學(xué)院資產(chǎn)管理中心行規(guī)

學(xué)院資產(chǎn)管理中心行規(guī)學(xué)院資產(chǎn)管理中心是對(duì)全校物資采購和固定資產(chǎn)管理的專職機(jī)構(gòu)，具有采購和資產(chǎn)管理兩個(gè)職能。崗位一采購員一、工作內(nèi)容：1）、定點(diǎn)采購，適時(shí)采購。采購之前須有相關(guān)部門提交《XX部門采購申請(qǐng)書》。采購人員必須檢查申請(qǐng)書上是否有部門負(fù)責(zé)人簽字、校長簽字,缺一不可，否則不允許制定采購計(jì)劃。2）、比值比價(jià)，確保合適的供應(yīng)商。當(dāng)采購部門提交完善的申請(qǐng)材料后，采購員第一時(shí)間首先了解市場，通過考察詢價(jià)比價(jià)，填寫《材料比價(jià)審批表》。要求至少列出三個(gè)候選的供貨商以及參考價(jià)格，經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)審核批示后才能選擇最終的供貨商。3）、請(qǐng)款審批，落實(shí)款項(xiàng)。經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)審核批示選擇最終的供貨商后，采購員填寫《學(xué)院請(qǐng)款審批單》。一式兩份，一份上交財(cái)務(wù)處，一份采購員存檔。采購員要仔細(xì)確認(rèn)審批單上的申請(qǐng)部門、申請(qǐng)金額是否詳實(shí)，審批單上是否有部門負(fù)責(zé)人簽字、校長簽字以及財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)人簽字，缺一不可。4）、安排訂購，協(xié)調(diào)溝通。索樣，是對(duì)產(chǎn)品或材料樣品質(zhì)量的首次檢驗(yàn)，這也是采購流程中不可缺少的一部分，采購之前須簽訂合同的必須要嚴(yán)格的遵循法律程序。而且在貨物供應(yīng)的過程中的協(xié)調(diào)與溝通也要按照之前的訂購合同來辦，做到有法律可參照，有合同所約束。在此環(huán)節(jié)，要了解整個(gè)供應(yīng)過程是否正常，了解接貨人的聯(lián)系方式、地址，并及時(shí)通知供應(yīng)商；另一方面，供應(yīng)商發(fā)貨后，還要了解承運(yùn)人的聯(lián)系方式等。這樣便于隨時(shí)跟蹤貨物在途中的狀態(tài)。5）、進(jìn)貨驗(yàn)收，完成付款。對(duì)貨物的驗(yàn)收和付款是采購作業(yè)的最后一個(gè)環(huán)節(jié)，這也是順利的采購行完成的一個(gè)標(biāo)志。如果貨物按照合同要求按期到貨，并且質(zhì)量過關(guān)，就可以對(duì)其付款。這時(shí)采購人員可以持《請(qǐng)款審批單》按照最終選擇好的廠家與價(jià)格填寫《請(qǐng)款憑證》，到財(cái)務(wù)處申請(qǐng)打款。6）、入庫出庫登記，便于資產(chǎn)管理。驗(yàn)收入庫后，填寫好《入庫單》。一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，據(jù)以登記倉庫物資臺(tái)帳；二聯(lián)交財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)進(jìn)行材料收、發(fā)、存核算；三聯(lián)交采購，作為供應(yīng)商開票結(jié)算依據(jù)。當(dāng)申請(qǐng)部門申領(lǐng)物品時(shí)，采購員要及時(shí)填寫好《出庫單》，掌握資產(chǎn)動(dòng)向，便于校產(chǎn)的統(tǒng)一管理。二、工作流程：、三、工作要求：.采購人員對(duì)所采購回來的商品質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任，如果不符合使用要求及時(shí)更換退貨。.對(duì)于采購的物品要及時(shí)采購，如果供應(yīng)商不能及時(shí)送貨，要第一時(shí)間通知申請(qǐng)部門，避免耽誤學(xué)校申請(qǐng)部門的正常使用，影響學(xué)校正常工作。.