晉中XXX建筑節(jié)能檢測(cè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)程序文件和縉云山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局管線下地改造工程施工方案

2-晉中XXX建筑節(jié)能檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：CX-SZY-01-第1頁(yè)，共1頁(yè)第B版，第0次修訂主題：修訂頁(yè)頒布日期：20**年3月1日質(zhì)量手冊(cè)修改記錄表序號(hào)對(duì)應(yīng)章、節(jié)、條號(hào)修訂內(nèi)容批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期

晉中XXX建筑節(jié)能檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：CX-SZY-02-20**第1頁(yè)，共1頁(yè)第B版，第0次修訂主題：目錄頒布日期：20**年3月1日目錄章節(jié)序號(hào)內(nèi)容及文件編號(hào)頁(yè)數(shù)總頁(yè)碼章節(jié)序號(hào)內(nèi)容及文件編號(hào)頁(yè)數(shù)總頁(yè)碼101保密和保護(hù)所有權(quán)程序CX-SZY-101-20**23117儀器設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)程序CX-SZY-117-20**332102文件控制和管理程序CX-SZY-102-20**45118儀器設(shè)備期間核查程序CX-SZY-118-20**135103服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)控制程序CX-SZY-103-20**29119標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理程序CX-SZY-119-20**136104客戶(hù)要求、合同評(píng)審程序CX-SZY-104-20**111120樣品的抽取和處置管理程序CX-SZY-120-20**237105客戶(hù)申訴、投訴處理程序CX-SZY-105-20**212121結(jié)果質(zhì)量控制程序CX-SZY-121-20**139106不符合工作控制程序CX-SZY-106-20**214122結(jié)果報(bào)告管理程序CX-SZY-111-20**440107糾正/預(yù)防措施控制程序CX-SZY-107-20**216123量值溯源控制程序CX-SZY-123-20**144108記錄管理程序CX-SZY-108-20**218124檢測(cè)比對(duì)和能力驗(yàn)證程序CX-SZY-124-20**245109內(nèi)部審核程序CX-SZY-109-20**220125現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)工作程序CX-SZY-125-20**147110管理評(píng)審程序CX-SZY-110-20**222126開(kāi)展新工作項(xiàng)目管理程序CX-SZY-126-20**148111人員培訓(xùn)程序CX-SZY-111-20**124127112安全作業(yè)管理程序CX-SZY-112-20**125113環(huán)境保護(hù)程序CX-SZY-113-20**126114數(shù)據(jù)保護(hù)程序CX-SZY-114-20**227115應(yīng)用不確定度評(píng)定程序CX-SZY-115-20**229116允許偏離程序CX-SZY-116-20**131

晉中XXX建筑節(jié)能檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：CX-SZY-101-20**第1頁(yè)，共2頁(yè)第B版，第0次修訂主題：保密和保護(hù)所有權(quán)程序頒布日期：20**年3月1日1.目的為維護(hù)公司的服務(wù)質(zhì)量信譽(yù)，確?？蛻?hù)的機(jī)密信息和所有權(quán)及專(zhuān)利權(quán)，對(duì)客戶(hù)的樣品、技術(shù)文件、內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)數(shù)據(jù)等保守秘密的責(zé)任和規(guī)范本公司檢測(cè)過(guò)程及行為，特制定本程序。2.范圍適用于客戶(hù)的文件、資料、樣品等內(nèi)容保密，及與檢測(cè)工作有關(guān)的過(guò)程和行為的保密控制。3.職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)保密工作全面負(fù)責(zé)；3.2檢測(cè)室負(fù)責(zé)人對(duì)本部門(mén)所有檢測(cè)過(guò)程、行為的保密工作承擔(dān)責(zé)任。3.3檢測(cè)人員承擔(dān)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的檢測(cè)過(guò)程、行為的保密責(zé)任。3.3辦公室負(fù)責(zé)客戶(hù)文件、資料、樣品的保管。3.4質(zhì)控室負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施和對(duì)違章行為的處理。4.程序4．1技術(shù)資料的保密4.1.1對(duì)有特殊要求的樣品，客戶(hù)應(yīng)隨樣品同時(shí)提供技術(shù)文件；4.1.2接收樣品同時(shí)查收相關(guān)文件。4.1.3辦公室應(yīng)對(duì)客戶(hù)的帶有保密性的技術(shù)資料進(jìn)行登記，并設(shè)專(zhuān)人保管，無(wú)關(guān)人員不得查閱。除提供給檢測(cè)室使用的標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法外，不得向其他任何單位（個(gè)人）提供。未經(jīng)客戶(hù)同意，任何人不得私自向外人借出，不得轉(zhuǎn)抄或復(fù)印。經(jīng)客戶(hù)同意，查閱、轉(zhuǎn)抄、復(fù)印或向外人借出時(shí)，必須留存客戶(hù)同意的證明文件，并經(jīng)經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。4.2樣品的保密4.2.1本公司嚴(yán)格按與客戶(hù)簽訂的協(xié)議或有關(guān)規(guī)定進(jìn)行樣品的檢驗(yàn)、流轉(zhuǎn)與貯存，保護(hù)樣品的完好性和機(jī)密性。對(duì)委托方的樣品及有關(guān)信息保密，未經(jīng)客戶(hù)同意不向任何單位和個(gè)人提供。無(wú)關(guān)人員不得接觸檢驗(yàn)樣品，未經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)、登記，留存期內(nèi)的樣品不得以任何理由挪作它用。4.2.2未經(jīng)許可無(wú)關(guān)人員不得進(jìn)入檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)參觀，客戶(hù)如需進(jìn)入檢測(cè)室的相關(guān)區(qū)域直接觀察為其進(jìn)行檢驗(yàn)的情況，需經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)許可，在保證工作正常進(jìn)行并確保其他客戶(hù)機(jī)密的前提下由檢測(cè)工作人員陪同，觀察與其樣品有關(guān)的操作。同時(shí)，在客戶(hù)觀察前，對(duì)其它客戶(hù)的機(jī)密采取保密措施。4.2.3本公司檢測(cè)數(shù)據(jù)的輸入、采集數(shù)據(jù)儲(chǔ)存和數(shù)據(jù)處理均應(yīng)有加密、管理措施，控制數(shù)據(jù)的保密性。4.2.4檢驗(yàn)完的樣品按客戶(hù)要求的方式處理并記錄。4.3檢驗(yàn)結(jié)果的保密4.3.1除按程序?qū)z驗(yàn)報(bào)告提交給委托單位之外，除非經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)，任何人不得將報(bào)告提供給其他單位或個(gè)人。4.3.2若客戶(hù)事先要求郵寄報(bào)告，或要求用電話(huà)、傳真、其他電子和電磁設(shè)備傳送檢驗(yàn)結(jié)果時(shí)，應(yīng)在委

晉中XXX建筑節(jié)能檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：CX-SZY-101-20**第2頁(yè)，共2頁(yè)第B版，第0次修訂主題：保密和保護(hù)所有權(quán)程序頒布日期：20**年3月1日托檢驗(yàn)協(xié)議中注明，辦公室妥善保存協(xié)議（合同）。臨時(shí)電話(huà)要求的要做好電話(huà)記錄，記明客戶(hù)的單位名稱(chēng)、人員姓名、要求的內(nèi)容和原因、日期等。經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，按委托方同意的方法傳遞并記錄，記錄與檢驗(yàn)報(bào)告等文件一起存檔。4.3.3未經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)同意，任何人不得向其他單位或個(gè)人泄露原始記錄、報(bào)告內(nèi)容等有關(guān)資料和信息。4.3.4與本程序相關(guān)的其它規(guī)定和對(duì)檢測(cè)過(guò)程與檢測(cè)人員的要求，如合同、原始記錄等應(yīng)表明“保密”字樣。4.4檢測(cè)人員要明確自身檢測(cè)過(guò)程和行為，要對(duì)各類(lèi)檢測(cè)數(shù)據(jù)、報(bào)告的公正性、準(zhǔn)確性承擔(dān)技術(shù)和法律責(zé)任，要對(duì)客戶(hù)的檢測(cè)數(shù)據(jù)和技術(shù)資料及承擔(dān)保守秘密和保護(hù)所有權(quán)的責(zé)任。要認(rèn)真執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)及本公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件，確保工作質(zhì)量，承擔(dān)行政和法律責(zé)任，并且嚴(yán)格按照本程序和質(zhì)量手冊(cè)的要求執(zhí)行。4.5檢測(cè)室負(fù)責(zé)人要對(duì)本部門(mén)所有檢測(cè)過(guò)程、行為負(fù)有保護(hù)和保守技術(shù)秘密的主管責(zé)任，應(yīng)對(duì)本部門(mén)檢測(cè)人員執(zhí)行本程序的情況予以監(jiān)督。對(duì)不執(zhí)行或違反本程序的人員給予批評(píng)教育，或者給予當(dāng)事者以行政處罰。對(duì)違反本程序規(guī)定、且造成定危害影響或經(jīng)濟(jì)損失的，不得隱瞞和掩蓋事實(shí)。4.6質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)所檢測(cè)過(guò)程和檢測(cè)人員保密行為實(shí)施控制和監(jiān)督，并定期對(duì)檢測(cè)室執(zhí)行本程序情況進(jìn)行檢查。對(duì)于不執(zhí)行或違反本程序的人員或行為給予相應(yīng)處罰。4.7公司經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)合同或協(xié)議書(shū)涉及所有權(quán)保護(hù)和保密條款進(jìn)行審定。在進(jìn)行管理評(píng)審時(shí)，應(yīng)把執(zhí)行本程序情況列入輸入內(nèi)容，必要時(shí)修訂本程序。4.8辦公室協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)執(zhí)行本程序清況進(jìn)行監(jiān)督和考核，并把有關(guān)監(jiān)督記錄和考核記錄整理。5.相關(guān)文件《文件控制和管理程序》《樣品的抽取和處置管理程序》《檢測(cè)報(bào)告發(fā)送的管理程序》《結(jié)果報(bào)告管理程序》6.質(zhì)量記錄《保密要求記錄表》《外來(lái)人員進(jìn)出檢測(cè)室審批表》《報(bào)告發(fā)放記錄表》

晉中XXX建筑節(jié)能檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：CX-SZY-102-20**第1頁(yè)，共4頁(yè)第B版，第0次修訂主題：文件控制和管理程序頒布日期：20**年3月1日1.目的通過(guò)對(duì)與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的控制，確保在各部門(mén)、各場(chǎng)所均可得到相應(yīng)文件的最新版本。2.范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系文件的編制、評(píng)審、批準(zhǔn)、收發(fā)、使用、更改、作廢和標(biāo)識(shí)等環(huán)節(jié)，包括外來(lái)文件的控制。3.職責(zé)3.1經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的批準(zhǔn)。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的審核；質(zhì)量計(jì)劃的批準(zhǔn)、管理性作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的批準(zhǔn)。3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)性文件作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和外來(lái)技術(shù)文件適用性的審核。3.4辦公室負(fù)責(zé)所有文件資料的收發(fā)登記及質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量計(jì)劃和管理性作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等備份資料文件管理。3.5辦公室負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等備份資料文件的管理。3.6各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)在用文件與相關(guān)記錄的管理。3.7辦公室負(fù)責(zé)人力資源文的記錄和管理。4.工作程序4.1質(zhì)量體系文件層次4.1.1第一層次為描述質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量體系的質(zhì)量手冊(cè)。4.1.2第二層次為描述實(shí)施質(zhì)量體系，控制各要素所涉及到的各職能部門(mén)活動(dòng)，各質(zhì)量環(huán)節(jié)的程序性文件。4.1.3第三層次為供具體工作人員使用的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量記錄、表格、圖表、報(bào)告等。4.1.4外來(lái)文件和資料為檢測(cè)使用的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范以及客戶(hù)提供的標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)資料等。4.2文件和資料的編制、審核、批準(zhǔn)和發(fā)布4.2.1質(zhì)量方針、目標(biāo)由經(jīng)理親自主持制訂，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)層集體計(jì)論后頒布。并向全體員工宣講、貫徹、發(fā)動(dòng)全體員工執(zhí)行，將質(zhì)量目標(biāo)分解到各崗位上。4.2.2質(zhì)量體系文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，組織體系編寫(xiě)小組，研究各層次文件編寫(xiě)格式、內(nèi)容，統(tǒng)一編寫(xiě)要求，描述程序以及文件之間的銜接關(guān)系，制定各類(lèi)文件的編寫(xiě)程序。4.2.3第一層次《質(zhì)量手冊(cè)》、第二層次文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編制，由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)理批準(zhǔn)、頒布；4.2.4第三層次文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編制，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后批準(zhǔn)執(zhí)行。4.2.5對(duì)國(guó)家、行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程及客戶(hù)提供的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、技術(shù)資料等外來(lái)文件，由辦公室及檢測(cè)室負(fù)責(zé)收集，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批其適用性。4.3文件和資料的發(fā)放和更改4.3.1所有文件、資料應(yīng)有目錄清單，文件的收發(fā)、復(fù)制、歸檔均應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)，并要責(zé)任人簽字。文件、資料保管員應(yīng)掌握現(xiàn)行有效的文件發(fā)放清單，防止使用失效或過(guò)期作廢的文件，使文件受控。

