢測(cè)分（子）公司持續(xù)優(yōu)化經(jīng)營(yíng)模式，提升治理水平，追求利潤(rùn)最大化5集團(tuán)利潤(rùn)奉獻(xiàn)率某分（子）公司利潤(rùn)總額/集團(tuán)公司利潤(rùn)總額檢測(cè)分（子）公司在全公司利潤(rùn)中的奉獻(xiàn)度6資金沉淀率一定周期內(nèi)流淌資金用于固定投資和補(bǔ)償虧損的資金占用額占全部流淌資金總和的比例檢測(cè)流淌資金的使用和周轉(zhuǎn)效率7資金周轉(zhuǎn)率一定周期內(nèi)流淌資金的周轉(zhuǎn)率檢測(cè)公司周轉(zhuǎn)情形8投資收益率稅后利潤(rùn)/實(shí)收資本檢測(cè)分（子）公司的投資收益情形9資產(chǎn)負(fù)債率負(fù)債總額/資產(chǎn)總額檢測(cè)分（子）公司的資產(chǎn)負(fù)債情形10生產(chǎn)治理指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1產(chǎn)值一定周期內(nèi)完成的入庫(kù)品總額檢測(cè)一定周期內(nèi)的勞動(dòng)生產(chǎn)總額2生產(chǎn)打算完成率實(shí)際生產(chǎn)完成量/打算完成量檢測(cè)生產(chǎn)部門生產(chǎn)打算完成情形3按時(shí)交貨率按時(shí)交貨額/打算交貨額檢測(cè)生產(chǎn)部門生產(chǎn)進(jìn)度執(zhí)行情形4全員勞動(dòng)生產(chǎn)率總產(chǎn)值/職員總?cè)藬?shù)檢測(cè)職員平均生產(chǎn)值，確定全員勞動(dòng)生產(chǎn)率5設(shè)備折舊率設(shè)備折舊費(fèi)用/設(shè)備資產(chǎn)檢測(cè)資產(chǎn)消耗占設(shè)備資產(chǎn)比率，以測(cè)定設(shè)備利用情形6設(shè)備故障率設(shè)備故障檢修費(fèi)用/產(chǎn)值檢測(cè)設(shè)備資產(chǎn)的消耗在總產(chǎn)值中的比重7工具消耗率工具消耗額/產(chǎn)值檢測(cè)工具消耗與產(chǎn)值的比率關(guān)系，越少越好8生產(chǎn)安全事故發(fā)生數(shù)一定周期內(nèi)發(fā)生的安全生產(chǎn)事故數(shù)檢測(cè)生產(chǎn)部門生產(chǎn)安全治理的成效9生產(chǎn)安全事故缺失率生產(chǎn)安全事故缺失額/產(chǎn)值檢測(cè)生產(chǎn)安全事故造成的生產(chǎn)缺失情形10生產(chǎn)安全事故處理的及時(shí)性生產(chǎn)安全事故是否得到了及時(shí)有效的處理檢測(cè)生產(chǎn)安全部門的工作情形11生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的整潔、有序性生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否擺放整齊，存放有秩序檢測(cè)生產(chǎn)作業(yè)車間的現(xiàn)場(chǎng)治理情形成本操縱指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1主營(yíng)業(yè)務(wù)成本總額產(chǎn)品生產(chǎn)成本檢測(cè)分（子）公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，為分（子）公司降本增效提供依據(jù)2制造費(fèi)用與主營(yíng)業(yè)成本比率制造費(fèi)用/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本檢測(cè)制造費(fèi)用在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中的比例3制造成本與主營(yíng)業(yè)務(wù)成本比率制造成本/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本檢測(cè)制造成本在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中的比例4治理費(fèi)用在生產(chǎn)銷售產(chǎn)品中所發(fā)生的治理費(fèi)用檢測(cè)分（子）公司的治理費(fèi)用比例5營(yíng)業(yè)費(fèi)用在產(chǎn)品銷售過(guò)程中發(fā)生的費(fèi)用檢測(cè)分（子）公司的產(chǎn)品銷售費(fèi)用678910市場(chǎng)營(yíng)銷指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1銷售合同額一定周期內(nèi)完成簽訂的銷售合同總額檢測(cè)一定周期內(nèi)的營(yíng)銷成效2銷售收入一定周期內(nèi)完成的產(chǎn)品出廠總額檢測(cè)一定周期內(nèi)的產(chǎn)品銷售收入，以產(chǎn)品出廠為準(zhǔn)3貨款回籠率一定周期內(nèi)回籠的銷售貨款總額/銷售收入總額檢測(cè)一定周期內(nèi)的貨款回籠情形，促進(jìn)公司銷售部門提升效率4營(yíng)銷、銷售打算完成情形周期內(nèi)營(yíng)銷、銷售打算的完成、達(dá)成情形檢測(cè)營(yíng)銷、銷售打算的編制準(zhǔn)確性和打算完成情形5市場(chǎng)占有率產(chǎn)品銷售收入/產(chǎn)品市場(chǎng)總份額檢測(cè)一定周期內(nèi)的市場(chǎng)占有情形6營(yíng)業(yè)費(fèi)用比率營(yíng)業(yè)費(fèi)用總額/產(chǎn)品銷售收入總額檢測(cè)一定周期內(nèi)的營(yíng)銷成效7銷售收入增加率（本期銷售收入—上期銷售收入）/上期銷售收入檢測(cè)一定周期內(nèi)的銷售增加情形8客戶中意度客戶中意戶數(shù)/公司全部客戶檢測(cè)公司的客戶中意度情形9營(yíng)業(yè)費(fèi)用達(dá)成率一定周期內(nèi)實(shí)際營(yíng)銷費(fèi)用/營(yíng)銷預(yù)算費(fèi)用檢測(cè)營(yíng)銷費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情形10運(yùn)輸費(fèi