采購物品時(shí)要嚴(yán)格控制物品的價(jià)格和質(zhì)量，嚴(yán)禁高價(jià)采購；對(duì)于廠家通知調(diào)價(jià)的商品要及時(shí)向校領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。.商品采購回來后要及時(shí)入庫，如果商品屬于值低易耗品，入庫后可直接通知有關(guān)申請(qǐng)部門領(lǐng)取；對(duì)于單價(jià)超過500以上的商品要列入固定資產(chǎn)后再發(fā)放。.對(duì)于商品資料一定要健全，要做好詳細(xì)的商品資料（價(jià)格、型號(hào)、條碼、色別、拼音注記、五筆注記、包裝規(guī)格等）；商品上沒有條形碼和型號(hào)的要打印商品編碼粘貼，要求所有商品上都有明顯信息。.建立使用反饋制度，跟蹤采購產(chǎn)品的質(zhì)量及時(shí)收集有關(guān)部門對(duì)購買商品的評(píng)價(jià)，以便下次購置。.通過采購，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估、考核，優(yōu)勝劣汰，確保采購物品及時(shí)、價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。.校領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)、緊急采購，全力以赴，特事特辦。.對(duì)重大、重要采購，嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定及程序負(fù)責(zé)進(jìn)行招標(biāo)、投標(biāo)工作。在確保學(xué)校教學(xué)和正常運(yùn)營的前提下，控制采購成本，把握所購物品質(zhì)量。.嚴(yán)禁盲目采購，避免物品浪費(fèi)、閑置等現(xiàn)象。四、工作評(píng)價(jià)及方法：.采購主任為采購部的主要負(fù)責(zé)人，對(duì)采購部的一切日常工作和人事管理負(fù)責(zé)，學(xué)校的各項(xiàng)規(guī)章制度要無條件的服從，并貫徹執(zhí)行，保證各項(xiàng)制度落到實(shí)處；對(duì)于學(xué)校下達(dá)的各工作任務(wù)必須認(rèn)真的、不折不扣的按時(shí)完成，因工作安排不當(dāng)而影響工作進(jìn)度的追究主管責(zé)任，因個(gè)人不服從工作安排而影響工作的追究當(dāng)事人責(zé)任，視情節(jié)輕重按學(xué)?？己艘?guī)定進(jìn)行處理。.采購人員每月要做好本月工作總結(jié)和下月工作計(jì)劃上交校領(lǐng)導(dǎo)，一份存檔，自己保留一份執(zhí)行。沒有工作總結(jié)、計(jì)劃的視情節(jié)輕重按學(xué)?？己艘?guī)定進(jìn)行處理。.認(rèn)真做好采購部門內(nèi)部工作，如因操作不當(dāng)造成經(jīng)濟(jì)損失的由當(dāng)事人負(fù)責(zé)，如責(zé)任劃分不清將由所有人員分?jǐn)偹袚p失。崗位二資產(chǎn)管理員工作內(nèi)容：1）、協(xié)助驗(yàn)收，完成入庫出庫登記工作資產(chǎn)管理員和采購員一起完成驗(yàn)收入庫，做好資產(chǎn)登記。認(rèn)真添加在資產(chǎn)明細(xì)表中，包括物品名稱、數(shù)量、單價(jià)、購置日期、使用方向、存放地點(diǎn)以及負(fù)責(zé)人。2）、賬清物明，及時(shí)調(diào)撥當(dāng)部門資產(chǎn)管理員提出增加設(shè)施儀器時(shí)，采購員在采購之前必須溝通資產(chǎn)管理人員確認(rèn)學(xué)校內(nèi)是否有合適可調(diào)撥的資產(chǎn)。如果有，讓相關(guān)部門填寫《固定資產(chǎn)調(diào)撥申請(qǐng)單》，一式兩份，一份部門留存，一份資產(chǎn)管理員存檔。