風(fēng)險(xiǎn)管控手冊(cè)

淄博市張店永發(fā)化工廠安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系2016年10人員/人員/車輛/資質(zhì)查驗(yàn)車輛到卸車區(qū)四級(jí)四級(jí)崗位級(jí)庫(kù)區(qū)級(jí)安環(huán)科生產(chǎn)科江建龍仇緒軍卸車車輛停車四級(jí)庫(kù)區(qū)級(jí)生產(chǎn)科仇緒軍崗位物料卸車五級(jí)庫(kù)區(qū)級(jí)生產(chǎn)科仇緒軍現(xiàn)場(chǎng)恢復(fù)五級(jí)庫(kù)區(qū)級(jí)生產(chǎn)科仇緒軍向儲(chǔ)罐通入氮?dú)馑募?jí)崗位級(jí)車間李海濤罐區(qū)環(huán)氧乙烷進(jìn)入計(jì)量罐向車間輸送環(huán)氧乙烷四級(jí)崗位級(jí)車間車間李海濤序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備設(shè)施）級(jí)管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備設(shè)施）級(jí)管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人分析來(lái)源出入登記五級(jí)崗位級(jí)辦公室江建龍1門衛(wèi)崗位23工作危害分析（JHA）價(jià)表分析（JHA）價(jià)表分析（JHA）價(jià)表4聚合崗位工作危害分析（JHA）價(jià)表5包裝崗位工作危害分析（JHA）價(jià)表變更產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析生產(chǎn)科分析投入基礎(chǔ)料四級(jí)四級(jí)崗位級(jí)崗位級(jí)車間李海濤李海濤加熱升溫氮?dú)庵脫Q四級(jí)崗位級(jí)車間仇磊通入環(huán)氧乙烷四級(jí)崗位級(jí)車間仇磊保溫四級(jí)崗位級(jí)車間仇磊降溫四級(jí)崗位級(jí)車間仇磊移入成品釜四級(jí)崗位級(jí)車間仇磊成品釜受料四級(jí)崗位級(jí)車間江建龍中和四級(jí)崗位級(jí)車間江建龍升溫四級(jí)崗位級(jí)車間江建龍保溫四級(jí)崗位級(jí)車間江建龍放料四級(jí)崗位級(jí)車間江建龍切片四級(jí)崗位級(jí)車間江建龍包裝四級(jí)崗位級(jí)車間江建龍未提出變更申請(qǐng)四級(jí)未對(duì)變更過(guò)程及變更所五級(jí)無(wú)法發(fā)現(xiàn)演練中的總量無(wú)法發(fā)現(xiàn)演練中的總量改進(jìn)五級(jí)8安全培訓(xùn)五級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科安環(huán)科胡正強(qiáng)工作危害分析（JHA）價(jià)表日常辦公管理五級(jí)公司級(jí)辦公室胡正強(qiáng)9辦公崗位進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)檢查五級(jí)公司級(jí)安環(huán)科胡正強(qiáng)相關(guān)方溝通五級(jí)公司級(jí)公室胡正強(qiáng)工作危害分析（JHA）價(jià)表確認(rèn)設(shè)施設(shè)備內(nèi)存在的物質(zhì)及與其他設(shè)施設(shè)備三級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科江建龍工作危害分析（JHA）價(jià)表工作危害分析（JHA）價(jià)表通用連接情況，動(dòng)火區(qū)域周圍安環(huán)科崗位環(huán)境10 ：選擇作業(yè)人、監(jiān)護(hù)人三級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科江建龍動(dòng)火設(shè)置動(dòng)火設(shè)備三級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科江建龍作業(yè)準(zhǔn)備動(dòng)火三級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科江建龍動(dòng)火三級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科江建龍恢復(fù)五級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科江建龍確認(rèn)設(shè)施設(shè)備內(nèi)存在的生產(chǎn)科有害物質(zhì)、內(nèi)部結(jié)構(gòu)及與三級(jí)車間級(jí)江建龍其他設(shè)備設(shè)施連接情況，作業(yè)區(qū)域周圍環(huán)境通用選擇作業(yè)人、監(jiān)護(hù)人四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科江建龍崗位設(shè)置檢修用設(shè)備四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科江建龍11：安裝梯子四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科江建龍受限受限空間入口處放置設(shè)四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科江建龍空間備準(zhǔn)備進(jìn)入四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科江建龍進(jìn)入車間級(jí)生產(chǎn)科江建龍受限空間內(nèi)作業(yè)四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科江建龍通用動(dòng)土通用斷路通用崗位16：吊裝通用17盲板抽堵通用

接用電設(shè)備 四級(jí)用電作業(yè) 四恢復(fù) 四準(zhǔn)備 四級(jí)動(dòng)土作業(yè) 三恢復(fù) 五準(zhǔn)備 四級(jí)斷路作業(yè) 三恢復(fù) 五確認(rèn)吊裝作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)情況 四選擇作業(yè)人員、指揮人員、監(jiān)護(hù)人員吊裝車輛入廠 四車輛停放 三設(shè)置警示 四級(jí)捆扎吊裝物 五級(jí)起吊、落吊 三恢復(fù) 四確定設(shè)施、設(shè)備、管線內(nèi)存在的物質(zhì)條件及周圍 三環(huán)境選擇作業(yè)人員及監(jiān)護(hù)人員準(zhǔn)備盲板、墊片 四加裝盲板 三拆卸盲板 三恢復(fù) 四

分析（JHA）價(jià)表分析（JHA）價(jià)表分析（JHA）價(jià)表分析（JHA）價(jià)表分析18 設(shè)備故障 三級(jí) 車間級(jí)崗位

（JHA）評(píng)價(jià)表生產(chǎn)科生產(chǎn)科21巡檢崗位巡檢三級(jí)崗位級(jí)江建龍工作危害分析（JHA）價(jià)表22質(zhì)量檢測(cè)取樣五級(jí)五級(jí)崗位級(jí)崗位級(jí)23裝車崗位生產(chǎn)科生產(chǎn)科沈紅霞沈紅霞工作危害分析（JHA）價(jià)表人工裝車五級(jí)崗位級(jí)江建龍工作危害分析（JHA）價(jià)表24：修儀表電源登高安裝電器儀表試壓試漏具的安全狀況維修五級(jí)五級(jí)崗位級(jí)崗位級(jí)五級(jí)崗位級(jí)生產(chǎn)科檢修趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建四級(jí)崗位級(jí)檢修趙云建工作危害分析（JHA）價(jià)表恢復(fù)四級(jí)崗位級(jí)檢修趙云建釜體五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建電機(jī)四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建減速機(jī)五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建安全閥五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建壓力表五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建溫度計(jì)五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建閥門五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建閥門管道基礎(chǔ)釜體26成品釜28換熱器電機(jī)閥門管道基礎(chǔ)釜體電機(jī)閥門管道基礎(chǔ)機(jī)泵閥門管道基礎(chǔ)罐體閥門管道基礎(chǔ)五級(jí)四級(jí)車間級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科生產(chǎn)科趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建安全檢查記錄表27成品罐安全檢查記錄表安全檢查記錄表29蒸汽緩沖罐安全檢查記錄表罐體趙云建四級(jí) 車間級(jí) 生產(chǎn)科趙云建切機(jī)循環(huán)32水泵消防水泵真空泵冷卻塔

管道圍堰基礎(chǔ)機(jī)體基礎(chǔ)泵體閥門管道池體基礎(chǔ)泵體閥門管道基礎(chǔ)機(jī)泵閥門管道基礎(chǔ)塔體扇葉

四級(jí) 車間五級(jí) 車間五級(jí) 車間四級(jí) 車間四級(jí) 車間五級(jí) 車間五級(jí) 車間四級(jí) 車間四級(jí) 車間四級(jí) 車間四級(jí) 車間五級(jí) 車間五級(jí) 車間四級(jí) 車間五級(jí) 車間四級(jí) 車間四級(jí) 車間四級(jí) 車間四級(jí) 車間五級(jí) 車間五級(jí) 車間五級(jí) 車間四級(jí) 車間四級(jí) 車間四級(jí) 車間四級(jí) 車間五級(jí) 車間五級(jí) 車間四級(jí) 車間四級(jí) 車間四級(jí) 車間

趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建

安全檢查記錄表安全檢查記錄表安全檢查記錄表安全檢查記錄表安全檢查記錄表罐體罐體四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科趙云建（SCL）記錄表安全閥四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科趙云建壓力表四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科趙云建液位計(jì)四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科趙云建溫度計(jì)四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科趙云建可燃?xì)怏w報(bào)警儀四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科趙云建靜電接地四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科趙云建打料泵鶴管四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科趙云建公司級(jí)生產(chǎn)科四級(jí)趙云建管道公司級(jí)生產(chǎn)科四級(jí)趙云建圍堰基礎(chǔ)五級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科趙云建四級(jí)罐體四級(jí)公司級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科生產(chǎn)科趙云建趙云建安全閥四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科趙云建計(jì)量罐壓力表四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科趙云建37液位計(jì)四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科趙云建安全檢查記錄表溫度計(jì)四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科趙云建可燃?xì)怏w報(bào)警儀四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科趙云建38配電室靜電接地基礎(chǔ)開關(guān)絕緣件四級(jí)四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科趙云建車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建安全檢查記錄表管體管體四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建記錄表作業(yè)活動(dòng)清單淄博市張店永發(fā)化工廠201610月作業(yè)活動(dòng)清單（日常操作）記錄受控號(hào)：FK-02 單位：淄博市張店永發(fā)化工廠 №:01序號(hào)1崗位/地點(diǎn)門衛(wèi)崗位作業(yè)活動(dòng)入廠登記活動(dòng)頻率頻繁進(jìn)行備注2資質(zhì)/人員車輛查驗(yàn)頻繁進(jìn)行序號(hào)崗位/地點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)活動(dòng)頻率№:02備注1卸車崗位車輛到卸車位頻繁進(jìn)行2車輛停車頻繁進(jìn)行3物料卸車頻繁進(jìn)行4現(xiàn)場(chǎng)恢復(fù)頻繁進(jìn)行序號(hào)崗位/地點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)活動(dòng)頻率№:03備注1罐區(qū)向儲(chǔ)罐通入氮?dú)忸l繁進(jìn)行2環(huán)氧乙烷進(jìn)入計(jì)量罐頻繁進(jìn)行3向車間輸送環(huán)氧乙烷頻繁進(jìn)行序號(hào)崗位/地點(diǎn)1作業(yè)活動(dòng)活動(dòng)頻率№:04備注1聚合崗位投入基礎(chǔ)料頻繁進(jìn)行6移入成品釜頻繁進(jìn)行序號(hào)崗位/地點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)活動(dòng)頻率№:05備注1包裝崗位成品釜受料頻繁進(jìn)行2中和頻繁進(jìn)行3升溫頻繁進(jìn)行4保溫頻繁進(jìn)行5放料頻繁進(jìn)行6切片頻繁進(jìn)行7包裝頻繁進(jìn)行作業(yè)活動(dòng)清單（管理活動(dòng)）序號(hào)1崗位/地點(diǎn)變更管理作業(yè)活動(dòng)變更管理序號(hào)1崗位/地點(diǎn)變更管理作業(yè)活動(dòng)變更管理活動(dòng)頻率特定時(shí)間進(jìn)行備注2現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督管理頻繁進(jìn)行3應(yīng)急演練特定時(shí)間進(jìn)行4安全培訓(xùn)特定時(shí)間進(jìn)行錄受控號(hào)：FK-02 單位：淄博市張店永發(fā)化工廠 №:07序號(hào) 崗位/地點(diǎn) 作業(yè)活動(dòng) 活動(dòng)頻率 備注1 應(yīng)急演練 制定計(jì)劃 特定時(shí)間進(jìn)行2參加人員頻繁進(jìn)行3演練方案特定時(shí)間進(jìn)行4安全培訓(xùn)特定時(shí)間進(jìn)行錄受控號(hào)：FK-02 單位：淄博市張店永發(fā)化工廠 №:o8序號(hào) 崗位/地點(diǎn) 作業(yè)活動(dòng) 活動(dòng)頻率 備注1 安全培訓(xùn)教育 三級(jí)教育 特定時(shí)間進(jìn)行2上級(jí)培訓(xùn)頻繁進(jìn)行3員工在培訓(xùn)特定時(shí)間進(jìn)行記記序號(hào)崗位/地點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)序號(hào)崗位/地點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)活動(dòng)頻率備注1通用區(qū)域動(dòng)火作業(yè)特定時(shí)間進(jìn)行序號(hào)崗位/地點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)序號(hào)崗位/地點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)活動(dòng)頻率備注1通用區(qū)域進(jìn)入受限空間作業(yè)特定時(shí)間進(jìn)行序號(hào)崗位/地點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)序號(hào)崗位/地點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)活動(dòng)頻率備注1通用區(qū)域高處作業(yè)特定時(shí)間進(jìn)行序號(hào)崗位/地點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)序號(hào)崗位/地點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)活動(dòng)頻率備注1通用區(qū)域臨時(shí)用電作業(yè)特定時(shí)間進(jìn)行序號(hào)崗位/地點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)序號(hào)崗位/地點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)活動(dòng)頻率備注1通用區(qū)域動(dòng)土作業(yè)特定時(shí)間進(jìn)行序號(hào)崗位/地點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)序號(hào)崗位/地點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)活動(dòng)頻率備注1通用區(qū)域斷路作業(yè)特定時(shí)間進(jìn)行序號(hào)崗位/地點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)序號(hào)崗位/地點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)活動(dòng)頻率備注1設(shè)備故障靜電接地故障特定時(shí)間進(jìn)行2機(jī)泵故障特定時(shí)間進(jìn)行3卸車管線、鶴管故障特定時(shí)間進(jìn)行4聚合釜故障特定時(shí)間進(jìn)行5成品釜故障特定時(shí)間進(jìn)行6制冷機(jī)組故障特定時(shí)間進(jìn)行7尾氣處理裝置故障特定時(shí)間進(jìn)行8污水處理裝置故障特定時(shí)間進(jìn)行9可燃、有毒氣體報(bào)警儀故障特定時(shí)間進(jìn)行10現(xiàn)場(chǎng)照明故障特定時(shí)間進(jìn)行11應(yīng)急救援器材故障特定時(shí)間進(jìn)行12消防設(shè)施故障特定時(shí)間進(jìn)行13儲(chǔ)罐故障特定時(shí)間進(jìn)行序號(hào)崗位/地點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)活動(dòng)頻率№:19備注1通用區(qū)域停水特定時(shí)間進(jìn)行2停電特定時(shí)間進(jìn)行№4反應(yīng)試驗(yàn)特定時(shí)間進(jìn)行5指標(biāo)分析特定時(shí)間進(jìn)行6實(shí)驗(yàn)記錄特定時(shí)間進(jìn)行7設(shè)備清洗維護(hù)特定時(shí)間進(jìn)行№:21序號(hào)崗位/地點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)活動(dòng)頻率備注1通用區(qū)域巡檢特定時(shí)間進(jìn)行№:22序號(hào)崗位/地點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)活動(dòng)頻率備注1質(zhì)量檢測(cè)取樣頻繁進(jìn)行2稱重頻繁進(jìn)行3干燥頻繁進(jìn)行4稱重頻繁進(jìn)行5分析頻繁進(jìn)行6物料回收頻繁進(jìn)行7器皿清洗頻繁進(jìn)行№:23序號(hào)崗位/地點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)活動(dòng)頻率備注2更換開關(guān)特定時(shí)間進(jìn)行3電機(jī)檢修定期進(jìn)行4配管、安裝匯線槽、防線特定時(shí)間進(jìn)行5登高定期進(jìn)行6安裝電器儀表定期進(jìn)行7試壓、試漏特定時(shí)間進(jìn)行8維修特定時(shí)間進(jìn)行9恢復(fù)特定時(shí)間進(jìn)行工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表淄博市張店永發(fā)化工廠201610月工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表（日常操作）記錄受控號(hào)：FK-02 單位：淄博市張店永發(fā)化工廠 工作崗位：門衛(wèi)崗位 工作任務(wù)：出入廠登記/資質(zhì)查驗(yàn) №：01號(hào)（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）1出入廠登記出入廠未進(jìn)行登記未制定車輛出入廠管理制度號(hào)（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）1出入廠登記出入廠未進(jìn)行登記未制定車輛出入廠管理制度駕駛員及押運(yùn)人員無(wú)資質(zhì)司機(jī)、押運(yùn)員未穿戴相應(yīng)勞保護(hù)品入廠司機(jī)、押運(yùn)員帶火種、手機(jī)入廠運(yùn)輸單位無(wú)資質(zhì)2 人員資質(zhì)車輛查驗(yàn) 車輛無(wú)資質(zhì)

