xx地產(chǎn)(集團)有限公司工程管理制度

xx地產(chǎn)有限公司文件編號：版本號/修改號：文件標題：建設工程管理制度共47頁第51頁PAGE2xx地產(chǎn)（集團）有限公司工程管理制度xx地產(chǎn)（集團）有限公司工程管理中心編制2016年2月5日目錄30965第一章

總則 317699第二章

管理機構(gòu)架構(gòu) 36172第三章

公司招投標管理制度 5213第五章施工過程管理制度 818735第六章：工程材料、檢測儀器、主要設備的管理制度 1112862第七章工程造價管理 125036第九章工程材料管理制度 1412479第十章工程款支付程序及流程 154066第十一章工程合同管理制度 188212第十二章工程檔案管理制度 2213469第十三章安全文明施工管理制度 2632211第十四章工程項目進度管理 2719247第十五章設計變更管理制度 2828624第十六章工程竣工驗收及移交制度 281214第十七章xx集團工程質(zhì)量管理考評 30693第十八章工序流程圖 3716979第十九章附言 47第一章

總則1.1為強化和規(guī)范xx地產(chǎn)有限公司（以下簡稱公司）建設工程的管理工作，明確建設工程管理的責任主體，增強各級管理人員的責任心，提高建設工程施工項目管理水平，確保公司對建設工程成本、質(zhì)量、安全的管控，促進施工項目管理的科學化、規(guī)范化和法制化，適應社會主義市場經(jīng)濟發(fā)展的需要，結(jié)合公司現(xiàn)實情況，特制定本管理制度。

1.2本辦法適用于本公司在建、新建、擴建、改建、遷改、拆除等所有性質(zhì)的建設項目（包括代建項目）的施工管理。第二章

管理機構(gòu)架構(gòu)2.1成立以公司領導為首的工程管理核心機構(gòu)，下設工程管理中心及代建公司。負責研究制定工程項目全過程實施計劃，完善各種規(guī)章制度，督促落實規(guī)章制度的執(zhí)行。2.2公司工程管理中心負責建設項目施工階段全過程管理，下屬代建公司為所建項目施工全過程管理的直接責任人，工程管理中心負責組織執(zhí)行各項管理工作，確保項目管理目標的實現(xiàn)，并開展分析、研究、制定改進措施。2.3下屬建設公司按項目設現(xiàn)場項目負責人為現(xiàn)場管理人員。項目負責人應由工作責任心強、專業(yè)技術(shù)水平高、有一定施工經(jīng)驗、經(jīng)過培訓取得合格證件的人員擔任，由建設公司任命?，F(xiàn)場項目負責人為所在項目的主要責任人。集團公司組織架構(gòu)工程管理中心架構(gòu)圖項目管理架構(gòu)第三章

