采購流程三級(jí)文件

采購三級(jí)流程目的根據(jù)確定的供應(yīng)協(xié)議和條款，以及企業(yè)的物料需求時(shí)間計(jì)劃，以采購訂單的形式向供應(yīng)方發(fā)出需求信息，并安排和跟蹤整個(gè)物流過程，確保物料按時(shí)到達(dá)，保證盈豐公司的正常順利生產(chǎn)，并按照交期走貨。定義申購單：PMC根據(jù)訂單數(shù)量所生成的物料清單提供給采購；采購單：采購員針對不同物料下單給各供應(yīng)商；其他：（樣板單）通過內(nèi)部聯(lián)絡(luò)函的方式，供公司內(nèi)部使用，主要是研發(fā)的新樣品所需要物料申購，例五金件，各種認(rèn)證電線，參照圖紙，排貨紙要求找到相對應(yīng)的供應(yīng)商打樣。職責(zé)3.1認(rèn)真執(zhí)行總公司采購管理規(guī)定和實(shí)施細(xì)則，嚴(yán)格按采購計(jì)劃采購，做到及時(shí)、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進(jìn)物品做到票證齊全、票物相符，報(bào)帳及時(shí)。3.2熟悉和掌握市場行情，按“質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購。注重收集市場信息，及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)反饋市場價(jià)格和有關(guān)信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長途采購的原料應(yīng)提前安排采購計(jì)劃及時(shí)購進(jìn)。3.3嚴(yán)把采購質(zhì)量關(guān)，物資選擇樣品供使用部門審核定樣，購進(jìn)大宗物資均須附有質(zhì)保書和售后服務(wù)合同。積極協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中會(huì)出現(xiàn)的問題。3.4加強(qiáng)與驗(yàn)收、保管人員的協(xié)作，有責(zé)任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。3.5完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項(xiàng)工作。采購范圍4.1產(chǎn)品：指盈豐公司原材料的采購。卓維的主要是外省的健身器材配件。4.2生產(chǎn)物料：指與產(chǎn)品生產(chǎn)直接相關(guān)物料，公司目前生產(chǎn)物料多數(shù)由產(chǎn)品生產(chǎn)承包商進(jìn)行采購。采購流程操作詳述采購流程：收集信息一詢價(jià)一比價(jià)一議價(jià)一評估一索樣一決定f請購f訂購f協(xié)調(diào)與溝通f催交f進(jìn)貨檢收f整理付款。5.1申請1） 根據(jù)部門需求，提出請購要求，提供采購物資的材質(zhì)要求，規(guī)格型號(hào)，可行或必要時(shí)，應(yīng)給出推薦的供應(yīng)商及價(jià)格。2） 請購人應(yīng)填寫采購申請單，并負(fù)責(zé)交于相關(guān)人員核準(zhǔn)。5.2批準(zhǔn)5.2.1對采購申請單的批準(zhǔn)對所有采購申請單，必須嚴(yán)格按以下簽字授權(quán)進(jìn)行核準(zhǔn)：所有采購申請單必須有采購經(jīng)理的批準(zhǔn)及簽字；任何與生產(chǎn)有關(guān)的采購申請單必須還有相關(guān)部門部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)和簽字。簽字流程圖：請購人-->請購人部門經(jīng)理->采購人->采購人部門經(jīng)理->總經(jīng)理采購人員只有在取得核準(zhǔn)的采購申請單后，才可實(shí)施采購。5.2.2對采購訂申5.2.2.1采購訂單采購人可憑已核準(zhǔn)的采購申請單，并由采購經(jīng)理簽字確認(rèn)后發(fā)給供應(yīng)商。因?yàn)閭髡鏁r(shí)常有沒收到訂單的情況，申請人還需負(fù)責(zé)采購訂單的供貨方確認(rèn)，以保證該訂單的有效性。5.2.2.2合同如果采購人需要合同，需要采購經(jīng)理在合同文本上簽字和蓋上公章后才可對外使用。］5.3報(bào)價(jià)及磋商5.3.1物品及服務(wù)采購在任何可能和適用的情況下，采購員應(yīng)根據(jù)下列原則就相同層次的物品或服務(wù)取得不同的報(bào)價(jià)：采購金額最少報(bào)價(jià)數(shù)量采購員在同供應(yīng)商進(jìn)行磋商后，應(yīng)作好比較記錄，主要考慮質(zhì)量、價(jià)格、折扣、包裝、送貨日期和付款條件等。