晉中XXX建筑節(jié)能檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：CX-SZY-102-20**第2頁(yè)，共4頁(yè)第B版，第0次修訂主題：文件控制和管理程序頒布日期：20**年3月1日4.3.2文件的更改一般由該文件原審批部門(mén)進(jìn)行，如有特殊規(guī)定，必須獲得原審批的依據(jù)及背景資料，必要時(shí)應(yīng)注明更改原因，文件修訂必須有相應(yīng)的記錄或更改清單4.3.3文件資料的更改一般使用以下兩種方法：a）劃改：在需要更改的文字上劃一條橫線，將更改后的內(nèi)容在其上部行間并在“文件修訂頁(yè)”上登記。b）換頁(yè)：當(dāng)一頁(yè)文件或資料中更改內(nèi)容較多時(shí)，采用換頁(yè)更改，并在“文件修訂頁(yè)”上登記。4.3.4必要時(shí)文件和資料的更改應(yīng)注明更改的性質(zhì)（臨時(shí)、長(zhǎng)期）4.4文件資料的編號(hào)辦法：文件資料的編號(hào)辦法按下圖實(shí)施4.4.1XX—XXX—XX——XX發(fā)布年號(hào)文件順序號(hào)(01、02、03……)本公司簡(jiǎn)稱(chēng)縮寫(xiě)(漢語(yǔ)拼音字頭)文件類(lèi)別：4.4.2《質(zhì)量手冊(cè)》ZS—SZY—01—20**發(fā)布年號(hào)文件順序號(hào)(01、02、03……)本公司簡(jiǎn)稱(chēng)縮寫(xiě)質(zhì)量手冊(cè)4.4.3《程序文件》CX—SZY—01—20**發(fā)布年號(hào)文件順序號(hào)本公司簡(jiǎn)稱(chēng)縮寫(xiě)程序文件

晉中XXX建筑節(jié)能檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：CX-SZY-102-20**第3頁(yè)，共4頁(yè)第B版，第0次修訂主題：文件控制和管理程序頒布日期：20**年3月1日4.4.4《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》ZY—SZY—01—02—20**發(fā)布年號(hào)01：管理制度02：操作規(guī)程01：管理制度02：操作規(guī)程本公司簡(jiǎn)稱(chēng)縮寫(xiě)本公司簡(jiǎn)稱(chēng)縮寫(xiě)作業(yè)文件作業(yè)文件4.4.5《記錄》Q(chēng)R—01—2008發(fā)布年號(hào)記錄順序號(hào)質(zhì)量記錄4.5文件的保管及歸檔4.5.1文件均應(yīng)保存適當(dāng)?shù)钠谙?，一般?年。4.5.2文件的歸檔應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。4.5.3文件應(yīng)安全貯存、防潮、防蟲(chóng)、防遺失，編號(hào)登記保管。4.5.4本公司人員需臨時(shí)借閱文件和資料，經(jīng)文件管理部門(mén)負(fù)責(zé)人審批可借閱并進(jìn)行登記，按時(shí)歸還。外部人員借閱文件和資料應(yīng)經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)。4.5.5超過(guò)保質(zhì)期的檔案資料，由文件管理人員書(shū)面報(bào)告辦公室，批準(zhǔn)后在監(jiān)督下銷(xiāo)毀。4.5在用的文件和資料都必須是現(xiàn)行有效經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的版本，各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)文件和資料的有效性負(fù)責(zé)確認(rèn)，隨時(shí)跟蹤標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)程的最新出版信息。4.6過(guò)期作廢的文件、資料應(yīng)及時(shí)從使用現(xiàn)場(chǎng)收回，防止誤用，如需保留作為資料，應(yīng)有明顯“作廢留存”或失效標(biāo)記，以示區(qū)別，尤其在合訂本的有效標(biāo)準(zhǔn)中作廢文件應(yīng)予以標(biāo)明。4.7文件的保密4.7.1所有檢測(cè)原始記錄、計(jì)算數(shù)據(jù)、報(bào)告的副本等資料均應(yīng)保密。4.7.2硬拷貝形式的數(shù)據(jù)或計(jì)算機(jī)的數(shù)據(jù)必須是原始的不可改變的，以作為可信的檔案數(shù)據(jù)。4.7.3凡是受控的質(zhì)量文件、未經(jīng)經(jīng)理同意，任何人不得私自向外人借出，轉(zhuǎn)抄或復(fù)印，若發(fā)生此類(lèi)問(wèn)題，追究責(zé)任人和部門(mén)的責(zé)任。4.8文件的領(lǐng)用

晉中XXX建筑節(jié)能檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：CX-SZY-102-20**第4頁(yè)，共4頁(yè)第B版，第0次修訂主題：文件控制和管理程序頒布日期：20**年3月1日4.8.1受控文件應(yīng)加蓋“受控”印章，受控文件編號(hào)后發(fā)放，領(lǐng)用人在《受控文件發(fā)放記錄表》上簽名后領(lǐng)用。4.8.2受控文件的發(fā)放范圍由質(zhì)量管理部門(mén)確定，質(zhì)量手冊(cè)和程序文件發(fā)至檢測(cè)室負(fù)責(zé)人，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)發(fā)至各檢測(cè)室相關(guān)崗位。操作者和執(zhí)行人應(yīng)能方便的取到相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)等文件。外來(lái)的技術(shù)文件和標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人確認(rèn)是否受控。4.8.3文件領(lǐng)用者的文件嚴(yán)重破損影響使用時(shí)，應(yīng)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人申請(qǐng)辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件，新文件的分發(fā)號(hào)仍沿用原文件的分發(fā)號(hào)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人將破損文件收回時(shí)，必須填寫(xiě)《受控文件回收記錄表》。4.8.4當(dāng)文件持有者的文件丟失后，應(yīng)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人辦理申請(qǐng)領(lǐng)用手續(xù)，但必須在領(lǐng)用申請(qǐng)中做出說(shuō)明。4.9文件的借閱、復(fù)制4.9.1借閱與質(zhì)量體系有關(guān)的文件，應(yīng)向辦公室提出申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人同意后，辦理借閱手續(xù)，不得帶走4.9.2復(fù)制質(zhì)量體系文件須經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)，由辦公室質(zhì)辦理登記。4.10外來(lái)文件的控制外來(lái)的法規(guī)性文件、國(guó)家和行業(yè)性標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后直接使用。由辦公室控制分發(fā)并填寫(xiě)《受控文件發(fā)放記錄表》，統(tǒng)一編號(hào)，加蓋“受控”章。檢測(cè)室和質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)外來(lái)文件應(yīng)定期檢索，及時(shí)更換有效版本。4.11文件的評(píng)審質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)每年度組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量體系文件進(jìn)行評(píng)審，檢測(cè)室結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改。4.12保存在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)內(nèi)文件或在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)放傳輸文件應(yīng)加密保護(hù)，并備份。5.質(zhì)量記錄（見(jiàn)表格匯編）5.1受控質(zhì)量記錄清單5.2受控質(zhì)量體系文件清單5.3受控檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范清單5.4質(zhì)量體系文件收發(fā)登記表5.5標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范收發(fā)登記表5.6質(zhì)量體系文件更改申請(qǐng)表5.7質(zhì)量體系文件更改登記表5.8質(zhì)量體系文件作廢留存審批表5.8外來(lái)文件適用性審批表5.9受控文件回收記錄表

晉中XXX建筑節(jié)能檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：CX-SZY-103-20**第1頁(yè)，共2頁(yè)第B版，第0次修訂主題：服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)控制程序頒布日期：20**年3月1日1.目的對(duì)服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，以確保采購(gòu)對(duì)象符合規(guī)定的要求，滿(mǎn)足本公司檢測(cè)工作的需要。2.適用范圍適用于檢測(cè)所需的服務(wù)與供應(yīng)品的選擇、購(gòu)買(mǎi)、驗(yàn)收和儲(chǔ)存等過(guò)程、環(huán)節(jié)實(shí)施的控制。3.職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)進(jìn)行管理。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人檢測(cè)工作中使用的各類(lèi)物品審定。3.3檢測(cè)室負(fù)責(zé)提出所需服務(wù)和供應(yīng)品的申請(qǐng)計(jì)劃及使用效果的評(píng)價(jià)和反饋。3.4辦公室負(fù)責(zé)按計(jì)劃實(shí)施服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)。3.5質(zhì)控室組織實(shí)施服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)的驗(yàn)收。3.6經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)服務(wù)及供給計(jì)劃的審批。4.控制程序4.1服務(wù)和采購(gòu)信息確定4.1.1檢測(cè)室定期將本室所需的儀器、設(shè)備、試劑和易耗品等檢測(cè)用物品的申請(qǐng)表報(bào)送辦公室，對(duì)于供應(yīng)商緊缺或需到外地采購(gòu)的物品，應(yīng)提前一周提出申購(gòu)計(jì)劃。4.1.2檢測(cè)工作中使用的各類(lèi)物品，如標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、化學(xué)試劑藥品、玻璃器皿等，對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有重要影響的，必須有效地控制。因此，檢測(cè)室在申請(qǐng)采購(gòu)時(shí)應(yīng)寫(xiě)明所需服務(wù)和供應(yīng)品的名稱(chēng)及有關(guān)技術(shù)要求，供應(yīng)的數(shù)量及提供的時(shí)間等信息，作為采購(gòu)和進(jìn)貨驗(yàn)收的依據(jù)。4.1.3采購(gòu)申請(qǐng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審定，報(bào)經(jīng)理審批同意后，辦公室負(fù)責(zé)實(shí)施。4.2對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)和選擇凡符合下列條件的可以確定為合格供應(yīng)商。1）儀器設(shè)備經(jīng)國(guó)家定型批準(zhǔn)，有計(jì)量器具生產(chǎn)許可證；2）標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)經(jīng)國(guó)家定型批準(zhǔn)，有標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)許可證號(hào)；3）通過(guò)產(chǎn)品強(qiáng)制認(rèn)證或ISO9000質(zhì)量管理體系認(rèn)證的；4）檢測(cè)室及供方其他客戶(hù)使用滿(mǎn)意的；5）供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)能力和支持能力良好的；6）經(jīng)其他客戶(hù)三年以上使用證明質(zhì)量穩(wěn)定、供貨及時(shí)、價(jià)格合理的。4.2.1在選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)進(jìn)行調(diào)查研究。首先考慮國(guó)有大、中型經(jīng)銷(xiāo)單位或質(zhì)量信譽(yù)較好的專(zhuān)營(yíng)商店，并根據(jù)歷年來(lái)的實(shí)際供貨質(zhì)量考核情況，定點(diǎn)采購(gòu)。在選定供應(yīng)商點(diǎn)時(shí)，應(yīng)索取其質(zhì)量保證制度或有關(guān)證明，如計(jì)量器具的CMC標(biāo)志、化學(xué)試劑的生產(chǎn)許可證編號(hào)等。4.2.2本公司辦公室應(yīng)根據(jù)以上要求，制定合格供應(yīng)商的定點(diǎn)名單，并保存考核考察記錄。4.3服務(wù)和采購(gòu)物品的驗(yàn)收