公司招投標管理制度4.1目地：為了規(guī)范公司招投標工作，維護公司合法權(quán)益，提高公司的投資效益和成本管理水平，以合理標的價選擇合適中標方，結(jié)合本公司實際情況制定本辦法4.2客觀公正原則：招標過程中必須客觀公正，有充分的透明度，所有招標決策應由招標領導小組集體公開決策。4.3科學合理原則：選擇合作單位是在技術(shù)方面滿足要求的前提下，要以合理中標，最低價不是中標的必要條件。4.4實事求是原則：所有投標單位都要經(jīng)過資質(zhì)預審和項目考察，對于在投標過程中弄虛作假的單位堅決不用。4.5擇優(yōu)定標原則：每次招標都應有充分適量的單位參與投標，鼓勵公平競爭，擇優(yōu)選擇具有充分競爭優(yōu)勢的單位中標。4.6廉潔奉公原則：與招標工作相關的所有員工都應保持廉潔，不得利用職務之便謀求私利，任何人不得影響招標小組進行客觀公正的評價。4.7保密信譽原則：投標資料，評標過程等在定標前，都是公司的重要機密，任何人不得泄露，選擇投標入圍單位、評標、定標時應客觀公正，樹立并維護公司的良好信譽和形象;4.8可追溯原則：項目的招標資料（招標文件、答疑記錄、評定標評審表、約談記錄等）須及時收集、整理、歸檔、保管。組織結(jié)構(gòu)與職責分工4.9工程管理中心成立招標領導小組，由總工程師及中心主任任組長及副組長，招標領導小組是招標工作的決策機構(gòu)，對招標、評標、定標起集體決策的作用。1:領導小組職責：（1）批準招標管理辦法及工作程序；（2）批準合約規(guī)劃；（3）確定參加投標的單位及對其資質(zhì)等級的要求；(4)審批招標文件、標底、評標辦法；(5)確定合同形式；(6)確定合同商務條款中的主要原則；(7)根據(jù)評標報告，確定中標單位；(8)決策招標管理工作中的其他事項。中心招標領導小組下設建設單位（代之恒產(chǎn)置業(yè)或xx置業(yè)，下同）招標執(zhí)行小組，招標執(zhí)行小組是招標工作的辦事機構(gòu)，負責編寫（或組織編寫）招標文件及投標單位的資格預審和技術(shù)考察并向領導小組報告。4.10招標執(zhí)行小組職責：(1)、起草招標管理辦法及工作程序報招標領導小組審批；(2)、負責與選定的招標代理機構(gòu)和造價咨詢單位的日常工作聯(lián)系；(3)、協(xié)助招標代理機構(gòu)辦理招標申請登記、招標通告，代表招標人聯(lián)系、安排外部招標事宜，并辦理各政府招標主辦機構(gòu)要求的相關手續(xù)；(4)、收集投標單位資料，建立相關信息庫；(5)、組織標前會、招標答疑及現(xiàn)場勘察；(6)、協(xié)同招標代理機構(gòu)編制招標文件、編制工程量清單和招標標底；(7)、及時向招標領導小組匯報與招標有關的情況；（8）、組織開標，根據(jù)領導小組的批復，組織與中標單位簽定合同。招標工作流程4.11招標前期工作1項目合約規(guī)劃項目招標工作實施前，由建設單位合約部進行合約規(guī)劃，報招標領導小組審批并備案。招標方式及合同行式：各類非公開施工招標應采用工程量清單的招標方式。編制“項目開發(fā)計劃”時，應給工程量清單招標安排合理的時間,因工期緊急而無法采用工程量清單招標時，可以采用模擬工程量清單即包干單價的招標方式。主體工程原則上不允許采用費率招標，特殊情況下不得不采用時，需由公司招標領導小組審批后方可執(zhí)行。下述工程項目應采用兩階段招標法：招標項目的技術(shù)含量高，產(chǎn)品質(zhì)量差異程度大且難以量化，如幕墻、門窗、精裝修；或投標產(chǎn)品存在較大差異，如智能化、機電產(chǎn)品等。均可采用兩階段招標法，即先進行方案招標（可要求投標方初步報價），統(tǒng)一技術(shù)標準或設備型號后再進行第二階段招標。4.12投標單位的選擇（1）在了解具備承接本招標工程的單位情況、市場價格、供求現(xiàn)狀的前提下，結(jié)合公司目前的工程管理水平、招標工程項目的特點，選擇入圍投標單位。（2）采用邀請招標的方式，必須有3家以上的投標單位參與競標。多標段同時發(fā)標時，一個標段不得少于3家投標單位，同一單位原則上不能同時參加2個以上的標段投標。（3）投標的單位的選擇:主要由招標領導小組在中心建立的企業(yè)合作庫中進行相關單位的挑選工作；（4）選擇入圍投標單位應注意保證其間有充分的競爭，避免相互之間十分熟悉的同類承包商參加同一項工程的竟標?？偘こ陶袠吮仨毐ＷC每次招標均有新入圍的投標單位參與；分包工程力求每次招標均有新入圍的投標單位參與。（5）“企業(yè)合作庫”由中心組織建立，對承包商實行分級管理制度，級別高及長期合作良好的承包商在同等條件下享有優(yōu)先中標權(quán)。（6）中心優(yōu)先向招標領導小組推薦與公司建立有長期合作關系并在“中心企業(yè)合作庫”中資質(zhì)評級較高、具有良好合作記錄的合格投標單位參加投標。合作記錄評價包括：工程質(zhì)量、現(xiàn)場管理、經(jīng)濟結(jié)算、歷次投標記錄等；在公司投標記錄中，經(jīng)常投出最高價或接近最高價的隊伍，一般情況下，不再選擇其入圍投標；反之，經(jīng)常投出最低價或次低價的隊伍，可優(yōu)先選擇其作為入圍投標單位，但低于成本惡性競爭的單位除外。（8）合格承包商應符合以下要求：證照齊全、守法經(jīng)營、管理規(guī)范；技術(shù)力量和資金實力雄厚，滿足相應投標工程的需求；重合同、守信用，信譽良好；近三年無重大質(zhì)量、安全事故；近三年與我公司無訴訟，無舞弊、賄賂、串標等行為。（9）招標執(zhí)行小組和中心應組織相關部門每年對合格承包商資格進行評審，評審依據(jù)包括履約情況、合作情況、技術(shù)能力和經(jīng)濟能力變化狀況等，對不合適的承包商應及時從合格承包商名錄中刪除，對優(yōu)質(zhì)承包商進行增補。第五章參建單位管理制度5.1開工申報：單位工程開工前，建設單位現(xiàn)場必須達到開工條件，若需要協(xié)調(diào)方能達到條件的由公司或中心進行協(xié)調(diào)。（1）地塊內(nèi)的土地、房屋、苗木、墳場、地上附著物等已全部征拆完成。

（2）地形測量（方格網(wǎng)）及地勘資料。（3）“三通一平”及規(guī)劃交點已完成。5.2設計技術(shù)交底與圖紙會審是項目施工前的必備條件，它是保證工程質(zhì)量、結(jié)構(gòu)安全及功能使用的重要環(huán)節(jié),也是保證工程順利進行的重要步驟,項目負責人應盡早組織參建各方落實執(zhí)行。

