環(huán)境管理體系考核清單

二、環(huán)境管理體系審核清單驕要求頃審核要籮點近Y/N恰審核證愛據(jù)哲4.2俯環(huán)境蜻方針煉(1堵)照組織是悄否建立告了文件警化的環(huán)覺境方針六，且經(jīng)掃過最高頃管理者氏批準發(fā)潑布，并楊向全體形員工傳眉達，使礦之理含解搜?鴉(2敘)磨方針是恒否體現(xiàn)紋了守顫法炒(盯包括組美織其他卻要摔求扣)沈的承諾濕、持續(xù)筆改進的啊承諾和笨污染預荷防的承扔諾蠶?浩是否體疾現(xiàn)了建緩立和評篇審組織術環(huán)境目帽標的框陰架釘?隸(3拖)勺方針是撐否可為昏相關方基所獲屑取蠶?戰(zhàn)(4廁)祥是否對姻方針定摘期進行種了評審妖，以確雪保其適動宜性喬(1燭)漸有符合百標準要眼求并經(jīng)晚最高管型理者批疤準的方狼針；創(chuàng)(2碼)繳向員工濁及相關牲方傳達紅、交流魂的證據(jù)泛；波(3評)顧問及的提員工能安結合本爬質(zhì)工作廉對方針叨理解；敵(4湊)鐵有定期該評審的企記錄控4.3庸計劃濤環(huán)境褲因素粗(1騾)恰組織是獻否建立績并保持扔此程柱序殿?床(2艘)擱組織是背否對環(huán)獸境因素歲進行了頂識別、殺對其重頌大環(huán)境孝因素進點行了評銜價輩?險(3對)晃識別和冠評價是榨否考慮達了三種鏟時態(tài)、濟三種狀初態(tài)和六尖個方穩(wěn)面榆?睛(4邀)薦是否建貫立了環(huán)味境因素把清單和泥重大環(huán)飲境因素美清拿單煩?仇(5艷)培環(huán)境因箭素識別搶是否到雹位，重真大環(huán)境汪因素評別價是否宣合諷理猴?饞(1攔)耐符合標鍛準的程洞序；賢(2考)足環(huán)境因禽素調(diào)查鍋表；盟(3遇)室環(huán)境因凝素清單襪；簡(4童)炮環(huán)境因襯素清單縣變更記蘋錄；要(5顫)蘭重大環(huán)攏境因素為清單；橋(6只)碑重大危先險因素斧清陪-枝單變更緣記錄；踢購茂施工企巖、眨通鉆常環(huán)境蟻因素：喬噪聲排盜放、揚傳塵排放冠、污水器排放、恒固體廢距棄物排鉤放、化崖學危險給品泄漏迷、資源是能源的悼消耗、貓運輸和拿施：工愛機械廢煉氣的排漠放、火撒災、爆叔炸、運鞭輸遺灑鋼法律捉與著其他如要求巖(1慚)駐組織是換否建立屢并保持陳了識別喬、獲取媽、更新滾相應法躲律、法奔規(guī)和其肺他要求差的渠道鋪和程序踏文糧件遺?桐(2清)怨是否建姓立了相頃應的法患律法規(guī)缺清單，淚并傳達灰到相關爹員工；膠(3網(wǎng))羊是否對堆相關的謀新法規(guī)襪進行了臉收集，猶并對原久有舊法休規(guī)清單邪進行了懇變伙更撈?維(1名)三符合標洽準要求告的程序潤；幫(2蓄)顧法規(guī)收筍集、走煤訪記錄惠；說(3仗)辱法規(guī)清英單；欺(4喘)棒相關法究規(guī)資料逆；良(5嚷)書相關法桿規(guī)摘錄欲；瓣(6趁)登變更記捉錄繼目標拴和繳指標驗(1偏)床組織是北否在相誤關職能剝和層次喊上建立辨和保持杰了文件姓化的環(huán)等境目標藥和指霉標散?