主要后果無(wú)查閱記錄無(wú)制度約束，不能嚴(yán)格執(zhí)行應(yīng)急失誤泄漏危險(xiǎn)化學(xué)品泄漏危險(xiǎn)化學(xué)品

控制措施出入場(chǎng)管理制度。定獎(jiǎng)懲。駕駛員及押運(yùn)人員必須相應(yīng)資質(zhì)禁止入廠。未穿戴相當(dāng)勞保護(hù)品禁止入廠。放柜。必須使用相應(yīng)資質(zhì)的車輛運(yùn)輸止入廠。必須使用相應(yīng)資質(zhì)的車輛運(yùn)輸止入廠。

制風(fēng)險(xiǎn)措施保存記錄LSLSR分級(jí)224四級(jí)224四級(jí)326四級(jí)326四級(jí)326四級(jí)122五級(jí)122五級(jí)建立操作規(guī)建立操作規(guī)建立操作規(guī)保存記錄保存記錄五級(jí)保存記錄五級(jí)五級(jí)保存記錄五級(jí)保存記錄五級(jí)保存記錄五級(jí)保存記錄無(wú)戴防火帽火災(zāi)、爆炸車輛安全配置不齊全，禁止入廠。133無(wú)三角頂燈影響危險(xiǎn)識(shí)別車輛安全配置不齊全，禁止入廠。122無(wú)矩形標(biāo)牌影響危險(xiǎn)識(shí)別車輛安全配置不齊全，禁止入廠。122無(wú)導(dǎo)靜電電帶火災(zāi)、爆炸車輛安全配置不齊全，禁止入廠。133五級(jí) 保存記錄五級(jí) 保存記錄五級(jí) 保存記五級(jí) 保存記錄五級(jí) 保存記錄五級(jí) 保存記五級(jí) 保存記五級(jí) 保存記錄五級(jí) 保存記錄無(wú)矩形標(biāo)牌影響危險(xiǎn)識(shí)別車輛安全配置不齊全，禁止入廠。122無(wú)導(dǎo)靜電帶火災(zāi)、爆炸車輛安全配置不齊全，禁止入廠。133無(wú)毒爆腐標(biāo)志影響危險(xiǎn)識(shí)別車輛安全配置不齊全，禁止入廠。122無(wú)防波板火災(zāi)、爆炸車輛安全配置不齊全，禁止入廠。133無(wú)速斷閥影響事故救援車輛安全配置不齊全，禁止入廠。133無(wú)應(yīng)急器材影響事故救援車輛安全配置不齊全，禁止入廠。133分析人員：江建龍韓延霞分析日期：審核人：胡正強(qiáng)審核日期：審定人： 孟永忠 審定日期：工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表（日常操作）LSR分級(jí)23LSR分級(jí)236四級(jí)122五級(jí)248四級(jí)236四級(jí)122五級(jí)224四級(jí)248四級(jí)248五級(jí)122五級(jí)248四級(jí)序 工作步驟 危害因素或潛在事件號(hào) （人、物、作業(yè)環(huán)境、管理車輛入廠超速行駛

控制措施設(shè)立限速標(biāo)志，車輛進(jìn)入廠區(qū)限速5km/h。

控制風(fēng)險(xiǎn)措施建立操作規(guī)區(qū)車輛停車

車輛入廠示按規(guī)定線路行駛車輛撞到廠內(nèi)物體或工人停車后未手動(dòng)剎車、未加車輛固定措施。未拉好警戒線、設(shè)立警示牌未在卸車區(qū)域放好滅火器材未接好接地設(shè)施未按規(guī)定靜止10min無(wú)關(guān)人員未撤離卸車區(qū)域

車輛傷害車輛傷害車輛滑動(dòng)無(wú)關(guān)人員進(jìn)入火災(zāi)靜電火花引發(fā)火災(zāi)靜電火花意外傷害

作業(yè)人員引導(dǎo)車輛按指定路線行駛至卸車區(qū)?，F(xiàn)場(chǎng)劃定車行線及人行線，作業(yè)人員引導(dǎo)車輛按指定路線行駛至卸車區(qū)。車輛停止后必須手閘剎車，加墊木防止車體滑動(dòng)。卸車必須設(shè)置警戒線、警示牌不得無(wú)關(guān)人員進(jìn)入卸車區(qū)。車輛卸車時(shí)必須備好滅火器，防止意外情況發(fā)生及時(shí)撲救。卸車時(shí)車體必須接好靜電接地儀釋放靜電后方可卸車。車輛停穩(wěn)后要靜止10min釋放靜電后方可卸車。卸車區(qū)域無(wú)關(guān)人員禁止靠近。

保存記錄建立操作規(guī)建立操作規(guī)保存記錄保存記錄建立操作規(guī)保存記錄保存記錄物料卸車 使用的卸車管線與泵出口及卸車不匹配

物料泄漏

安全操作規(guī)程規(guī)定必須選用與泵出口相匹配的管線卸車。

保存記錄

未盤車就啟動(dòng)泵卸車過(guò)程中工作人員登上罐車頂部泵出口壓力表指示不準(zhǔn)確儲(chǔ)罐出料閥未關(guān)閉卸車過(guò)程中工作人員脫崗氣體、火源的情況下卸車未按相應(yīng)機(jī)泵的操作步驟停泵10min未拆除卸料管線就啟動(dòng)車輛未移除車輛掩體就啟動(dòng)車輛未拆除靜電接地儀就啟動(dòng)車輛

損壞設(shè)備人身傷害損壞設(shè)備物料泄漏物料泄漏火災(zāi)

操作規(guī)程規(guī)定氣動(dòng)泵前必須手動(dòng)盤車2周以上，方可啟動(dòng)。236236四級(jí)236四級(jí)152五級(jí)224四級(jí)122五級(jí)224四級(jí)122五級(jí)122五級(jí)122五級(jí)122五級(jí)122五級(jí)122五級(jí)開泵檢查壓力表，定期維護(hù)檢驗(yàn)壓力表裝卸車操作規(guī)程規(guī)定卸車前必須檢查儲(chǔ)罐出料閥門處于關(guān)閉狀態(tài)。工作人員應(yīng)加強(qiáng)巡檢，不得離崗。氣體、火源的情況下方可卸車。機(jī)泵操作規(guī)程規(guī)定停泵時(shí)應(yīng)先關(guān)泵出裝卸車操作規(guī)程規(guī)定，車輛靜止10min后方可啟動(dòng)。裝卸車操作規(guī)程規(guī)定，卸車完畢10min后方可拆除靜電接地儀。裝卸車操作規(guī)程規(guī)定卸料管理未拆卸，嚴(yán)禁啟動(dòng)車輛。車輛啟動(dòng)前首先拿出車輛掩體。裝卸車操作規(guī)程規(guī)定靜電接地儀未拆卸，嚴(yán)禁啟動(dòng)車輛。

保存記錄保存記錄分析人員： 江建龍 韓延霞分析日期：審核人：胡正強(qiáng) 審核日期： 審定人： 孟永忠 審定日期：工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表（日常操作）記錄受控號(hào)：FK-02 單位：淄博市張店永發(fā)化工廠 工作崗位： 罐區(qū) 工作任務(wù)：計(jì)量 危害因素或潛在事件（人、

建議改進(jìn)/控制風(fēng)序號(hào) 工作步

物、作業(yè)環(huán)境、管理）

主要后果 控制措施 L S R 風(fēng)險(xiǎn)等

險(xiǎn)措施1向儲(chǔ)罐通入氮 如果氮?dú)鈮毫μ邭獗淹ㄟ^(guò)緊急泄壓排空管排入吸收水池155四級(jí)建立操作規(guī)程工作人員全程監(jiān)護(hù)如果氮?dú)鈮毫μ滓屏喜环€(wěn)用氮?dú)庋a(bǔ)到穩(wěn)定壓力224四級(jí)建立操作規(guī)程全定程監(jiān)護(hù)2環(huán)氧乙烷進(jìn)入 環(huán)氧乙烷過(guò)多超過(guò)警戒線計(jì)量罐容易爆炸設(shè)立了高液位自動(dòng)聯(lián)鎖裝置155四級(jí)環(huán)氧乙烷過(guò)少不能反應(yīng)補(bǔ)充環(huán)氧乙烷224四級(jí)制定操作規(guī)程員工加強(qiáng)培訓(xùn)3向車間輸送環(huán) 壓力過(guò)大流速過(guò)快爆聚安裝了流量控制器；計(jì)155四級(jí)制定操作規(guī)程員量罐減壓關(guān)閉進(jìn)料閥，工加強(qiáng)培訓(xùn)開大冷卻水壓力過(guò)小流速過(guò)慢 不反應(yīng) 計(jì)量罐加大壓力進(jìn)料閥開大冷卻水開小133五級(jí)氧乙烷分析人員：江建龍 韓延霞 審核人：胡正強(qiáng) 審定人：孟永忠 審定日期：氧乙烷工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表（日常操作）記錄受控號(hào)：FK-02 單位：淄博市張店永發(fā)化工廠 工作崗位： 聚合崗位 工作任務(wù)：反應(yīng) 危害因素或潛在事件（人、

建議改進(jìn)/控制風(fēng)序號(hào) 工作步

物、作業(yè)環(huán)境、管理）

主要后果 控制措施 L S R 風(fēng)險(xiǎn)等

險(xiǎn)措施1投入基礎(chǔ)料加熱升溫氮?dú)庵脫Q置換不徹底容易爆炸置換徹底155四級(jí)制定操作規(guī)程員工加強(qiáng)培訓(xùn)實(shí)行確認(rèn)制度溫度過(guò)高產(chǎn)品不合格嚴(yán)格控溫133五級(jí)制定操作規(guī)程定期檢查2通入環(huán)氧乙烷保溫溫度過(guò)高產(chǎn)品不合格開水降溫236四級(jí)制定操作規(guī)程定期檢查溫度過(guò)低產(chǎn)品不合格開蒸汽升溫133五級(jí)制定操作規(guī)程定期檢查3 降溫溫度過(guò)高產(chǎn)品不合格開水降溫224四級(jí)制定操作規(guī)程定期檢查溫度過(guò)低容易結(jié)塊堵管開蒸汽升溫133五級(jí)制定操作規(guī)程定期檢查分析人員：江建龍韓延霞審核人：胡正強(qiáng)審定人：孟永忠工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表（日常操作）記錄受控號(hào)：FK-02 單位：淄博市張店永發(fā)化工廠 工作崗位： 罐區(qū) 工作任務(wù)：計(jì)量 危害因素或潛在事件（人、