（1）中心向設計院提交建設指標，后由設計院向建設單位提供可經(jīng)規(guī)劃部門及施工圖設計質(zhì)量監(jiān)督站審查通過的正式施工圖紙。（2）技術(shù)交底：項目開工前，下屬建設單位相關人員應組織設計、勘察、監(jiān)理、施工等參建單位進行技術(shù)交底。技術(shù)交底由設計單位負責，對設計文件、圖紙、設計意圖、技術(shù)標準、質(zhì)量目標、材料標準、施工難點、重點進行詳細的技術(shù)交底，以及工程項目中所采用的新技術(shù)、新工藝、新材料、新方法及操作規(guī)程，并由監(jiān)理出具會議紀要分發(fā)各方。（3）圖紙會審：項目開工前，下屬建設單位組織設計、勘察、監(jiān)理、施工等參建單位對設計圖紙進行會審，各參建單位及時提出設計圖紙中不明確、標注錯誤及設計缺項以及合同約定不明確的事項，由設計單位逐項進行解答，現(xiàn)場無法解答的會后按程序上報上級部門，并由監(jiān)理單位出具圖紙會審紀要，經(jīng)各方簽字后作為設計文件組成部分。5.3工程開工前，施工單位必須按雙方簽訂的合同書及建設單位提供的設計文件、施工圖紙、國家現(xiàn)行的有關規(guī)程、規(guī)范和標準編制施工組織總設計，經(jīng)施工單位公司技術(shù)負責人批準后，提交監(jiān)理、建設單位及工程管理中心及總工審查，簽字后作為正式施工的依據(jù)。