晉中XXX建筑節(jié)能檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：CX-SZY-103-20**第2頁(yè)，共2頁(yè)第B版，第0次修訂主題：服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)控制程序頒布日期：20**年3月1日4.3.1一般使用的各類(lèi)檢測(cè)物品，只允許從合格供應(yīng)廠商名單中采購(gòu)，并保存記錄。4.3.2對(duì)檢測(cè)結(jié)果影響較大的物品，除驗(yàn)證必要的質(zhì)量文件外，還應(yīng)定期進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)，保留檢測(cè)記錄，如出現(xiàn)供貨質(zhì)量不合格，應(yīng)停止采購(gòu)該處的物品，并從合格供應(yīng)商名單中取消。4.3.3經(jīng)進(jìn)貨驗(yàn)收的物品，應(yīng)有明顯標(biāo)志，方可入庫(kù)和供應(yīng)使用，不合格物品應(yīng)有不合格標(biāo)志，并隔離存放及聯(lián)系退貨。4.3.4進(jìn)貨物品的驗(yàn)收標(biāo)識(shí)由辦公室和質(zhì)控室組織實(shí)施并保存有關(guān)記錄。4.4采購(gòu)物品的保管和供應(yīng)4.4.1購(gòu)進(jìn)的物品需經(jīng)驗(yàn)收合格后方可使用。4.4.2物品庫(kù)由專(zhuān)人管理。4.4.3物品庫(kù)內(nèi)的物品應(yīng)分類(lèi)存放。擺放整齊、標(biāo)識(shí)清楚，保持衛(wèi)生，注意通風(fēng)，庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁煙火和無(wú)關(guān)人員入內(nèi)，并配備消防器材，注意搞好防水、防爆、防火、防霉、防盜工作。4.4.4物品入庫(kù)存后，管理員應(yīng)登記造冊(cè)，使用人領(lǐng)物品時(shí)，憑《領(lǐng)料單》領(lǐng)取。領(lǐng)料單上應(yīng)有經(jīng)辦部門(mén)的負(fù)責(zé)人簽字，領(lǐng)料人同時(shí)在領(lǐng)料薄上登記。4.4.5危險(xiǎn)品購(gòu)入后，按其類(lèi)別和性質(zhì)分別存放在遠(yuǎn)離明火、電源開(kāi)關(guān)且不受陽(yáng)光或熱輻射作用陰暗低溫的地方，并應(yīng)防止撞擊和激烈振動(dòng)。4.4.6對(duì)劇毒藥品應(yīng)設(shè)專(zhuān)人、專(zhuān)鐵柜、專(zhuān)帳，單獨(dú)存放。使用劇毒藥品時(shí)必須由質(zhì)控室督用，對(duì)每次耗用數(shù)量認(rèn)真作好準(zhǔn)確記錄，所剩劇毒藥品要及時(shí)封口并交回庫(kù)中保管。剩余劇毒藥品未經(jīng)批準(zhǔn)，不得借用和轉(zhuǎn)送他人。對(duì)殘次品、過(guò)期變質(zhì)的物品、標(biāo)簽不清的藥品，一律不準(zhǔn)出庫(kù)。對(duì)于有保質(zhì)期的物品，應(yīng)遵守先進(jìn)先出的原則，防止物品失效，造成浪費(fèi)。每季應(yīng)清庫(kù)一次，做到帳、物、卡相符。5.相關(guān)文件5.1《文件控制和管理程序》5.2《設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)程序》5.3《量值溯源控制程序》5.3《記錄控制程序》6.質(zhì)量記錄6.1合格供應(yīng)商登記表6.2供應(yīng)商綜合能力評(píng)價(jià)表6.3試劑、材料、器械采購(gòu)申請(qǐng)表

晉中XXX建筑節(jié)能檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：CX-SZY-104-20**第1頁(yè)，共1頁(yè)第B版，第0次修訂主題：客戶(hù)要求、合同評(píng)審控制程序頒布日期：20**年3月1日1.目的：對(duì)委托方的要求、合同正式簽訂前對(duì)每份擬簽合同進(jìn)行評(píng)審，以確保滿(mǎn)足委托方要求。2.適用范圍：適用于本公司與委托方簽定的檢測(cè)合同及服務(wù)協(xié)議。3.職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)履行或常規(guī)檢測(cè)協(xié)議、合同的組織與評(píng)審。3.2質(zhì)控室與委托方草擬合同，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核，經(jīng)理批準(zhǔn)。3.3新檢測(cè)項(xiàng)目的合同，由技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行會(huì)議評(píng)審3.4質(zhì)控室參與合同的評(píng)審。4.工作程序4.1合同正式簽訂之前，對(duì)每一份擬簽合同（包括口頭訂單）均需進(jìn)行評(píng)審。4.2合同評(píng)審的主要內(nèi)容包括：4.2.1合同或委托單中的各項(xiàng)要求是否都已明確的規(guī)定；4.2.2本公司是否具有滿(mǎn)足合同或客戶(hù)要求的檢測(cè)能力；4.2.3合同執(zhí)行的時(shí)間、費(fèi)用等。4.3合同評(píng)審方法4.3.1一般合同評(píng)審（經(jīng)過(guò)認(rèn)證授權(quán)的項(xiàng)目）對(duì)一般合同（常規(guī)的、一般性的或客戶(hù)要求明確的），質(zhì)控室與委托方草擬合同，并評(píng)審。4.3.2特殊合同的評(píng)審對(duì)于特殊合同（偏離標(biāo)準(zhǔn)、需要落實(shí)工作量、工期能否滿(mǎn)足客戶(hù)要求），由質(zhì)控室填寫(xiě)《合同評(píng)審表》，技術(shù)負(fù)責(zé)人組織會(huì)議評(píng)審，與會(huì)人員都必須簽字。4.4合同的更改4.4.1委托方提出合同更改時(shí)，按4.3規(guī)定進(jìn)行評(píng)審。4.4.2本公司提出合同更改時(shí)，由質(zhì)控室與委托方聯(lián)系，經(jīng)委托方同意后更改，并作好記錄。4.4.3更改后要及時(shí)下達(dá)《合同更改通知書(shū)》，按原合同發(fā)放范圍通知有關(guān)部門(mén)。4.5合同評(píng)審記錄由辦公室妥善保存。4.6客戶(hù)的最終確認(rèn)必須是法定代理人或委托人的簽字。5.質(zhì)量記錄5.1合同評(píng)審表5.2合同更改通知書(shū)5.3檢測(cè)合同書(shū)5.4委托檢測(cè)協(xié)議書(shū)

晉中XXX建筑節(jié)能檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：CX-SZY-105-20**第1頁(yè)，共2頁(yè)第B版，第0次修訂主題：客戶(hù)投訴、申訴處理程序頒布日期：20**年3月1日1.目的確保來(lái)自委托方和社會(huì)各界及檢測(cè)室內(nèi)部的意見(jiàn)、建議能有效處理，合理解決，以加強(qiáng)本公司自身管理，減少服務(wù)上的缺陷，提高本公司信譽(yù)。2.適用范圍適合于對(duì)檢測(cè)報(bào)告提出異議和申訴；對(duì)檢測(cè)工作質(zhì)量提出意見(jiàn)和建議；上級(jí)部門(mén)檢查工作、驗(yàn)收和復(fù)查時(shí)，對(duì)執(zhí)行的方針政策和質(zhì)量體系運(yùn)行提出的問(wèn)題和建議；對(duì)本公司檢測(cè)工作公正性提出異議的解決、處理。3.職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)受理委托方和社會(huì)各界及檢測(cè)室內(nèi)部提出的投訴、意見(jiàn)和建議。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門(mén)調(diào)查分析并決定處置措施。3.3檢測(cè)室負(fù)責(zé)對(duì)提出的異議檢測(cè)報(bào)告核對(duì)3.4質(zhì)控室監(jiān)督執(zhí)行。4.工作程序投訴和申訴處理的全過(guò)程包括受理、調(diào)查與分析、復(fù)查（有必要時(shí)）、答復(fù)、糾正措施等方面。4.1受理4.4.1投訴和申訴的接待工作統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)。接待投訴和申訴時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)異議處理表，同時(shí)索取有關(guān)材料。4.1.2辦公室應(yīng)將受理的有關(guān)材料進(jìn)行分類(lèi)登記、編號(hào)、匯總，并向質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門(mén)對(duì)投訴和申訴進(jìn)行調(diào)查分析并決定處置措施。責(zé)成相關(guān)部門(mén)予以解決。4.1.3對(duì)檢測(cè)報(bào)告及檢測(cè)的異議應(yīng)在接到報(bào)告或15天內(nèi)以書(shū)面形式提出。4.2調(diào)查與分析4.2.1對(duì)投訴和申訴內(nèi)容負(fù)責(zé)處理的部門(mén)，召集有關(guān)人員對(duì)投訴和申訴內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)真分析，討論和調(diào)查。4.2.2對(duì)檢測(cè)報(bào)告提出異議時(shí)，針對(duì)異議涉及的問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查，一般情況按以下幾方面進(jìn)行；a、檢測(cè)依據(jù)是否正確、有效；b、所用儀器設(shè)備是否在檢測(cè)周期內(nèi)，精度是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求；c、檢測(cè)方法是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否有效；d、檢測(cè)程序是否符合規(guī)定；e、檢測(cè)室環(huán)境條件是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求；f、數(shù)據(jù)處理是否準(zhǔn)確；g、結(jié)論判定是否正確。4.2.3負(fù)責(zé)處理的部門(mén)應(yīng)將上述調(diào)查情況詳細(xì)記錄，并及時(shí)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人匯報(bào)，必要時(shí)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人召集分析會(huì)議確定處理方案。4.2.4當(dāng)對(duì)原始檢測(cè)工作存有疑問(wèn)或委托方要求復(fù)檢時(shí)，由辦公室按本程序條4.3條規(guī)定安排復(fù)查。

晉中XXX建筑節(jié)能檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：CX-SZY-105-20**第2頁(yè)，共2頁(yè)第B版，第0次修訂主題：客戶(hù)投訴、申訴處理程序頒布日期：20**年3月1日4.2.5如確認(rèn)檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確無(wú)誤，則由辦公室按本程序條4.4規(guī)定答復(fù)。4.2.6當(dāng)委托方或社會(huì)各界及檢測(cè)室內(nèi)部對(duì)站工作質(zhì)量提出抱怨、投訴和申訴時(shí)，辦公室應(yīng)根據(jù)抱怨、投訴和申訴問(wèn)題向有關(guān)人員進(jìn)行核實(shí)、調(diào)查、并按本程序第4.5條予以答復(fù)。4.2.7上級(jí)部門(mén)檢查工作、驗(yàn)收或復(fù)查，對(duì)所執(zhí)行方針和質(zhì)量體系運(yùn)行提出意見(jiàn)和建議時(shí)，辦公室應(yīng)對(duì)其意見(jiàn)和建議整理，并按本程序第4.5.3條執(zhí)行。4.3復(fù)檢4.3.1復(fù)檢用原樣品或備用樣品進(jìn)行。4.3.2對(duì)一次性檢測(cè)樣品或具有保存期樣品，一般不予復(fù)檢，維持原檢測(cè)結(jié)論。若經(jīng)調(diào)查確因某些因素可導(dǎo)致檢測(cè)數(shù)據(jù)有疑問(wèn)時(shí)，有條件時(shí)則應(yīng)使用備用樣品復(fù)檢。4.4答復(fù)4.4.1如原報(bào)告無(wú)誤，則由辦公室書(shū)面通知委托方，并按標(biāo)準(zhǔn)收取費(fèi)用。4.4.2如原報(bào)告有誤，按《結(jié)果報(bào)告管理程序》處理。4.4.3委托方對(duì)工作質(zhì)量（如檢測(cè)不及時(shí)，服務(wù)態(tài)度不好，檢測(cè)報(bào)告有誤等）提出投訴和申訴時(shí)，辦公室可責(zé)成相關(guān)責(zé)任部門(mén)限期改正，并由責(zé)任部門(mén)向委托方解釋、致謙。必要時(shí)向委托方作書(shū)面說(shuō)明。4.4.4對(duì)檢測(cè)工作公正性（徇私舞弊、弄虛作假、行風(fēng)不正等）提出投訴和申訴時(shí)，經(jīng)辦公室核實(shí)，確屬工作人員問(wèn)題，應(yīng)上報(bào)經(jīng)理進(jìn)行處理。4.5糾正措施4.5.1經(jīng)確認(rèn)原檢測(cè)報(bào)告或檢測(cè)有誤后，本公司將以適當(dāng)?shù)男问皆趯?duì)委托方信譽(yù)造成不良影響范圍內(nèi)挽回影響。4.5.2辦公室責(zé)成因報(bào)告或有誤而造成影響的當(dāng)事人寫(xiě)出書(shū)面檢查，并制定改正措施，以避免類(lèi)似事件發(fā)生。4.5.3上級(jí)部門(mén)提出的意見(jiàn)和建議，辦公室應(yīng)整理行文，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人有針對(duì)性的組織質(zhì)量體系內(nèi)審，制定相應(yīng)糾正措施和整改報(bào)告，報(bào)上級(jí)有關(guān)部門(mén)。4.6歸檔申訴和投訴資料由辦公室整理歸檔；屬于檢測(cè)報(bào)告申訴的，同原檢測(cè)報(bào)告一并存檔。5.質(zhì)量記錄申訴、投訴登記表