建議改進(jìn)/控制風(fēng)序號(hào) 工作步

物、作業(yè)環(huán)境、管理）

主要后果 控制措施 L S R 風(fēng)險(xiǎn)等

險(xiǎn)措施1 成品釜受料 壓力過(guò)高爆裂安裝有安全閥和緊急泄壓閥能夠迅速排壓155四級(jí)制定操作規(guī)程定期巡檢物料過(guò)滿溢出傷人控制受料量133五級(jí)2 中和偏酸性影響質(zhì)量加堿中和224四級(jí)制定操作規(guī)程定期巡檢偏堿性影響質(zhì)量加酸中和224四級(jí)制定操作規(guī)程定期巡檢3 升溫升溫過(guò)高影響質(zhì)量開水降溫224四級(jí)制定操作規(guī)程定期巡檢升溫過(guò)低結(jié)塊開蒸汽升溫224四級(jí)制定操作規(guī)程定期巡檢4 保溫溫度過(guò)低結(jié)塊開蒸汽升溫224四級(jí)制定操作規(guī)程定期巡檢溫度過(guò)高影響質(zhì)量開水降溫224四級(jí)制定操作規(guī)程定期巡檢5 放料 放料速度過(guò)快溢出傷人控制好閥門236四級(jí)制定操作規(guī)程加強(qiáng)培訓(xùn)放料速度過(guò)慢容易結(jié)塊堵管控制好閥門224四級(jí)制定操作規(guī)程定期巡檢6 切片片塊不均勻影響質(zhì)量調(diào)整切片機(jī)224四級(jí)制定操作規(guī)程定期巡檢77包裝包裝凈重不準(zhǔn)確影響信譽(yù)準(zhǔn)確稱量224四級(jí)制定操作規(guī)程定期巡檢分析人員：江建龍 韓延霞 審核人：胡正強(qiáng) 審定人：孟永忠 審定日期：工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表（日常操作）序號(hào)工作步驟危害因素或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）序號(hào)工作步驟危害因素或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）未提出變更申請(qǐng)未對(duì)變更過(guò)程及變更所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。變更未提出控制措施。主要后果引發(fā)事故人身傷害控制措施編制變更申請(qǐng)表，制定變更管理制度變更必須提出申請(qǐng)。程及變更所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。措施。制定變更管理制度變更必須經(jīng)批準(zhǔn)進(jìn)行變更。編制變更驗(yàn)收表，制定變更管理制度必須對(duì)變更情況進(jìn)行驗(yàn)收。122建議改進(jìn)/控制風(fēng)險(xiǎn)措施保存記五級(jí) 保存記錄1變更管理人身傷害五級(jí)保存記錄變更未經(jīng)批準(zhǔn)進(jìn)行變更引發(fā)事故保存記錄未對(duì)變更情況進(jìn)行驗(yàn)收。引發(fā)事故保存記錄LSR分級(jí)224四級(jí)122224四級(jí)224四級(jí)分析人員：江建龍 韓延霞 分析日期：審核人： 胡正強(qiáng) 審核日期：審定人： 孟永忠 審定日期：工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表（日常操作）記錄受控號(hào)：FK-02 單位：淄博市張店永發(fā)化工廠 工作崗位：管理崗位 工作任務(wù)：應(yīng)急演練 №：07序 工作步驟 危害因素或潛在事件號(hào) （人、物、作業(yè)環(huán)境、管理

主要后果 控制措施編制應(yīng)急演練計(jì)劃，制定應(yīng)急管理制

L S R 分級(jí) 建議改控制風(fēng)險(xiǎn)措施建立操作規(guī)期演練

影響事故救援

度，明確要求安全部門年初制定年度演練計(jì)劃。

2 3 6

程、定期檢查演練未全員參加應(yīng)急演練事故類型單一1 應(yīng)急演練 未制定詳細(xì)的應(yīng)急演練方案演練效果不佳果進(jìn)行評(píng)估。未提出改進(jìn)措施，未持續(xù)改進(jìn)果進(jìn)行評(píng)估。未提出改進(jìn)措施，未持續(xù)改進(jìn)影響事故救援演練完成后對(duì)演練不足提出改進(jìn)措施，明確安全部門演練后組織人員提122五級(jí) 保存記錄出改進(jìn)措施。

影響事故救援影響事故救援

編制演練簽到表制定應(yīng)急管理制度， 明確演練點(diǎn)名、簽到要求編制演練計(jì)劃，各事故類型都應(yīng)演練

2 4 2 2 五級(jí)

保存記錄影響事故救援編制演練方案，制定應(yīng)急管理制度，影響事故救援編制演練方案，制定應(yīng)急管理制度，明確安全部門演練前組織人員編制演236四級(jí)練計(jì)劃。影響事故救援演練完成后對(duì)演練效果進(jìn)行評(píng)估，明確安全部門演練后組織人員對(duì)演練效236四級(jí)建立操作規(guī)建立操作規(guī)分析人員：江建龍 韓延霞 分析日期：審核人： 胡正強(qiáng) 審核日期：審定人： 孟永忠 審定日期：工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表（日常操作）記錄受控號(hào)：2016.08單位：淄博市張店永發(fā)化工廠工作崗位：管理崗位工作任務(wù)：安全培訓(xùn)№：08序 工作步驟危害因素或潛在事件主要后果控制措施LSR分級(jí)建議改進(jìn)/號(hào) （人、物、作業(yè)環(huán)境、管理新員工未經(jīng)過(guò)三級(jí)安全培訓(xùn)新員工三級(jí)培訓(xùn)教育時(shí)間不足72小時(shí)。每年接受再培訓(xùn)時(shí)間不足20學(xué)時(shí)，不了解公司危害及防護(hù)措施等企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)

引發(fā)事故、人身傷害引發(fā)事故、人身傷害

訓(xùn)教育制度。訓(xùn)教育制度。

控制風(fēng)險(xiǎn)措施1 4 4 四級(jí) 保存記錄保存記錄14144144133133122133133保存記錄管理人員和物種作業(yè)人員未公司危害及防護(hù)措施等

引發(fā)事故人身傷害 建立安全培訓(xùn)教育臺(tái)賬，制定安全培 四訓(xùn)教育制度。1

未識(shí)別各崗位人員培訓(xùn)需求， 編制培訓(xùn)教育需求，制定安全培訓(xùn)培訓(xùn)內(nèi)容單一不了解公司危 引發(fā)事故人身傷害 育制度。害及防護(hù)措施等。

五級(jí) 保存記錄未編制年度安全培訓(xùn)教育計(jì)育

引發(fā)事故人身傷害 編制安全培訓(xùn)教育計(jì)劃，制定安全訓(xùn)教育制度。

五級(jí) 保存記錄未提出改進(jìn)措施未持續(xù)改進(jìn) 引發(fā)事故人身傷未按培訓(xùn)教育計(jì)劃開展培訓(xùn)

建立安全培訓(xùn)教育臺(tái)賬，制定安全培訓(xùn)教育制度。制定安全培訓(xùn)教育制度，明確要求按

五級(jí) 保存記錄五級(jí) 保存記錄教育，不了解公司危害及防護(hù)措施等。未建立健全從業(yè)人員安全培考核情況，培訓(xùn)效果不佳。

引發(fā)事故人身傷害 照培訓(xùn)教育計(jì)劃開展安全培訓(xùn)。引發(fā)事故人身傷害 建立培訓(xùn)教育檔案，培訓(xùn)后，需進(jìn)考核。

五級(jí) 保存記錄調(diào)整工作崗位可離崗一年以調(diào)整工作崗位可離崗一年以護(hù)措施等。業(yè)人員重新進(jìn)行有針對(duì)性的防護(hù)措施等五級(jí)保存記錄引發(fā)事故、人身傷害建立調(diào)整工作崗位或離崗一年以上重新上崗培訓(xùn)教育管理臺(tái)賬，制定安全培訓(xùn)教育制度。133五級(jí)保存記錄引發(fā)事故、人身傷害建立實(shí)施新工藝、新技術(shù)或者使用新設(shè)備、新材料培訓(xùn)教育管理臺(tái)賬，制定安全培訓(xùn)教育制度。133分析人員：江建龍 韓延霞 分析日期：審核人： 胡正強(qiáng) 審核日期：審定人： 孟永忠 審定日期：工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表（日常操作）序號(hào)工作步驟危害因素或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）序號(hào)工作步驟危害因素或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果患。控制措施LSR分級(jí)不按時(shí)組織崗位責(zé)任制檢查每月組織一次崗位責(zé)任制大檢查。224四級(jí)制風(fēng)險(xiǎn)措施制定制度定期考核不按時(shí)組織工藝紀(jì)律檢查每天對(duì)車間的工藝紀(jì)律進(jìn)行考核，及時(shí)查處違章現(xiàn)象。224四級(jí)制定制度定期考核五級(jí)五級(jí)1日常辦公活動(dòng)患。不按照規(guī)定進(jìn)行人員培訓(xùn)教育安全管理混亂，規(guī)章制度不落實(shí)，安全隱122患。意識(shí)。不按時(shí)進(jìn)行安全生產(chǎn)績(jī)效考核安全管理混亂，規(guī)章每月進(jìn)行一次安全生產(chǎn)績(jī)效考核。122制度不落實(shí)，安全隱患。安全管理混亂，規(guī)章制度不落實(shí)，安全隱患。安全管理混亂，規(guī)章制度不落實(shí)，安全隱及時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)巡查，糾正違紀(jì)現(xiàn)象。122五級(jí)患。安全管理混亂，規(guī)章制度不落實(shí)，安全隱按照事故管理規(guī)定，及時(shí)調(diào)查、處理122五級(jí)患。法律法規(guī)，做好安全生產(chǎn)管理工作。不及時(shí)查處事故原因和責(zé)任者物品擺放不規(guī)范不整齊不按倉(cāng)庫(kù)管理制度保管產(chǎn)品和

安全隱患、經(jīng)濟(jì)損失

倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物品、設(shè)施擺放整齊，確保取 1 勝安全。物資物資。需要分開保管的物資。不定期進(jìn)行盤點(diǎn)，賬物不實(shí)安全隱患、經(jīng)濟(jì)損失物資物資。需要分開保管的物資。不定期進(jìn)行盤點(diǎn)，賬物不實(shí)安全隱患、經(jīng)濟(jì)損失每月進(jìn)行一次盤點(diǎn)，確保收入與發(fā)出的數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤，確保賬目清晰無(wú)111誤。未穿戴相應(yīng)勞保護(hù)品進(jìn)入庫(kù)區(qū)人身傷害未穿戴相應(yīng)勞保護(hù)品禁止入廠1222進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)檢查帶火種、手機(jī)進(jìn)入庫(kù)區(qū)火災(zāi)、靜電火種、手機(jī)禁止帶入庫(kù)區(qū)224

1 五級(jí)1 五級(jí)四級(jí)未在庫(kù)區(qū)人員的帶領(lǐng)下進(jìn)入庫(kù)區(qū)人身傷害辦公室人員進(jìn)入庫(kù)區(qū)，需由庫(kù)區(qū)人員帶領(lǐng)方可進(jìn)入。122五級(jí)3相關(guān)方溝通采購(gòu)進(jìn)廠的原料、物資質(zhì)量不合格。影響產(chǎn)品質(zhì)量加強(qiáng)管理，嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)商管理制度，嚴(yán)格對(duì)進(jìn)廠物資進(jìn)行檢查和檢驗(yàn)。122五級(jí)未按規(guī)定索取“一書一簽”不熟悉物料危害等驗(yàn)收原料、物資時(shí)，同時(shí)驗(yàn)收“一書一簽”122五級(jí)供應(yīng)商無(wú)資質(zhì)供應(yīng)商無(wú)資質(zhì)影響產(chǎn)品質(zhì)量簽訂訂貨合同時(shí)查驗(yàn)有關(guān)資質(zhì)，確保原料、物資的采購(gòu)由正規(guī)渠道獲得。與相關(guān)方溝通要使用禮貌用語(yǔ)。224五級(jí)與相關(guān)方溝通不禮貌影響商譽(yù)111五級(jí)分析人員：江建龍 韓延霞 分析日期：審核人： 胡正強(qiáng) 審核日期：審定人： 孟永忠 審定日期：工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表（日常操作）記錄受控號(hào)：FK-02 單位：淄博市張店永發(fā)化工廠 工作崗位：通用崗位 工作任務(wù)：動(dòng)火作業(yè) №：10序 工作步驟 危害因素或潛在事件號(hào) （人、物、作業(yè)環(huán)境、管理

主要后果 控制措施

L S R 分級(jí) 建議改控制風(fēng)險(xiǎn)措施1

物料或氣體。

火災(zāi)爆炸

將動(dòng)火設(shè)備、管道內(nèi)的物料清洗、置換，經(jīng)分 2 析合格。體保護(hù)；設(shè)備內(nèi)通（氮?dú)?、水蒸氣）保護(hù)； 2 切斷與動(dòng)火設(shè)備相連通的設(shè)備管道并加刻板可靠隔斷、掛牌，并辦理《抽堵刻板作業(yè)證》

10 三級(jí) 建立操作規(guī)10 三級(jí) 建立操作規(guī)程、加強(qiáng)培訓(xùn)備設(shè)施連接情況，動(dòng)火區(qū)域周圍情況。