5.4施工單位在開工前，認真填寫開工申請報告，建設及監(jiān)理單位對開工申請報告內(nèi)容逐條進行復查,合格后報經(jīng)建設單位主管部門及工程管理中心批準后方能開工。5.5施工單位進場后要第一時間提供項目組織構(gòu)架，并建立相關的質(zhì)量安全管理制度，組織構(gòu)架人員必須與合同簽訂人員相一致，不得隨意更換，若確有必要進行更換，需上報監(jiān)理及建設單位批準后方可更換。5.7參建各方職責1、項目負責人：項目負責人應具有較高的專業(yè)素質(zhì)，現(xiàn)場負責人是工程質(zhì)量管理的主要責任人，按照現(xiàn)場負責人的崗位職責，需嚴格要求參建各方，協(xié)調(diào)各參建單位和施工中的矛盾，解決施工中的問題，排定施工進度計劃，制定資金計劃，審核工程進度，認真填寫施工日志。嚴防質(zhì)量事故，發(fā)生質(zhì)量事故后要督促監(jiān)理、施工單位及時整改。2、設計單位職責：對所出具的設計成果文件的質(zhì)量負全部責任。設計單位需按國家相關法律、法規(guī)和強制性規(guī)范要求，保證所出具的設計成果符合總工辦要求且滿足國家標準，在對圖紙進行技術(shù)交底時，應清晰明了的對相關施工方法，材料及注意事項進行闡述，對所提出的設計變更應仔細審查，確保變更合情合理，成本及質(zhì)量達到最有解決方案。3、勘察單位職責：對所出具的勘察成果文件的質(zhì)量負全部責任，勘察單位需按國家相關法律、法規(guī)和強制性規(guī)范要求，保證所出具的勘察結(jié)果真實，有效且滿足總工辦及國家標準，在基礎施工驗收中，應確?；A已達到設計要求，并滿足承載力要求。4、監(jiān)理單位職責：監(jiān)理單位是代表業(yè)主單位對所監(jiān)理項目的工程質(zhì)量安全負有專業(yè)監(jiān)督責任。嚴格按審查合格的《監(jiān)理規(guī)劃》（監(jiān)理細則）和國家相關質(zhì)量安全規(guī)范，對施工質(zhì)量安全進行監(jiān)督控制。積極參與工程質(zhì)量檢測、隱蔽工程驗收、單位工程和分部工程的質(zhì)量評定和驗收、材料驗收，發(fā)現(xiàn)問題及時要求施工單位整改，組織召開監(jiān)理例會，對施工單位當前質(zhì)量及安全進行評價，并在會上提出要求，做好會議紀要，填寫施工日志，對施工單位提交的進度進行審核，并需在誤差范圍內(nèi)。監(jiān)理單位人員不得隨意更改，若確實有必要更改應及時報建設單位審批。監(jiān)理單位若有未履行監(jiān)理職責或不積極履行監(jiān)理職責的，建設單位項目負責人有權(quán)處罰或向中心提出更換要求。5、施工單位職責：施工單位是質(zhì)量目標的實施主體，項目開工前施工單位必須將施工組織設計、施工方案、專項方案、人員資質(zhì)以及各類質(zhì)量安全制度報監(jiān)理單位審查，監(jiān)理單位審查合格后報建設單位及中心審核通過后方可施工，在建設過程中相關監(jiān)督單位按照報審材料進行監(jiān)督評審并一一督促落實。施工單位的項目管理機構(gòu)必須在開工前組建完成并報監(jiān)理單位審批，項目管理機構(gòu)不健全的不予簽發(fā)開工令，施工資料應在施工同時予以上報，過后經(jīng)濟資料將不予補簽。嚴格工序管理，按程序施工，對進場材料及相關施工驗收，遵守先自檢，再報檢的原則，確保施工質(zhì)量。安全要有自控措施，安全檢查要積極進行，做到無安全事故，最低要達到安全事故目標，并建立相應的質(zhì)量安全事故應急措施報監(jiān)理審批。施工單位若有不聽從管理或?qū)医滩桓牡?，建設單位有權(quán)處罰或更換。5.8加強工程質(zhì)量技術(shù)資料管理：工程資料需與進度同步，要及時、完整、真實地反映施工質(zhì)量全過程，強化隱蔽工程驗收，完善相關單位的簽字手續(xù)。5.9中心每季度組織項目負責人進行綜合質(zhì)量檢查評比活動。由中心、其他項目負責人、施工及監(jiān)理組成評比小組，對工程質(zhì)量進行檢查，發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量隱患及時提出整改措施和處理意見，并限期整改。第六章：工程材料、檢測儀器、主要設備的管理制度6.1項目負責人應隨時核驗進場材料應與投標文件約定材料品質(zhì)、品牌，資料是否齊全，未約定的材料必須符合設計要求或國家規(guī)范要求。重要材料（如鋼材、水泥、設備等）批號必須明確并與資料相吻合，否則令其退場。不按業(yè)主、監(jiān)理要求退場者，可直接予以處罰，并報工程管理處理。6.2需要復驗而未經(jīng)復驗的材料直接用于工程，經(jīng)補辦材料復驗不合格者，需責令施工單位將其退場并將已用于工程施工的材料予以拆除，并承擔相應的損失，經(jīng)復試合格者應根據(jù)實際情況酌情處罰，同時給予警告處分，屢教不改者，報集團公司領導請示后可以予以更換。6.3材料未經(jīng)監(jiān)理見證取樣，實驗結(jié)果無效。材料“三證、一復試”、隱蔽記錄、砼、砂漿強度報告，要及時報監(jiān)理備案。6.4檢測儀器、儀表、計量器具應具有有效校驗證明，并按規(guī)定定期校驗，不經(jīng)校驗不得使用，未經(jīng)許可使用儀器形成的測量成果無效，并對用該儀器檢測的工程要重新復測。6.5重要的大型設備（如塔吊、施工電梯）要經(jīng)政府安全主管部門驗收合格后方可使用，對強行使用者做重罰處理，并責令驗收或退場。第七章工程造價管理7.1設計變更工程施工中若發(fā)現(xiàn)設計缺陷的，施工單位需提出變更申請，經(jīng)審批通過后由本工程的設計單位項目負責人在三日內(nèi)出具正式的設計變更通知，施工單位及時按照設計變更通知執(zhí)行，由此造成的增減費用在施工單位收到變更通知后3日內(nèi)遞交到甲方造價管理部門，甲方在3日內(nèi)給予書面核定，費用的發(fā)生還應有現(xiàn)場隱蔽資料及圖片或影像資料做支撐；7.2施工現(xiàn)場簽證及其它簽證（1）所有施工現(xiàn)場簽證及其它簽證在發(fā)生后，必須在三天之內(nèi)由公司建設單位工程部有關專業(yè)工程師及負責人簽字確認，要求明確簽證理由、簽證要求是否屬實、實際完成的工程量、工程造價及簽字日期。