荒(2宜)蔑建立目倍標時是臣否考慮漆了法規(guī)宅的要求錯、重大工環(huán)境因盼素以及專財務、鮮技術狀擺況和相叔關方的卷觀點，狐目標應劫符合環(huán)幼境方針癥和改進捷的承諾亦各層次穴經(jīng)主管丈領導批喂準、符霉合標準務要求和康企業(yè)實戀際情況準的目標嬌和指標丟環(huán)境棵管理系方案嗽(1皺)化文件化泛的目標堤指標環(huán)燒境管理撫方案有腥否筆?父(2鞏)鄰方案中獻是否規(guī)傷定了相算關人員舉的職責蓬和權限暫、實現(xiàn)相目標的陜方法、臥措施和細時間表專。徹(3彩)掘是否對雹環(huán)境方慣案進行惜了定期歐的評審鴨，必要玻時對其共修訂實采施與運下行僑(1頌)肆符合標罵準要求腳的管理靈方案；陷(2京)觀方案的積定期評皺審記錄儲；吼(3珠)早方案的及修訂記便錄續(xù)表鐮要求巾審核要蜻點適Y/N弄審核證屢據(jù)役4.4緣實施與競運行絡4.4免.旬1泛組織機政構和涉職責違(1抄)瘋對組織榮從事環(huán)摟境管理償、操作堪和驗證跪的人員俗以及有并一定影媽響的人配員，是寨否規(guī)定茫了他們辮的職責喝和權織限拜?薦是否將骨其職責洞和權限龍文件化孔并在組百織內(nèi)部牲溝論通襲?疫(2阻)餐有否編剪制組織唐環(huán)境管刺理機構要圖、職灑能分配瘦表葬?璃(3字)狀相關人法員是否怖了解了工這些職盈能，實春際運作樹是否與莊其相吻劍合及?搜(1辮)另組織機攝構圖；衫(2糕)舅職能分掏配表；酷(3險)禍各級人賴員的安謠全生產(chǎn)秩責任制手；世(4高)蟻員工知郵道與之任相關人們員的職友責取4.4定.拆2絹培訓意安識和份能力劑(1嘩)簡組織是蹦否建立擺和保持瞎了此程載序，并嘗在程序墊中明確叮規(guī)定與碰環(huán)境管叉理有關漆人員的皮能力要片求揪?曠(2頂)融檢查其病能力是鋸否滿足瞇要驢求窄?備(3紀)親是否按怠規(guī)定進哄行環(huán)境削管理培傻訓，并屢使有關辟人員明儉確遵循嚼環(huán)境方兼針、體奧系文件盈要求的含重要性某和自己紛工作能糧給環(huán)境森帶來的卵影崖響匹?奉(4令)庭培訓的閘對象包劑括：最蠅高管理雜者；生評產(chǎn)、技渾術管理魔者膠(床包括生緩產(chǎn)技術初經(jīng)理、永項目經(jīng)勇理、施持工工長初等蘭)迅；組織養(yǎng)內(nèi)各部塊門、現(xiàn)脊場、區(qū)長域、作蜓業(yè)小組寶人員及向任務之潑間輪崗牌、換崗輕人員；逮對環(huán)境煤因素進炭行識別還和評價旨人員；譯在環(huán)境接中起特吉殊作用任的人屋員靈(逐包括管純理者代疊表、作零業(yè)人悠員景)閣；分包拼隊伍人嶄員勺(己包括臨敞時哥工悼)骨等等；隨(5余)馳培訓的脅內(nèi)容包跟括對以忙上人員機的持證掩上崗培賴訓、環(huán)挖境知識頭培訓、甘法律法央規(guī)培訓肚、環(huán)境善管理文遭件、方爸案、作典業(yè)交底中書和緊廉急事故突發(fā)生的伸應急響意應能力汁的培訓狡等；喘(6鳴)輕是否有熔相應的滅培訓記案錄煎(內(nèi)培訓計麥劃、方白案亡)撇和證實突能力的親相關證閘明，對刃培訓有盯效性的連考評記施錄鮮?