)用達(dá)成率一定周期實(shí)際發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)用/打算預(yù)算費(fèi)用檢測(cè)銷售部門合理選擇運(yùn)輸單位，操縱運(yùn)輸成本11解決客戶投訴率一定周內(nèi)解決的客戶投訴數(shù)/客戶總投訴數(shù)檢測(cè)有關(guān)部門客戶投訴的解決力度和成效12合同歸檔率周期內(nèi)歸檔合同總數(shù)/應(yīng)歸檔合同數(shù)檢測(cè)銷售合同是否及時(shí)歸檔13銷售臺(tái)帳的準(zhǔn)確性銷售臺(tái)帳記錄是否準(zhǔn)確檢測(cè)銷售臺(tái)帳記錄的準(zhǔn)確性14銷售往來(lái)記錄的及時(shí)性和準(zhǔn)確性銷售往來(lái)記錄是否準(zhǔn)確及時(shí)檢測(cè)銷售往來(lái)記錄的及時(shí)性和準(zhǔn)確性15產(chǎn)品標(biāo)識(shí)制作的及時(shí)性產(chǎn)品標(biāo)識(shí)制作是否及時(shí)檢測(cè)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)制作的及時(shí)性16客戶信息治理的完成性客戶信息是否完整并及時(shí)更新檢測(cè)客戶信息的完整性，以及有關(guān)人員是否及時(shí)將客戶信息更新17銷售結(jié)算工作進(jìn)行的及時(shí)性準(zhǔn)確性是否及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行了銷售結(jié)算檢測(cè)市場(chǎng)部門是否及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行了銷售結(jié)算工作質(zhì)量治理指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1一次檢驗(yàn)成功率一次檢驗(yàn)成功的產(chǎn)品數(shù)/檢驗(yàn)的產(chǎn)品總數(shù)檢測(cè)生產(chǎn)質(zhì)量情形2品管成本比重品管成本/產(chǎn)品銷售收入檢測(cè)品管成本占銷貨收入比率，為擬訂品管打算及生產(chǎn)、品管改進(jìn)參考3質(zhì)量事故處理的及時(shí)性有效性質(zhì)量事故處理是否及時(shí)有效檢測(cè)品質(zhì)治理部門在質(zhì)量事故處理方面的工作4產(chǎn)品抽檢合格率抽檢合格產(chǎn)品總數(shù)/抽檢產(chǎn)品總數(shù)檢測(cè)產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量，由品質(zhì)保證部組織5客戶質(zhì)量咨詢題處理的及時(shí)性有效性關(guān)于客戶質(zhì)量咨詢題的投訴是否及時(shí)有效檢測(cè)綜合治理部門對(duì)客戶投訴的質(zhì)量咨詢題解決的及時(shí)性，準(zhǔn)確性6質(zhì)量體系評(píng)審不符合項(xiàng)數(shù)年度質(zhì)量體系評(píng)審發(fā)生的不符合項(xiàng)數(shù)檢測(cè)公司質(zhì)量體系治理的完整性、準(zhǔn)確性7質(zhì)量檢驗(yàn)的差錯(cuò)率產(chǎn)品檢驗(yàn)差錯(cuò)數(shù)/檢驗(yàn)產(chǎn)品總數(shù)檢測(cè)產(chǎn)品檢驗(yàn)人員的檢驗(yàn)準(zhǔn)確性和水平8供方質(zhì)量檢驗(yàn)資料的保管情形供方質(zhì)量檢驗(yàn)資料是否完整、準(zhǔn)確檢測(cè)質(zhì)量檢驗(yàn)人員日常工作的情形9技改項(xiàng)目的完成率技改項(xiàng)目完成數(shù)/技改項(xiàng)目打算數(shù)檢測(cè)公司技改項(xiàng)目的完成情形10人力資源指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1職員增加率（本期職員數(shù)—上期職員數(shù)）/上期職員數(shù)檢測(cè)周期內(nèi)職員增加比例2職員結(jié)構(gòu)比例各層次職員的比例分配狀況檢測(cè)人力資源結(jié)構(gòu)的合理性3關(guān)鍵人才流失率一定周期內(nèi)流失的關(guān)鍵人才數(shù)/公司關(guān)鍵人才總數(shù)檢測(cè)公司關(guān)鍵人才的流失情形4工資增加率（本期職員平均工資—上期職員平均工資）/上期職員平均工資檢測(cè)工資增加情形5人力資源培訓(xùn)完成率周期內(nèi)人力資源培訓(xùn)次數(shù)/打算總次數(shù)檢測(cè)人力資源部門培訓(xùn)打算的執(zhí)行情形6部門職員出勤情形部門職員出勤人數(shù)/部門職員總數(shù)檢測(cè)部門職員的出勤情形7薪酬總量操縱的有效性一定周期內(nèi)實(shí)際發(fā)放的薪酬總額/打算預(yù)算總額檢測(cè)人力資源部門在薪酬總額操縱方面的有效性8人才引進(jìn)完成率一定周期實(shí)際引進(jìn)人才總數(shù)/打算引進(jìn)人才總數(shù)檢測(cè)人力資源部門的聘請(qǐng)打算完成情形9考核工作完成的及時(shí)性準(zhǔn)確性公司績(jī)效考核完成的是否及時(shí)、準(zhǔn)確檢測(cè)人力資源有關(guān)部門在績(jī)效考核方面的有效性采購(gòu)供應(yīng)指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1采購(gòu)打算完成率當(dāng)期采購(gòu)實(shí)際完成數(shù)/當(dāng)期物料需求打算檢測(cè)采購(gòu)部門采購(gòu)打算的完成情形2采購(gòu)成本降低率（上期采購(gòu)成本—本期采購(gòu)成本）/上期采購(gòu)成本檢測(cè)采購(gòu)部門降低采購(gòu)成本的成效3供應(yīng)商一次交檢合格率供應(yīng)商一次交貨合格的次數(shù)/該月所有供應(yīng)商交貨次數(shù)檢測(cè)采購(gòu)供應(yīng)部門對(duì)采購(gòu)進(jìn)程、采購(gòu)質(zhì)量操縱的情形4供應(yīng)商信息治理供應(yīng)商