（2）所有簽證必須由建設單位工程部、造價部、監(jiān)理、施工單位進行現(xiàn)場審查、測量收方、造價確認等手續(xù)；不足3000元的有建設單位工程部進行存檔分發(fā)，超過3000元部分需報中心進行審核后方可存檔分發(fā)。（3）同一部位或事項的非持續(xù)性簽證只能寫在一張簽證單上，且須由建設單位、監(jiān)理單位及施工單位加蓋公章（或部門章）后方為有效；（4）所有已認定完成的簽證單需進行統(tǒng)一編號管理，工程管理中心、建設單位工程部、造價部及施工單位、監(jiān)理單位各存一份，其中原件存入建設單位檔案室，項目負責還需進行掃描存入指定的電子檔案庫。（5）工程結(jié)算時，凡本公司工程部及造價部沒有簽字的簽證單或在電子檔案庫中沒有儲存的，中心一律不予認可。（6）所有現(xiàn)場簽證單一律要求字跡清楚，內(nèi)容準確，并且具有可追溯性（二）、乙方負責采購材料的簽證同“材料管理”辦法中乙方采購材料的認價管理。（1）現(xiàn)場簽證在公司內(nèi)部工作流程簡單示意圖：施工單位提出簽證施工單位提出簽證簽證不符合，不予簽認上述各方現(xiàn)場確認簽證不符合，不予簽認上述各方現(xiàn)場確認工程部、造價部各專業(yè)工程師及負責人在三日內(nèi)簽署超過3000元工程部、造價部各專業(yè)工程師及負責人在三日內(nèi)簽署工程管理中心分管副總工程管理中心分管副總小于3000元各方進行紙質(zhì)及電子存檔各方進行紙質(zhì)及電子存檔（3）凡未按上述程序與時間約定簽字的現(xiàn)場簽證單一律視為無效簽證，不得作為本公司與施工單位結(jié)算的依據(jù)。（4）上述程序中，建設單位工程部對所有現(xiàn)場簽證單中有關技術(shù)指標負責。造價部對其中的造價指標負責。第八章工程質(zhì)量管理制度8.1質(zhì)量管理目標：無重大質(zhì)量事故發(fā)生，工程質(zhì)量達到合格。8.2質(zhì)量控制點（軸線、坐標、標高、沉降觀測、材料復試、隱蔽驗收等）按有關規(guī)范實行報驗制度。未經(jīng)監(jiān)理和建設單位簽認擅自進行下道工序并自行隱蔽者，必須剝離檢查，其費用及后果由施工單位承擔，并處罰款。8.3施工單位若發(fā)現(xiàn)施工圖中存在的問題，及時報告監(jiān)理、建設單位，項目負責人需組織中心、監(jiān)理、設計、勘查等單位商定改進措施。8.4施工單位在進行一般工序報驗時，應統(tǒng)一由項目負責人進行仔細檢查后簽字認定。若分部分項驗收時發(fā)現(xiàn)重大原則性問題的，將對項目責任人進行處罰。8.5項目負責人需嚴格檢查施工單位是否按設計要求進行施工，如有私自變更設計工藝及工序的在上報中心的后可酌情做罰款處理。8.6項目負責人是項目質(zhì)量、安全直接責任人，若項目存嚴重的質(zhì)量問題及安全隱患的，或施工單位嚴重違反施工程序的，項目負責人有權(quán)責令施工單位停工整頓。停工期間施工單位各項費用支出由施工單位自負，工期不予順延。8.7拒不服從監(jiān)理單位和建設單位正常管理的，項目負責人可處罰。8.8現(xiàn)場關鍵工序關鍵部位或需旁站的部位施工時，作業(yè)面須有施工單位項目管理人員在現(xiàn)場組織指導施工（包括工程質(zhì)量、安全、現(xiàn)場協(xié)調(diào)等）。如有違背項目負責人可進行處罰。8.9公司所有工程項目不允許出現(xiàn)嚴重質(zhì)量缺陷，若存在一般質(zhì)量缺陷允許修復，費用由責任方承擔，并且項目負責人將承擔管理責任，存在較大質(zhì)量缺陷的，責成有資質(zhì)單位進行修復方案設計及論證，由責任方負責修復，同時追究現(xiàn)場負責人的管理責任。第九章工程材料管理制度9.1甲供材料的管理（1）造價部負責收集相關工程材料的信息資料；（2）造價部根據(jù)設計圖紙及市場實際情況，提供材料的品牌、規(guī)格、型號等相關市場信息；（3）工程部及造價部共同考察被確定的材料及商家，并進行談判，形成書面意見；（4）根據(jù)考察意見，工程部及造價部初步確定使用材料，由造價部形成書面意見報中心批準；（5）由工程管理中心組織造價部、工程部參與起草工程材料類合同文稿，進行合同細節(jié)談判，簽署相關意見、建議；（6）項目負責人負責材料、設備到施工現(xiàn)場的組織工作，負責材料質(zhì)量驗收；造價部予以配合。9.2乙購材料的認價（1）工程部根據(jù)設計圖紙確定使用材料的規(guī)格、型號、數(shù)量等；（2）由造價部了解被確定的材料市場價格；（3）由造價部牽頭、工程部配合，共同與施工方進行談判，并報公司審批；（4）凡未由甲方簽證確認的材料，施工方一律不準使用。即先簽證后采購；（5）需要認價的材料，乙方在采購材料前，必須提前兩周向甲方提交材料名稱、產(chǎn)地、等級、樣品等；（6）所有認價單必須由建設單位與施工單位共同簽字并加蓋雙方公章后生效。工程部、造價部、監(jiān)理單位及施工單位各存一份。第十章工程款支付程序及流程10.1工程進度款的支付：原則上按合同執(zhí)行。為了調(diào)動施工單位的積極性和予以懲戒，建設單位工程部可根據(jù)現(xiàn)場實際情況向中心申請適當調(diào)整工程進度款撥付時間。（1）建設單位工程部在接到施工單位進度報表及付款申請報告后，應及時于建設單位合審部核實工程進度及工程量完成情況，并對是否在工程款中應抵扣甲供材料、設備款等、在《工程款付款申請表》簽署明確意見后送中心合約部。（2）造價部首先判別是否在工程款中應抵扣甲供材料、設備款等，再根據(jù)工程進度情況和工程合同以及已付工程款情況，審定本次付款金額，簽署意見后逐級報送。（3）在完成進度報審程序后，通知相關單位到財務辦理手續(xù)。（4）由中心牽頭建立項目資金撥付臺帳，并分送集團公司領導、建設單位造價部、工程部各一份。10.2工程款的支付流程工程進度款支付流程：施工進度報表施工進度報表監(jiān)理公司審核簽字蓋章工程部審核、簽字兩個工作日內(nèi)審定監(jiān)理公司審核簽字蓋章工程部審核、簽字造價部審核、簽字三個工作日內(nèi)審定造價部審核、簽字造價部審核、簽字造價部審核、簽字工程管理中心審定兩個工作日內(nèi)審定工程管理中心審定 公司領導簽字確認財務部審核、簽字公司領導簽字確認財務部審核、簽字通知施工單位自行到財務部辦理相關手續(xù)通知施工單位自行到財務部辦理相關手續(xù)注：（1）建設單位工程部結(jié)合監(jiān)理公司對工程進度報表的審核意見，由項目負責人及部門負責人簽字確認實際工程形象進度。