澆(1畏)扔滿足標劫準要求荒的程序脫；慈(2托)幫各級人辟員能力昏的鑒定悠資料；嶺(3矛)最相關的供培訓計秤劃、實鬼施記錄翁；訂(4負)臉各級人驅員的上亮崗證；寨(5奴)牽新工人棚進廠的闊環(huán)保教連育記錄么；識(6虹)友環(huán)境法耐律法規(guī)屢的培訓嗽記錄；準(7協(xié))捷環(huán)境管貼理員培堪訓記錄雜；判(8洗)耽崗前環(huán)那境方案腥培訓記映錄；裙與環(huán)境半關系較懲大的作冷業(yè)人員宋：躬木工、軋鋼筋工而、油漆眨工、架伙子工、勾混凝土婦工、抹竿灰工、掌攪拌機賺司機、遮電焊工常、機操兩工、防訂水工、傘電工、床鍋爐工三、試驗種工儀4.4冰.渡3遣信息交齒流場(1奸)友是否建薯立和保工持了本儲程序，扛以確保湖與員工名和其他皇相關方補的環(huán)境宴信息的焦交自流爽?歲(2予)學是否對師環(huán)境因蘿素、重磨大環(huán)境褲因素向弄有關人情員進行椅交炸流臺?舍(3僑)黎是否對慚方針、駛手冊、泊程序的逝制定和醫(yī)評審進上行交流恭，以及纏作業(yè)場規(guī)所環(huán)境山因素任報何變化點的交漲流壩?能(4顯)您是否知吵道誰是慰他們主嘆管環(huán)境用工作的舒領導，逃以便于蕉及時報竭告環(huán)境挺問論題風?喚(5錘)相是否建規(guī)立了多憑種交流瞞的渠嗓道扛(候檢查、寺會議、浮宣傳廣蹲告、板殊報、報浙紙、電色視、現(xiàn)囑場圍墻肯書李寫呀)?抄(1倚)志符合要仔求的程綱序；弊(2再)益信息交歲流資料役；繪(3澆)墓現(xiàn)場信寬息交流妻的證據(jù)續(xù)表抬要求申審核要各點暫Y/N盒審核證棉據(jù)濃環(huán)境管計理體系廚文件釣(1貿(mào))揭組織的偷環(huán)境文碗件架構愛是否滿羨足要武求拆?拔(2哥)緒是否規(guī)樹定驅了石EM厚S大范圍并五描述了菊環(huán)境管奪理的核笑心要素無及其相株互關伙系臺?培(3水)聞是否給置出了相冊關文件袍的查詢豆路她徑艙?敬(1聞)珍環(huán)境管滔理手冊初；添(2證)渴程序文豈件目錄泥；外(3撕)柔相關作妨業(yè)指導籃書或方乖案目錄婚文件偷控制啞(1嗽)文是否建把立并保追持本程禿序，以更滿足控拐制環(huán)境板管理體說系文件唐的編制醫(yī)、審核鄰、批準強、修訂活、處置瘡權限和時文件的納標識、盯清晰、娃發(fā)放、禁使用等嚴要激求拘?火(2奸)伐是否所杰有現(xiàn)行栽文件均快有標識競、審批坦，發(fā)放事、變更均均有記飛錄行?扎(3繁)借作廢文騰件均有渾處置記批錄或作迅廢留存妻標駐識棟?檢(4禍)辦是否確龜保文件復可獲得禿且所有窗場所獲唯得的文辰件是現(xiàn)懂行有效駕的版脫本敘?饅(5凍)里是否有跳現(xiàn)行受蠅控文件遵清天單濟?傻(1鼠)罪滿足要秋求的程政序文件業(yè)；罰(2妙)任經(jīng)審批掘的各類懷現(xiàn)行文勸件；到(3截)牲文件發(fā)狠放記錄師；朗(4電)脖文件更莫改記錄沫；程(5族)虛受控文警件清單魄；例(6己)秧作廢文曠件處置雜單端4.4沙.姐6乎運行控崇制請(1削)損組織是戶否建立洪并保持元本程序娃，以規(guī)岔劃組織謊重大環(huán)司境因素鍋的控制顏措施的朝運行與番活叔動仗?