風險風險分級管控和隱患排查治理考核獎懲制度

風險分級管控及隱患排查治理考核制度1目的為保障風險分級管控與隱患排查治理的有效推行，讓〃雙重預防體系〃真正成為公司安全管理的工具，將事故隱患消滅在萌芽狀態(tài)，守住零事故底線，特制定本制度。2適用范2適用范匚二1■二公司所有人員。3職責3.1各所在部門負責人負責職工獎勵情況的申報。3.2風險分級管控與隱患排查領導小組對廠區(qū)的風險分級管控與隱患排查治理實施情況檢查，根據(jù)檢查結(jié)果進行獎勵或者處罰。3.3公司安全部對風險分級管控與隱患排查治理的獎懲實施監(jiān)督管理。3考核方法及形式所有獎懲均與工資掛鉤，在工資中兌現(xiàn)。3.1兩個體系工作考核細則序號考核項目考核內(nèi)容考核標準頻次基本要求成立領導小1.成立以主要負責人為組長的〃雙重預防體系〃領導小組，成員要包括分管負責人、相關管理人員、技術人員、崗位人員等，落實責任未成立領導小組，未落實責任主體的扣300元定期

組主體；各所在部□負責人全面負責本所在部門負責人的兩個體系建設工作，建立〃雙重預防體系”建設小組，明確職責。2.公司應制定工作實施方案，明確工作分工、目標、步驟、進度安排等。未制定實施方案，實施方案未明確實施時間、責任人與分工、工作任務等，扣200元。主要負責人、分管負責人及各崗位人員未履行“兩個體系”建設職責的，每人扣100元。定期3.公司、各部門會議要有兩個體系建設的相關文件精神傳達，班組活動也要有兩個體系相關記錄。無相關傳達和會議記錄的扣50元。全員培訓積極參加上級組織的兩個體系專題培訓、考試。按計劃、分層次組織本單位內(nèi)部的’'兩個體系'’建設的培訓，培訓內(nèi)容符合相關標準，并有考試記錄。1.未對崗位人員進行法律法規(guī)、制度方面的培訓，對所在部門負責人、班組長罰款100元，未建立培訓記錄和檔案的罰款50元。土無故缺勤，每人次扣50元。3.考試未通過，經(jīng)過一次補考又未通過的退回人力不定期

資源部。責任考核公司應建立“兩個體系'’考核獎懲辦法，或在績效考核中體現(xiàn)相關內(nèi)容，明確考核獎懲的方式方法，并將考核結(jié)果與員工工資掛鉤。未將考核結(jié)果與員工工資掛鉤的，扣100元。未根據(jù)考核結(jié)果落實獎懲的，扣100元。風險分級管控體系建設風險點排查確定作業(yè)活動清單應覆蓋所在部門負責人內(nèi)各類作業(yè)活動。設備設施清單應覆蓋所在部門負責人內(nèi)所有設備、設施。未建立作業(yè)活動清單，扣500元。清單未涵蓋主要作業(yè)活動的，缺一項扣50元。未建立設備設施清單，扣500元。清單未涵蓋主要設備設施的，缺一項扣50元。定期危險源辨識分析各所在部門負責人應組織工藝、設備、安全等技術人員、班組、崗位人員進行危險源辨識、分析。針對作業(yè)活動清單，采用JHA方法對每個作業(yè)活動及作業(yè)步驟進行危險源辨識、分析。針對設備設施清單，采用SCL方法進行危險源辨識、分析。詢問崗位人員參與危險源辨識、分析情況。崗位人員未針對作業(yè)活動清單逐個進行危險源辨識、分析的，缺一項扣50元。作業(yè)活動危險源辨識、分析不具體、不全面的，一項不符合扣50元。未針對設備設施清單逐個進行危險源辨識、分析，缺一項扣50元。設備設施危險源辨識、分析不具體、不全面的，一項不符合扣20元參與危險辨識人員不全定期、不定期