動(dòng)火區(qū)周圍存在可燃物 火周圍的下水井、地漏、地溝、

清除動(dòng)火點(diǎn)周圍可燃物 2 清除可燃后予封閉。

8

建立操作規(guī)程、定期檢查電纜溝未采取可靠的隔離措施。

火災(zāi)、爆炸

電纜溝動(dòng)火清除溝內(nèi)可燃?xì)怏w液體必 1 要時(shí)將溝兩端隔絕；密封下水漏斗。

四級(jí) 建立操作規(guī)6程、定期檢查6 選擇作業(yè)人

作業(yè)人員身體條件不符證識(shí)

作業(yè)人員應(yīng)經(jīng)過(guò)定期體檢能適應(yīng)相關(guān)工作。焊工等必須經(jīng)過(guò)有關(guān)部門培訓(xùn)合格取得作業(yè)證件。監(jiān)火人應(yīng)熟悉現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境和檢查確認(rèn)安全措施場(chǎng)。臨時(shí)用電線路必須有取得電工證的電工拉接，

四級(jí)1442144248四級(jí)248四級(jí)248四級(jí)2510三級(jí)248四級(jí)248四級(jí)155四級(jí)155四級(jí)248四級(jí)建立操作規(guī)建立操作規(guī)私自拉接臨時(shí)線路 觸電 線路穿越道路必須加套管或架空，架空高度低于4米，開具臨時(shí)用電作業(yè)票。

程、定期檢查

電焊機(jī)回路未直接接在焊件上使用的設(shè)備、線路存在缺陷瓶間距不足作業(yè)人員未穿戴相應(yīng)的勞動(dòng)保護(hù)用品

備觸電氣瓶爆炸人身傷害

接，禁止穿越下水道（井。動(dòng)火作業(yè)前，應(yīng)檢查電、氣焊工具，保證安全可靠，不準(zhǔn)帶病使用。氧氣瓶、溶解乙炔氣瓶間距不小于5m10m。臥放。作業(yè)

建立操作規(guī)建立操作規(guī)建立操作規(guī)建立操作規(guī)準(zhǔn)備動(dòng)火 監(jiān)護(hù)人未在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)滅火、應(yīng)急器材未配置到位

人身傷害不能及時(shí)滅火

監(jiān)護(hù)人不在現(xiàn)場(chǎng)禁止動(dòng)火作業(yè)。動(dòng)火現(xiàn)場(chǎng)務(wù)有滅火工具（如蒸汽管、水管、滅

建立操作規(guī)建立操作規(guī)火器、砂子、鐵銑等）行檢測(cè)應(yīng)安全措施。動(dòng)火 作業(yè)過(guò)程中可燃有毒物外泄

隔不得超過(guò)30min，如超過(guò)此間隔或動(dòng)火作業(yè)中斷時(shí)間超過(guò)30min，必須重新取樣分析。采樣點(diǎn)應(yīng)有代表性，特殊動(dòng)火的分析樣品應(yīng)火災(zāi)爆炸 保留至動(dòng)火結(jié)束。 2 動(dòng)火過(guò)程中，中斷動(dòng)火時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)不得留有余炎，重新動(dòng)火前應(yīng)認(rèn)真檢查現(xiàn)場(chǎng)條件是否有變化，如有變化，不得動(dòng)火。確認(rèn)簽字。落實(shí)相應(yīng)安全措施，若涉及下釜、高處、抽火災(zāi) 同時(shí)辦理相關(guān)作業(yè)許可證。 2 火星飛濺方向，用水沖淋火星落點(diǎn)。1.落實(shí)相應(yīng)安全措施，若涉及下釜、高處、抽堵刻板、管道設(shè)備檢修作業(yè)等危險(xiǎn)作業(yè)時(shí)，應(yīng)爆炸 同時(shí)辦理相關(guān)作業(yè)許可證。 2

建立目標(biāo)、、10 三級(jí) 建立操作規(guī)程、加強(qiáng)培訓(xùn)建立目標(biāo)、、10 三級(jí) 建立操作規(guī)程、加強(qiáng)培訓(xùn)建立目標(biāo)、、10 三級(jí) 建立操作規(guī)2.動(dòng)火過(guò)程中，遇有跑料、串料和可燃?xì)怏w，應(yīng)立即停止動(dòng)火。2.動(dòng)火過(guò)程中，遇有跑料、串料和可燃?xì)怏w，應(yīng)立即停止動(dòng)火。監(jiān)護(hù)人擅自離開監(jiān)護(hù)現(xiàn)場(chǎng)延誤救援監(jiān)護(hù)人必須堅(jiān)守作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，隨時(shí)撲滅飛濺的火花，發(fā)現(xiàn)異常立即通知?jiǎng)踊鹑送Ｖ棺鳂I(yè)，聯(lián)系248四級(jí)有關(guān)人員采取措施。建立操作規(guī)248236224224224大范圍動(dòng)火作業(yè)監(jiān)護(hù)人數(shù)量配備不足作業(yè)條件發(fā)生重大變化延誤救援火災(zāi)爆炸未確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)殘留火種6恢復(fù)大范圍動(dòng)火作業(yè)監(jiān)護(hù)人數(shù)量配備不足作業(yè)條件發(fā)生重大變化延誤救援火災(zāi)爆炸未確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)殘留火種6恢復(fù)未清理作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)火災(zāi)火災(zāi)延誤救援缺失器材如涉及作業(yè)范圍較廣應(yīng)配備多名監(jiān)護(hù)人。若施工條件發(fā)生重大變化，應(yīng)重新辦理動(dòng)火作業(yè)證動(dòng)火結(jié)束后，相關(guān)管理人員、作業(yè)人員及監(jiān)護(hù)人員應(yīng)檢查確認(rèn)無(wú)殘留火種后方可離開。作業(yè)人員應(yīng)履行相關(guān)職責(zé)，將滅火、應(yīng)急器材復(fù)位。作業(yè)完成后清理作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)四級(jí)四級(jí)四級(jí)建立操作規(guī)建立操作規(guī)建立制度定期檢查期檢查建立制度定期檢查工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表（日常操作）記錄受控號(hào)：2016.08 單位：淄博市張店永發(fā)化工廠 工作崗位：通用崗位 工作任務(wù)：受限空間作業(yè) №：11序 工作步號(hào)

危害因素或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）

主要后果

控制措施

L S

分級(jí) 建議改控制風(fēng)險(xiǎn)措施確認(rèn)設(shè)備、設(shè)施內(nèi)存在的有害物質(zhì)、內(nèi)部其它設(shè)

受限空間內(nèi)存在可燃、有毒液體或氣體。設(shè)備、設(shè)施內(nèi)存在帶攪拌的設(shè)備設(shè)備、設(shè)施與其他存在可燃、有毒害設(shè)備、設(shè)施相連未斷開。

中毒窒息人員傷亡

受限空間經(jīng)過(guò)蒸煮、置換、吹掃分析合格 2辦理設(shè)備停電手續(xù)切斷設(shè)備動(dòng)力電源“禁 2

5 5

嚴(yán)格管理、責(zé)三級(jí) 任到人止合閘”警示牌，上鎖，專人監(jiān)護(hù)。中毒窒息與該設(shè)備連接的物料、蒸汽管線使用刻板隔斷，并辦理《抽堵刻板作業(yè)證》，拆除相關(guān)管25 10 三級(jí)止合閘”警示牌，上鎖，專人監(jiān)護(hù)。中毒窒息與該設(shè)備連接的物料、蒸汽管線使用刻板隔斷，并辦理《抽堵刻板作業(yè)證》，拆除相關(guān)管25 10 三級(jí)線。任到人備、設(shè)施連接情況，作業(yè)

受限空間出口不暢通，阻礙作業(yè)人員進(jìn)出受限空間周圍存在其他危險(xiǎn)作

延誤逃生

受限空間出口應(yīng)清理干凈，禁止在出口處放任何東西，設(shè)備工具等。受限空間周圍禁止從事釋放可燃、毒害物料、

2 5 10

任到人嚴(yán)格管理、責(zé)區(qū)域周圍情況選擇作業(yè)人員、監(jiān)

作業(yè)人員身體條件不符監(jiān)護(hù)人員不懂得受限空間內(nèi)監(jiān)

氣體的作業(yè)。 2作業(yè)人員應(yīng)經(jīng)過(guò)定期體檢能適應(yīng)相關(guān)工作。 1監(jiān)護(hù)人應(yīng)熟悉現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境和檢查確認(rèn)安全措施

5 5 5

三級(jí) 任到人四級(jí)四級(jí)嚴(yán)格管理、責(zé)護(hù)人員

護(hù)知識(shí)設(shè)施、器具有脫落的危險(xiǎn)

崗位保持聯(lián)系，隨時(shí)掌握工況變化，并堅(jiān)守現(xiàn)場(chǎng)。作業(yè)時(shí)使用的設(shè)施、器具應(yīng)固定牢固。

2 3 65 5

任到人用設(shè)備1.設(shè)備內(nèi)照明電壓應(yīng)小于等于36V，在潮濕容四級(jí)電氣設(shè)施電壓過(guò)高、導(dǎo)線裸露觸電器、狹小容器中作業(yè)應(yīng)小于等于12V。2.使用超過(guò)安全電壓的手持電動(dòng)工具，必須按248任到人規(guī)定配備漏電保護(hù)器。4安裝梯子梯子滑倒人身傷害將梯子牢固地固定在人孔頂部或其他固定部件上。236四級(jí)任到人5置設(shè)備設(shè)備掉落、倒下人身傷害設(shè)備進(jìn)出口通道，不得有阻礙人員進(jìn)出的障礙物。236四級(jí)任到人置換完畢后，取樣分析至合格；18-21%；四級(jí)任到人罐內(nèi)存在可燃、有毒害液體或氣體中毒窒息3.打開設(shè)備通風(fēng)孔進(jìn)行自然通風(fēng)，或采用強(qiáng)制通風(fēng)；2364.作業(yè)前30min內(nèi)，必須對(duì)設(shè)備內(nèi)氣體采樣分析，合格后方可進(jìn)入設(shè)備，采樣點(diǎn)應(yīng)有代表性。6準(zhǔn)備進(jìn)入作業(yè)人員未穿戴相應(yīng)的勞動(dòng)保護(hù)用品人身傷害中毒窒息在可燃易爆環(huán)境中，使用防爆型低壓燈具及不發(fā)生火花的工具，不準(zhǔn)穿戴化纖織物。236四級(jí)任到人1.重大作業(yè)應(yīng)增加監(jiān)護(hù)人員數(shù)量，以便出現(xiàn)異常情況能及時(shí)救援；四級(jí)任到人重大危險(xiǎn)作業(yè)，監(jiān)護(hù)人員數(shù)量配備不足延誤救援2.必須開具進(jìn)入受限空間作業(yè)票，由相關(guān)管理人員現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)簽字；2363.外部監(jiān)護(hù)人員觀察、指導(dǎo)入罐作業(yè)人員在緊急情況下能將操作人員自罐內(nèi)營(yíng)救出來(lái)。7

從梯子上滑落暴露于危險(xiǎn)的作業(yè)環(huán)境中發(fā)生化學(xué)反應(yīng)，生成煙霧或散發(fā)空氣污染物使用工（器）具而引起傷害

人身傷害中毒窒息中毒人身傷害身體不適

進(jìn)入時(shí)應(yīng)扶好慢下，上下梯子僅是在手中禁止拿其他東西，工具等。 2按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，配備個(gè)休防護(hù)器具。 2作業(yè)時(shí)禁止使用與設(shè)備內(nèi)起反應(yīng)的物料清理 2使用的工具應(yīng)符合工作實(shí)際需要，拆卸螺栓應(yīng)緩慢用力。 2采用管道空氣送風(fēng)，通風(fēng)前必須對(duì)管道內(nèi)介質(zhì) 2

四級(jí)2 4四級(jí)2 43 6 4 員進(jìn)入工作和風(fēng)源進(jìn)行分析確認(rèn)，嚴(yán)禁通入氧氣補(bǔ)氧。長(zhǎng)時(shí)間在受限空間內(nèi)工作員進(jìn)入工作和風(fēng)源進(jìn)行分析確認(rèn)，嚴(yán)禁通入氧氣補(bǔ)氧。長(zhǎng)時(shí)間在受限空間內(nèi)工作身體不適長(zhǎng)時(shí)間工作作業(yè)人員應(yīng)交叉輪流作業(yè)。224四級(jí)

任到人任到人任到人任到人任到人任到人8 受限空間內(nèi)作業(yè) 監(jiān)護(hù)人員擅自離開監(jiān)護(hù)崗

進(jìn)入設(shè)備前，監(jiān)護(hù)人應(yīng)會(huì)同作業(yè)人員檢查安延誤救援 措施，統(tǒng)一聯(lián)系信號(hào)，監(jiān)護(hù)人隨時(shí)與設(shè)備內(nèi)作業(yè)人員進(jìn)行作業(yè)。

2 3

四級(jí) 嚴(yán)格管理責(zé)任到人作為人員中毒、窒息涉及危險(xiǎn)作業(yè)組合、未落實(shí)相應(yīng)安全措施

中毒窒息人員傷亡

作業(yè)中就加強(qiáng)定時(shí)監(jiān)測(cè)，情況導(dǎo)演立即停止作 業(yè)。若涉及動(dòng)火、高處、抽堵刻板等危險(xiǎn)作業(yè)時(shí)，應(yīng)同時(shí)辦理相關(guān)作業(yè)許可證。 2若施工條件發(fā)生重大變化，應(yīng)重新辦理《受