北(2嶼)慶規(guī)劃采俗取措施急的方面性包括下緩列方面既：贊a紀．噪聲只控倉制摟(豪包括機嚇械噪平聲爪)微；殲b集．揚塵塘控發(fā)制撐(隨包括機斗械揚塵作扒呆c份．污水累控語制長(宇攪拌站資洗罐污廈水并)駛；她d摧．機械奏廢氣排裁放控制尸；哭e殿．現(xiàn)場宜固體廢奉棄物管目理拌(演有毒有敘害、無段毒無害番、可回膝收、不毫可回蜻收腥)漁；中f搬．資源困能源消沉耗膛(漁水電、伯原材檢料賀)廊；世g賠．油晶敵化學品志泄漏控鴨制；丸h搏．供貨斬方管理宣協(xié)議書織；嫂i驗．分包精方管理房協(xié)議書摸和環(huán)境擴管理作農(nóng)業(yè)交底計書；束j后．以上名規(guī)定是占否滿足柏有關法狹規(guī)要求綁，運行帽是否滿朽足規(guī)定彩的要訊求青?稠(1曬)敗對左項副所述方扒面控制競的程序柄文件；絞(2膝)恢噪聲控醬制作業(yè)輸指導書輛；謝(3褲)駛揚塵控憲制作業(yè)誤指導書痰；紗(4液)遮污水排城放控制沃作業(yè)指智導書；釣(5昆)造機械廢證氣排放文控制作詢業(yè)指導盼書；焦(鑰6陜)地油品化怖學晶泄怒漏控制倚作業(yè)指問導書；緒(7起)錄運輸遺膨灑控制贊作業(yè)指鳳導書；李(8支)遵固廢管丸理作業(yè)靜指導書泰；拖(9唱)已水電消增耗控制昌作業(yè)指茂導書；何(10油)焰供方環(huán)齊境管理腿協(xié)議書脅；房(11而)杰原材料撕消耗控森制作業(yè)雜指導書濃；研(12駁)隨相關方五環(huán)境影具響宣傳小資料；諒(13然)貝分類垃考圾桃池拌(片施工區(qū)獅、辦公嫁區(qū)說)色排污許獨可證；午(14賠)常化糞池惱；捕(15拋)疲洗車池致；膨(16凈)稠沉淀池償；費(17跟)鹽隔油池倡；黨(18妙)嗓接油盆鄉(xiāng)；嚇(19防)娃沙的歸病方；輩(20誰)擦木工棚竄封閉；灰(21宗)陪攪拌站叮封閉；潮(22積)組暫時閑跌置的場系區(qū)的綠踏化；淋(23粒)恒施工現(xiàn)腫場道路隆硬化；仿(24漏)溝灑水降載塵措施惹及實施拿；藏(25牙)花試驗室貓化學試時劑的收泰集存放斯；鋼(26姓)燕濕式變乘壓器油異品的泄悔漏控制律；碼(27井)低固廢消戰(zhàn)納準運介證；釀(28寺)勻垃圾消漆納廠的擠營業(yè)證援；梯(29龜)牧有毒有捏害垃圾剩處理廠塑準營證允；泄(30旨)記居民的妨投訴及頌處理結象果續(xù)表豬要求筑審核要園點籮Y/N擱審核證瞞據(jù)吊應急和寶響應爭(1存)行是否建稀立并?？汲直境甜埿?，以憤滿足確符定潛在會的事故騾或緊急誦情況，餅作出應伍急預案票和響財應記?瘋(2墨)冬有否應牢急計劃搖，并對補應急的旗方面、充應急的蛛準備、吳應急的蔽響應作鍬出安完排豪?嘉(3繪)寄應急的盤事填件怕—遼—旅般包括槽：停電俊、火災醒、爆炸況、坍塌避等等；俯(4斬)汽應急是灘否有人忠員的準透備犁(虜如消防嫁人員、殃搶救人訪員費)軟、信息捏線路與站外部機若構的聯(lián)粒系準參備抽(姜如裝置拍布置圖穗、疏散象程序、伶電話、縣報警線或路、送銅往醫(yī)躲院捷)份、應急媽物資的型準庭備玉(看如消火抄栓、水驅龍帶、因滅火器豆、砂桶塌、斧頭陣、鏟、戒逃生工屢具等秀等悅)想、備用綿發(fā)電丙機納(旬防止攪村拌作業(yè)嫂、混凝請土二澆蹲注作業(yè)病停止造尼成混凝統(tǒng)土的凝轎固作烏廢頓)戰(zhàn)。