公司制度之-市場部管理制度

公司制度之--市場部管理制度第一節(jié)總則

為加強(qiáng)市場部的管理，維護(hù)和建立公司與客戶的良好關(guān)系，使其他部門各項工作得以順當(dāng)開展，特制訂本制度。

其次節(jié)市場部職責(zé)

第一條嚴(yán)格遵守商業(yè)道德，保守商業(yè)隱秘。

其次條負(fù)責(zé)公司配送范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)開發(fā)。

第三條負(fù)責(zé)客戶的維護(hù)工作。

第四條負(fù)責(zé)所管轄客戶應(yīng)收款項的回籠。

第五條負(fù)責(zé)倉儲客戶的訂單整理與核對工作。

第六條負(fù)責(zé)與有關(guān)部門的協(xié)作協(xié)作工作。

第三節(jié)市場部經(jīng)理職責(zé)

第一條主持市場部全面工作。負(fù)責(zé)對本部門不同時期工作目標(biāo)、工作方案的組織實施、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查、監(jiān)督及掌握，不斷提高部門服務(wù)水平。

其次條負(fù)責(zé)部門制度及工作流程的擬定、上報及監(jiān)督實施。

第三條要求部門人員根據(jù)公司規(guī)定進(jìn)行操作，做好部門各工種的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、培訓(xùn)工作，并對其工作定期檢查、考核和評比。

第四條全面熟識、把握市場動態(tài)，努力開拓市場。

第五條督促、檢查部門人員做好客戶的維護(hù)工作。

第六條向主管領(lǐng)導(dǎo)提議下屬管理人員人選，并對其工作考核評價。

第七條做好與其他各部門的溝通與協(xié)調(diào)工作。

第四節(jié)市場部副經(jīng)理（助理）職責(zé)

第一條聽從領(lǐng)導(dǎo)的工作支配，幫助部門經(jīng)理做好各項管理工作。

其次條熱忱對待客戶，文明禮貌。

第三條熟識本部門各工種的職責(zé)及操作規(guī)定。

第四條負(fù)責(zé)本部門員工的考勤、工作量統(tǒng)計、以及工資匯總。

第五條負(fù)責(zé)每月營業(yè)額報表的統(tǒng)計匯總工作。

第六條組織、召開有關(guān)會議。

第七條負(fù)責(zé)各類文件的分類、整理工作。

第八條準(zhǔn)時發(fā)覺、處理部門的各種問題。

第五節(jié)業(yè)務(wù)員職責(zé)

第一條聽從領(lǐng)導(dǎo)的支配，按業(yè)務(wù)操作規(guī)定作業(yè)。

其次條熱忱對待客戶，文明禮貌。

第三條負(fù)責(zé)客戶的開發(fā)工作及所管轄客戶的維護(hù)工作。

第四條幫助收款員收回所管轄客戶的應(yīng)收款項。

第六節(jié)收款員職責(zé)

第一條聽從領(lǐng)導(dǎo)的支配，按收款操作規(guī)定作業(yè)，按期完成公司規(guī)定的收款任務(wù)。

其次條負(fù)責(zé)客戶運(yùn)輸清單的打印及應(yīng)收款項的核對、收回。

第三條負(fù)責(zé)核實客戶提出的應(yīng)收款項質(zhì)疑，并向部門負(fù)責(zé)人提出處理意見。

第四條負(fù)責(zé)定期對帳款收回狀況的統(tǒng)計工作。

第五條幫助業(yè)務(wù)員做好客戶的維護(hù)工作。

第七節(jié)倉儲訂單整理員職責(zé)

第一條聽從領(lǐng)導(dǎo)的支配，按業(yè)務(wù)操作規(guī)定作業(yè)。

其次條負(fù)責(zé)倉儲客戶訂單的整理工作。

第三條負(fù)責(zé)與客戶、倉儲倉庫之間訂單的核對與查詢工作。

第八節(jié)業(yè)務(wù)操作規(guī)定

一、開發(fā)客戶

1、業(yè)務(wù)員應(yīng)盡最大努力，通過各種渠道搜集客戶資料。

2、若業(yè)務(wù)員之間在開發(fā)客戶時發(fā)生重疊，以第一時間聯(lián)系人為準(zhǔn)。

3、不得抄襲他人的客戶聯(lián)系資料，不得將其他業(yè)務(wù)員管轄的客戶據(jù)為已有。

4、對待任何客戶來電或來訪，都應(yīng)樂觀、熱忱地接待。

5、對于有意向合作的客戶，應(yīng)將有關(guān)客戶的具體資料上報部門領(lǐng)導(dǎo)。

二、訪問客戶與洽談業(yè)務(wù)