晉中XXX建筑節(jié)能檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：CX-SZY-106-20**第1頁(yè)，共2頁(yè)第B版，第0次修訂主題：不符合工作控制程序頒布日期：20**年3月1日1、目的為了對(duì)檢驗(yàn)工作中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)和潛在的不合格進(jìn)行識(shí)別、控制，以便采取措施，防止不合格項(xiàng)發(fā)生或再發(fā)生，改進(jìn)和提高質(zhì)量管理體系的有效性，并保證檢測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)果質(zhì)量。2、范圍適用于存在的和潛在的不合格項(xiàng)的發(fā)現(xiàn)、識(shí)別、判定和報(bào)告，提出并記錄要求，評(píng)審糾正效果。3、職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織實(shí)施不符合工作和潛在的不合格的識(shí)別，并跟蹤驗(yàn)證其處理結(jié)果；3.2各部門(mén)及責(zé)任人對(duì)自己的不符合工作采取糾正措施。3.3內(nèi)審員負(fù)責(zé)判定內(nèi)審中的不符合工作，提出糾正要求。3.4質(zhì)控室對(duì)檢驗(yàn)工作過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督及能力驗(yàn)證結(jié)果在內(nèi)的資料分析。4、程序4.1不符合工作的識(shí)別4.1.1檢驗(yàn)人員嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定開(kāi)展檢驗(yàn)工作，發(fā)現(xiàn)偏離予以記錄。質(zhì)量監(jiān)督員及質(zhì)控室對(duì)檢驗(yàn)工作過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)記錄，并責(zé)成責(zé)任人立即糾正。4.1.2報(bào)告審核和簽發(fā)人通過(guò)對(duì)報(bào)告進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)有不符合要求的原始記錄和報(bào)告及時(shí)記錄，并反饋到辦公室。4.1.3各部門(mén)將所發(fā)現(xiàn)的不符合工作匯總后報(bào)辦公室。4.1.4辦公室通過(guò)對(duì)各部門(mén)反映的情況，以及客戶(hù)的投訴和申訴等情況進(jìn)行分析，提出增加內(nèi)部審核頻次的建議，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。4.1.5質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織內(nèi)審員進(jìn)行審核，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)進(jìn)行記錄；對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果的有效性進(jìn)行監(jiān)控，記錄和分析產(chǎn)生不合格的原因。4.1.6質(zhì)控室就技術(shù)和質(zhì)量管理兩個(gè)方面收集、識(shí)別潛在的不合格信息，包括風(fēng)險(xiǎn)分析以及能力驗(yàn)證結(jié)果在內(nèi)的資料分析。4.2不符合工作的評(píng)價(jià)4.2.1質(zhì)控室對(duì)所有發(fā)現(xiàn)的不符合工作進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，評(píng)價(jià)其嚴(yán)重性，個(gè)別的、偶然發(fā)生的、少量偏離文件規(guī)定，不會(huì)影響到報(bào)告質(zhì)量的為一般不符合項(xiàng)；4.2.2對(duì)體系運(yùn)行中存在的系統(tǒng)性缺陷，直接造成報(bào)告質(zhì)量不合格的活動(dòng)為嚴(yán)重不符合項(xiàng)；4.2.3報(bào)告上出現(xiàn)不符合項(xiàng)或不符合客戶(hù)正當(dāng)要求的報(bào)告為不合格產(chǎn)品。4.3不符合工作的處置4.3.1質(zhì)控室負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)生不符合工作的原因進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)一般不符合項(xiàng)的可接受程度進(jìn)行論證，屬一般不符合項(xiàng)并能在現(xiàn)場(chǎng)改正的工作，質(zhì)控室通知相關(guān)部門(mén)或相關(guān)人員實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)改正措施，檢驗(yàn)工作正常開(kāi)展。

晉中XXX建筑節(jié)能檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：CX-SZY-106-20**第2頁(yè)，共2頁(yè)第B版，第0次修訂主題：不符合工作控制程序頒布日期：20**年3月1日4.3.2屬一般不符合項(xiàng)而不能現(xiàn)場(chǎng)改正的工作，及嚴(yán)重不符合項(xiàng)工作，質(zhì)控室通知相關(guān)部門(mén)按規(guī)定實(shí)施糾正措施。4.3.3屬?lài)?yán)重不合格項(xiàng)，立即通知停止工作，扣發(fā)報(bào)告，提出糾正措施，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施。報(bào)告簽發(fā)人核查原始記錄，屬打印錯(cuò)誤的則立即通知糾正；當(dāng)報(bào)告的錯(cuò)誤是因檢驗(yàn)方法或設(shè)備問(wèn)題導(dǎo)致時(shí)，應(yīng)及時(shí)與客戶(hù)聯(lián)系重新檢驗(yàn)。如果不合格報(bào)告已經(jīng)發(fā)出，辦公室負(fù)責(zé)收回，并責(zé)成檢測(cè)室重新檢測(cè)，重新發(fā)放符合要求的報(bào)告，錯(cuò)誤報(bào)告加蓋“作廢”章，一并歸檔保存。4.3.4對(duì)經(jīng)?；蛑貜?fù)發(fā)生的不符合項(xiàng)，應(yīng)按《糾正/預(yù)防改進(jìn)控制程序》實(shí)施糾正。4.4不符合工作的控制辦公室負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，證實(shí)所采用的糾正措施已消除了產(chǎn)生不符合工作的所有因素，報(bào)請(qǐng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后通知相關(guān)部門(mén)恢復(fù)工作。5、相關(guān)文件《內(nèi)部審核程序》《糾正/預(yù)防措施控制程序》6、質(zhì)量記錄偏離、不符合工作記錄表不符合工作評(píng)價(jià)及要求表

晉中XXX建筑節(jié)能檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：CX-SZY-107-20**第1頁(yè)，共2頁(yè)第B版，第0次修訂主題：糾正/預(yù)防措施控制程序頒布日期：20**年3月1日1.目的及時(shí)采取有效糾正和預(yù)防措施，消除不合格存在的原因，確保類(lèi)似問(wèn)題不再發(fā)生。2.范圍適用于對(duì)已發(fā)生的不合格采取的糾正措施和對(duì)潛在不合格采取的預(yù)防措施。3.職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織各相關(guān)部門(mén)制訂糾正和預(yù)防措施，并實(shí)施跟蹤、檢查和評(píng)價(jià)、確認(rèn)。3.2質(zhì)控室負(fù)責(zé)提出采取糾正措施和預(yù)防措施；3.3檢測(cè)室負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的具體實(shí)施的記錄；3.4辦公室負(fù)責(zé)確認(rèn)和記錄出現(xiàn)的問(wèn)題。4.程序4.1糾正和預(yù)防措施的提出4.1.1可引起采取糾正措施的有關(guān)線索：a)委托方投訴的已發(fā)生的檢測(cè)結(jié)果不合格信息分析；b)報(bào)告交付后已發(fā)生的不合格的信息及其統(tǒng)計(jì)分析；c)管理評(píng)審確定的已發(fā)生的不合格；d)內(nèi)部質(zhì)量審核確定的已發(fā)生的不合格；e)例行工作檢查確定的已發(fā)生的不合格；4.1.2可引起采取預(yù)防措施的有關(guān)線索：a)本程序的4.1.1條所列活動(dòng)確定的潛在的不合格；b)過(guò)程檢測(cè)確定的潛在的不合格；c)統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用確定的潛在的不合格。4.1.3當(dāng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人認(rèn)為有必要采取糾正和預(yù)防措施時(shí)，質(zhì)控室將以《糾正/預(yù)防措施通知單》的形式通知責(zé)任部門(mén)，通知單將告知已發(fā)生不合格或潛在不合格現(xiàn)象和要求完成的期限，屬責(zé)任部門(mén)的質(zhì)量問(wèn)題由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字同意，涉及其他部門(mén)問(wèn)題，由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后，再將《糾正/預(yù)防措施通知單》發(fā)往責(zé)任部門(mén)。4.1.4所有的《糾正/預(yù)防措施通知單》均應(yīng)在辦公室備案后，由辦公室發(fā)往責(zé)任部門(mén)。4.2糾正和預(yù)防措施的制定4.2.1接到《糾正/預(yù)防措施通知單》的責(zé)任部門(mén)必須組織有關(guān)人員對(duì)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真的分析，分析其不合格產(chǎn)生的實(shí)際或潛在原因，并將分析結(jié)果填入《糾正/預(yù)防措施實(shí)施驗(yàn)證表》的原因分析欄中。4.2.2在確定不合格原因的基礎(chǔ)上，檢測(cè)室制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施并填入《糾正/預(yù)防措施實(shí)施驗(yàn)證表》的措施欄。4.2.3經(jīng)質(zhì)控室對(duì)其可行性和適宜性評(píng)價(jià)，質(zhì)量責(zé)任人批準(zhǔn)后由責(zé)任部門(mén)實(shí)施。

晉中XXX建筑節(jié)能檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：CX-SZY-107-20**第2頁(yè)，共2頁(yè)第B版，第0次修訂主題：糾正/預(yù)防措施控制程序頒布日期：20**年3月1日4.3責(zé)任部門(mén)應(yīng)按照確認(rèn)的糾正或預(yù)防措施計(jì)劃組織實(shí)施并作好記錄。4.4糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證4.4.1質(zhì)控室組織有關(guān)部門(mén)對(duì)質(zhì)量管理體系產(chǎn)生的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證的重點(diǎn)是對(duì)措施的效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.4.2驗(yàn)證結(jié)論由驗(yàn)證人填入《糾正/預(yù)防措施實(shí)施驗(yàn)證表》的驗(yàn)證欄，填寫(xiě)結(jié)論時(shí)，應(yīng)注明有效或無(wú)效的證據(jù)。4.5糾正和預(yù)防措施的保持4.5.1經(jīng)驗(yàn)證有效的糾正和預(yù)防措施應(yīng)加以保持，以長(zhǎng)期消除產(chǎn)生不合格的原因或潛在原因，將有效的方法納入文件或培訓(xùn)保持。4.5.2為保持糾正或預(yù)防措施所引起的文件更改或新增，必須按《文件控制和管理程序》的規(guī)定執(zhí)行。4.6糾正和預(yù)防措施有關(guān)信息的評(píng)審4.6.1由質(zhì)控室負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)有關(guān)糾正和預(yù)防措施實(shí)施效果方面的信息，定期提交管理評(píng)審。4.6.2重大的糾正或預(yù)防措施（涉及體系調(diào)整）或涉及多個(gè)部門(mén)的預(yù)防措施，應(yīng)提交管理評(píng)審并由經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，管理評(píng)審批準(zhǔn)的糾正/預(yù)防措施由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)證。5.相關(guān)文件《文件控制和管理程序》6.質(zhì)量記錄糾正和預(yù)防措施通知單糾正和預(yù)防措施實(shí)施驗(yàn)證表

晉中XXX建筑節(jié)能檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：CX-SZY-108-20**第1頁(yè)，共2頁(yè)第B版，第0次修訂主題：記錄管理程序頒布日期：20**年3月1日1.目的通過(guò)對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、填寫(xiě)、貯存、保護(hù)、檢索、處置的控制，確保記錄清晰，易于識(shí)別和檢索，以提供管理體系運(yùn)行和檢測(cè)結(jié)果符合要求的證據(jù)2.適用范圍適用于管理體系運(yùn)行中所形成的管理記錄和技術(shù)記錄的控制和維護(hù)。3.職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中形成的各種記錄、外來(lái)文件和資料的控制及歸檔；3.2質(zhì)控室負(fù)責(zé)檢測(cè)過(guò)程質(zhì)量記錄的控制；3.3檢測(cè)室負(fù)責(zé)原始記錄及原始數(shù)字的處理記錄。4.工作程序4.1記錄分為管理記錄和技術(shù)記錄兩類(lèi)。管理記錄是指實(shí)驗(yàn)室管理體系活動(dòng)中產(chǎn)生的記錄，包括內(nèi)部審核、管理評(píng)審、糾正措施和預(yù)防措施記錄、申訴和投訴記錄、人員培訓(xùn)考核記錄等。技術(shù)記錄是在檢測(cè)活動(dòng)中形成的記錄，包括檢測(cè)原始記錄、觀測(cè)記錄等。4.2原始記錄應(yīng)包括：4.2.1檢測(cè)原始記錄；4.2.2采樣單或委托單；4.2.3必要的計(jì)算書(shū)、圖表、曲線、圖線；4.2.4介紹信、委托書(shū)、協(xié)議書(shū)等；4.2.5必要的技術(shù)文件檢測(cè)依據(jù)及儀器設(shè)備、樣品描述。4.3檢測(cè)原始記錄內(nèi)容應(yīng)包括：4.3.1填表日期、打印日期、檢測(cè)目的、密級(jí)；4.3.2被檢單位的名稱(chēng)、測(cè)點(diǎn)位置、測(cè)點(diǎn)編號(hào)、檢測(cè)時(shí)間；4.3.3檢測(cè)室當(dāng)時(shí)的溫度、濕度等環(huán)境條件；4.3.4測(cè)量項(xiàng)目、方法名稱(chēng)、方法范圍、測(cè)量基本步驟；4.3.5測(cè)量結(jié)果；4.3.6質(zhì)量檢查處理結(jié)果；4.3.7測(cè)量結(jié)論；4.3.8備注。4.3.9測(cè)量者、校核者、審核者、報(bào)告編號(hào)。4.4原始記錄的填寫(xiě)要求4.4.1原始應(yīng)使用墨水筆或檔案用原珠筆書(shū)寫(xiě)，做到字跡端正、清晰。4.4.2原始記錄的更改