、外協(xié)商信息的完整性、準(zhǔn)確性檢測(cè)采購(gòu)供應(yīng)部門是否及時(shí)錄入供應(yīng)商和外協(xié)商信息，以及是否及時(shí)更換5采購(gòu)積壓物資處理的及時(shí)性是否及時(shí)有效地處理了倉(cāng)庫(kù)積壓物資檢測(cè)采購(gòu)供應(yīng)部門對(duì)庫(kù)存積壓物資處理的及時(shí)性6采購(gòu)資金使用情形一定周期內(nèi)采購(gòu)資金付款數(shù)/采購(gòu)物資的總額檢測(cè)采購(gòu)供應(yīng)部門的采購(gòu)資金使用情形78技術(shù)部門設(shè)計(jì)指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1技改打算完成率當(dāng)期按打算完成的技改項(xiàng)目數(shù)占當(dāng)期打算完成的技改項(xiàng)目數(shù)的比例檢測(cè)技術(shù)部門的研發(fā)打算完成情形2技術(shù)圖檔更換的及時(shí)性是否及時(shí)將技術(shù)圖檔更換檢測(cè)技術(shù)中心技術(shù)圖檔更換的成效3技術(shù)出圖的及時(shí)性準(zhǔn)確性是否按照生產(chǎn)進(jìn)度及時(shí)準(zhǔn)確的出圖檢測(cè)技術(shù)部門的工作成效4標(biāo)準(zhǔn)化審查的差錯(cuò)率標(biāo)準(zhǔn)化審查差錯(cuò)次數(shù)/標(biāo)準(zhǔn)化審查總次數(shù)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)化人員的工作成效5678910倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1總庫(kù)存金額月底全部庫(kù)存產(chǎn)品按入庫(kù)成本價(jià)格運(yùn)算的總金額檢測(cè)分（子）公司的庫(kù)存情形，促進(jìn)銷售部門加大銷售，為生產(chǎn)部門合理安排生產(chǎn)提供依據(jù)2總庫(kù)存數(shù)量月底全部庫(kù)存產(chǎn)品數(shù)量檢測(cè)分（子）公司的庫(kù)存情形，促進(jìn)銷售部門加大銷售，為生產(chǎn)部門合理安排生產(chǎn)提供依據(jù)3物資入庫(kù)差錯(cuò)率入庫(kù)差錯(cuò)次數(shù)/入庫(kù)總數(shù)檢測(cè)倉(cāng)庫(kù)部門的工作成效4物資領(lǐng)用差錯(cuò)率出錯(cuò)次數(shù)/領(lǐng)用總數(shù)檢測(cè)倉(cāng)庫(kù)部門的工作成效5報(bào)表、臺(tái)帳出錯(cuò)率記錄有誤的報(bào)表、臺(tái)帳總數(shù)檢測(cè)倉(cāng)庫(kù)部門的工作成效6倉(cāng)庫(kù)環(huán)境審查倉(cāng)庫(kù)環(huán)境是否整潔有序檢測(cè)倉(cāng)庫(kù)部門的工作成效7標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)存量與實(shí)際庫(kù)存量比率標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)存量/實(shí)際庫(kù)存量檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)存量與實(shí)際庫(kù)存量比率，設(shè)定存料對(duì)銷貨之差不多比率，為決定安全存量提供依據(jù)8企業(yè)（二）關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）財(cái)務(wù)類指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)定義/運(yùn)算公式數(shù)據(jù)來(lái)源部門費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際部門費(fèi)用/打算費(fèi)用)*100%部門費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料項(xiàng)目研究開發(fā)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際項(xiàng)目研究開發(fā)費(fèi)用/打算費(fèi)用)*100%項(xiàng)目研究開發(fā)費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料技改項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際技改項(xiàng)目費(fèi)用/打算費(fèi)用)*100%技改項(xiàng)目費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料聘請(qǐng)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際聘請(qǐng)費(fèi)用/打算費(fèi)用)*100%聘請(qǐng)費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際培訓(xùn)費(fèi)用/打算費(fèi)用)*100%培訓(xùn)費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料新產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際新產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用/打算費(fèi)用)*100%新產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料人力成本總額操縱率(實(shí)際人力成本/打算人力成本)*100%財(cái)務(wù)部公司總體費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(公司實(shí)際總費(fèi)用/預(yù)算總費(fèi)用)*100