四級(jí) 嚴(yán)格管理責(zé)3 6 任到人四級(jí) 嚴(yán)格管理責(zé)6 任到人四級(jí) 嚴(yán)格管理責(zé)施工條件發(fā)生重大變化

人員傷亡

限空間作業(yè)證》。

2 3

任到人9 恢復(fù) 未清理受限空間內(nèi)垃圾及工具 損壞設(shè)

設(shè)備內(nèi)作業(yè)結(jié)束后，認(rèn)真檢查設(shè)備內(nèi)外，不得遺留工具及其它物品。

四級(jí)2 2 4

任到人使用的滅火、應(yīng)急器材未復(fù)位使用的滅火、應(yīng)急器材未復(fù)位火災(zāi)延誤救援作業(yè)人員應(yīng)履行相關(guān)職責(zé)，將滅火、應(yīng)急器材復(fù)位，清理作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。224四級(jí)任到人分析人員：江建龍 韓延霞 分析日期：審核人： 胡正強(qiáng) 審核日期：審定人： 孟永忠 審定日期：工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表（日常操作）LSR分級(jí)15LSR分級(jí)155四級(jí)155四級(jí)248四級(jí)236四級(jí)248四級(jí)四級(jí)248四級(jí)248序 工作步驟 危害因素或潛在事件號(hào) （人、物、作業(yè)環(huán)境、管理工作高度過(guò)高、登高設(shè)備不符作業(yè)人員穿戴的登高防護(hù)用

墜落墜落

控制措施選擇登高設(shè)備時(shí)，應(yīng)確保其完好，搭設(shè)高度滿足現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際工作需要。作業(yè)人員必須戴安全帽，拴安全帶（高掛低

控制風(fēng)險(xiǎn)措施建立操作規(guī)建立操作規(guī) 確認(rèn)作業(yè)內(nèi)

品不符現(xiàn)場(chǎng)地面松軟、不平、油膩、 滑結(jié)冰

用，空防滑鞋。

建立操作規(guī) 選擇作業(yè)人

周圍雜亂存在尖銳物品等業(yè)禁忌癥或健康狀況不良作業(yè)人員不熟悉作業(yè)環(huán)境或不具備相關(guān)安全技能

人身傷害 作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)清理干凈，不得有尖銳物品患有職業(yè)禁忌癥和年老體弱疲勞過(guò)度視墜落 力不佳、酒后人員及其他健康狀況不良者不準(zhǔn)高處作業(yè)。作業(yè)人員監(jiān)護(hù)人員必須經(jīng)安全教育熟悉人身傷害 現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境和施工安全要求《高處作業(yè)證內(nèi)容檢查確認(rèn)安全措施落實(shí)到位后業(yè)。作業(yè)人員、監(jiān)護(hù)人員必須經(jīng)安全教育，現(xiàn)場(chǎng)

建立操作規(guī)建立操作規(guī)建立操作規(guī)監(jiān)護(hù)人員不懂得高處作業(yè)監(jiān)護(hù)知識(shí)

延誤救援人身傷害

內(nèi)容檢查確認(rèn)安全措施落實(shí)到位后

建立操作規(guī)程、嚴(yán)格落實(shí)搭設(shè)腳手架、梯子3

（或未采取有效的絕緣措施陷

觸電墜落墜落

用絕緣工具。

建立操作規(guī)三級(jí) 程嚴(yán)格落（線路旁高處作業(yè)應(yīng)符合安全（線路旁高處作業(yè)應(yīng)符合安全距離要求。在采取地（零）電位或等（同） 2電位作業(yè)方式進(jìn)行帶電高處作業(yè)時(shí)，必須使510搭設(shè)的腳手架防護(hù)圍欄應(yīng)符合相關(guān)安全規(guī) 程。1.搭設(shè)腳手架、梯子必須適宜工作高度、48梯子要高出登高設(shè)施0.8m，搭設(shè)角度要適宜，梯腳采用防滑措施； 2362.必須開具登高作業(yè)票，由相關(guān)管理人員現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)簽字。高處作業(yè)正下方嚴(yán)禁站人，與其他作業(yè)交叉程、嚴(yán)格落實(shí)四級(jí)建立操作規(guī)梯子不夠高使用、滑動(dòng) 高處墜落

程、嚴(yán)格落實(shí)作業(yè)

人身傷害 進(jìn)行時(shí)必須按指定的路線上下禁止上

2 3

四級(jí)垂直作業(yè)。若必須垂直作業(yè)進(jìn)行時(shí)，應(yīng)采取可靠的隔離措施。垂直作業(yè)。若必須垂直作業(yè)進(jìn)行時(shí)，應(yīng)采取可靠的隔離措施。高處作業(yè)使用的工具、材料、零件必須裝入工具袋，上下時(shí)手中不得持物。不準(zhǔn)竄拋人身傷害 接工具材料及其他物品易滑動(dòng)易滾動(dòng)23 6的工具、材料堆放在腳手架上時(shí)，應(yīng)采取措施防止墜落。4

登高過(guò)程中人員墜落或工具、材料、零件高處墜落傷人。

四級(jí)建立操作規(guī)作業(yè)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)照度不良

高處墜落墜落

在石棉瓦瓦檁板等輕型材料上作業(yè)應(yīng)搭 設(shè)并站在固定承重板上作業(yè)。高處作業(yè)應(yīng)有足夠的照明。 2

四級(jí) 建立操作規(guī)8 四級(jí) 建立操作規(guī)4 30米以上高處作業(yè)應(yīng)配備通訊聯(lián)絡(luò)工具無(wú)通訊聯(lián)絡(luò)工具或聯(lián)絡(luò)不暢 延誤救援 指定專人負(fù)責(zé)聯(lián)系并將聯(lián)絡(luò)相關(guān)事宜填入《高處作業(yè)證》安全防范措施補(bǔ)充欄內(nèi)。

2 3

四級(jí) 建立操作規(guī)程、嚴(yán)格落實(shí)大風(fēng)、大雨等惡劣氣象

墜落 如遇暴雨大霧六級(jí)以上大風(fēng)等惡劣氣象 條件應(yīng)停止高處作業(yè)。

四級(jí) 建立操作規(guī)6 業(yè)，未落實(shí)相應(yīng)安全措施。作業(yè)條件發(fā)生重大變化

人員傷亡人員傷亡

若涉及動(dòng)火、抽堵刻板等危險(xiǎn)作業(yè)時(shí)，應(yīng)同時(shí)辦理相關(guān)作業(yè)許可證。 2若作業(yè)條件發(fā)生重大變化，應(yīng)重新辦理《高處作業(yè)證》。作業(yè)監(jiān)護(hù)人就熟悉現(xiàn)場(chǎng)和檢查確認(rèn)安全措

四級(jí) 建立操作規(guī)2 4 224224236四級(jí)224四級(jí)224四級(jí)程、嚴(yán)格落實(shí)監(jiān)護(hù)人擅自離開作業(yè)現(xiàn)場(chǎng) 延誤救援 施落實(shí)到位，具備相關(guān)安全知識(shí)和應(yīng)急技能，與崗位保持聯(lián)系，隨時(shí)掌握工變化，并堅(jiān)守現(xiàn)場(chǎng)。

建立操作規(guī)5

未清理現(xiàn)場(chǎng)垃圾及工具未復(fù)位。

高處作業(yè)結(jié)束后，認(rèn)真檢查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)上下，不得遺留工具及其它物品。作業(yè)人員應(yīng)發(fā)行相關(guān)職責(zé)，將安全帶應(yīng)急器材復(fù)位，清理作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。

建立操作規(guī)建立操作規(guī)分析人員：江建龍 韓延霞 分析日期：審核人： 胡正強(qiáng) 審核日期：審定人： 孟永忠 審定日期：工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表（日常操作）記錄受控號(hào)：FK-02 單位：淄博市張店永發(fā)化工廠 工作崗位：通用崗位 工作任務(wù)：臨時(shí)用電作業(yè) №：13序 工作步驟 危害因素或潛在事件號(hào) （人、物、作業(yè)環(huán)境、管理

主要后果 控制措施

L S R 分級(jí) 建議改控制風(fēng)險(xiǎn)措施1 確認(rèn)作業(yè)內(nèi)

作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)存在可燃物物料線 火路產(chǎn)生電火花受限空間內(nèi)作業(yè)使用電壓過(guò) 觸高

使用線路應(yīng)根據(jù)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)情況達(dá)到相應(yīng)防爆 2 等級(jí)。設(shè)備內(nèi)照明電壓應(yīng)小于36V，在潮濕容器、狹小容器內(nèi)作業(yè)應(yīng)小于等于12V。 2

10 三級(jí) 立操作規(guī)程、加強(qiáng)培訓(xùn)建立目標(biāo)、建10 三級(jí) 立操作規(guī)程、加強(qiáng)培訓(xùn)2

作業(yè)人員無(wú)電工證

違章 作業(yè)人員必須取得電工證 1 監(jiān)護(hù)人應(yīng)熟悉現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境和檢查確認(rèn)安全措施

四級(jí) 建立操作規(guī)5 四級(jí)員、人員 監(jiān)護(hù)人員不懂得用電監(jiān)護(hù)識(shí)損壞用電設(shè)備準(zhǔn)備臨時(shí)用線

延誤救援 落實(shí)到位，具備相關(guān)安全知識(shí)和應(yīng)急技能，與崗位保持聯(lián)系，隨時(shí)掌握工況變化，并堅(jiān)守現(xiàn)場(chǎng)。必須開具臨時(shí)用電作業(yè)票，由相關(guān)管理觸電 員現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)簽字。所有臨時(shí)用電線路，不得采用裸線。

2 4 8三級(jí)2 5 10

建立操作規(guī)建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程、加強(qiáng)培訓(xùn)雷雨天氣配電盤、配電箱短路

觸電 現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電配電盤、箱應(yīng)有防雨措施

2 5

三級(jí) 建立目標(biāo)建立操作規(guī)程、加強(qiáng)培訓(xùn)拉接線路 線路穿越設(shè)備區(qū)或道

觸電損壞設(shè)備

臨時(shí)用電線路架空高度在裝置內(nèi)不低于2.55米。架上架設(shè)。

三級(jí)2 5 10

建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程、加強(qiáng)培訓(xùn)接用電設(shè)備 設(shè)備漏電

0.7米。觸電 1.臨時(shí)用電設(shè)施應(yīng)有漏電保護(hù)器；2.移動(dòng)工具、手持工具應(yīng)一機(jī)一閘一保護(hù)。

建立操作規(guī)四級(jí) 程定期檢作業(yè)條件發(fā)生重大變化用電作業(yè) 涉及危險(xiǎn)作業(yè)組合未落實(shí)應(yīng)安全措施監(jiān)護(hù)人員擅自離開作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)未清理現(xiàn)場(chǎng)垃圾及工具恢復(fù) 使用的滅火器應(yīng)急器材等材未復(fù)位。

觸電

若作業(yè)條件發(fā)生重大變化，應(yīng)重新辦理《臨時(shí)用電作業(yè)證》若涉及動(dòng)火、高處、抽堵刻板等作業(yè)時(shí)，應(yīng)同時(shí)辦理相關(guān)作業(yè)許可證。常時(shí)能及時(shí)救援。工具及其它物品。作業(yè)人員應(yīng)發(fā)行相關(guān)職責(zé)，將滅火器、應(yīng)急器材復(fù)位，清理作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。

四級(jí) 建立操作規(guī)四級(jí) 建立操作規(guī)四級(jí) 建立操作規(guī)四級(jí) 建立操作規(guī)四級(jí) 建立操作規(guī)1552155248248155248248工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表（日常操作）序號(hào)工作步驟危害因素或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）序號(hào)工作步驟危害因素或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果控制措施LSR分級(jí) 建議改控制風(fēng)險(xiǎn)措施建立操作規(guī)未開具動(dòng)土作業(yè)票引發(fā)事故五級(jí)2動(dòng)土作業(yè)在化工危險(xiǎn)場(chǎng)所動(dòng)土?xí)r，與生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)系不足影響聯(lián)絡(luò)開具動(dòng)土作業(yè)票與有關(guān)操作人員建立聯(lián)系，現(xiàn)場(chǎng)不安全時(shí)操作人員要通知作業(yè)人員撤離。133122五級(jí)作業(yè)人員作業(yè)前未經(jīng)安全教育人員傷亡進(jìn)行作業(yè)前安全教育133五級(jí)1準(zhǔn)備未按規(guī)定佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品人員傷亡佩戴安全帽等防護(hù)用品248四級(jí)警示標(biāo)志不足動(dòng)土地點(diǎn)存在電線、管道等地下隱蔽設(shè)施作業(yè)地點(diǎn)處于易燃易爆場(chǎng)所

引發(fā)事故漏炸

設(shè)置護(hù)欄、蓋板或警示標(biāo)志，夜間應(yīng)設(shè)置紅燈。禁止能產(chǎn)生火花的作業(yè)，否則應(yīng)同時(shí)辦理動(dòng)火證。 2

四級(jí)248四級(jí)248四級(jí)248抓斗等機(jī)械工具。多人同時(shí)作業(yè)人員傷亡人員相距在2米以上，防止工具傷人。122設(shè)備工具不合格人員傷亡提前檢查，必須牢固、完好。1224 8 四級(jí)

建立操作規(guī)建立操作規(guī)建立操作規(guī)作業(yè)過(guò)程中暴露出電纜、管線和不能辨認(rèn)的物品作業(yè)過(guò)程中出現(xiàn)危險(xiǎn)品泄漏管線、電纜破壞，造成事故