晉中XXX建筑節(jié)能檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：CX-SZY-108-20**第2頁(yè)，共2頁(yè)第B版，第0次修訂主題：原始記錄和數(shù)據(jù)處理程序頒布日期：20**年3月1日如原始記錄上數(shù)據(jù)有誤，需要改更時(shí)，應(yīng)在錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)上加劃斜線，在錯(cuò)誤數(shù)據(jù)的上方寫(xiě)上正確的數(shù)字，并在右下方簽名（或蓋章），每頁(yè)劃改最多不超過(guò)三處；如需改正的數(shù)據(jù)成片，可將其畫(huà)以框線，并添加“作廢”兩字，不得在原始記錄上涂改或撕頁(yè)。4.4.4原始記錄要將每一個(gè)實(shí)測(cè)原始數(shù)據(jù)寫(xiě)上，不得只寫(xiě)平均值；不得只寫(xiě)經(jīng)過(guò)計(jì)算后的結(jié)果；用文字表達(dá)的檢測(cè)結(jié)果不合格者，必須寫(xiě)出不合格的具體內(nèi)容，不得只寫(xiě)不符合要求或不合格。4.4.5原始記錄格式和內(nèi)容規(guī)范化，不得將檢測(cè)報(bào)告的直接復(fù)印版作為檢測(cè)原始記錄。4.5原始記錄的數(shù)據(jù)處理4.5.1檢測(cè)數(shù)據(jù)的處理應(yīng)嚴(yán)格按相應(yīng)的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范的規(guī)定進(jìn)行。若無(wú)相關(guān)規(guī)定時(shí)，則按數(shù)理統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)處理方法進(jìn)行修約。4.5.2檢測(cè)原始記錄當(dāng)客戶(hù)有要求時(shí)，應(yīng)給出不確定度。4.5.3數(shù)值修約應(yīng)執(zhí)行GB/T8170—2008《數(shù)值修約規(guī)則與極限數(shù)值的表示和判定》。5.質(zhì)量記錄5.1委托單5.2樣品接收登記表5.3樣品標(biāo)簽5.4樣品流轉(zhuǎn)卡5.6檢測(cè)報(bào)告審批記錄本5.7檢測(cè)報(bào)告發(fā)放登記本5.8檢測(cè)報(bào)告異議記錄表5.9現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)原始記錄表6.相關(guān)文件《文件控制和管理程序》《數(shù)據(jù)保護(hù)程序》

晉中XXX建筑節(jié)能檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：CX-SZY-109-20**第1頁(yè)，共2頁(yè)第B版，第0次修訂主題：內(nèi)部審核程序頒布日期：20**年3月1日1.目的通過(guò)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的策劃、實(shí)施和糾正措施的驗(yàn)證，確保質(zhì)量管理體系符合《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》和質(zhì)量體系文件的規(guī)定要求。2.適用范圍適用于質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核。3.職責(zé)3.1經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)內(nèi)審計(jì)劃；3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核的策劃，制定年度內(nèi)部審核計(jì)劃，組織審核組，批準(zhǔn)審核計(jì)劃和不合格項(xiàng)糾正措施；3.3審核組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定具體審核計(jì)劃，并組織實(shí)施，委派內(nèi)部審核員，編寫(xiě)審核報(bào)告；3.4內(nèi)審員3.4.1按本程序要求，負(fù)責(zé)編制《內(nèi)部審核檢查表》，實(shí)施內(nèi)部審核。3.4.2審定，同意所建議的糾正措施，并形成文件。3.4.3在接受質(zhì)量負(fù)責(zé)人委托后，對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。3.4.4應(yīng)獨(dú)立于被審核的活動(dòng)。3.5責(zé)任部門(mén)接受內(nèi)部審核，對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行原因分析，提出并實(shí)施糾正措施。4.工作程序4.1編制內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃4.1.1每年1月底初，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)編制一份《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》和一份要素分配表，各部門(mén)或各要素的審核頻次應(yīng)取決于現(xiàn)狀和重要性，并考慮前幾次內(nèi)審所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，審核計(jì)劃需交經(jīng)理批準(zhǔn)。4.1.2應(yīng)在審核前一周向各部門(mén)的負(fù)責(zé)人通知確切的審核日期，并委派負(fù)責(zé)該項(xiàng)審核的內(nèi)審員。4.2實(shí)施審核4.4.3.1召開(kāi)首次會(huì)議，首次會(huì)議由審核組組長(zhǎng)主持。a)參加會(huì)議人員：質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、內(nèi)審組成員、受審部門(mén)負(fù)責(zé)人b)會(huì)議內(nèi)容：介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)。4.4.3.2進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。根據(jù)《內(nèi)部審核檢查表》的要求通過(guò)看、查、問(wèn)收集質(zhì)量管理體系運(yùn)行的證據(jù)，記錄事實(shí)（合格、不合格事實(shí)），受審部門(mén)對(duì)審核事實(shí)進(jìn)行認(rèn)可。4.4.3.3每天最后一小時(shí)審核組召開(kāi)內(nèi)部會(huì)議。確認(rèn)不合格項(xiàng)，填寫(xiě)《不合格項(xiàng)報(bào)告》，報(bào)告中對(duì)不合格事實(shí)進(jìn)行描述，受審部門(mén)簽字確認(rèn)。4.4.3.4各部門(mén)審核結(jié)束后，審核組召開(kāi)會(huì)議對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行匯總，填寫(xiě)《不合格項(xiàng)匯總表》，對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行分析，編制內(nèi)審報(bào)告。4.4.3.5召開(kāi)末次會(huì)議

晉中XXX建筑節(jié)能檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：CX-SZY-109-20**第2頁(yè)，共2頁(yè)第B版，第0次修訂主題：內(nèi)部審核程序頒布日期：20**年3月1日a)參加人員：質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、內(nèi)審組成員、受審部門(mén)負(fù)責(zé)人。b)會(huì)議內(nèi)容：審核組長(zhǎng)重申審核的目的、范圍、依據(jù)；宣讀內(nèi)部審核報(bào)告和不合格報(bào)告；對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行分析評(píng)價(jià)；提出完成糾正措施的要求及日期；4.4.4審核報(bào)告內(nèi)容：a)審核目的、范圍、方法和依據(jù)；b)審核組成員、受審核部門(mén)名稱(chēng)及負(fù)責(zé)人；c)審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)；d)不合格項(xiàng)分布情況，不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度；e)存在的主要問(wèn)題分析；f)對(duì)質(zhì)量管理體系有效性、符合性的結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。4.4.4.1審核報(bào)告（附《不合格項(xiàng)報(bào)告》）經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人分發(fā)到各受審部門(mén)。4.4.4.2受審部門(mén)對(duì)本部門(mén)不合格事實(shí)進(jìn)行原因分析，制定糾正措施。糾正措施經(jīng)審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)后，應(yīng)在議定的時(shí)間內(nèi)完成。4.4.5跟蹤驗(yàn)證審核組長(zhǎng)組織審核員對(duì)糾正措施實(shí)施跟蹤驗(yàn)證，并記錄驗(yàn)證效果。4.4.6年度內(nèi)審總結(jié)報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編寫(xiě)《年度內(nèi)審總結(jié)報(bào)告》，提出改進(jìn)意見(jiàn)，經(jīng)過(guò)經(jīng)理審核后，可作為檢測(cè)室管理評(píng)審的輸入。4.4.7內(nèi)部審核的記錄由辦公室負(fù)責(zé)保存。5.相關(guān)記錄5.1內(nèi)部審核計(jì)劃5.2內(nèi)部審核檢查表5.3內(nèi)部審核報(bào)告

晉中XXX建筑節(jié)能檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：CX-SZY-110-20**第1頁(yè)，共2頁(yè)第B版，第0次修訂主題：管理評(píng)審程序頒布日期：20**年3月1日1.目的按計(jì)劃的間隔時(shí)間評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其體系的適宜性、充分性和有效性，適合于檢測(cè)工作的開(kāi)展。2.適用范圍適用于質(zhì)量管理體系的評(píng)審。3.職責(zé)3.1經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，向經(jīng)理及最高管理層報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，組織編寫(xiě)相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。3.3質(zhì)控室負(fù)責(zé)收集提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。3.4各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4.工作程序4.1由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織辦公室編制年度管理評(píng)審計(jì)劃。在評(píng)審前一周，經(jīng)理向各部門(mén)和人員通知確切的評(píng)審日期，一般每年一次，間隔不超過(guò)12個(gè)月。4.2實(shí)施評(píng)審管理評(píng)審會(huì)議由經(jīng)理主持召開(kāi)。4.2.1管理評(píng)審輸入4.2.1.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人向最高管理層匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，匯報(bào)內(nèi)部審核和外部審核中發(fā)現(xiàn)的重大不合格項(xiàng)及糾正措施的完成情況，委托方的反饋意見(jiàn)，以往管理評(píng)審的跟蹤驗(yàn)證措施情況，提出需要最高管理層決策的問(wèn)題。4.2.1.2技術(shù)負(fù)責(zé)人就向最高管理層匯報(bào)檢測(cè)工作的符合性和檢測(cè)結(jié)果的有效性，提出需要改進(jìn)的問(wèn)題。4.2.1.3有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人結(jié)合本部門(mén)執(zhí)行程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的情況及文件的適宜性以及執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的情況作出匯報(bào)，并就希望采取的改進(jìn)措施做出建議。4.2.2管理評(píng)審輸出a)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的改進(jìn)。b)確定實(shí)現(xiàn)改進(jìn)所需的資源需求。c)與委托方有關(guān)的檢測(cè)工作的改進(jìn)。d)經(jīng)理代表最高管理層作評(píng)審結(jié)論和質(zhì)量管理體系改進(jìn)的決定。4.2.3會(huì)議結(jié)束后，質(zhì)控室根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至相應(yīng)部門(mén)并監(jiān)控執(zhí)行，本次管理評(píng)審的輸出可能作為下次管理評(píng)審的輸入。4.2.4辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審記錄的保存、歸檔。4.2.5質(zhì)控室對(duì)管理評(píng)審作出的質(zhì)量管理體系改進(jìn)決定進(jìn)行跟蹤檢查和驗(yàn)證。

晉中XXX建筑節(jié)能檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：CX-SZY-110-20**第2頁(yè)，共2頁(yè)第B版，第0次修訂主題：管理評(píng)審程序頒布日期：20**年3月1日4.3改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證4.3.1質(zhì)控室對(duì)管理評(píng)審中提出的問(wèn)題和改進(jìn)意見(jiàn)，責(zé)成各有關(guān)部門(mén)按程序性文件中的《糾正/預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定制定糾正或預(yù)防措施，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)質(zhì)控室跟蹤驗(yàn)證。5.質(zhì)量記錄5.1管理評(píng)審計(jì)劃5.2管理評(píng)審報(bào)告6.相關(guān)文件《糾正/預(yù)防措施控制程序》