%治理費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料公司辦公及物業(yè)治理費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%財(cái)務(wù)部車輛費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%財(cái)務(wù)部工會(huì)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%財(cái)務(wù)部日常辦公費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%財(cái)務(wù)部辦公費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%財(cái)務(wù)部會(huì)務(wù)、接待費(fèi)用達(dá)成率(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%財(cái)務(wù)部銷售目標(biāo)達(dá)成率(實(shí)際銷售額/打算銷售額)*100%銷售報(bào)表投資收益率打算達(dá)成率(董事會(huì)批準(zhǔn)的年度打算收益率)全部帳戶凈投資收益率/董事會(huì)批準(zhǔn)及不時(shí)調(diào)整的的年度投資打算財(cái)務(wù)部

客戶類指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)定義/運(yùn)算公式數(shù)據(jù)來(lái)源包裝水平客戶中意度同意隨機(jī)調(diào)研的客戶對(duì)包裝水平中意度評(píng)分的算術(shù)平均值包裝水平客戶中意度調(diào)研塔筒/容器（山東及周邊地區(qū)）市場(chǎng)占有率平均值：產(chǎn)品市場(chǎng)銷售額/市場(chǎng)容量市場(chǎng)銷售月報(bào)，市場(chǎng)資料公共關(guān)系成效評(píng)定對(duì)與政府、勞動(dòng)關(guān)系監(jiān)察、媒體及社會(huì)的成效評(píng)定上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)評(píng)定解決企業(yè)職員投訴率(解決的投訴數(shù)/投訴總數(shù))*100%投訴記錄及投訴解決記錄客戶投訴解決速度年投訴解決總時(shí)刻/年解決投訴總數(shù)投訴記錄營(yíng)銷打算達(dá)成率(營(yíng)銷實(shí)際標(biāo)保/營(yíng)銷打算標(biāo)保)*100%財(cái)務(wù)部危機(jī)公關(guān)顯現(xiàn)次數(shù)及處理情形集團(tuán)公司級(jí)危機(jī)事件在省級(jí)、市級(jí)媒體顯現(xiàn)的產(chǎn)生重大負(fù)面阻礙的報(bào)導(dǎo)次數(shù)及處理情形公眾媒體、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)評(píng)判公共關(guān)系愛護(hù)狀況評(píng)定與政府、勞動(dòng)關(guān)系監(jiān)察、媒體及社會(huì)保持良好溝通和合作的狀況上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)評(píng)判業(yè)主中意度同意隨機(jī)調(diào)研的業(yè)主和代理人對(duì)服務(wù)中意度評(píng)分的算術(shù)平均值業(yè)主中意度調(diào)研業(yè)主投訴解決的中意率(客戶對(duì)解決結(jié)果中意的投訴數(shù)量/總投訴數(shù)量)*100%業(yè)主投訴記錄最終客戶數(shù)量(本期老客戶數(shù)/客戶總數(shù))*100%本期老客戶數(shù)/客戶總數(shù)*100%技術(shù)服務(wù)中意度對(duì)客戶進(jìn)行隨機(jī)調(diào)查的技術(shù)服務(wù)中意度評(píng)分的算術(shù)平均值對(duì)客戶技術(shù)服務(wù)中意度調(diào)查內(nèi)部營(yíng)運(yùn)類指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)定義/運(yùn)算公式數(shù)據(jù)來(lái)源書面的流程和制度所占的百分率(ISO標(biāo)準(zhǔn))(書面化的流程和制度數(shù)目/所有需要制訂的流程和制度總數(shù))*100%需書面化的流程與制度規(guī)定工作目標(biāo)按打算完成率(實(shí)際完成工作量/打算完成量)*100%工作記錄報(bào)表數(shù)據(jù)出錯(cuò)率(查出有誤報(bào)表數(shù)量/提交報(bào)表總數(shù))*100%報(bào)表檢查記錄文書、基建、技術(shù)圖紙檔案歸檔率(歸檔文檔數(shù)/文檔總數(shù))*100%文檔記錄項(xiàng)目可行性分析報(bào)告質(zhì)量項(xiàng)目可行性分析報(bào)告質(zhì)量認(rèn)證/上級(jí)評(píng)定財(cái)務(wù)報(bào)表出錯(cuò)率(查出有誤的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)量/提交的財(cái)務(wù)報(bào)表總數(shù))*100%財(cái)務(wù)報(bào)表檢查記錄財(cái)務(wù)分析出錯(cuò)率(有誤的財(cái)務(wù)分析數(shù)量/提交的財(cái)務(wù)分析總數(shù))*100%財(cái)務(wù)分析記錄各部門預(yù)算準(zhǔn)確率(1-超出或未達(dá)成預(yù)算/部門預(yù)算)*100%各部門費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率提交項(xiàng)目治理報(bào)告及時(shí)性(按時(shí)提交治理報(bào)告/報(bào)告總數(shù))*100%項(xiàng)目治理報(bào)告記錄對(duì)行政人事辦公室服務(wù)中意度公司各部門對(duì)行政人事辦公室服務(wù)