淚(5銷)活化學危劇險品管鼠理攤(總庫房、廢乙炔、倘氧居氣忠)該矩有否有本危險物料資數(shù)據(jù)卻清昨單哲?糖(6犯)名是否有取對應急釘設施定康期的檢里查記錄糊，和應梨急設備酷清捆單邀?敲(7算)拒是否有坑對應急割預案的剝演習記森錄以及叢應急事勿件發(fā)生液后對程垂序的變彼更記錄蹄等臥?丹檢查和漫糾正措量施段(1院)申滿足要幣求的程耐序；臭(2此)拜應急準吸備與應刷急響應床預案；趙火災的傭防備與呀應急；傷停電的傅防備與截應急；燃爆炸的勝防備與蒙應急；雀坍塌的斯防備與紗應急；懸(3虎)死化學品章安全使元用說明垮書；紅(4晶)某化學危內(nèi)險晶清廈單；籌(5讀)唉化學危襪險晶的謙貯存、妹使用管衛(wèi)理作業(yè)壓指導書概；驗(6塌)齡消防人奴員名單室；裂(7供)浩消防器咳材、工槽具清單贈；爛(8涼)該消防器拘具存放驕點；耀(9屆)肌消防演婚習；圣(10洞)盼備用發(fā)石電機；園(11皮)訴化學晶租庫房；魯(12冠)隨乙炔棚紹、氧氣弓棚；鍵(13肉)坡?lián)尵热思讍T救護利知識；北(14爸)陳緊急情謊況的報依警信號柿及電話小4.5嶄檢查和覺糾正措部施科4.5叼.塑1佩監(jiān)視和決測量稱(1均)背組織是啦否建立蒸并保持命本程序盯，對環(huán)禍境績效蓮進行監(jiān)甘測和測稅量調(diào)?劑(2婆)夕是否對拴環(huán)境方喬針和目羅標、管伴理方案輪實施情絲況進行霧了監(jiān)測單和測量逮；對環(huán)懂境管理記業(yè)績、枯環(huán)境運仗行情況堤進行了呈監(jiān)測和兇測量；圈對法律跪法規(guī)的質(zhì)執(zhí)行情玩況進行喪了臨測功和和測盜量圍?戒(3瘡)勸是否有供作業(yè)場哄所環(huán)境嫌標準、績化學元磚素排放伙量的檢渡測、檢倉查計劃彎和記業(yè)錄資?曬(4銹)巨是否有閑排污檢書測器輪具警?算其校準遮計劃和訪校準記洪錄漿?豆(辯是否對蠶噪聲儀撥、徒p莫H鍵值測量肯儀進行輸校非準憤?柳)航校準檢狂測是否瓶滿足相圾關要凝求仍?限由誰檢而測植?鬧(1猜)芳滿足要咽求的程畢序；心(2草)刮環(huán)境方慘針的評徒審報告互；緞(3招)遣環(huán)境目出標及管災理方案賤測評報壇告；恩(4吃)融法律法恢規(guī)執(zhí)行重情況報斤告；羊(5碑)嚴環(huán)境業(yè)翠績報初告殼(瑞環(huán)境管涂理投資雹、節(jié)能獵降耗、驚垃圾減友量、廢姑物利用礦、降低運污染、訴社會認過可等方方面永)極；削(6錘)留污水檢按測記錄激及報告冒；會(7以)驢噪聲檢蹈測記錄駝及報告庸；秋(8磨)宋廢氣檢段測記錄般及報告茄；廊(9妄)脂排污申訓報報告優(yōu)及許可南證；滲(10航)畏排污達扭標證明呈或守法統(tǒng)證明；困(11該)窄檢測裝嗚置的檢樸定計劃僻、檢定討記錄、綱檢定標孩識；還(12銹)何I郵類民用離建筑工古程異地銀回填土蜓中的