晉中XXX建筑節(jié)能檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：CX-SZY-111-20**第1頁(yè)，共1頁(yè)第B版，第0次修訂主題：人員培訓(xùn)程序頒布日期：20**年3月1日1.目的對(duì)從事質(zhì)量活動(dòng)的人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核，不斷提高檢測(cè)及相關(guān)人員的素質(zhì)，以保證檢測(cè)工作的質(zhì)量。2.范圍適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員培訓(xùn)、考核等活動(dòng)的控制。3.職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計(jì)劃；3.2辦公室負(fù)責(zé)制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，管理人力資源；3.3檢測(cè)室負(fù)責(zé)提出員工培訓(xùn)需求，并協(xié)助作好培訓(xùn)工作。4.工作程序4.1培訓(xùn)范圍全體管理人員、監(jiān)督人員和檢測(cè)人員都在需培訓(xùn)人員范圍內(nèi)。4.2培訓(xùn)內(nèi)容4.2.1基礎(chǔ)理論知識(shí)：主要包括標(biāo)準(zhǔn)化知識(shí)、計(jì)量知識(shí)、計(jì)算機(jī)知識(shí)、檢測(cè)、質(zhì)量管理、專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)及法律法規(guī)知識(shí)等。4.2.2實(shí)際操作技能：主要包括崗位技術(shù)培訓(xùn)、檢測(cè)儀器設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)等。4.3培訓(xùn)方法4.3.1以自學(xué)為主并與檢測(cè)室內(nèi)舉辦的專(zhuān)題學(xué)習(xí)班相結(jié)合。4.3.2集中授課、委外培訓(xùn)、參觀考察和參加國(guó)家有關(guān)部門(mén)組織的宣貫、經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)及各種相關(guān)知識(shí)學(xué)習(xí)班。4.4培訓(xùn)計(jì)劃的提出4.4.1培訓(xùn)計(jì)劃可分為年度計(jì)劃和短期計(jì)劃（一般指臨時(shí)接到通知，所作出的培訓(xùn)計(jì)劃）二種。4.4.2計(jì)劃包括：培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)人員范圍、培訓(xùn)時(shí)間地點(diǎn)安排、培訓(xùn)方式、費(fèi)用支出、考核辦法等。4.5考核與管理4.5.1特定崗位的技術(shù)人員、新上崗人員、轉(zhuǎn)崗人員，由質(zhì)控室考核合格，技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行資格確認(rèn)后，持證上崗。4.5.3辦公室應(yīng)建立技術(shù)人員（包括技術(shù)管理人員）的有關(guān)資格、培訓(xùn)記錄、技能和經(jīng)歷等技術(shù)業(yè)績(jī)檔案。業(yè)績(jī)檔案中應(yīng)包括技術(shù)人員的畢業(yè)、工作經(jīng)歷、技術(shù)培訓(xùn)、在職培訓(xùn)、技術(shù)職稱(chēng)等一覽表。5.相關(guān)記錄5.1年度考核計(jì)劃5.2培訓(xùn)考核記錄

晉中XXX建筑節(jié)能檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：CX-SZY-112-20**第1頁(yè)，共1頁(yè)第B版，第0次修訂主題：安全作業(yè)管理程序頒布日期：20**年3月1日1.目的對(duì)必須具備的安全和內(nèi)務(wù)條件進(jìn)行有效監(jiān)控，以保證檢測(cè)工作正常開(kāi)展。2.范圍適用于對(duì)檢測(cè)室和檢測(cè)場(chǎng)所的安全和內(nèi)務(wù)條件的控制。3.職責(zé)3.1質(zhì)控室負(fù)責(zé)檢測(cè)室安全和內(nèi)務(wù)條件的控制和檢查，以確保符合相關(guān)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。3.2檢測(cè)室對(duì)安全和內(nèi)務(wù)情況進(jìn)行日常維護(hù)和保持，保證符合要求。4.檢測(cè)室安全與內(nèi)務(wù)管理4.1檢測(cè)室的設(shè)施、工作區(qū)域、能源照明、采暖、通風(fēng)環(huán)境條件應(yīng)與正在進(jìn)行的工作類(lèi)型相適應(yīng)。4.1.2相鄰區(qū)域的活動(dòng)相互之間有不利影響時(shí)，應(yīng)采取有效的隔離措施。4.1.3對(duì)進(jìn)入標(biāo)有標(biāo)識(shí)的環(huán)境受控區(qū)，應(yīng)有人員控制，以防止對(duì)檢測(cè)工作質(zhì)量、安全保障等有任何影響。4.1.4對(duì)來(lái)檢測(cè)室參觀的人員，如需進(jìn)入檢測(cè)室，需經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，并且有檢測(cè)室人員陪同，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)帶人參觀。4.2內(nèi)務(wù)管理4.2.1檢測(cè)室儀器設(shè)備應(yīng)擺應(yīng)放整齊；檢測(cè)用品、工具、器皿等要清潔，擺放有序；儀器設(shè)備要經(jīng)常維護(hù)保養(yǎng)，以使檢測(cè)活動(dòng)、檢測(cè)儀器始終處于良好態(tài)。4.2.2要保持恒溫、恒濕室的溫濕精度，嚴(yán)禁從事有影響其精度的違規(guī)行為。4.2.3檢測(cè)室應(yīng)加強(qiáng)樣品的管理；樣品要妥善保存，樣品檢完后，及時(shí)返庫(kù)，以防丟失。4.2.4進(jìn)入檢測(cè)室必須穿工作服，檢測(cè)室內(nèi)不準(zhǔn)會(huì)客、吸煙、用餐；不準(zhǔn)喧嘩、打鬧等與實(shí)驗(yàn)無(wú)關(guān)的活動(dòng)。4.2.5要保持檢測(cè)室的環(huán)境衛(wèi)生；檢測(cè)室內(nèi)不準(zhǔn)存放個(gè)人衣物、車(chē)輛及與實(shí)驗(yàn)無(wú)關(guān)的物品，嚴(yán)禁帶小孩進(jìn)入檢測(cè)室。4.2.6未經(jīng)許可檢測(cè)室不準(zhǔn)隨便拉線、訂釘子、張掛圖表或移動(dòng)固定設(shè)備。4.2.7上班前、下班后必須進(jìn)行衛(wèi)生整理，下班前要切斷電源、水源、關(guān)窗鎖門(mén)。4.3質(zhì)控室安全員每天進(jìn)行一次日常安全巡視，每月進(jìn)行一次安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)上報(bào)處理。4.4事故處理4.4.1對(duì)于工作中出現(xiàn)的意外事故例如：人身意外傷亡事故、樣品損壞事故、設(shè)備損壞事故、停電、停水、中斷檢測(cè)事故、被盜事故及影響實(shí)驗(yàn)質(zhì)量的其他事故，要保持現(xiàn)場(chǎng)，并及時(shí)通報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和辦公室。4.4.2辦公室根據(jù)匯報(bào)，及時(shí)組織包括有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在內(nèi)的事故調(diào)查組，查明原因，找出直接責(zé)任人，并分析對(duì)樣品實(shí)驗(yàn)結(jié)果的影響。4.4.3直接責(zé)任人和調(diào)查組分別寫(xiě)出分析報(bào)告和整改措施。4.4.4在整個(gè)事故處理全部過(guò)程中，調(diào)查組應(yīng)做好記錄有關(guān)歸檔。4.4.5根據(jù)檢測(cè)室事故處理制度對(duì)直接責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)處理。

晉中XXX建筑節(jié)能檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：CX-SZY-113-20**第1頁(yè)，共1頁(yè)第B版，第0次修訂主題：環(huán)境保護(hù)程序頒布日期：20**年3月1日1.目的對(duì)檢測(cè)室必須具備的設(shè)施和環(huán)境條件進(jìn)行有效監(jiān)控，以保證檢測(cè)工作正常開(kāi)展，確保檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性、有效性及可靠性。2.范圍適用于對(duì)檢測(cè)室和檢測(cè)場(chǎng)所、設(shè)施、設(shè)備和環(huán)境條件的控制。3.職責(zé)3.1檢測(cè)室負(fù)責(zé)人根據(jù)檢測(cè)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定要求，制定檢測(cè)場(chǎng)所需要的設(shè)施和環(huán)境條件標(biāo)準(zhǔn)，列出控制清單，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核后交質(zhì)控室實(shí)施。3.1質(zhì)控室根據(jù)控制清單負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)室基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境條件的控制，以確保符合相關(guān)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。3.2檢測(cè)室對(duì)設(shè)施和環(huán)境情況進(jìn)行日常維護(hù)和保持，保證符合要求。3.3質(zhì)控室對(duì)環(huán)境條件應(yīng)保證滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)各種設(shè)施應(yīng)定期檢查，保證檢測(cè)工作處于最佳狀態(tài)4.工作程序4.1環(huán)境條件的建立和控制4.1.1檢測(cè)室的環(huán)境應(yīng)滿(mǎn)足環(huán)境檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)要求的條件，并有防塵、防煙、防霉、防噪音、防電磁輻射以及三廢處理、排污等保證措施。4.1.2檢測(cè)室的設(shè)施、場(chǎng)地以及能源、照明、采暖和通風(fēng)等，應(yīng)便于檢測(cè)工作的正常進(jìn)行。4.1.3檢測(cè)室均配置溫、濕度表，以便于控制。進(jìn)行檢測(cè)時(shí)，須將溫、濕度表指示記錄在檢測(cè)報(bào)告的原始記錄上。4.1.4對(duì)有控溫、濕度要求的檢測(cè)室，有條件時(shí)，應(yīng)配置空調(diào)，以滿(mǎn)足檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等對(duì)環(huán)境的要求。4.1.5要保持恒溫、恒濕室的溫、濕度精度，嚴(yán)禁進(jìn)行淋水、頻繁開(kāi)窗、加熱煮沸等有影響的活動(dòng)。4.1.6檢測(cè)室要加強(qiáng)對(duì)樣品的管理，領(lǐng)到樣品后應(yīng)放置于固定存放位置，造冊(cè)登記，嚴(yán)格控制。試驗(yàn)完畢，將樣品及時(shí)返庫(kù)；防止丟失。4.1.7樣品的保存、流轉(zhuǎn)過(guò)程要符合檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的存放條件。4.1.8檢測(cè)室內(nèi)嚴(yán)禁存放非檢測(cè)樣品及其他物品。4.2環(huán)境設(shè)施的維護(hù)4.2.1檢測(cè)室對(duì)環(huán)境條件在應(yīng)保證滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)各種設(shè)施應(yīng)定期檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)報(bào)告，保證檢測(cè)工作處于最佳狀態(tài)。4.2.2辦公室對(duì)水、電、暖、通風(fēng)、空調(diào)、恒溫、恒濕機(jī)等設(shè)施定期檢修，保證運(yùn)轉(zhuǎn)正常。4.2.3辦公室對(duì)檢測(cè)環(huán)境的溫濕度表等要進(jìn)行檢定，以確保環(huán)境檢測(cè)精度滿(mǎn)足要求。4.2.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)面季度按規(guī)定檢查一次并記錄。對(duì)不符合項(xiàng)及時(shí)進(jìn)行整改。5.質(zhì)量記錄：檢測(cè)室環(huán)境檢查記錄