完成調(diào)撥后資產(chǎn)管理員要及時(shí)在資產(chǎn)明細(xì)表中做出相應(yīng)的更正。3）、落實(shí)核查，合理報(bào)廢當(dāng)有部門提出資產(chǎn)報(bào)廢時(shí)，必須檢查設(shè)備儀器的使用情況。在確定不能正常使用的情況下，讓部門負(fù)責(zé)人填寫《學(xué)院資產(chǎn)報(bào)廢審批表》，該表須有部門負(fù)責(zé)人簽字并加蓋公章,單價(jià)在1000元以下的由資產(chǎn)管理中心主任簽字審批，單價(jià)在1000元以上、總金額在10000元以上必須有校長簽字批示。完成報(bào)廢后管理員要及時(shí)在資產(chǎn)明細(xì)表中做出相應(yīng)的更正。4）、分類回收，入庫備案在資產(chǎn)核查時(shí)，如果有部門出現(xiàn)長期閑置、利用率低的資產(chǎn)，資產(chǎn)管理員可以進(jìn)行資產(chǎn)的回收。資產(chǎn)管理員填寫《學(xué)院資產(chǎn)回收表》，讓部門負(fù)責(zé)人簽字并加蓋公章。填完后原件交至資產(chǎn)管理中心，復(fù)印件部門留存以備核查。5）、賬目清晰，責(zé)任人明確。在資產(chǎn)核查的過程中，如果發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)有丟失、嚴(yán)重?fù)p壞的情況，須落實(shí)責(zé)任，記錄資產(chǎn)使用情況，相關(guān)部門或當(dāng)事人進(jìn)行維修賠付。做到資產(chǎn)到室，責(zé)任到人，始終以全校固定資產(chǎn)以房間為單位資產(chǎn)上墻的管理體系為依托，分級(jí)管理,監(jiān)督有關(guān)部門做好資產(chǎn)的管理、保存以及整理上報(bào)工作。二、工作要求：.資產(chǎn)管理人員對(duì)購置的商品負(fù)全部的管理工作。.資產(chǎn)管理人員對(duì)在用資產(chǎn)的安全、合理、規(guī)范使用承擔(dān)直接責(zé)任（包括：種類、數(shù)量、規(guī)格、配置、狀態(tài)等賬務(wù)內(nèi)容、實(shí)物）；保證使用期間資產(chǎn)完好、狀態(tài)完整；確保資產(chǎn)編號(hào)粘貼完整，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通知資產(chǎn)責(zé)任人；.不得隨意更換辦公用品編號(hào)、位置。.負(fù)責(zé)學(xué)校所有庫存資產(chǎn)及公用資產(chǎn)的合理調(diào)配與利用，監(jiān)督在用資產(chǎn)的使用狀況及安全。.落實(shí)資產(chǎn)的使用人，對(duì)所劃撥、新增的資產(chǎn)（包括：種類、數(shù)量、規(guī)格、配置、狀態(tài)等賬務(wù)內(nèi)容、實(shí)物）的使用人進(jìn)行確認(rèn)；.當(dāng)使用需求變更時(shí)，辦理變更申請(qǐng)，并對(duì)變更的使用人、資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督、確認(rèn)；.及時(shí)分配資產(chǎn)，及時(shí)做好相關(guān)記錄；.保證資產(chǎn)管理流程完整；.負(fù)責(zé)庫存資產(chǎn)的安全及完整，出現(xiàn)異常情況及時(shí)反饋上級(jí)主管；.負(fù)責(zé)集中處理需維修、報(bào)廢的資產(chǎn)，對(duì)需維修的資產(chǎn)應(yīng)負(fù)責(zé)聯(lián)系維修部門或供應(yīng)商。三、工作評(píng)價(jià)及方法：.管理人員對(duì)學(xué)校的各項(xiàng)規(guī)章制度要無條件的服從，并貫徹執(zhí)行，保證各項(xiàng)制度落到實(shí)處；對(duì)于學(xué)校下達(dá)的各工作任務(wù)必須認(rèn)真的、不折不扣的按時(shí)完成，因工作安排不當(dāng)而影響工作進(jìn)度的追究主管責(zé)任，因個(gè)人不服從工作安排而影響工作的追究