工作的中意度調(diào)查的算術(shù)平均值中意度調(diào)查職員晉升評(píng)審活動(dòng)的及時(shí)有效開展晉升評(píng)審記錄及職員對(duì)晉升意見記錄職職員資發(fā)放出錯(cuò)率錯(cuò)誤發(fā)放的工資次數(shù)/發(fā)放的工資次數(shù)工資發(fā)放記錄勞動(dòng)爭(zhēng)議及工傷處理及時(shí)性投訴記錄績(jī)效考核按時(shí)完成率(按時(shí)完成的績(jī)效考核數(shù)/績(jī)效考核總數(shù))*100%績(jī)效考核記錄內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)建立的安全性內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)安運(yùn)行系統(tǒng)故障記錄提出新產(chǎn)品、新技術(shù)改造建議的數(shù)量和質(zhì)量(鼓舞創(chuàng)意性指標(biāo))領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可的新產(chǎn)品、新技術(shù)改造建議的數(shù)量和質(zhì)量上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)判勞動(dòng)合同簽訂的及時(shí)性勞動(dòng)合同簽訂時(shí)刻=勞動(dòng)合同簽訂或續(xù)簽時(shí)刻-按照規(guī)定簽定或續(xù)簽勞動(dòng)合同的時(shí)刻工作記錄入職離職手續(xù)辦理的及時(shí)性職員入職或離職辦理有關(guān)手續(xù)時(shí)刻=職員入職或離職實(shí)際辦理有關(guān)手續(xù)時(shí)刻-按照規(guī)定辦理職員入職或離職有關(guān)手續(xù)時(shí)刻工作記錄人員編制操縱率(實(shí)際人力/打算人力編制)*100%上報(bào)文件ISO9001質(zhì)量手冊(cè)有效性的愛護(hù)1.ISO工作內(nèi)部和諧、督導(dǎo)和培訓(xùn)；2.文件的及時(shí)修改與更新；3.ISO協(xié)會(huì)的評(píng)判（質(zhì)量、效率）上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)判會(huì)議組織質(zhì)量會(huì)議組織安排的及時(shí)性，形式、主題、材料預(yù)備是否充分會(huì)議記錄、記要與各分公司日常聯(lián)絡(luò)與各分公司保持暢通的信息聯(lián)絡(luò)文件傳遞效率按照文件的緊急程度按時(shí)、按質(zhì)傳遞公司文件流轉(zhuǎn)規(guī)定機(jī)要檔案和文件的歸檔機(jī)要、文件、檔案及時(shí)歸檔公司公文治理規(guī)定公章使用準(zhǔn)確性用章類型、流程、批準(zhǔn)程序正確公章治理方法OA系統(tǒng)使用治理OA系統(tǒng)的正常使用OA系統(tǒng)使用狀況公司領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)部門對(duì)司機(jī)班服務(wù)中意度公司領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)部門經(jīng)理評(píng)判外事信息公布的及時(shí)性外事接待任務(wù)完成的效率與質(zhì)量司機(jī)出車安全率(安全出車次數(shù)/實(shí)際出車次數(shù))*100%材料出入庫(kù)手續(xù)齊全率(應(yīng)辦手續(xù)/實(shí)辦手續(xù))*100%帳務(wù)差錯(cuò)數(shù)查出錯(cuò)誤的帳務(wù)數(shù)帳務(wù)記錄安全事故發(fā)生次數(shù)職員文體活動(dòng)及福利規(guī)劃與實(shí)施企業(yè)文化建設(shè)任務(wù)達(dá)成率(實(shí)際達(dá)到的企業(yè)文化建設(shè)成效/預(yù)期達(dá)到的成效)*100%工作記錄公司宣傳品制作及更新及時(shí)率總經(jīng)理及經(jīng)營(yíng)部門評(píng)估公司宣傳圖片、檔案等歸檔率(歸檔宣傳文檔數(shù)/文檔總數(shù))*100%文檔記錄公司網(wǎng)站主頁(yè)對(duì)外信息更新延誤率信息更新時(shí)刻是否按照規(guī)定時(shí)刻執(zhí)行檢查記錄媒體危機(jī)情形處理成功率(媒體危機(jī)情形處理成功案例數(shù)/媒體危機(jī)情形案例總數(shù))×100%記錄情形檔案治理出錯(cuò)率(查出治理有誤的檔案數(shù)量/檔案總數(shù))*100%檔案治理檢查記錄檔案更新延誤率(延誤檔案更新的數(shù)量/檔案總數(shù))*100%檔案治理檢查記錄工作制度和工作流程實(shí)施、改進(jìn)比率(實(shí)施的新制度和流程數(shù)/制定的新制度和流程總數(shù))*100%行政部組織評(píng)估OA辦公流程流程優(yōu)化及實(shí)施程度總經(jīng)理評(píng)估行政部負(fù)責(zé)調(diào)研和組織評(píng)估培訓(xùn)指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)定義/運(yùn)算公式數(shù)據(jù)來(lái)源治理人員培訓(xùn)參加率(實(shí)際參加培訓(xùn)次數(shù)/規(guī)定應(yīng)參加培訓(xùn)次數(shù))*100%培訓(xùn)出勤記錄部門培訓(xùn)打算完成率(部門培訓(xùn)實(shí)際完成情形/打算完成量)*100%部門培訓(xùn)打算記錄公司內(nèi)勤培訓(xùn)規(guī)劃的制定及實(shí)施制訂公司總體及各崗位的培訓(xùn)規(guī)劃，并組織實(shí)施上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)判團(tuán)隊(duì)建設(shè)、執(zhí)行力培訓(xùn)率與技師學(xué)院合作對(duì)車間職員技能培訓(xùn)職員自然流淌率(離職人數(shù)/現(xiàn)有人數(shù))*100%人力資源部技改建議采納率（被采納的技改建議數(shù)量/