（2）建設單位造價部按工程部認可的項目計算工程造價，并按合同規(guī)定計算應付工程款。（3）中心審定最終價款后交由財務部及公司領導審批。10.3竣工結(jié)算工程款支付流程：施工單位報送竣工結(jié)算施工單位報送竣工結(jié)算施工單位進行整改建設單位核實資料施工單位進行整改建設單位核實資料工程管理中心組織造價部或咨詢單位進行對價審定。工程管理中心組織造價部或咨詢單位進行對價審定。公司領導簽字公司領導簽字建設單位造價部分送建設單位造價部分送工程管理中心1份建設單位2份財務部1份工程管理中心1份建設單位2份財務部1份財務部通知施工單位請款、支付財務部通知施工單位請款、支付財務部與施工單位辦理財務結(jié)算、簽字字財務部與施工單位辦理財務結(jié)算、簽字字第十一章工程合同管理制度11.1目的（1）為加強公司的工程合同管理工作，促進公司各項對外民事活動的開展，規(guī)范對外民事法律行為，避免和減少因合同的簽訂、履行不當而造成不必要的經(jīng)濟損失，特制定本管理辦法。（2）本辦法所稱合同是指公司在工程實施過程中對外簽訂的各類合同。（3）本辦法所稱的合同管理是指對上述各類合同的簽約、履約、監(jiān)督、責任、存檔及糾紛解決等方面的管理。（4）公司法律顧問全面負責合同管理工作，指導、監(jiān)督公司及部門進行合同簽訂、履行、存檔及糾紛處理等工作。11.2合同的簽約管理（1）合同訂立的主體資格訂立合同的簽約各方必須具備法定的主體資格。公司對外簽訂的合同只能以公司的名義進行，不得以部門名義作為簽約主體對外簽訂合同。（2）合同訂立的形式對外簽訂的合同必須采用書面形式，國家規(guī)定采用標準合同文本的必須采用標準文本，禁止在對外經(jīng)濟活動中以白條、欠條、收條等不合規(guī)范的形式代行合同功能。合同的內(nèi)容合同以工程管理中心模板合同作為參考，在模板合同基礎上做適當修改。中心模板在單個合同履行完畢后需進行總結(jié)修改工作，以進一步完善模板合同。（4）合同訂立的基本要求對外簽訂的合同必須同時滿足以下條件：主體合格，即簽約各方必須均符合法定的簽約主體資格；條款完備，即必須齊備合同的主要條款，不得有條款疏漏；內(nèi)容合法，即合同的內(nèi)容不得違反法律、法規(guī)的強制性規(guī)定。（5）合同的簽訂程序公司對外簽訂的工程合同必須經(jīng)過草擬、審查、審核和蓋章四個程序。合同的草擬：合同原則上由建設單位工程部、合約部依據(jù)中心模板合同修改進行草擬。合同的審查：合同的審查包括經(jīng)濟指標的審查及法律審查。合同草擬完畢后，工程部及合約部負責人應對合同的標的、數(shù)量、質(zhì)量及價格等經(jīng)濟指標進行審查并簽署相關意見；由建設單位負責人審核后報中心審定其中的管理指標，由總工程師進行確認其中技術(shù)指標。財務部應對合同中付款方式、付款進度以及公司資金安排決定付款能力等方面進行審查并提出相關意見；公司法律顧問應對合同中的法律條款進行審查并提出相關意見，最終由集團公司領導進行審核批準。（6）合同的審核：公司領導對合同進行最終審核。經(jīng)最終審核后，簽署明確的同意簽約意見并指明履約管理責任人，若不同意簽約的，應提出相應的處理意見。11.3合同的履約管理（1）合同依法訂立后，即具有法律效力，應當實際、全面地履行。（2）對外簽訂的合同必須落實具體的履約管理責任人，由其負責對合同的履行情況進行跟蹤管理，并及時向公司領導進行匯報。對于涉及風險或收益的重大信息，則必須在信息獲知后即刻通過電話進行匯報。合同的履約管理責任人由建設單位領導根據(jù)項目情況指定。（3）在合同履行過程中，涉及政府部門審批、辦理等事項的，公司相關部門應給予履約管理人以充分的協(xié)助。（4）合同的變更或解除應依照合同的簽約程序進行，經(jīng)審查、審核通過后方可變更或解除。（5）合同履行過程中的送達，原則上可以直接送達的由履約管理人或公司相關人員直接送達。需要郵寄送達的，應通過掛號信郵寄送達。送達后對方的簽收憑證或掛號郵寄憑證應及時歸檔，履約管理人保存復印件并將原件掃描后分發(fā)各需要部門進行存檔，紙質(zhì)原件交公司檔案室保存。（6）建設單位合約部應于每年的工作總結(jié)中對公司工程合同的簽約、履約及相關情況進行分析總結(jié)并報告工程管理中心，以便對合同管理制度及模板合同進行及時修改。11.4合同的監(jiān)督管理（1）為保證公司所簽訂的合同能夠全面、及時、完善地得到履行，公司特建立四方監(jiān)督管理機制。（2）合同的履約管理人應養(yǎng)成良好的自我監(jiān)督管理習慣，定期對合同的履行進度和變動信息進行監(jiān)督管理。（3）建設單位合約部對合同中的經(jīng)濟指標進行定期（每月月底）和不定期的監(jiān)督管理，并將監(jiān)督管理情況及時反饋給履約管理人，必要時可直接向建設單位領導進行匯報。（4）法律顧問對合同的合法性進行不定期的監(jiān)督管理，并將監(jiān)督管理情況及時反饋給履約管理人，必要時可直接向公司領導進行匯報。（5）中心領導需對合同進行不定期的監(jiān)督管理，并直接做出監(jiān)督管理決定。11.6合同的糾紛管理（1）合同在履行過程中一旦發(fā)生糾紛，合同履約管理人員應及時向公司領導匯報并通知法律顧問。（2）合同履行發(fā)生糾紛后，原則上應盡可能先與對方協(xié)商解決，以避免通過訴訟或仲裁程序解決。（3）合同糾紛如果經(jīng)雙方協(xié)商后仍不能解決，經(jīng)公司領導、法律顧問、合同履約管理人員及其他相關人員討論通過后，可通過訴訟、仲裁等法律途徑解決。（4）法律顧問應對合同糾紛進行全面的分析，并提出中肯的糾紛解決方案，合同履約管理人員及其他部門應給予充分的支持。第十二章工程檔案管理制度12.1目的為規(guī)范工程檔案管理，確保檔案資料的完整、系統(tǒng)、準確、安全，使檔案資料能有效地為公司的經(jīng)營管理提供信息服務，特制定工程本檔案管理辦法。