是否了解本崗位存在的風險點、危險源及其危害后果（事故類型），是否了解其接觸的職業(yè)病危害因素及其對健康的損害。的扣50兀。崗位人員回答不全，每人次扣50元，回答錯誤每人次扣100元。設備設施、工藝條件等發(fā)生變更，未及時進行風險分級管控與隱患排查的，對所在部門負責人罰款300元。風險評價參與評價人員應熟知評價準則，合理評價，評價級別正確。評價人員不熟悉評價準則或者風險評價取值不合理，評價級別不準確，一項不符合扣50兀。定期控制措施崗位人員從工程技術、管理、培訓教育、個體防護、應急處置五個方面，針對辨識出的危險源，提出風險控制措施，并經(jīng)過相關程序評審確定，控制措施應與實際相符，具有可操作性并得到有效落實?？刂拼胧┡c實際不符、可操作性較差、未得到有效落實或遺漏的，一項不符合扣50元。崗位人員未參與控制措施制定的，每人次扣50元。崗位人員未掌握自身崗位相關控制措施的，每人次扣50元。定期、不定期

風險分級管控根據(jù)風險分級管控原則，確定風險點的管控層級、落實管控責任。各風險點和危險源未根據(jù)管控層級確定責任部門（崗位）和人員，落實管控責任的，扣100元。所在部門負責人、崗位人員未掌握相應管控風險內(nèi)容的，每人次扣100元。抽查10%崗位人員，1人不了解本崗位存在的風險點、危險源及其危害后果（事故類型），不了解其接觸的職業(yè)病危害因素及其對健康的損害的，對所在單位負責人罰款200兀；3人及以上不了解的，對所在單位負責人罰款500兀；5人及以上不了解的，所在單位負責人罰款1000元。不定期風險分級管控清單各所在部門負責人形成本單位的作業(yè)活動和設備設施清單上報評審。未建立作業(yè)活動和設備設施管控清單的，扣100元。作業(yè)活動和設備設施管控清單未上報評審的，扣100元。不定期風險生告1.各所在部門負責人應通過告示牌、告知卡等有效方式告知崗位員工本單位的主1.未對風險點進行公示或者公示不全的，對所在部門負責人罰款100元。不定期

知要風險相關內(nèi)容，并設置明顯警示標志。2.應組織各崗位進行風險評價結(jié)果的告知培訓。2.未設置明顯警示標志、未進行告知培訓的分別扣所在部門負責人、班組長各50元。隱患排查治理隱患排查實施應按照排查計劃，結(jié)合安全生產(chǎn)的需要和特點，由各級人員（總經(jīng)理、所在部門負責人、班組長、網(wǎng)格責任人）分別按要求組織隱患排查，并及時、準確填寫相關排查記錄。沒有列入風險管控清單的風險點，被職工提出的,根據(jù)重要程度，獎勵100-300元。本崗位人員沒有排查出，其他崗位人員發(fā)現(xiàn)的風險和隱患，獎勵200-500元。未按照規(guī)定進行隱患排查，或者未按照職責分工及時間要求進行隱患排查對責任人罰款100元。為保證隱患排查治理質(zhì)量，執(zhí)彳亍3.2隱患排查治理網(wǎng)格化管理考核辦法。不定期—般隱患治理1.隱患排查結(jié)束后，對于當場不能立即整改的，由檢查人員或風險分級管控與隱患排查領導小組下達隱患整改通知，并填寫如下內(nèi)容：隱患描述、隱患等級、建議整改措施、治理責任單位和主要負責人、治理期限等內(nèi)容。并下達隱患信息通未定期上報隱患排查結(jié)果的，扣50元。隱患治理單位未按期整改且無正當理由的，扣100元。未對隱患存在的原因進行分析，制定可靠的治理措施和應急措施或預案，定期