規(guī)定的技術(shù)部門建議總數(shù)量）*100%技改建議采納記錄新技術(shù)把握運(yùn)用程度培訓(xùn)種類培訓(xùn)種類總計(jì)培訓(xùn)種類記錄職員培訓(xùn)與鼓舞中意度（包括培訓(xùn)打算完成率、職員鼓舞等）人力資源部組織評(píng)估培訓(xùn)與研討參與率(實(shí)際參加培訓(xùn)與研討的職員數(shù)/規(guī)定應(yīng)參加培訓(xùn)與研討的總?cè)藬?shù))*100%培訓(xùn)研討出勤記錄培訓(xùn)參與率(實(shí)際參加培訓(xùn)的職員數(shù)/規(guī)定應(yīng)參加培訓(xùn)的總?cè)藬?shù))*100%培訓(xùn)出勤記錄內(nèi)部職員中意度人力資源部組織評(píng)估企業(yè)（三）關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）2013年集團(tuán)副總級(jí)以下指標(biāo)（權(quán)重、運(yùn)算公式）匯總表職務(wù)考核指標(biāo)業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)回憶考核評(píng)判權(quán)重提取部門各事業(yè)部總經(jīng)理1、月審批資金供應(yīng)率資金持續(xù)檔實(shí)際供應(yīng)率：5×[1－（10*%－實(shí)際供應(yīng)率）×4]=20％財(cái)務(wù)部2、財(cái)務(wù)費(fèi)用操縱（包括財(cái)務(wù)費(fèi)用、治理費(fèi)用等）嚴(yán)格執(zhí)行每月的預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)30％財(cái)務(wù)部3、生產(chǎn)打算按時(shí)完成不誤發(fā)貨，延誤一次扣2分實(shí)際延誤次數(shù)5－延誤次數(shù)×2＝（0、5為止）50%經(jīng)營(yíng)部行政部1、招待費(fèi)用操縱操縱在預(yù)算內(nèi)實(shí)際發(fā)生實(shí)際發(fā)生在預(yù)算內(nèi)為5分，超預(yù)算：5－15×（實(shí)際/預(yù)算－1）=25%2、內(nèi)部服務(wù)中意率附“中意調(diào)查表”，中意率≥90%實(shí)際中意率：5×[1－（90%－實(shí)際滿意率）×3]=（0、5為止）20%3、生態(tài)谷、生廠區(qū)物業(yè)費(fèi)用操縱費(fèi)用操縱在預(yù)算內(nèi)10%4、車輛費(fèi)用操縱操縱在預(yù)算內(nèi)實(shí)際費(fèi)用：5×[1－（實(shí)際費(fèi)用－0.75）×3/0.75]=25%財(cái)務(wù)部5、職員就餐中意率中意度≥75%實(shí)際中意率[1+（實(shí)際滿意度－75%）×5]×5=（到0為止）20%財(cái)務(wù)部1、月審批資金供應(yīng)率資金持續(xù)檔實(shí)際供應(yīng)率：5×[1－（100%－實(shí)際供應(yīng)率）×4]=35%2、全面預(yù)算治理操縱預(yù)算費(fèi)用誤差操縱在±5%以內(nèi)實(shí)際發(fā)生：5×[1.1－（∣實(shí)際－預(yù)算∣/預(yù)算－10%）×5]=15%3、財(cái)務(wù)費(fèi)用操縱（包括財(cái)務(wù)費(fèi)用、治理費(fèi)用等）嚴(yán)格執(zhí)行每月的預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)按時(shí)完成率100%，未按時(shí)完成35%4、生產(chǎn)成本降低率操縱在預(yù)算范疇內(nèi)實(shí)際成本：15%資材部1、采購(gòu)打算按時(shí)完成但未延誤發(fā)貨扣0.25分/次，延誤發(fā)貨扣0.5分/次實(shí)際完成率：5－0.25×次數(shù)－0.5×次數(shù)=30%2、采購(gòu)成本降低率采購(gòu)成本比去年同期相比下浮3%實(shí)際操縱比率5×[1－（3%－實(shí)際下浮比率）×17]=5×[1－（3%+實(shí)際上漲比率）×20]=30%3、采購(gòu)配件質(zhì)量事故率質(zhì)量事故率為0，發(fā)覺一次扣1分，市場(chǎng)反饋回一次扣1分質(zhì)量事故數(shù)：5－質(zhì)量事故數(shù)×2（1）=（到0為止）25%4、庫(kù)零量操縱90%以上采購(gòu)量庫(kù)零不超過(guò)30天實(shí)際超出庫(kù)存5×{1－[（實(shí)際采購(gòu)總量－超過(guò)30天庫(kù)存量）/實(shí)際采購(gòu)總量－90%]×2}=（0、5為止）15%技術(shù)部1、提供圖紙、材料定額、工藝卡及時(shí)準(zhǔn)確性按時(shí)下達(dá)，文件準(zhǔn)確性95%，晚一天扣0.25分；因圖紙資料不準(zhǔn)確顯現(xiàn)重大生產(chǎn)事故扣2分/次實(shí)際晚天數(shù)：5－實(shí)際晚天數(shù)×0.5=（到0為止）30%2、技術(shù)支持及時(shí)性延誤生產(chǎn)發(fā)貨一次扣1分實(shí)際耽擱5－實(shí)際延誤次數(shù)×1=（0、5為止）20%3、技術(shù)質(zhì)量事故率因技術(shù)咨詢題發(fā)生的質(zhì)量事故次數(shù),每次扣2分實(shí)際事故數(shù)5－實(shí)際事故次數(shù)×2=（到0為止）20%4、現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持中意率中意率100%，見季度調(diào)查表實(shí)際中意率5×[1-（100%-實(shí)際中意率）×3]=30%售后服務(wù)1、用戶服務(wù)中意率中意率>95%實(shí)際中意率5×[1－（95%－實(shí)際中意率）×8]=（0、5為止）25%2、售后服務(wù)一次成功率一次成功率>95%實(shí)際一次成功率5×[1－（95%－實(shí)際成功率）×4]=（0、5為止）25%3、服務(wù)款項(xiàng)按時(shí)回收率100%當(dāng)季回收，每月應(yīng)收款滾動(dòng)運(yùn)算實(shí