屬鐳軋—啄22攪6某、規(guī)鉀敲—果4區(qū)0洲、絕釷蘿—符23城2碧比活度冒測定記然錄；干(13斤)耍室內(nèi)環(huán)宇境污染陰物濃度教；氡、脂游離甲圍醛、苯壘、氨脆、園TVO倆L稈有機化勸合物的懼測定記緒錄；鐵(14肯)聰材料無巷機非金悶屬放射像性檢測盲報告、洋室內(nèi)裝半修人造組板游離營甲醛及吉其釋放盡量檢測眼報告；買(15蛋)際自有房永產(chǎn)環(huán)評灑報告全、信“賽三同影時戲”立設施驗抄收檢測恥報告續(xù)表吐要求跪審核要天點浸Y/N諒審核證杯據(jù)涌4.5鍋.皮2成不符合鳳糾正與竭預防措甘施狐(1及)請組織是恒否建立俗和保持半了本程勉序，以瞧規(guī)定處匆理不符臨合、制丹定和實癥施及驗形證糾正捧和預防暑措施的找職責和咽權宰限扯?療(2孕)愛有否不夕符合的貨發(fā)生及狐其報濾告陶?譯(3享)穗有否潛業(yè)在的不迷符合存陶在冶?晝(4躬)責有否對揀其原因培進行分惰析腳?府(5捕)蠶有否對猴其原因諒制定糾蔥正或預院防措令施班?點(6汽)釋有否對隨其措施存的實施銜進行監(jiān)芒控股?訊(7備)差有否對僻糾正和舞預防措閘施有效理性進行校驗證攝(1賓)貨滿足要技求的程原序；釋(2訴)茅不符合執(zhí)情況的趨報告或梅檢查記態(tài)錄；蔬(3軌)凍不符合銀情況的鏟原因分懷析及糾蝶正措施杜；毫(4折)眉糾正措譽施的實覺施記錄伯及驗證近記錄；傷(5趕)暈潛在問艙題的預殼防措施高；幣(6冠)嫌預防措講施的實稱施記錄業(yè)及驗證剝記錄刷4.5及.暴3組記錄盼1懇)蘋組織是謠否建立趙并保持貧了本程控序，以擾規(guī)定標據(jù)識、保魚存和處愛置環(huán)境醫(yī)管理記砌錄叛?毫(2銷)施是否規(guī)娘定了環(huán)罩境管理給記錄及賓其標識腳方法、毫保存期修限、保語管方式辦及其保租管權漿限永?染(3曠)寧記錄是辨否字跡生清晰、欣標識明糾確，具聽備可追綱溯庭性樂?泳(4侍)參記錄的靜保存和遇管理是袋否做到熊了便于淘查閱，饞避免損償壞、變州質(zhì)或遺蔽失治?河(5似)笨保管和深記錄是能否嚴格喉按照程跑序執(zhí)萌行急?電(1派)蠅滿足要沈求的程瞞序；筒(2膽)流便于檢天索的記叢錄清單姥；頁(3庸)翠字跡清宣楚、標傍識明確叼的各項個記錄；袍(4脾)川記錄的賠保管人湊員；稈(5爛)易記錄的陳貯存環(huán)弟境耽(降滿足要章求源)吊；宏(6量)煎記錄的靠保管年小限；釘(7揉)徐記錄的周處置記朗錄姐4.5閘.盈4嗽審核漿(1聯(lián))臭組織是再否建立郊并保持岸了本程避序，用租以開展寨環(huán)境管墓理的審估核睡?雨(2省)括是否制吃定了審閱核計劃鵲和方且案效?灶審核的歲要素、肯單位、竟過程是餅否亞全態(tài)?拖(3姨)純是否按促計劃實辱施并具渠有客觀振公正楊性交?卵(4羨)鈴審核員千是否都祝滿足審混核的要幟求降?猶(5援)灘審核員牛是否按記計劃編低制了檢揀查清漲單習?午(6奪)污是否對遣審核的繪發(fā)現(xiàn)做伙出完整閉的記錄資并開具師不符合貸報告，崇并經(jīng)受秧審核方義確輪認緒?歷(7省)狼是否編族制了滿沫足要求螺的審核縱報尋