人員傷亡 停止作業(yè)，請(qǐng)專業(yè)人員辨認(rèn)泄漏、火災(zāi)泄漏、觸電

1 3

五級(jí)停止作業(yè)，人員撤離1停止作業(yè)，人員撤離1331.地下供排水管線、工藝管線已確認(rèn)，保護(hù)措施已落實(shí)。2.動(dòng)土臨近地下隱蔽設(shè)施時(shí)，應(yīng)輕輕挖掘，禁止使用抓斗等機(jī)械工具。248四級(jí)3.已按施工方案圖劃線施工。1.多人同時(shí)挖土應(yīng)保持一定的安全距離；2.挖掘土方應(yīng)自上而下進(jìn)行，不準(zhǔn)采用挖地腳的辦法，挖出的土方不準(zhǔn)堵塞下水道和窨井；3.開挖沒(méi)有邊坡的溝、坑等必須設(shè)支撐，開挖前，設(shè)法排除地表水，當(dāng)挖到地下水位以248四級(jí)下時(shí)，要采取排水措施；4.已進(jìn)行放坡處理的和固壁支撐；5.作業(yè)人員必須戴安全帽。坑、槽、井、溝建立操作規(guī)程、定期檢查未按規(guī)定進(jìn)行挖掘 發(fā)生坍塌

建立操作規(guī)程、定期檢查存在有毒、有害氣體或液體出現(xiàn)中毒備有可燃?xì)怏w檢測(cè)儀、有毒介質(zhì)檢測(cè)儀；作業(yè)人員必須佩戴防護(hù)器具；子、修邊坡。2510三級(jí)立操作規(guī)程加強(qiáng)培訓(xùn)1.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)圍欄、警戒線、警告牌、夜間警未設(shè)置護(hù)欄，警示標(biāo)志、警示燈等造成墜落示燈已按要求設(shè)置；2.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)夜間有充足照明：普通燈、防爆燈；248四級(jí)建立操作規(guī)程、定期檢查施工條件發(fā)生重大變化人員傷亡3.作業(yè)人員上下是要鋪設(shè)跳板。若施工條件發(fā)生重大變化，應(yīng)重新辦理《動(dòng)土作業(yè)證》。133五級(jí)3恢復(fù)恢復(fù)后未將土層填滿、夯實(shí)塌陷恢復(fù)后應(yīng)將土層填滿、夯實(shí)133五級(jí)上端邊沿不準(zhǔn)人員站立、行走。分析人員：江建龍 韓延霞 分析日期：審核人： 胡正強(qiáng) 審核日期：審定人： 孟永忠 審定日期：上端邊沿不準(zhǔn)人員站立、行走。工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表（日常操作）記錄受控號(hào)：FK-02 單位：淄博市張店永發(fā)化工廠 工作崗位：通用崗位 工作任務(wù)：斷路作業(yè) №：16序序號(hào)工作步驟危害因素或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）不按規(guī)定要求辦理斷路作業(yè)許可證作業(yè)人員安全防護(hù)措施不落實(shí)主要后果人員傷害出現(xiàn)事故不能及時(shí)處置，造控制措施LSR分級(jí)嚴(yán)格辦理斷路作業(yè)許可證，嚴(yán)禁違章作業(yè)，嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行。配備負(fù)責(zé)安全措施，安全帶、安全帽，相關(guān)救生設(shè)備等，嚴(yán)格檢查。作業(yè)前進(jìn)行安全教育，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)情況進(jìn)行培訓(xùn)，嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行。155四級(jí)建議改進(jìn)制風(fēng)險(xiǎn)措施建立操作規(guī)1331準(zhǔn)備作業(yè)人員未進(jìn)行安全教育133五級(jí)五級(jí)監(jiān)護(hù)不足，監(jiān)護(hù)人不到位224四級(jí)建立操作規(guī)程嚴(yán)格落實(shí)成事故擴(kuò)大

中不得脫離崗位。辦理作業(yè)證后未書面通知各相關(guān)部門

設(shè)備設(shè)施損關(guān)部門。13關(guān)部門。133使用前認(rèn)真檢查，嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行。224人員傷害

五級(jí) 建立操作規(guī)程嚴(yán)格落實(shí)設(shè)備、電動(dòng)工具等設(shè)施不合格現(xiàn)場(chǎng)未設(shè)置圍欄，安全警示標(biāo)志沒(méi)有對(duì)斷路作業(yè)證上的內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)即進(jìn)行作業(yè)。

造成事故擴(kuò)大，人員傷害人員傷害施工錯(cuò)誤、人員傷害、財(cái)產(chǎn)損失

應(yīng)設(shè)圍欄、警示牌、警示燈等，嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行。施工前確認(rèn)作業(yè)內(nèi)容，與各部門交底。

四級(jí) 建立操作規(guī)224四級(jí)224224四級(jí)224224四級(jí)2510三級(jí)133五級(jí)224四級(jí)133四級(jí)224四級(jí)188四級(jí)程嚴(yán)格落實(shí)建立操作規(guī)程嚴(yán)格落實(shí)擅自變更斷路作業(yè)的內(nèi)容、范圍或地點(diǎn)

設(shè)備設(shè)施損壞，人員傷害 嚴(yán)格按照作業(yè)許可證施工，按規(guī)定執(zhí)

建立操作規(guī)程嚴(yán)格落實(shí)作業(yè)中將地下電纜、工藝管線等控?cái)鄶嗦纷鳂I(yè) 作業(yè)中將地下消防管線控?cái)酂o(wú)關(guān)人員進(jìn)入施工區(qū)域或被作業(yè)設(shè)備傷害作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)夜間沒(méi)有設(shè)置夜間警示燈圍欄動(dòng)土挖開的地面未做應(yīng)急措施，影響消防通行。涉及危險(xiǎn)作業(yè)組合，未落實(shí)相應(yīng)安全措施，辦理相應(yīng)許可證恢復(fù) 清理現(xiàn)場(chǎng)

員傷害響滅火

作業(yè)前與各部門交底聯(lián)系，采取防范措施，停止作業(yè)。作業(yè)前與各部門交底聯(lián)系，作業(yè)時(shí)嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行。提高各人員安全意識(shí)，設(shè)置安全圍欄等警示標(biāo)志，做好防護(hù)安全措施。作業(yè)前設(shè)置圍欄和警示標(biāo)志，警示燈防爆并使用安全電壓。作業(yè)挖開的地面做好應(yīng)急措施，保證在應(yīng)急情況下公路的暢通。按照規(guī)定執(zhí)行，辦理相關(guān)許可證，落實(shí)相關(guān)安全措施。及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng) 1

2 2

建立操作規(guī)建立操作規(guī)建立操作規(guī)建立操作規(guī)建立操作規(guī)作業(yè)結(jié)束后未撤除現(xiàn)場(chǎng)和路口作業(yè)結(jié)束后未撤除現(xiàn)場(chǎng)和路口的警示標(biāo)示，阻礙交通。員傷害及時(shí)撤除警示標(biāo)志和圍欄，告知相關(guān)部門斷路作業(yè)結(jié)束。224四級(jí) 建立操作規(guī)程嚴(yán)格落實(shí)分析人員：江建龍 韓延霞 分析日期：審核人： 胡正強(qiáng) 審核日期：審定人： 孟永忠 審定日期：工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表（日常操作）記錄受控號(hào)：FK-02 單位：淄博市張店永發(fā)化工廠 工作崗位：通用崗位 工作任務(wù)：吊裝作業(yè) №：16序號(hào)1選擇作業(yè)

危害因素或潛在事件工作步驟（人、物、作業(yè)環(huán)境、管主要后果工作步驟（人、物、作業(yè)環(huán)境、管主要后果控制措施LSR分級(jí)理）確認(rèn)吊裝出作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)情況惡劣天氣人身傷害夜間作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)要有足夠的照明；遇暴雨、大霧及6級(jí)以上大風(fēng)等惡劣氣象條件，必須停止15 5作業(yè)。作業(yè)人員無(wú)相應(yīng)證件

延誤工作

車輛入廠前應(yīng)清理吊裝現(xiàn)場(chǎng)，無(wú)關(guān)的雜物、設(shè)備、設(shè)施應(yīng)移

制風(fēng)險(xiǎn)措施四級(jí) 建立操作規(guī)3 6 程嚴(yán)格落實(shí)四級(jí) 建立操作規(guī)程嚴(yán)格落實(shí)違章吊裝和指揮人員必須經(jīng)過(guò)電業(yè)培訓(xùn)，持證上崗。155誤操作違章吊裝和指揮人員必須經(jīng)過(guò)電業(yè)培訓(xùn)，持證上崗。155誤操作非緊急意外情況下，現(xiàn)場(chǎng)專人牛魔王指揮，信號(hào)明確。2510三級(jí)人身傷害監(jiān)護(hù)人應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)懂得吊裝監(jiān)護(hù)知識(shí)248四級(jí)車輛傷害車輛入廠要有公司人員指揮行車線路144四級(jí)車輛傷害車速不超過(guò)5km/h155四級(jí)無(wú)法吊裝車輛應(yīng)停在距吊裝物合適的位置，防止吊臂角度過(guò)大或過(guò)小2510三級(jí)車輛傾倒車輛應(yīng)墊枕木停放在平整、堅(jiān)固的地面上。155四級(jí)車輛傾倒車輛應(yīng)墊枕木停放在平整、堅(jiān)固的地面上。133五級(jí)人員傷亡劃定警戒線，設(shè)置安全標(biāo)志，禁止非施工人員入內(nèi)155四級(jí)程嚴(yán)格落實(shí)人員入廠

確、未與吊車司機(jī)統(tǒng)一監(jiān)護(hù)知識(shí)吊車未按規(guī)定線路行車車輛超速行駛車輛停放與吊裝位置遠(yuǎn)近不適

建立操作規(guī)程嚴(yán)格落實(shí)建立操作規(guī)程嚴(yán)格落實(shí)建立操作規(guī)程嚴(yán)格落實(shí)建立操作規(guī)程嚴(yán)格落實(shí)建立操作規(guī)程嚴(yán)格落實(shí)車輛停放 路面松軟不平未墊枕木設(shè)置警示 造成起重傷害、機(jī)械傷害

建立操作規(guī)程嚴(yán)格落實(shí)建立操作規(guī)程嚴(yán)格落實(shí)未確認(rèn)吊裝物重量，超出吊車吊裝范圍

損壞設(shè)備 應(yīng)明確吊裝物的重量，選擇吊裝能力合適的吊車、鋼絲繩 2

五級(jí) 建立操作規(guī)4 8 程嚴(yán)格落實(shí)6 物

未確認(rèn)鋼絲繩的承載能力 損壞設(shè)備 應(yīng)明確吊裝物的重量，選擇吊裝能力合適的吊車、鋼絲繩。 捆扎部位不合理 搖擺 捆扎部位要保持平衡、并采取設(shè)備防滑措施。

五級(jí) 建立操作規(guī)3 3 程嚴(yán)格落實(shí)五級(jí) 建立操作規(guī)2 4 程嚴(yán)格落實(shí)

作業(yè)人員擠傷、扎傷手指 人身傷起重傷害吊車安全裝置失效吊鉤防脫鉤裝置失效

有要將手放入鋼絲繩與吊裝物接觸的部位，使用完好的鋼絲繩，佩帶皮手套。 2嚴(yán)格遵守吊裝作業(yè)“十不吊”指揮信號(hào)不明或亂指揮不吊；超負(fù)荷或物件重量不明不吊；斜拉重物不吊；光線不足，看不清重物不吊；

五級(jí) 建立操作規(guī)2 2 4.指揮人員手勢(shì)信號(hào)不 起重傷害 5.重物下站人不吊；清 6.4.指揮人員手勢(shì)信號(hào)不 起重傷害 5.重物下站人不吊；清 6.生物埋地下不吊；25 105.監(jiān)護(hù)人擅自離開工作現(xiàn)場(chǎng)重物堅(jiān)固不牢，繩打結(jié)，繩不齊不吊；棱刃物件沒(méi)有放墊措施不吊；9.安全裝置失靈不吊；10.重物超過(guò)人頭不吊。“十不吊”涉及危險(xiǎn)作業(yè)組合，未落實(shí)相應(yīng)安全措施。作業(yè)條件發(fā)生重大變化

吊裝過(guò)程中如需要斷道路交通，應(yīng)辦理《斷路作業(yè)證》人員傷亡 2.吊裝現(xiàn)場(chǎng)，作業(yè)人員登2米以上高處作業(yè)時(shí)，應(yīng)辦理《處作業(yè)證》3.涉及其他作業(yè)須辦理相關(guān)作業(yè)證人員傷亡 施工條件發(fā)生重大變化，應(yīng)重新辦理《吊裝作業(yè)證》

2 4 2 4

四級(jí) 建立操作規(guī)程嚴(yán)格落實(shí)四級(jí) 建立操作規(guī)程嚴(yán)格落實(shí)

未清理現(xiàn)場(chǎng)垃圾及工具使用應(yīng)急器材、安全帶等器材未復(fù)位。

高處作業(yè)結(jié)束后，認(rèn)真檢查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，不得遺留工具及其它物品。作業(yè)人員應(yīng)發(fā)行相關(guān)職責(zé)，將安全帶應(yīng)急器材復(fù)位，清理作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。

四級(jí) 建立操作規(guī)24248248四級(jí)建立操作規(guī)程嚴(yán)格落實(shí)分析人員：江建龍 韓延霞 分析日期：審核人： 胡正強(qiáng) 審核日期：審定人： 孟永忠 審定日期：工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表（日常操作）LSR分級(jí)25LSR分級(jí)2510三級(jí)248四級(jí)133五級(jí)133五級(jí)248四級(jí)序 工作步驟 危害因素或潛在事件號(hào) （人、物、作業(yè)環(huán)境、管理