1、主動與客戶取得聯(lián)系，向客戶發(fā)送、傳遞公司資料與信息，做好記錄，并保持聯(lián)系，必要時上門訪問。

2、有新進(jìn)客戶或要求轉(zhuǎn)變結(jié)算方式的.客戶，經(jīng)辦人需填寫《新（重）進(jìn)客戶操作通知單》。《新（重）進(jìn)客戶操作通知單》交相關(guān)部門，并由相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人在存根上簽字確認(rèn)，存根由本部門妥當(dāng)保存。

3、不得擅自做主承諾客戶免費、降低運(yùn)價或轉(zhuǎn)變結(jié)算方式。

4、外出訪問客戶，需實事求是，并做好記錄。不得拒絕客戶的訪問要求。

5、時刻保持手機(jī)暢通。

三、維護(hù)客戶

1、盡最大努力滿意客戶要求，不得與客戶發(fā)生爭吵。

2、客戶要求上門提貨，且符合我公司提貨條件的，經(jīng)辦人填寫《提貨通知單》，交調(diào)度員簽字確認(rèn)。

3、不得答應(yīng)以現(xiàn)金結(jié)算客戶的欠款，若有特別狀況，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，填寫《同意欠費通知單》交相關(guān)部門，并由相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人在存根上簽字確認(rèn)，存根由本部門妥當(dāng)保存。若客戶在承諾日期之內(nèi)未交付欠款的，須負(fù)責(zé)收回。

4、對待任何客戶，都應(yīng)樂觀、熱忱地服務(wù)。

5、客戶有特別操作要求或運(yùn)價需調(diào)整時，應(yīng)填寫《部門信息聯(lián)絡(luò)處理單》交相關(guān)部門，并由相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人在存根上簽字確認(rèn)，存根由本部門妥當(dāng)保存。

6、應(yīng)準(zhǔn)時通知客戶其所占用的倉儲面積，并收取倉儲費。

7、定期填寫《流失客戶分析表》，分析客戶流失緣由，盡最大努力挽留客戶。

8、定期回訪客戶，請客戶協(xié)作填寫〈客戶滿足程度調(diào)查表〉，征求客戶對公司操作部門的意見和要求，并反饋至部門領(lǐng)導(dǎo)。

四、樂觀協(xié)作收款員的催款工作，不得以各種理由推卸責(zé)任。

五、處理超過業(yè)務(wù)員權(quán)限之外的日常業(yè)務(wù)，需請示部門領(lǐng)導(dǎo)。

第九節(jié)收款操作規(guī)定

一、定期打印《托運(yùn)清單列表》，并準(zhǔn)時送達(dá)客戶。

二、將客戶的點數(shù)費、倉儲費、裝卸費等費用，一并計算到此客戶的總費用中，并請客戶予以確認(rèn)。

三、對于客戶提出的理賠、扣款等要求，與相關(guān)部門核實無誤后，做好書面記錄，注明事由與扣除金額，并報告部門領(lǐng)導(dǎo)，不得擅自減、免客戶費用。

四、不得同意客戶推遲合同規(guī)定的付款日期。

五、根據(jù)與客戶確認(rèn)的金額開具《大路運(yùn)輸發(fā)票》，并負(fù)責(zé)催收帳款。

六、每月初對上月應(yīng)收帳款及已收帳款進(jìn)行統(tǒng)計，交部門領(lǐng)導(dǎo)。

第十節(jié)倉儲訂單整理操作規(guī)定

一、仔細(xì)與客戶核實其訂單與送貨單的內(nèi)容。

二、按各收貨單位的要求整理單據(jù)，并填寫《訂單整理表》傳真至倉儲倉庫。妥當(dāng)保管《訂單整理表》，便于倉儲人員查找核對。

三、將整理好的訂單與送貨單放在指定位置，便于倉儲人員索取。

第十一節(jié)對于違紀(jì)現(xiàn)象的處理方法

一、違反操作規(guī)定作業(yè)的，每人/次罰款10元，若產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)損失的，個人擔(dān)當(dāng)肯定比例的賠償。

二、消失下列狀況的，每人/次罰款50元，并擔(dān)當(dāng)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償。

1、擅自答應(yīng)客戶降低運(yùn)價或免費托運(yùn)，則造成的差價由本人擔(dān)當(dāng)。