12.2檔案類別及歸檔范圍：工程檔案主要是指建設開發(fā)項目從醞釀、策劃、決策、建設、銷售到使用的全過程中所形成的有關文件資料，其歸檔范圍主要包含：1、可行性研究、任務書（1）項目建議書及批復；（2）可行性研究報告、項目評估文件；（3）環(huán)境預測、專項調(diào)查報告；（4）設計任務書、計劃任務書。（5）與房地產(chǎn)相關的各種政策、法規(guī)、文件。2、設計基礎資料（1）工程地質(zhì)、水文、勘察記錄及勘察報告、勘察設計、化驗、實驗報告；（2）地形、地貌、控制點、建筑物及重要設備安裝測量定位、觀測記錄；（3）水、電、氣候、地震等其它設計基礎材料；（4）為取得上述資料而簽訂的合同等相關文件資料；（5）設計委托合同及設計任務書。3、設計文件（1）總體規(guī)劃設計、設計評價、鑒定及審批；（2）技術(shù)材料、專利文件、關鍵技術(shù)試驗記錄；（3）初步設計（中間設計）、施工設計圖、設計計算書；（4）變更及修改的設計圖紙或相關文件資料。4、施工文件（1）土建施工、設備、管線、電氣及儀表安裝施工的施工設計圖、工程技術(shù)要求、圖紙會審紀要；（2）現(xiàn)場施工方案、施工計劃進度、施工安全措施、現(xiàn)場質(zhì)量檢查記錄等；（3）建筑材料、管線、電氣、儀表等材料設備的質(zhì)檢報告、設備調(diào)試記錄及安裝質(zhì)檢報告；（4）設計變更、施工變更等有關記錄、函件、登證、材料設備代用審批記錄等。5、工程監(jiān)理文件監(jiān)理的招投標文件；監(jiān)理委托合同；工程監(jiān)理過程中形成的各種資料、數(shù)據(jù)和文件；監(jiān)理公司提交的報告。6、竣工文件（1）項目單項驗收、質(zhì)監(jiān)竣工驗收、綜合竣工驗收報告、驗收會議紀要文件；（2）建筑安裝竣工質(zhì)量保證資料、保修書、隱蔽工程檢查驗收記錄；（3）工程項目竣工圖；（4）工程移交清單（含設備系統(tǒng)調(diào)試試驗記錄，電氣裝置交接記錄等）（5）消防驗收有關資料，（6）環(huán)保、衛(wèi)生、綠化、人防、白蟻的驗收文件。6、工程規(guī)劃、資產(chǎn)管理文件（1）立項報告及批文；（2）土地征用批準文件（含土地征用手續(xù)、規(guī)劃用地許可證、建設工程規(guī)劃許可證、房屋拆遷許可證、土地出讓合同等）；（3）規(guī)劃紅線圖；（4）拆遷補償協(xié)議書；（5）工程總（分）包合同、協(xié)議書、招投標文件、設備租賃合同（協(xié)議）、材料采購協(xié)議等。（6）環(huán)保、消防、衛(wèi)生、綠化、人防、白蟻等報建及測評等文件，市政、水、暖、電、煤氣施工協(xié)議等；（7）施工執(zhí)照；（8）工程設計單位、勘察單位、施工單位、監(jiān)理單位等有關工程內(nèi)容的重要來函、文件；（9）工程概算、預算、決算資料，會計師（審計師）事務所對工程結(jié)算的審計報告；（10）工程用款、撥款計劃及核定資料；（11）工程竣工交付使用的固定資產(chǎn)有關資料。7、房屋預、銷售有關文件（1）商品房預售許可證；（2）辦理產(chǎn)權(quán)的完稅證明、房屋產(chǎn)權(quán)證、土地證；（3）購房合同、按揭貸款合同以及補充協(xié)議和承諾；（4）各種宣傳資料制作及發(fā)布的委托合同；（5）房屋使用說明書及質(zhì)量保證書；（6）銷售過程中形成的其他重要資料。8、其他與工程項目有關的文檔資料。12.3檔案資料的收集、整理、歸檔（1）工程檔案由恒產(chǎn)指定專人負責管理（工作內(nèi)容包括：工程檔案的收集、整理、歸檔）（2）檔案資料應全面收集、匯總、及時歸檔、定期整理，并按不同類別的檔案的要求立卷并建立電子檔案包。（3）工程檔案與集團公司或中心檔案管理之間涉及的所有資料均需及時移交，移交時應辦理移交手續(xù)，一式兩份填寫移交明細清單并由相關經(jīng)辦人員及其部門負責人簽字確認。（4）其他工程檔案在項目完成后由工程檔案責任人向公司或中心檔案管理部門移交并辦理移交手續(xù)。（5）在工程建設過程中，由相關責任人完成的各類工程資料原件，相關責任人應及時移交給工程檔案管理人員并進行電子存檔，自己只能保留復印件及電子檔。12.4檔案資料的交接手續(xù)辦理（1）單件或少量的文檔資料的交接。提交人應填寫文檔資料交接單，交接單一式兩份，一份由接收人簽字確認后留提交人保存，一份作為存根留接收人備查。（2）成批的文檔資料交接。提交人應準備好文檔資料交接清單，清單一式兩份，分別由提交人與接收人簽字后各自保存一份備查。文檔資料交接（清）單編號：文檔資料名稱提交人簽名：提交時間接收人簽名：接收時間第十三章安全文明施工管理制度13.1中心設立安全生產(chǎn)領導小組，由中心相關領導擔任組長、副組長，項目管控部相關人員為組員，定期或不定期的對現(xiàn)場安全文明施工進行檢查，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改措施和處理意見，并限期整改。13.2監(jiān)理單位是項目安全生產(chǎn)監(jiān)督的責任主體，項目負責人需嚴格要求監(jiān)理按《監(jiān)理規(guī)劃》（監(jiān)理細則），對施工安全進行監(jiān)督控制。對施工單位的安全保證體系及安全生產(chǎn)進行日常巡視指導，發(fā)現(xiàn)有違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的，有權(quán)責令施工單位停工整改。13.3施工單位是項目安全生產(chǎn)的直接責任方，必須建立建全項目安全生產(chǎn)保證體系和各項安全生產(chǎn)管理制度，嚴格按照施工組織設計、安全措施專項方案及國家行業(yè)安全操作規(guī)程施工。接受建設、監(jiān)理單位及政府相關職能部門的監(jiān)督、檢查、指導，對發(fā)生的安全事故負全部責任，并依據(jù)事故大小進行懲處，情節(jié)嚴重的追究其刑事責任。13.4現(xiàn)場文明施工：項目負責人需嚴格要求施工單位按照施工總平面布置劃分施工場地，實行三區(qū)分離，各種臨建，施工設施、交通運輸、器材堆放、豎向布置的防洪排水等方面的布置要緊湊合理、節(jié)約用地、符合流程、方便施工、文明整齊。