主要后果 控制措施

建議改進(jìn)/控制風(fēng)險(xiǎn)措施建立操作規(guī)選擇作業(yè)人員及監(jiān)護(hù)人員

設(shè)備、設(shè)施、管線內(nèi)存在可燃、有毒物料、氣體。設(shè)備、設(shè)施、管線內(nèi)存在壓力相連的其它設(shè)備、設(shè)施、管線作業(yè)人員、監(jiān)護(hù)人員不熟悉設(shè)

中毒火災(zāi) 設(shè)備設(shè)施管線內(nèi)的物料應(yīng)經(jīng)過(guò)蒸煮吹掃凈。3.在拆裝盲板前，應(yīng)將管道壓力泄至常壓；人身傷害 4.嚴(yán)禁在同一管道上同時(shí)時(shí)行兩處及兩處以的抽堵盲板作業(yè)。遺漏斷口 作業(yè)人員及監(jiān)護(hù)人員必須是熟悉工藝線路明作業(yè)危害的人員。作業(yè)人員監(jiān)護(hù)人員作業(yè)前應(yīng)經(jīng)過(guò)相關(guān)知識(shí)的培

程嚴(yán)格落實(shí)實(shí)行確認(rèn)制度建立操作規(guī)程嚴(yán)格落實(shí)建立操作規(guī)程嚴(yán)格落實(shí)建立操作規(guī)備、設(shè)施、管線內(nèi)存在有害物質(zhì)的危害，不懂得防護(hù)。盲板有缺陷、大小、厚度、材質(zhì)

人身傷害

訓(xùn)。

程嚴(yán)格落實(shí)建立操作規(guī)片

不合適，無(wú)手柄墊片有缺陷，大小、厚度、材質(zhì)不合適。

遺漏斷口 應(yīng)經(jīng)探傷合格盲板應(yīng)有一個(gè)或兩個(gè)手柄便于辨識(shí)、抽堵。不起作用 應(yīng)選用與之相配的墊片

程嚴(yán)格落實(shí)133122133122133133程嚴(yán)格落實(shí)使用工具與螺栓不配套加裝盲板 未對(duì)角均勻用力緊固螺栓危險(xiǎn)作業(yè)組合，未落實(shí)相應(yīng)安全措施

人身傷害損壞螺栓人身傷害

選擇與螺栓配套的扳手堅(jiān)固螺栓時(shí)對(duì)角均勻用力緊固，防止墊片壓偏。選擇與螺栓配套的扳手緊固螺栓時(shí)對(duì)角均勻用力緊固，防止墊片壓偏涉及危險(xiǎn)作業(yè)組合時(shí)，應(yīng)落實(shí)相應(yīng)安全措施開具相應(yīng)作業(yè)票證。

五級(jí) 建立操作規(guī)程嚴(yán)格落實(shí)五級(jí) 建立操作規(guī)程嚴(yán)格落實(shí)五級(jí)作業(yè)條件發(fā)生重大變化 人員傷亡 作業(yè)條件發(fā)生重大變化應(yīng)重新辦《盲板抽堵作業(yè)證》抽堵多個(gè)盲板時(shí)，應(yīng)按盲板位置圖及盲板編號(hào)遺漏需加盲板位置 串料火災(zāi) 由作業(yè)負(fù)責(zé)人統(tǒng)一指揮每個(gè)抽堵盲板處應(yīng)設(shè)標(biāo)牌表明盲板位。作業(yè)時(shí)應(yīng)有專人監(jiān)護(hù)作業(yè)結(jié)束前監(jiān)護(hù)人不得離監(jiān)護(hù)人擅自離開作業(yè)現(xiàn)場(chǎng) 延誤救援 開作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)人應(yīng)熟悉現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境和檢查確能，與崗位保持聯(lián)系，隨時(shí)掌握工況變化。

建立操作四級(jí) 程嚴(yán)格落實(shí)24824813322425102362241222510133133248五級(jí)建立操作規(guī)危險(xiǎn)性較大的作業(yè)環(huán)境應(yīng)急不足盲板抽堵作業(yè)時(shí)作業(yè)人員正對(duì)拆卸口處

延誤救援 作業(yè)復(fù)雜危險(xiǎn)性大的場(chǎng)所除監(jiān)護(hù)人外其相關(guān)部門人員應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)，作好應(yīng)急準(zhǔn)備。作業(yè)人員嚴(yán)禁正對(duì)危險(xiǎn)有害物（能量可能人身傷害 出的方向根據(jù)設(shè)備設(shè)施管線內(nèi)的物料性作好個(gè)人防護(hù)。

三級(jí) 程嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任到人建立操作四級(jí) 程嚴(yán)格落實(shí)

作業(yè)人員未穿戴相應(yīng)的勞動(dòng)保護(hù)用品使用工具與螺栓不配套拆盲板時(shí)遺漏涉及危險(xiǎn)作業(yè)組合，未落實(shí)相應(yīng)安全措施。作業(yè)條件發(fā)生重大變化

根據(jù)設(shè)備、設(shè)施、管線內(nèi)的物料性質(zhì)作好個(gè)人防護(hù)。選擇與螺栓配套的扳手緊固螺栓時(shí)對(duì)角均勻用力拆卸緊固螺栓。按盲板位置圖及盲板編號(hào)，由作業(yè)負(fù)責(zé)人統(tǒng)一指揮，拆卸完后按照盲板編號(hào)檢查有無(wú)遺漏。涉及危險(xiǎn)作業(yè)組合時(shí)，應(yīng)落實(shí)相應(yīng)安全措施開具相應(yīng)作業(yè)票證。作業(yè)條件發(fā)生重大變化，應(yīng)重新辦理《盲板抽堵作業(yè)證》

四級(jí) 建立操作規(guī)程嚴(yán)格落實(shí)五級(jí)建立操作三級(jí) 程嚴(yán)格落責(zé)任到人五級(jí)五級(jí)恢復(fù) 未清理現(xiàn)場(chǎng)垃圾及收回盲板、具

缺失器材

及其它物品。

四級(jí) 建立操作規(guī)程嚴(yán)格落實(shí)使用滅火、應(yīng)急器材等器材未復(fù)使用滅火、應(yīng)急器材等器材未復(fù)位。延誤救援作業(yè)人員應(yīng)發(fā)行相關(guān)職責(zé)，將滅火、應(yīng)急器材等復(fù)位，清理作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。248建立操作規(guī)四級(jí) 程嚴(yán)格落實(shí)分析人員：江建龍 韓延霞 分析日期：審核人： 胡正強(qiáng) 審核日期：審定人： 孟永忠 審定日期：工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表（日常操作）L№：18SL№：18SR2482482482482362482482482482482482510序 工作步驟 危害因素或潛在事件號(hào) （人、物、作業(yè)環(huán)境、管理靜電接地報(bào)警儀故障

主要后果

控制措施定期維護(hù)保養(yǎng)，定期檢測(cè)接地情況

建議改分級(jí) 制風(fēng)險(xiǎn)措施四級(jí) 建立操作規(guī)程、定期檢查1

機(jī)泵故障聚合釜故障成品釜故障尾氣處理裝置故障污水處理裝置故障現(xiàn)場(chǎng)照明設(shè)施故障應(yīng)急救援器材故障

泄漏、無(wú)法裝卸車泄漏、無(wú)法裝卸車原料泄漏、火災(zāi)影響生產(chǎn)環(huán)境污染環(huán)境污染照明不足影響救援，人身傷害

期檢修。期檢修。期檢修。期檢修。期檢修。期檢修。期檢修。定期維護(hù)，定期檢測(cè)期檢修。期更換。

四級(jí) 建立操作規(guī)程定期檢四級(jí) 建立操作規(guī)四級(jí) 建立操作規(guī)程定期檢四級(jí) 建立操作規(guī)四級(jí) 建立操作規(guī)程定期檢四級(jí) 建立操作規(guī)四級(jí) 建立操作規(guī)程定期檢四級(jí) 建立操作規(guī)四級(jí) 建立操作規(guī)程定期檢四級(jí) 建立操作規(guī)消防設(shè)施故障

影響救援，事故擴(kuò)大

定期維護(hù)保養(yǎng)，制定檢維修計(jì)劃、定期更換。

三級(jí) 建立操作規(guī)程、加強(qiáng)培訓(xùn)儲(chǔ)罐故障儲(chǔ)罐故障泄漏定期維護(hù)保養(yǎng)，制定檢維修計(jì)劃、定期檢修。2510 三級(jí) 建立操作規(guī)分析人員：江建龍 韓延霞 分析日期：審核人： 胡正強(qiáng) 審核日期：審定人： 孟永忠 審定日期：工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表（日常操作）序號(hào)工作步驟危害因素或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）序號(hào)工作步驟危害因素或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）停水后忘記關(guān)閉水龍頭主要后果水淹1 停水2停電來(lái)水后，水漫流入辦公室卸車過(guò)程停電未關(guān)閉泵門及泵出口閥門裝車過(guò)程停電未關(guān)閉儲(chǔ)罐出料停止作業(yè)損壞辦公用品物料泄漏害未懸掛停電、禁止合閘警示標(biāo)志觸電辦公室停電，用電設(shè)施未關(guān)閉電源。夜間來(lái)電后設(shè)施啟動(dòng)。費(fèi)電辦公室停電后，應(yīng)關(guān)閉燈開關(guān)及用電器電源。122五級(jí)控制措施LSR分級(jí)建議改進(jìn)/控制風(fēng)險(xiǎn)措施打開水龍頭發(fā)現(xiàn)停水，應(yīng)關(guān)閉水龍頭方可離開。122五級(jí)打開水龍頭發(fā)現(xiàn)停水，應(yīng)關(guān)閉水龍頭方可離開。122五級(jí)卸車過(guò)程停電后應(yīng)立即停止作業(yè)，關(guān)閉泵入口閥門及泵出口閥門。122五級(jí)裝車過(guò)程停電應(yīng)停止作業(yè)，關(guān)閉儲(chǔ)罐出口四級(jí)建立操作規(guī)閥門、泵出口閥門、鶴管復(fù)位。224程，定期檢查落實(shí)情況停電后，應(yīng)在總開關(guān)處懸掛禁止合閘警示四級(jí)建立操作規(guī)標(biāo)志。224程，定期檢查落實(shí)情況分析人員：江建龍 韓延霞 分析日期：審核人： 胡正強(qiáng) 審核日期：審定人： 孟永忠 審定日期：嚴(yán)格遵守操作規(guī)程2嚴(yán)格遵守操作規(guī)程224投料過(guò)程實(shí)現(xiàn)DCS備8kg滅火器2需。248四級(jí)低溫水控溫。248四級(jí)序號(hào)工作步驟危害因素或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理序號(hào)工作步驟危害因素或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理主要后果控制措施LSR分級(jí)料。精心操作224四級(jí)人員燙傷 四級(jí)燒、爆炸燒、爆炸制風(fēng)險(xiǎn)措施建立操作規(guī)建立操作規(guī)建立操作規(guī)嚴(yán)格操作規(guī)程觸電、著火費(fèi)物料。嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，使用36伏電源。嚴(yán)格遵守操作規(guī)程連接捆扎嚴(yán)實(shí)，勞動(dòng)保護(hù)用品要佩戴齊全236248人員、設(shè)備傷害2121配方配制配方出錯(cuò)2助劑乳化物料沸出、3投料物質(zhì)泄露1配方配制配方出錯(cuò)2助劑乳化物料沸出、3投料物質(zhì)泄露4反應(yīng)試驗(yàn)超溫、超壓5指標(biāo)分析觸電6實(shí)驗(yàn)記錄記錄缺失7設(shè)備清洗、維護(hù)釜蓋墜落四級(jí)建立操作規(guī)四級(jí)建立操作規(guī)四級(jí)建立操作規(guī)工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表（日常操作）序工作步驟危害因素或潛在事件主要后果控制措施序工作步驟危害因素或潛在事件主要后果控制措施LSR人身傷害未穿戴相應(yīng)勞保護(hù)品禁止入廠。248分級(jí)四級(jí)三級(jí)火災(zāi)、靜電火種、手機(jī)禁止帶入庫(kù)區(qū)。2510漏檢必須按照巡檢路線進(jìn)行巡檢。124控制風(fēng)險(xiǎn)措施建立操作規(guī)建立操作規(guī)程、定期檢五級(jí)建立操作規(guī)號(hào)（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）未穿戴相應(yīng)勞保護(hù)品進(jìn)入罐區(qū)、庫(kù)區(qū)1巡檢帶火種、手機(jī)進(jìn)入罐區(qū)、庫(kù)區(qū)未按巡檢路線巡檢分析人員：江建龍 韓延霞 分析日期：審核人： 胡正強(qiáng) 審核日期：審定人： 孟永忠 審定日期：工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表（日常操作）記錄受控號(hào)：FK-02 單位：淄博市張店永發(fā)化工廠 工作崗位：質(zhì)檢室 工作任務(wù)：成品質(zhì)量檢測(cè) №：22序 工作步驟 危害因素或潛在事件號(hào) （人、物、作業(yè)環(huán)境、管理操作不當(dāng)物料噴出；

主要后果 控制措施 L S R 分嚴(yán)格遵守操作規(guī)程；四級(jí) 嚴(yán)格遵守操作規(guī)程；四級(jí) 建立操作規(guī)登高取樣要求系安全帶；備用堵漏塞堵漏；224程定期檢查執(zhí)行情況1.