)際回收率：5×[1－（100%－實(shí)際回收率）×3]=（0、5為止）30%4、用戶投訴追溯率追溯率100%實(shí)際追溯率5×[1－（100%－實(shí)際追溯率）×5]=（0、5為止）20%制造部1、生產(chǎn)打算按時(shí)完成不誤發(fā)貨，延誤一次扣2分實(shí)際延誤次數(shù)5－延誤次數(shù)×2=（0、5為止）30%2、生產(chǎn)成本降低率操縱在預(yù)算范疇內(nèi)實(shí)際成本40%3、按照作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)完全按照作業(yè)指導(dǎo)書，違反一次扣2分實(shí)際違反次數(shù)5－違反次數(shù)×2=（0、5為止）15%4、質(zhì)量指標(biāo)質(zhì)量事故率為0，市場(chǎng)反饋回一次扣1.5分實(shí)際事故數(shù)：5－實(shí)際事故數(shù)×1.5=（0、5為止）15%車間1、生產(chǎn)打算按時(shí)完成不誤發(fā)貨，延誤一次扣2分實(shí)際延誤次數(shù)：5－延誤次數(shù)×2=（0、5為止）30%2、各工序返工率返工率﹤3%（按作業(yè)臺(tái)數(shù)/套數(shù)考核）實(shí)際返工率：5×[1－（實(shí)際返工率－3%）×12.5]=（0、5為止）20%3、按照作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)完全按照作業(yè)指導(dǎo)書，違反一次扣2分實(shí)際違反次數(shù)：5－違反次數(shù)×2=（0、5為止）15%4、生產(chǎn)成本降低率操縱在預(yù)算范疇內(nèi)實(shí)際成本35%研發(fā)中心1、技改項(xiàng)目申報(bào)率申報(bào)率≥90%實(shí)際中意率：5×[1－（90%－實(shí)申報(bào)率）×3]=（0、5為止）30%2、項(xiàng)目提報(bào)扶持成功率成功率≥95%實(shí)際成功率：5×[1－（95%－實(shí)際成功率）×3]=（0、5為止）40%3、新產(chǎn)品市場(chǎng)開發(fā)進(jìn)度完成100%完成實(shí)際完成率5×[1－（100%－實(shí)際完成率）×5]=（0、5為止）30%人力資源1、聘請(qǐng)打算完成100%完成（見年度打算）實(shí)際完成率5×[1－（100%－實(shí)際完成率）×5]=（0、5為止）30%2、崗位培訓(xùn)打算完成100%完成（見年度打算）實(shí)際完成率5×[1－（100%－實(shí)際完成率）×5]=（0、5為止）40%3、績(jī)效考核完成率每季首月20日終止上季考核晚一天扣0.5分實(shí)際晚天數(shù)5－0.5×天數(shù)=30%品保部1、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)工作合格率檢驗(yàn)工作（外觀檢驗(yàn)、上機(jī)測(cè)試）合格率為100%不合格項(xiàng)5－不合格項(xiàng)×1.5=25%2、質(zhì)量事故追溯率追溯落實(shí)率為100%實(shí)際追溯率為：5×實(shí)際追溯率=40%3、工序質(zhì)量操縱35%經(jīng)營(yíng)部1、客戶接待中意率中意率為95%實(shí)際中意率：5×〔1－（95%－實(shí)際中意率）×20〕=30%2、按合同付款發(fā)貨率發(fā)貨率100%，顯現(xiàn)未按合同付款發(fā)貨一次扣2分實(shí)際未付清款發(fā)貨數(shù)5－2×未按合同付款發(fā)貨數(shù)=20%3、市場(chǎng)服務(wù)支持中意率中意率為100%，見附“服務(wù)中意調(diào)查表”實(shí)際中意率：5×〔1－（100%－實(shí)際中意率）×6〕=10%4、貨款回收完成季度回收打算：實(shí)際完成比率5×實(shí)際回款額/季度回收打算=40%化建現(xiàn)場(chǎng)施工項(xiàng)目1、大包工程利潤(rùn)（包括配件利潤(rùn)）季度打算利潤(rùn)實(shí)際利潤(rùn)：5×實(shí)際利潤(rùn)/季度打算利潤(rùn)=40%2、500萬(wàn)以上工程方案評(píng)審10%3、設(shè)備安裝及管道施工工程總額5×實(shí)際合同額/打算合同額=20%4、項(xiàng)目工程按期交驗(yàn)率100%（一次延期扣3分）5－延期工程數(shù)×3=（到0為止）30%剛性否決指標(biāo)部門硬性指標(biāo)業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)回憶提取部門制造部安全生產(chǎn)事故顯現(xiàn)一次人員或設(shè)備安全事故扣2.5分實(shí)際事故設(shè)備保養(yǎng)愛護(hù)完好顯現(xiàn)一次因設(shè)備不完好延誤生產(chǎn)扣1.5分耽擱生產(chǎn)數(shù)質(zhì)量事故（同車間）市場(chǎng)反饋回一次質(zhì)量事故扣1.5分實(shí)際事故車間質(zhì)量事故市場(chǎng)反饋回一次質(zhì)量事故扣2分實(shí)際事故：安全生產(chǎn)事故顯現(xiàn)一次人員或設(shè)備安全事故扣1.5分實(shí)際事故行政部安全事故安全事故扣2分/次（非要緊責(zé)任占25%/次，全責(zé)占100%/次，其他占50%/次）實(shí)際事故廠區(qū)安全及衛(wèi)生檢查一周一次，每周六未按時(shí)召開扣1分，無(wú)相應(yīng)記錄扣0.5分實(shí)際未完成廠區(qū)安全及衛(wèi)生檢查人力資源核心職員流失率（年度指標(biāo)）年度流失率﹤4%實(shí)際流失率品保部出廠產(chǎn)品質(zhì)量事故率市場(chǎng)反饋回質(zhì)量事故扣3.5分/次實(shí)際事故：各事業(yè)部安全質(zhì)量事故安全質(zhì)量事故扣2分/次（非要緊責(zé)任占25%/次，全責(zé)占100%/次，其他占50%/次）實(shí)際事故：安全生產(chǎn)檢查兩個(gè)月一次，偶數(shù)月上旬；未按時(shí)召開扣1分，無(wú)相應(yīng)記錄扣0.5分實(shí)際未完成數(shù)：生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議每周一次，每周一下午；未按時(shí)召開扣1分，無(wú)相應(yīng)記錄扣0.5分實(shí)際未完成數(shù)：質(zhì)量分析會(huì)議一月一次，每月底25號(hào)未按時(shí)召開扣1分，無(wú)相應(yīng)記錄扣0.5分實(shí)際未完成數(shù)：：2013年集團(tuán)公司部門指標(biāo)講明部門考核指標(biāo)業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)KPI指標(biāo)講明提出部門財(cái)務(wù)部1、月審批資金供應(yīng)率資金持續(xù)檔要緊資金支出部門按照月初的審批打算，統(tǒng)計(jì)月末的供應(yīng)資金。