晉中XXX建筑節(jié)能檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：CX-SZY-114-20**第1頁(yè)，共2頁(yè)第B版，第0次修訂主題：數(shù)據(jù)保護(hù)程序頒布日期：20**年3月1日1.目的為維護(hù)本公司和客戶(hù)的正當(dāng)權(quán)益，保護(hù)檢測(cè)計(jì)算機(jī)、軟件、電子存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確及可靠。2.范圍適用與質(zhì)量體系有關(guān)的軟件的編制、修改、測(cè)試、維護(hù)和計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)的使用與安全保密管理3.職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)工作需要確定計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的配備規(guī)模，負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)用計(jì)算機(jī)的評(píng)價(jià)和控制3.2辦公室負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的維修、調(diào)整、更新。3.3質(zhì)控室負(fù)責(zé)檢測(cè)用計(jì)算機(jī)軟件的管理和監(jiān)督檢查3.4檢測(cè)室負(fù)責(zé)本部門(mén)檢測(cè)用計(jì)算機(jī)的使用管理和日常維護(hù)4.程序4.1計(jì)算機(jī)的使用形式4.1.1用于檢測(cè)儀器設(shè)備的專(zhuān)用計(jì)算機(jī)4.1.2用于檢測(cè)報(bào)告、數(shù)據(jù)記錄、文件管理的計(jì)算機(jī)。4.2計(jì)算機(jī)軟件的使用4.2.1檢測(cè)儀器設(shè)備專(zhuān)用計(jì)算機(jī)軟件必須由該儀器公司提供，并能保證及時(shí)升級(jí)軟件版本。4.2.2常用辦公軟件應(yīng)選用正版、通用性好的軟件。4.2.3儀器操作規(guī)程應(yīng)包含與儀器相關(guān)計(jì)算機(jī)軟件的使用方法。4.3計(jì)算機(jī)的環(huán)境條件4.3.1環(huán)境整潔，通風(fēng)良好。4.3.2電源穩(wěn)定，電源插座接觸良好4.3.3注意日常保潔，不得在計(jì)算機(jī)旁吸煙、飲水、吃飯。4.4計(jì)算機(jī)的管理4.4.1嚴(yán)防計(jì)算機(jī)病毒的侵害。應(yīng)配備有效的殺病毒軟件，定期進(jìn)行檢查。嚴(yán)禁下載、使用來(lái)歷不明的軟件，辦公室應(yīng)定期對(duì)殺毒軟件升級(jí)，檢查檢測(cè)用計(jì)算機(jī)的安全情況。4.4.2為有效保護(hù)檢測(cè)數(shù)據(jù)和客戶(hù)權(quán)益，必須對(duì)計(jì)算機(jī)、信息數(shù)據(jù)實(shí)施保密措施。保密措施包括：a)注冊(cè)登錄：采用用戶(hù)口令檢查方式，只有通過(guò)注冊(cè)登錄的用戶(hù)方可進(jìn)入總控系統(tǒng)使用數(shù)據(jù)。b)訪問(wèn)控制：即對(duì)數(shù)據(jù)系統(tǒng)的各項(xiàng)功能規(guī)定訪問(wèn)權(quán)限。訪問(wèn)權(quán)限可以分為讀權(quán)，讀寫(xiě)權(quán)和特權(quán)。c)軟件（數(shù)據(jù)）加密保護(hù)，在執(zhí)行前再進(jìn)行解密。4.4.3存儲(chǔ)檢測(cè)數(shù)據(jù)、文件的設(shè)備要登記，重要數(shù)據(jù)、資料必須備份，備份文件同樣要登記，妥善保存。4.4.4任何使用者不得擅自安裝、拆卸或改變計(jì)算機(jī)設(shè)備。4.4.5任何使用者不得利用互聯(lián)網(wǎng)從事違法活動(dòng)。4.4.6未經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)，不得將本公司有關(guān)軟件、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)錄，傳遞到其它單位。

晉中XXX建筑節(jié)能檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：CX-SZY-114-20**第2頁(yè)，共2頁(yè)第B版，第0次修訂主題：數(shù)據(jù)保護(hù)程序頒布日期：20**年3月1日4.4.7內(nèi)部自編用于數(shù)據(jù)采集、處理、計(jì)算、記錄、報(bào)告、存儲(chǔ)的軟件應(yīng)符合質(zhì)量手冊(cè)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范要求，要保證數(shù)據(jù)采集的完整勝和數(shù)據(jù)處理的正確性。4.4.8軟件和數(shù)據(jù)要采取保護(hù)和保密措施，無(wú)關(guān)人員不得接觸，未經(jīng)授權(quán)不得修改，必要時(shí)應(yīng)采用加密技術(shù)。4.4.9檢測(cè)人員在使用計(jì)算機(jī)或自動(dòng)設(shè)備時(shí)，出現(xiàn)異?，F(xiàn)象應(yīng)停止工作，并采取必要措施，及時(shí)上報(bào)辦公室。4.4.10檢測(cè)人員必須熟悉操作程序，要嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行操作。4.4.11技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)工作需要確定計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的配備規(guī)模。辦公室負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的維修、調(diào)整、更新。5.相關(guān)文件5.1《保密和保護(hù)所有權(quán)程序》5.1《文件控制和管理程序》5.2《儀器設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)程序》5.3《記錄控制程序》6質(zhì)量記錄《測(cè)量及數(shù)據(jù)處理軟件評(píng)審表》

晉中XXX建筑節(jié)能檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：CX-SZY-115-20**第1頁(yè)，共2頁(yè)第B版，第0次修訂主題：應(yīng)用不確定度評(píng)定程序頒布日期：20**年3月1日1.目的為保證檢測(cè)報(bào)告中測(cè)量結(jié)果的測(cè)量不確定度評(píng)定工作提供依據(jù)，合理表征測(cè)量結(jié)果的分散性。正確評(píng)價(jià)測(cè)量結(jié)果的不確定度。2.適用范圍本程序適用于開(kāi)展檢測(cè)項(xiàng)目的測(cè)量不確定度評(píng)定。3.職責(zé)3.1檢測(cè)室負(fù)責(zé)編寫(xiě)不確定度的評(píng)定報(bào)告。3.2質(zhì)控室對(duì)檢測(cè)室提交的不確定分析報(bào)告進(jìn)行分析、初審，并提交初審報(bào)告。3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)不確定度的初審，提出審核意見(jiàn)，并測(cè)量不確定度評(píng)定的統(tǒng)一要求。3.4技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)不確定度的初審報(bào)告提出終審意見(jiàn)，4.工作程序4.1檢測(cè)室組織室內(nèi)相關(guān)人員對(duì)所從事檢測(cè)項(xiàng)目進(jìn)行正常狀況下不確定度的計(jì)算。4.1.1正常狀況是指檢測(cè)分析的各個(gè)環(huán)節(jié)嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的程序和要求進(jìn)行。4.1.2不確定度的計(jì)算應(yīng)以不同分析方法所對(duì)應(yīng)的每個(gè)檢測(cè)項(xiàng)目分別計(jì)算。4.1.3計(jì)算不確定時(shí)應(yīng)將從采樣至分析結(jié)果的報(bào)出全過(guò)程所產(chǎn)生的所有不確定度分量進(jìn)行計(jì)算合成：1）確定檢測(cè)項(xiàng)目的數(shù)學(xué)模型；2）對(duì)檢測(cè)項(xiàng)目從采樣至分析結(jié)果的報(bào)出全過(guò)程的不確定來(lái)源，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和評(píng)定，確定主要的不確定度因素。3）對(duì)各項(xiàng)不確定度按JJF1059—1999《測(cè)量不確定度評(píng)定與表示》和CNACL編寫(xiě)的《檢測(cè)室測(cè)量不確定度評(píng)定指南》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行計(jì)算和評(píng)定。4）計(jì)算檢測(cè)項(xiàng)目的合成標(biāo)準(zhǔn)不確定度和擴(kuò)展不確定度。4.2質(zhì)控室對(duì)檢測(cè)室提交的不確定分析報(bào)告進(jìn)行分析、初審，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行重視性實(shí)驗(yàn)，并提交初審報(bào)告。4.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)臨時(shí)性不確定度的初審意見(jiàn)進(jìn)行審核，提出審核意見(jiàn)。4.4技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)不確定度的初審報(bào)告提出終審意見(jiàn)，必要時(shí)，應(yīng)組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)論證。4.5技術(shù)負(fù)責(zé)人將不確定度的終審意見(jiàn)匯總報(bào)經(jīng)理審批后開(kāi)始執(zhí)行4.7對(duì)于不能按正常程序進(jìn)行的環(huán)境檢測(cè)分析，檢測(cè)室應(yīng)提交臨時(shí)不確定度分析報(bào)告。4.8臨時(shí)性不確定度僅對(duì)當(dāng)次檢測(cè)分析有效，隨著檢測(cè)數(shù)據(jù)的報(bào)出，其相應(yīng)不確定度即行終止。4.9檢測(cè)結(jié)果的不確定度評(píng)定與表述執(zhí)行JJF1059—1999《測(cè)量不確定度評(píng)定與表述》。4.10測(cè)量不確定度來(lái)源，一般包括：1)相同條件下測(cè)量值的變動(dòng)性所反映的各種隨機(jī)影響2)測(cè)量?jī)x器的示值在一定范圍內(nèi)的波動(dòng)（即測(cè)量?jī)x器的測(cè)量不確定度）3)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)標(biāo)稱(chēng)值的不確定度

晉中XXX建筑節(jié)能檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：CX-SZY-115-20**第2頁(yè)，共2頁(yè)第B版，第0次修訂主題：應(yīng)用不確定度評(píng)定程序頒布日期：20**年3月1日4)取樣的代表性不夠5)檢測(cè)室環(huán)境條件的測(cè)量與控制不完善6)用于數(shù)據(jù)計(jì)算的常量或其他參量不準(zhǔn)5.相關(guān)文件《結(jié)果質(zhì)量控制程序》

晉中XXX建筑節(jié)能檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：CX-SZY-116-20**第1頁(yè)，共1頁(yè)第B版，第0次修訂主題：允許偏離程序頒布日期：20**年3月1日1、目的對(duì)不得已采取的偏離標(biāo)準(zhǔn)和程序的行為做出規(guī)定，以滿(mǎn)足檢測(cè)室的正常工作。2、范圍適用于本公司但不涉及到質(zhì)量方針及公正性、不會(huì)有嚴(yán)重的法律后果和不良的社會(huì)影響、不會(huì)影響人身和財(cái)產(chǎn)安全、不會(huì)影響數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、對(duì)偏離后的結(jié)果能驗(yàn)證和追溯的行為。3、職責(zé)3.1檢測(cè)室提出偏離審請(qǐng)，并按批準(zhǔn)的方案實(shí)施；3.2質(zhì)控室按批準(zhǔn)的方案實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督；3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核偏離申請(qǐng)；3.4辦公室負(fù)責(zé)對(duì)偏離申請(qǐng)進(jìn)行控制管理及資料歸檔保管：3.5技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)偏離實(shí)施方案。4、程序4.1在檢驗(yàn)過(guò)程中儀器設(shè)備突然發(fā)生故障，或標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的儀器設(shè)備已損壞，需要用其它儀器設(shè)備替代繼續(xù)做試驗(yàn)，以及儀器設(shè)備操作人員有變動(dòng)時(shí)，檢測(cè)室應(yīng)向技術(shù)負(fù)責(zé)人報(bào)告，經(jīng)批準(zhǔn)后，更換具備條件的設(shè)備和人員。4.2檢驗(yàn)用儀器設(shè)備、環(huán)境控制設(shè)施的檢定周期已到，但試驗(yàn)不能停下來(lái)時(shí)先向技術(shù)負(fù)責(zé)人申請(qǐng)，批準(zhǔn)后進(jìn)行，檢驗(yàn)結(jié)束后立即對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢定，如果合格，檢驗(yàn)數(shù)據(jù)有效。4.3當(dāng)國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、檢驗(yàn)方法等已作廢，但新標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、檢驗(yàn)方法還未出版；使用替代方法檢驗(yàn)時(shí)，或其它需要偏離程序和標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)由具體責(zé)任人提出申請(qǐng)，說(shuō)明原因，起草制定偏離程序和標(biāo)準(zhǔn)方案，論證結(jié)果；經(jīng)有關(guān)技術(shù)單位驗(yàn)證其可靠性后，同經(jīng)理批準(zhǔn)和客戶(hù)接受，并將該方法偏離進(jìn)行文件規(guī)定。4.4偏離程序和標(biāo)準(zhǔn)的檢測(cè)應(yīng)在原始記錄中描述。4.5偏離程序和標(biāo)準(zhǔn)的檢測(cè)要對(duì)全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，一旦發(fā)現(xiàn)這種偏離可能影響檢驗(yàn)結(jié)果的科學(xué)性、準(zhǔn)確性與公正性，應(yīng)立即終止，并采取相應(yīng)措施予以改進(jìn)。4.6偏離程序和標(biāo)準(zhǔn)的檢驗(yàn)的報(bào)批記錄、資料，辦公室應(yīng)歸檔保存。5、質(zhì)量記錄偏離申請(qǐng)審核表