在需要的情況下，采購員同請購人應(yīng)一同參與同供應(yīng)商的討論。在貨物及服務(wù)質(zhì)量相同的情況下，原則上選擇報(bào)價(jià)最低的供應(yīng)商，只有在特殊情況下，如價(jià)低者品質(zhì)有問題，方可選擇報(bào)價(jià)較高的供應(yīng)商，但必須詳細(xì)說明原因，以便日后參考。5.3.2分供方的開發(fā)及選擇（僅適用于產(chǎn)品及生產(chǎn)物料采購）由生產(chǎn)部采購人員在實(shí)施采購前根據(jù)開發(fā)部提供的物料清單，將那些認(rèn)為有能力的供應(yīng)商初步確定為分供方，并經(jīng)質(zhì)量保證人員及開發(fā)部審核會(huì)簽后加入合格供應(yīng)商名單。如果是初選的供應(yīng)商，只有在生產(chǎn)部質(zhì)量人員、開發(fā)部進(jìn)行首批樣品鑒定合格后，才可以接受分供方提供的批量生產(chǎn)品。生產(chǎn)部根據(jù)分供方的物品交付、質(zhì)量表現(xiàn)、合作態(tài)度等按季度評價(jià)供方滿足要求的能力，并調(diào)查、分析、總結(jié)。若有些比較非標(biāo)準(zhǔn)不常見的產(chǎn)品在尋求供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)利用現(xiàn)有的資料，公開征求的方式，通過同業(yè)介紹，閱讀專業(yè)刊物，協(xié)會(huì)或采購專業(yè)顧問公司，訂購價(jià)格合理并與要求相符合的物品及服務(wù)。5.3.3第三方物流的開發(fā)及選擇由負(fù)責(zé)物流的人員在保證產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)募皶r(shí)、優(yōu)質(zhì)情況下，提供3家以上的貨代以競標(biāo)的方式進(jìn)行選擇。物流人員根據(jù)貨運(yùn)代理商的交付時(shí)間、服務(wù)質(zhì)量、合作態(tài)度等按季度評價(jià)貨代滿足要求的能力，并調(diào)查、分析、總結(jié)。5.4訂購應(yīng)根據(jù)價(jià)格，質(zhì)量和服務(wù)等選擇供應(yīng)商。如果采購員所選擇的供應(yīng)商與請購人推薦的不一致，應(yīng)向請購人發(fā)出確認(rèn)，若請購人仍堅(jiān)持用推薦的供應(yīng)商，則需由總經(jīng)理批準(zhǔn)。訂購物品可能有下列兩種形式：憑核準(zhǔn)的采購申請單，從供應(yīng)商處直接購買。向供應(yīng)商發(fā)采購訂單或合同。對于經(jīng)常性采購的物品，如文具，日用品，午餐等，可以同選擇的供應(yīng)商以簽定年度協(xié)議的方式根據(jù)條款內(nèi)容直接訂購。選擇此類供應(yīng)商應(yīng)以競標(biāo)的方式進(jìn)行（如果可能，應(yīng)至少有三個(gè)競爭者）且該類協(xié)議應(yīng)至少每年重審一次，既從不同供應(yīng)商處獲得新的報(bào)價(jià)，并就現(xiàn)行的協(xié)議內(nèi)容進(jìn)行重新磋商。5.5接受訂購的非生產(chǎn)性物品送達(dá)后，必須驗(yàn)收，且驗(yàn)收人與采購人不能是同一人。驗(yàn)收合格后，應(yīng)在采購申請單或客戶的送貨單上簽字。對于生產(chǎn)性原輔包裝材料，應(yīng)由生產(chǎn)部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。若送達(dá)的物品不合格，采購員應(yīng)與供應(yīng)商聯(lián)系以尋求解決方案。5.6付款在收到所有需要的文件后進(jìn)行核對，將供應(yīng)商的發(fā)票與采購申請單、采購訂單、送貨單、退貨單等相關(guān)單據(jù)相對照，進(jìn)行數(shù)量和金額的確認(rèn)，如因品質(zhì)特采而導(dǎo)致本司幫忙加工的一定要在貨款中扣除供應(yīng)商的工時(shí)，并催促財(cái)務(wù)按時(shí)向供貨商付款。如是預(yù)付款，可在付清余款時(shí)附上全額發(fā)票；如有特殊情況，送貨單可以后補(bǔ)，如金恩，光大，正星，全額預(yù)付。對于經(jīng)常性采購的物品，應(yīng)要求與供應(yīng)商協(xié)商月結(jié)，以轉(zhuǎn)帳形式支付。在可能的情況下，付款應(yīng)始終要求銀行轉(zhuǎn)帳，不支付現(xiàn)金，采購員盡可能的要求供應(yīng)商提供增值稅發(fā)票。記錄對于各次采購，采購