（實(shí)際供應(yīng)率＜80%，將不得分。）2、全面預(yù)算治理操縱預(yù)算費(fèi)用誤差操縱在±5%以內(nèi)3、財(cái)務(wù)費(fèi)用操縱（包括財(cái)務(wù)費(fèi)用、治理費(fèi)用等）嚴(yán)格執(zhí)行每月的預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)按預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，因市場(chǎng)或其他打算費(fèi)用供應(yīng)不足超預(yù)算按責(zé)任調(diào)整系數(shù)。4、生產(chǎn)成本降低率操縱在預(yù)算范疇內(nèi)資材部1、采購(gòu)打算按時(shí)完成按時(shí)完成率100%，未按時(shí)完成但未延誤發(fā)貨扣0.25分/次，延誤發(fā)貨扣0.5分/次按時(shí)、按要求完成生產(chǎn)、技術(shù)、售后服務(wù)等要緊請(qǐng)購(gòu)部門的請(qǐng)購(gòu)任務(wù)。2、采購(gòu)成本降低率采購(gòu)成本比去年同期相比下浮3%由財(cái)務(wù)部提供每月與去年同期發(fā)生的采購(gòu)成本總額及漲浮度。3、采購(gòu)配件質(zhì)量事故率質(zhì)量事故率為0，發(fā)覺一次扣2分，市場(chǎng)反饋回一次扣1分統(tǒng)計(jì)每季度采購(gòu)各類設(shè)備及零部件中顯現(xiàn)的質(zhì)量咨詢題，及市場(chǎng)反饋回的采購(gòu)質(zhì)量事故。4、庫(kù)零量操縱90%以上采購(gòu)量庫(kù)零不超過(guò)30天技術(shù)部1、提供圖紙、材料定額、工藝卡及時(shí)準(zhǔn)確性按時(shí)下達(dá)，文件準(zhǔn)確性100%，晚一天扣0.25分；因圖紙資料不準(zhǔn)確顯現(xiàn)重大生產(chǎn)事故扣2分/次技術(shù)與車間按照生產(chǎn)打算規(guī)定出各類文件下發(fā)的具體時(shí)刻，由車間統(tǒng)計(jì)工藝圖紙的及時(shí)性和準(zhǔn)確性，以及因工藝圖紙顯現(xiàn)的材料損壞或延誤生產(chǎn)等。2、技術(shù)支持及時(shí)性延誤生產(chǎn)發(fā)貨一次扣2分針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)顯現(xiàn)的技術(shù)咨詢題進(jìn)行解答，要求解決及時(shí)、不誤生產(chǎn)發(fā)貨。3、技術(shù)質(zhì)量事故率因技術(shù)咨詢題發(fā)生的質(zhì)量事故次數(shù),每次扣3分因技術(shù)支持不到位造成的質(zhì)量事故或重大缺失。4、現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持中意率中意率100%，見季度調(diào)查表車間各工序統(tǒng)計(jì)在生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)技術(shù)部所作的現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持的中意率（包括圖紙、工藝資料齊備，技術(shù)咨詢題及時(shí)處理，和諧態(tài)度主動(dòng)等）售后服務(wù)1、用戶服務(wù)中意率中意率>95%每月25號(hào)由售后服務(wù)部填寫完服務(wù)中意度調(diào)查表，報(bào)經(jīng)營(yíng)部調(diào)查反饋用戶的服務(wù)中意率。2、售后服務(wù)一次成功率一次成功率>95%每月25號(hào)由售后服務(wù)部填寫完服務(wù)中意度調(diào)查表，報(bào)經(jīng)營(yíng)部調(diào)查反饋用戶服務(wù)一次成功率。3、服務(wù)款項(xiàng)按時(shí)回收率100%當(dāng)季回收，每月應(yīng)收款滾動(dòng)運(yùn)算要求各類服務(wù)款項(xiàng)必須在當(dāng)季度收回；若季度款項(xiàng)回收率達(dá)不到80%則此指標(biāo)不得分；本季度未收回款項(xiàng)，應(yīng)轉(zhuǎn)下季度跟蹤，直至收回為止。4、用戶投訴追溯率追溯率100%將售后服務(wù)投訴電話及時(shí)反饋給售后服務(wù)人員，售后服務(wù)針對(duì)投訴內(nèi)容追溯落實(shí)情形，并將解決結(jié)果反饋總經(jīng)理進(jìn)行匯總（季度指標(biāo)）。生產(chǎn)部1、生產(chǎn)打算按時(shí)完成不誤發(fā)貨，延誤一次扣2分按照合同要求，按時(shí)完成各類生產(chǎn)任務(wù)，并提供給用戶合格的產(chǎn)品；由經(jīng)營(yíng)部統(tǒng)計(jì)季度生產(chǎn)任務(wù)的完成情形。2、生產(chǎn)成本降低率操縱在預(yù)算范疇內(nèi)3、按照作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)完全按照作業(yè)指導(dǎo)書，違反一次扣2分4、質(zhì)量指標(biāo)質(zhì)量事故率為0，市場(chǎng)反饋回一次扣1.5分車間1、生產(chǎn)打算按時(shí)完成不誤發(fā)貨，延誤一次扣2分按照合同要求，按時(shí)完成各類生產(chǎn)任務(wù)，并提供給用戶