報。2.隱患存在所在部□負責人在實施隱患排查治理前應當對隱患存在的原因進彳丁分析，制定可靠的治理措施和應急措施或預案，估算整改資金并按規(guī)定時限落實整改，并將整改情況及時反饋至風險分級管控與隱患排查領導小組。估算整改資金，未按規(guī)定時限落實整改的，扣500元。對風險點提出針對性管控措施，整改后生效的，獎勵200-500元。隱患沒有形成閉環(huán)，沒有立即消除或者限期消除對責任人罰款300元。重大隱患1.未按照規(guī)定制定重大事故隱患治理方案的，對責任車間處罰500元。平臺建設信息系統(tǒng)應用設備設施庫、作業(yè)活動庫等信息填寫完整。信息系統(tǒng)中，風險分析、評價記錄和隱患排查記錄完整，管控措施到位，實用性強。設備設施庫、作業(yè)活動庫等信息填寫不完整的，每一項處罰50元。風險分析、評價記錄和隱患排查記錄填寫不完整的，每一項處罰50元。定期持續(xù)改進評審各所在部□負責人每年至少對’'兩個體系'’建設情況進行一次系統(tǒng)性評審。1、 每年未至少進行一次風險分級管控體系運行情況評審的，對所在部門負責人處罰300元。2、 每年未至少進行一次隱患排查治理體系運行情況評審的，對所在部門負責人處罰300元。

更新1、 各所在部門負責人應適時、及時針對工藝、設備、人員等重大變更開展危險源辨識、風險評價，更新風險信息與風險管控措施，編制、更新風險管控清單。2、 各所在部門負責人根據(jù)風險管控措施的變化情況或法律法規(guī)的變化及時更新隱患排查清單，并按清單編制排查表，及時實施隱患排查。1、 未適時、及時對變更過程的風險進行危險源辨識、風險評價，發(fā)現(xiàn)一項對所在部門負責人處罰100元。2、 未及時更新風險管控清單、或控制措施實效性不強，發(fā)現(xiàn)一項對所在部門負責人處罰100元。3、 未根據(jù)風險變更情況及法律法規(guī)的變化及時更新隱患排查內(nèi)容，對所在部門負責人處罰100元。4、 未根據(jù)更新的隱患排查表實施隱患排查，發(fā)現(xiàn)—項所在部□負責人處罰100元。溝通1、 止業(yè)應建立內(nèi)部溝通和夕卜部溝通機制，及時有效傳遞風險信息和隱患信息，提高風險管控效果與隱患排查治理的效果和效琴2、 重大風險信息更新后應及時組織相關人員進行培訓1、 風險信息、隱患信息未及時傳達至相關方的，發(fā)現(xiàn)一項處罰100元。2、 重大風險信息更新后未對從業(yè)人員進行告知的發(fā)現(xiàn)一項處罰100元。3.2隱患排查治理網(wǎng)格化管理考核辦法檢查方檢查周期被檢查方處罰金額（元）罰金來源罰金方式備注班組長每日崗位級網(wǎng)格負100被檢查獎金扣

責人—方款所在部門負責人每周部門管理人員及班組長300被檢查方獎金扣款公司安全部每月所在部門負責人3500被檢查方獎金扣款總經(jīng)理每月所在部門負責人2000/2500被檢查方獎金扣款風險分級管控與隱患排查領導小組每月所在部門負責人2000/2500被檢查方獎金扣款3.2.1采用一級監(jiān)督一級，一級考核一級的方法。3.2.2各級檢查方進行督導檢查時，發(fā)現(xiàn)網(wǎng)格內(nèi)有符合行政處罰項的事故隱患（非間距等）存在且未及時處理或上報，且在被檢查方的前一個檢查周期內(nèi)，該網(wǎng)格沒有因為事故隱患排查治理不及時、不到位被檢查方處罰，則對該被檢查方進行處罰。3.2.3若處罰