建議改進(jìn)/控制風(fēng)險(xiǎn)措施1

登高取樣墜落；

料灑落；人員傷害； 2.引發(fā)安全事故 3.2

電器儀表漏電

觸電 嚴(yán)格遵守操作規(guī)程

1 2 五級(jí)干燥

電器儀表漏電； 1.觸電； 1.使用安全電壓；干燥失控著火； 2.引發(fā)安全事故； 2.要求化驗(yàn)時(shí)不能離崗

五級(jí)2 1 2

電器儀表漏電物料濺出

觸電人員中毒中毒、著火、污染

嚴(yán)格遵守操作規(guī)程嚴(yán)格根據(jù)規(guī)定佩戴使用勞動(dòng)保護(hù)用品將 物 料 集 中 回 收 ；，

五級(jí)21212248四級(jí)248四級(jí)212五級(jí)物料回收 化驗(yàn)物亂倒器皿清洗 器皿破裂

環(huán)境；中毒、扎傷

穿戴好勞動(dòng)保護(hù)用品輕拿、輕放，勞動(dòng)保護(hù)用品要佩戴齊全

程定期檢查執(zhí)行情況分析人員：江建龍 韓延霞 分析日期：審核人： 胡正強(qiáng) 審核日期：審定人： 孟永忠 審定日期：工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表（日常操作）序號(hào)工作步驟危害因素或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果序號(hào)工作步驟危害因素或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果控制措施LSR分級(jí) 建議改控制風(fēng)險(xiǎn)措施1引導(dǎo)車輛進(jìn)入裝車區(qū)域人工裝車無(wú)人引導(dǎo)、監(jiān)護(hù)品跑料、財(cái)產(chǎn)損失由專人引導(dǎo)212五級(jí)3野蠻作業(yè)制定裝卸車操作規(guī)程加強(qiáng)日常培訓(xùn)212五級(jí)分析人員：江建龍 韓延霞 分析日期：審核人： 胡正強(qiáng) 審核日期：審定人： 孟永忠 審定日期：工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表（日常操作）記錄受控號(hào)：FK-02 單位：淄博市張店永發(fā)化工廠 工作崗位：通用崗位 工作任務(wù)：設(shè)備檢維修 №：24序 工作步號(hào)

危害因素或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）

主要后果

控制措施

L S R 分級(jí) 建議改控制風(fēng)險(xiǎn)措施1儀表電源1儀表電源帶電作業(yè)觸電斷掉電源并驗(yàn)電2122更換開關(guān)帶電作業(yè)觸電嚴(yán)格遵守操作規(guī)程2123檢修電機(jī)管道交錯(cuò)碰傷、摔傷；碰傷、摔傷嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，謹(jǐn)慎操作；212配管、安裝匯線槽、放線、

摔傷

砸傷、摔傷

協(xié)調(diào)一致，小心謹(jǐn)慎工作 2 1 2 五嚴(yán)格辦理登高證，嚴(yán)禁空中拋梯子滑動(dòng)、安全帶未系牢或過(guò)短、高處墜落、摔傷、

制定管理制

踩踏細(xì)管摔傷細(xì)管斷裂有毒介 砸傷

部位連接情況，不符合要求的及

度，嚴(yán)格落實(shí)質(zhì)泄露中毒，空中拋物，砸傷 時(shí)更換，同時(shí)將梯子固定好有專扶梯對(duì)照?qǐng)D紙認(rèn)真接線

安全措施制定管理制試壓試漏

接線錯(cuò)誤，線路帶電漏

觸電、著火

穿戴好勞動(dòng)保護(hù)用品連接處要密封嚴(yán)實(shí)，勞動(dòng)保護(hù)用品要佩戴齊全

度，嚴(yán)格落實(shí)安全措施236四級(jí)248四級(jí)236四級(jí)248四級(jí)212五級(jí)112五級(jí)確認(rèn)工具的安全 痕造成人身傷害狀況

工具突然斷裂造成人身傷害

正確選擇拆缷工具，勞保用品穿戴齊全，注意自我保護(hù)勞動(dòng)保護(hù)用品穿戴齊全人 ，配觸電、燒傷、帶防護(hù)鏡，安裝漏電保護(hù)器或空氣開關(guān)，安裝砂輪蓋；實(shí)行許可制度；236四級(jí)制定管理制度，嚴(yán)格落實(shí)安全措施按時(shí)監(jiān)測(cè)；高處作業(yè)結(jié)束后，認(rèn)真檢查作業(yè)制定管理制缺失器材現(xiàn)場(chǎng)，不得遺留工具及其它物品。224四級(jí)度，嚴(yán)格落實(shí)安全措施作業(yè)人員應(yīng)發(fā)行相關(guān)職責(zé)，將安制定管理制延誤救援全帶、應(yīng)急器材復(fù)位，清理作業(yè)224四級(jí)度，嚴(yán)格落實(shí)現(xiàn)場(chǎng)。安全措施9維修砂輪脫落擊傷9維修砂輪脫落擊傷未清理現(xiàn)場(chǎng)垃圾及工具10恢復(fù)位。乳化劑生產(chǎn)/配套裝置設(shè)備清單淄博市張店永發(fā)化工廠２０１６年１０月設(shè)備設(shè)施清單序號(hào)崗位設(shè)備名稱數(shù)量備注序號(hào)崗位設(shè)備名稱數(shù)量備注1乳化劑車間聚合反應(yīng)釜42乳化劑車間成品釜13乳化劑車間成品罐34乳化劑車間換熱器25乳化劑車間蒸汽緩沖罐16乳化劑車間環(huán)氧乙烷儲(chǔ)罐37乳化劑車間切片機(jī)28乳化劑車間循環(huán)水泵29乳化劑車間消防水泵210乳化劑車間真空機(jī)組211乳化劑車間冷水塔112乳化劑車間冷凍機(jī)213乳化劑車間空氣呼吸器114乳化劑車間環(huán)氧乙烷計(jì)量罐115乳化劑車間配電室116乳化劑車間壓力表117乳化劑車間防毒面具118環(huán)氧乙烷罐區(qū)卸車鶴管1孟永忠日期淄博市張店永發(fā)化工廠安全檢查分析(SCL)記錄表淄博市張店永發(fā)化工廠2016年10月安全檢查分析(SCL)記錄表記錄受控號(hào)：FK-04設(shè)備/設(shè)施/分析項(xiàng)目：聚合反應(yīng)釜 崗位:反應(yīng)分析人員:江建龍、韓延霞 日期：2016-10-25審核人：孟永忠 NO：01序號(hào) 檢查項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)

主要后果

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)現(xiàn)有安全控制措施 可能性嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)度級(jí)別

風(fēng)險(xiǎn)控制建議改正1基礎(chǔ)無(wú)裂縫、無(wú)變形1基礎(chǔ)無(wú)裂縫、無(wú)變形造成設(shè)備損壞銹蝕、變形引起泄露，2釜體無(wú)銹蝕、變形、漏點(diǎn)造成火災(zāi)爆炸及中毒事3電機(jī)故安裝牢固，運(yùn)行時(shí)震動(dòng)不超損壞設(shè)備，影響生產(chǎn)2、人員定時(shí)巡檢。

L S R五1 3 3四

控制措施建立操作規(guī)程，定期檢查建立操作規(guī)程，標(biāo)，無(wú)異常聲音

1、定期防腐、檢驗(yàn)，無(wú)腐蝕現(xiàn)象。

1 4

定期檢查2、人員2小時(shí)時(shí)巡檢。12、人員2小時(shí)時(shí)巡檢。1、支架固定，防止震動(dòng)。。2、嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。235四3.每2小時(shí)巡檢1、每月保養(yǎng)一次。2、工藝每15分鐘小時(shí)巡檢224四1、按期進(jìn)行校驗(yàn)。4 減速機(jī) 運(yùn)行正常、無(wú)漏油、無(wú)噪固良好。

造成火災(zāi)爆炸及中毒事故

定期檢查5在有效期內(nèi)運(yùn)行，緊固螺栓緊安全閥 造成火災(zāi)爆炸事故5在有效期內(nèi)運(yùn)行，緊固螺栓緊安全閥 造成火災(zāi)爆炸事故2、嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。3.工藝每234四1小時(shí)巡檢。壓力表失靈，壓力失控，

建立操作規(guī)程，6

在有效期內(nèi)運(yùn)行，緊固螺栓緊

1.按期進(jìn)行校驗(yàn)。2、管理人員每

2 2 4 四 定期檢查固良好。 天巡檢一次炸事故2、管理人員每

建立操作規(guī)程，7 溫度計(jì) 可靠有效

造成火災(zāi)爆炸事故 天巡檢一次

2 2 4

定期檢查8閥門8閥門可靠有效閥門失靈，控制失控，1.按期進(jìn)行校驗(yàn)。2、管理人員每224四造成火災(zāi)爆炸事故造成火災(zāi)爆炸事故天巡檢一次定期檢查9管道無(wú)銹蝕、堵塞、漏點(diǎn)管道泄漏，控制失控，造成火災(zāi)爆炸事故五管理人員每天巡檢一次122建立操作規(guī)程，定期檢查安全檢查分析(SCL)記錄表記錄受控號(hào)：FK-04設(shè)備/設(shè)施/分析項(xiàng)目：成品釜 崗位:反應(yīng)分析人員:江建龍、仇磊、韓延霞 日期：2016-10-25審核人：孟永忠 NO：02不符合標(biāo)準(zhǔn)的

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

風(fēng)險(xiǎn)控制序號(hào) 檢查項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)

主要后果 現(xiàn)有安全控制措施 可能性嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)度級(jí)別

建議改正1、定期防腐，無(wú)腐蝕現(xiàn)象。

L S R五

控制措施建立操作規(guī)程，

1 3 2、人員定時(shí)巡檢。

定期檢查

銹蝕、變形引起泄漏造1、定期防腐、檢驗(yàn)，無(wú)腐蝕現(xiàn)象。1 成環(huán)境污染、泡料事故2、人員2小時(shí)時(shí)巡檢。1、支架固定，防止震動(dòng)。。

五 建立操作規(guī)程，4 定期檢查建立操作規(guī)程，

安裝牢固，運(yùn)行時(shí)震動(dòng)不超損壞設(shè)備，影響生產(chǎn) 2、嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程標(biāo)，無(wú)異常聲音

2 3 6

定期檢查減速機(jī) 運(yùn)行正常無(wú)漏油無(wú)噪音損壞設(shè)備，影響生壓力表失靈，壓力失

3.每2小時(shí)巡檢1、每月保養(yǎng)一次。2、工藝每小時(shí)巡檢

五2 2 4五

建立操作規(guī)程，定期檢查建立操作規(guī)程，

緊固良好。

2控，引起超壓，造成環(huán)天巡檢一次境污染、泡料事故閥門失靈，造成環(huán)境污1.按期進(jìn)行校驗(yàn)。2、管理人員每

2 2 4五

定期檢查建立操作規(guī)程，

可靠有效

染、泡料事故染、泡料事故

天巡檢一次

2 2 4五1 2 2

定期檢查定期檢查安全檢查分析(SCL)記錄表記錄受控號(hào)：FK-04 設(shè)/設(shè)施/分析項(xiàng)目：成品罐崗位:包裝分析人員:仇緒軍、韓延霞 日期：2016-10-25 審核人：孟永忠NO：03不符合標(biāo)準(zhǔn)的

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

風(fēng)險(xiǎn)控制序號(hào) 檢查項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)

主要后果 現(xiàn)有安全控制措施 可能性嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)度級(jí)別

建議改正1、定期防腐，無(wú)腐蝕現(xiàn)象。

L S R五

控制措施建立操作規(guī)程，

1 3 2、人員定時(shí)巡檢。

定期檢查

銹蝕、變形引起泄漏造1、定期防腐、檢驗(yàn)，無(wú)腐蝕現(xiàn)象。1 成環(huán)境污染、泡料事故2、人員2小時(shí)時(shí)巡檢。1、支架固定，防止震動(dòng)。。

五 建立操作規(guī)程，4 定期檢查建立操作規(guī)程，

安裝牢固，運(yùn)行時(shí)震動(dòng)不超損壞設(shè)備，影響生產(chǎn) 2、嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程標(biāo)，無(wú)異常聲音

2 3

四 定期檢查減速機(jī) 運(yùn)行正常無(wú)漏油無(wú)噪音損壞設(shè)備，影響生壓力表失靈，壓力失

3.每2小時(shí)巡檢1、每月保養(yǎng)一次。2、工藝每小時(shí)巡檢

五2 2 4五

建立操作規(guī)程，定期檢查建立操作規(guī)程，

緊固良好。

2控，引起超壓，造成環(huán)天巡檢一次境污染、泡料事故閥門失靈，造成環(huán)境污1.按期進(jìn)行校驗(yàn)。2、管理人員每

2 2 4五

定期檢查建立操作規(guī)程，

可靠有效

染、泡料事故染、泡料事故

天巡檢一次

2 2 4五1 2 2

定期檢查定期檢查安全檢查分析(SCL)記錄表序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)的主要后現(xiàn)有安全控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制記錄受控號(hào)：FK-04設(shè)備/設(shè)施/分析項(xiàng)目：換熱器部門:序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)的主要后現(xiàn)有安全控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制果果LSR級(jí)別建議改正控制措施無(wú)異常聲音環(huán)境污染、泡料事故1基礎(chǔ)無(wú)裂縫、無(wú)變形 造成設(shè)備損壞1、定期防腐，無(wú)腐蝕現(xiàn)象。2、人員