晉中XXX建筑節(jié)能檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：CX-SZY-117-20**第1頁(yè)，共3頁(yè)第B版，第0次修訂主題：儀器設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)程序頒布日期：20**年3月1日1.目的對(duì)儀器設(shè)備進(jìn)行控制，以確保檢測(cè)儀器、設(shè)備的準(zhǔn)確度與精密度，保證檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確、可靠性。2.范圍適用于本公司全部檢測(cè)儀器設(shè)備的質(zhì)量控制全過(guò)程。3.職責(zé)3.1檢測(cè)室負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的購(gòu)置申請(qǐng)、校準(zhǔn)申請(qǐng)、期間核查申請(qǐng)、使用、標(biāo)識(shí)和維護(hù)；3.2辦公室負(fù)責(zé)審核儀器設(shè)備的購(gòu)置、設(shè)備驗(yàn)收后建立固定資產(chǎn)臺(tái)帳、統(tǒng)一安排檢定校準(zhǔn)和管理控制。3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人參與對(duì)擬購(gòu)儀器設(shè)備的論證及檢測(cè)過(guò)程中儀器設(shè)備使用的監(jiān)督管理。3.4質(zhì)控室負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的驗(yàn)收及監(jiān)督管理。3.5經(jīng)理負(fù)責(zé)儀器設(shè)務(wù)的購(gòu)置、報(bào)廢、借外、外借審批。4.工作程序4.1儀器設(shè)備的購(gòu)置儀器設(shè)備的購(gòu)置，應(yīng)根據(jù)檢測(cè)工作的實(shí)際需要，依照先進(jìn)、適用的原則，由各檢測(cè)室填寫(xiě)購(gòu)置儀器設(shè)備申請(qǐng)表。應(yīng)填寫(xiě)名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、量程、精度、使用條件、申請(qǐng)理由、用途及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等；如新項(xiàng)目開(kāi)展購(gòu)置儀器設(shè)備時(shí)，還必須有市場(chǎng)調(diào)研分析報(bào)告。經(jīng)辦公室審批后，交技術(shù)負(fù)責(zé)人審查，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。4.2儀器設(shè)備的驗(yàn)收4.2.1儀器設(shè)備進(jìn)所后，由辦公室負(fù)責(zé)開(kāi)箱，質(zhì)控室驗(yàn)收，申請(qǐng)部門(mén)參加，按裝箱單或說(shuō)明書(shū)對(duì)整機(jī)完整性、外觀、附件、備件、隨機(jī)工具、說(shuō)明書(shū)、產(chǎn)品合格證等逐一驗(yàn)收，并填寫(xiě)儀器設(shè)備檔案卡。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即與供方聯(lián)系解決。隨機(jī)技術(shù)資料歸檔保存。4.2.2開(kāi)箱驗(yàn)收應(yīng)在儀器設(shè)備到貨后一周內(nèi)完成；需進(jìn)行安裝調(diào)試的儀器設(shè)備，一個(gè)月內(nèi)由辦公室組織專(zhuān)人進(jìn)行安裝調(diào)試，質(zhì)控室負(fù)責(zé)驗(yàn)收，并填寫(xiě)驗(yàn)收安裝調(diào)試記錄，驗(yàn)收記錄由辦公室歸檔。調(diào)試完畢后，須經(jīng)過(guò)檢定，方可投入使用。4.3儀器設(shè)備的使用4.3.1儀器設(shè)備的操作人員應(yīng)學(xué)習(xí)使用說(shuō)明書(shū)，熟悉掌握儀器設(shè)備的結(jié)構(gòu)、性能、操作規(guī)程及保養(yǎng)方法，經(jīng)辦公室考核后，持證操作指定儀器設(shè)備。4.3.2主要儀器的操作規(guī)程，由檢測(cè)室編寫(xiě)，質(zhì)控室審查，由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。其主要內(nèi)容包括：操作順序、方法、安全注意事項(xiàng)、維護(hù)及日常保養(yǎng)等。4.3.3見(jiàn)習(xí)人員在持證人員指導(dǎo)下操作儀器設(shè)備；有操作能力的外單位人員操作儀器設(shè)備，須經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，在檢測(cè)室指定人員監(jiān)護(hù)下進(jìn)行。4.3.4操作人員使用儀器設(shè)備時(shí)，應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)儀器設(shè)備使用記錄；包括用前、使用中、用后的狀態(tài)，年終交辦公室歸檔。4.3.5使用過(guò)程中，儀器設(shè)備出現(xiàn)異常，應(yīng)立即停止使用，并加以明顯標(biāo)識(shí)，待查明原因，排除故障后再

晉中XXX建筑節(jié)能檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：CX-SZY-117-20**第2頁(yè)，共3頁(yè)第B版，第0次修訂主題：儀器設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)程序頒布日期：20**年3月1日使用。4.3.6儀器設(shè)備使用完畢后，應(yīng)切斷電源、水源、氣源，清理現(xiàn)場(chǎng)。4.4儀器設(shè)備與計(jì)量器具的周期檢定校準(zhǔn)4.4.1儀器設(shè)備的檢定和校準(zhǔn)工作由質(zhì)控室負(fù)責(zé)管理。建立計(jì)量器具臺(tái)帳和需檢定校準(zhǔn)的儀器設(shè)備臺(tái)帳，并制定儀器設(shè)備的檢定計(jì)劃，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后，組織實(shí)施。4.4.2根據(jù)儀器設(shè)備的檢定周期，質(zhì)量監(jiān)督員對(duì)檢測(cè)室到期的儀器設(shè)備督促到有關(guān)部門(mén)進(jìn)行檢定，檢測(cè)室應(yīng)積極配合本室的儀器設(shè)備的檢定工作，不得有漏檢現(xiàn)象。4.4.3無(wú)檢定規(guī)程的由質(zhì)控室指定專(zhuān)業(yè)人員，按已審批的自校方法進(jìn)行校準(zhǔn)。校準(zhǔn)記錄必須包括：校準(zhǔn)日期、設(shè)備名稱(chēng)、采用校準(zhǔn)計(jì)量器具名稱(chēng)、校準(zhǔn)過(guò)程、計(jì)算過(guò)程和校準(zhǔn)結(jié)果以及判定是否符合技術(shù)要求。校準(zhǔn)合格后，校準(zhǔn)記錄報(bào)辦公室存入儀器設(shè)備檔案。4.4.4根據(jù)檢定部門(mén)出據(jù)的檢定報(bào)告或測(cè)試報(bào)告（包括自校報(bào)告），對(duì)每一臺(tái)檢定過(guò)的儀器設(shè)備分別貼一“合格證（綠色）、準(zhǔn)用證（黃色）、停用證（紅色）”標(biāo)志。4.4.5凡停用的儀器設(shè)備不準(zhǔn)用于檢測(cè)，停用后須啟用的儀器由檢測(cè)室提出申請(qǐng)，經(jīng)檢定合格后方可使用。4.4.6每一臺(tái)儀器設(shè)備的檢定或校準(zhǔn)報(bào)告，由辦公室存入儀器設(shè)備檔案內(nèi)。4.5儀器設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)4.5.1檢測(cè)室儀器設(shè)備發(fā)現(xiàn)故障后，屬于小故障或一般電器性能故障，原則上由本室人員自己維修，但須填寫(xiě)儀器設(shè)備維修記錄表，在表中應(yīng)詳細(xì)填寫(xiě)故障排除情況、參數(shù)偏差大小及維修結(jié)果，并應(yīng)在設(shè)備使用記錄上進(jìn)行記載。維修記錄表應(yīng)及時(shí)交辦公室存入儀器設(shè)備檔案。4.5.2檢測(cè)室無(wú)能力維修的儀器設(shè)備，提出申請(qǐng)，交辦公室安排外聘技術(shù)人員進(jìn)行維修。修復(fù)后，維修人員填員填寫(xiě)維修記錄表。由質(zhì)控室和檢測(cè)室共同驗(yàn)收。修復(fù)后的儀器設(shè)備必須經(jīng)過(guò)校準(zhǔn)、檢定，證明滿(mǎn)足要求后，方可投入使用。4.5.3操作者應(yīng)自覺(jué)愛(ài)護(hù)儀器設(shè)備，使其保持清潔，處于良好狀態(tài)。每臺(tái)儀器設(shè)備應(yīng)有專(zhuān)人管理和保養(yǎng)。4.5.4檢測(cè)室應(yīng)做好儀器設(shè)備的日常保養(yǎng)和管理。電子儀器注意防潮，應(yīng)定期開(kāi)機(jī)通電；光學(xué)儀器應(yīng)保護(hù)好鏡頭；光路系統(tǒng)應(yīng)避免陽(yáng)光直射；其它按使用說(shuō)明書(shū)要求執(zhí)行。對(duì)使用頻率較低的儀器，應(yīng)經(jīng)常試運(yùn)轉(zhuǎn)并記錄，確保隨時(shí)使用。4.5.5無(wú)法修復(fù)的儀器設(shè)備或維修后計(jì)量檢定校準(zhǔn)不合格及超過(guò)檢定周期的儀器設(shè)備，應(yīng)立即停止使用并加以紅色停用標(biāo)志。4.6儀器設(shè)備的核銷(xiāo)與報(bào)廢儀器設(shè)備的轉(zhuǎn)讓、出賣(mài)、無(wú)修復(fù)價(jià)值的報(bào)廢，由辦公室會(huì)同有關(guān)部門(mén)填寫(xiě)《處理儀器設(shè)備審批表》，經(jīng)經(jīng)理審批后執(zhí)行。4.7儀器設(shè)備檔案辦公室應(yīng)將每臺(tái)儀器設(shè)備的全部有關(guān)資料整理歸檔，內(nèi)容應(yīng)齊全，其中包括：

晉中XXX建筑節(jié)能檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：CX-SZY-117-20**第3頁(yè)，共3頁(yè)第B版，第0次修訂主題：儀器設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)程序頒布日期：20**年3月1日A.儀器設(shè)備名稱(chēng)B.制造商名稱(chēng)、型號(hào)、序號(hào)或其它唯一性標(biāo)識(shí)；C.接受日期和啟用日期；D.目前放置地點(diǎn)（如果適用）E.接受時(shí)的狀態(tài)及驗(yàn)收記錄（全新、用過(guò)、經(jīng)改造的）；F.儀器設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)或復(fù)制件；G.校準(zhǔn)和/或檢定的日期和結(jié)果以及下次校準(zhǔn)和/或檢定的日期；H.迄今所進(jìn)行維護(hù)的記錄；I.損壞、故障、改裝或修理的歷史記錄。J.操作規(guī)程、自檢規(guī)程、安裝調(diào)試記錄和檢定報(bào)告、使用記錄。設(shè)備管理員備齊以上資料，整理裝入檔案袋保管。4.8儀器設(shè)備的管理4.8.1檢測(cè)室應(yīng)建立和完善各項(xiàng)儀器設(shè)備管理的相關(guān)制度。4.8.2儀器設(shè)備管理由質(zhì)控室負(fù)責(zé)，應(yīng)每季度安排一次對(duì)各檢測(cè)室的儀器設(shè)備的存放、保管及使用情況的監(jiān)督檢查，并記錄。4.8.3儀器設(shè)備責(zé)任人應(yīng)經(jīng)常性地對(duì)儀器設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、通電、去塵、去濕、加油及功能性檢查，按照檢查結(jié)果及時(shí)更換狀態(tài)標(biāo)識(shí)。4.9發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備失準(zhǔn)時(shí)，相關(guān)檢測(cè)室負(fù)責(zé)人應(yīng)立即停止使用并送檢，對(duì)失難造成的影響要進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)對(duì)已發(fā)出的檢測(cè)結(jié)果（報(bào)告）追回并通知客戶(hù)。4.10儀器設(shè)備失準(zhǔn)或失效處理及追溯4.10.1評(píng)估對(duì)已經(jīng)實(shí)施的檢測(cè)工作的影響；4.10.2查明原因，擬定對(duì)策，包括對(duì)校正方法、周期、頻率、人員訓(xùn)練等重新評(píng)估；4.10.3對(duì)該儀器作明顯的失效標(biāo)識(shí)。5.質(zhì)量記錄5.1儀器設(shè)備（標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）臺(tái)帳5.2采購(gòu)申請(qǐng)表5.3儀器設(shè)備（標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）驗(yàn)收表5.4儀器設(shè)備使用記錄5.5儀器設(shè)備維修記錄5.6儀器設(shè)備報(bào)廢審批表6.相關(guān)程序《記錄管理程序》《人員培訓(xùn)程序》《預(yù)防/糾正措施控制程序》

晉中XXX建筑節(jié)能檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：CX-SZY-118-20**第1頁(yè)，共1頁(yè)第B版，第0次修訂主題：儀器設(shè)備（標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）期間核查程序頒布日期：20**年3月1日1.目的為驗(yàn)證在用儀器在兩次檢定周期之間是否保持合格狀態(tài)，特制定此程序。2.適用范圍適用于在用儀器的兩次檢定周期之間的期間核查。3.職責(zé)3.1檢測(cè)人員負(fù)責(zé)期間核查工作的具體實(shí)施；3.2檢測(cè)室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定期間核查方案，組織實(shí)施，并對(duì)其有效性進(jìn)行確認(rèn)。3.3每年一月中旬，檢測(cè)室編制本年度在用檢測(cè)設(shè)備期間核查計(jì)劃，并報(bào)辦公室。3.4辦公室審核本年度期間核查計(jì)劃，并報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)