13.5建立環(huán)境保護制度：各項目負責人隨時監(jiān)督施工單位不得將建筑垃圾、生活垃圾隨意亂堆，各種污水隨意亂排，要有固體廢棄物、泥漿控制措施、粉塵控制措施、噪音控制措施等。根據(jù)季節(jié)變化，編制防火防汛應急預案，明確相關部門職責及責任人。13.6施工現(xiàn)場實行封閉式標準化管理：凡集團公司項目均要求施工單位完善進場人員登記，施工人員佩帶胸牌，現(xiàn)場醒目位置懸掛“五牌一圖”等措施，且不同區(qū)域懸掛不同的安全警示和標識，各種機械應隨機掛設安全操作規(guī)程，實行場容場貌的標準化管理。第十四章工程項目進度管理14.1工程管理中心在接到公司建設任務，并完成相關方案后向恒產(chǎn)下達相關任務計劃，恒產(chǎn)公司按公司及中心擬定的建設工期全面負責項目的管理工作，對公司及中心制定的年度工程建設目標計劃進行分解后報送中心，中心根據(jù)恒產(chǎn)工期計劃按周進度、月進度、季度進度及年度進度進行監(jiān)督考核工作，14.2工程管理中心每月對工程進度完成情況進行檢查考核，并根據(jù)考核結(jié)果進行獎懲。針對進度滯后的項目，恒產(chǎn)公司要進行原因分析并，在制定對策后報備中心。對連續(xù)三個月無正當理由不能完成進度計劃的，根據(jù)有關規(guī)定和公司的檢查考評細則進行獎懲。14.3現(xiàn)場負責人需要求施工單位將經(jīng)審批后的進度網(wǎng)絡（橫道圖）圖上墻公示，并針對關鍵工序和重點部位進行工期倒排計劃，明確責任人負責落實。第十五章設計變更管理制度15.1由于下列原因可要求設計單位對原設計圖紙進行局部變更：

(1)設計圖紙有差錯。

（2）設計與實際情況不符或設計條件有變化。

（3）現(xiàn)場條件所限,采用的材料規(guī)格、品種、質(zhì)量不能完全符合設計要求。

（4）技術(shù)改進和合理化建議。

（5）經(jīng)有關部門及專家批準的施工工藝缺陷處理意見。

15.2圖紙設計與實際不符以及圖紙外增加的工程量，必須是由要求設計作出變更的相關單位提出，并說明變更事由，經(jīng)按公司的《變更、簽證管理辦法》流程辦理有關手續(xù)后方可出示設計變更通知。

15.3參建主體單位或責任人不得擅自對原工程設計進行變更。因擅自變更設計而產(chǎn)生的安全質(zhì)量事故及費用，由責任方或責任人全部承擔，延誤的工期不予順延，由此導致建設單位損失的將追究其責任。

15.4設計變更增減工程量及現(xiàn)場簽證收方工程量，除嚴格按公司的《變更、簽證管理辦法》程序執(zhí)行外，工程部主管工程師、專業(yè)工程師，設計、地勘、監(jiān)理及施工單位責任人均要在相關的收方簽證資料上簽字蓋章，是工程的結(jié)算依據(jù)，也是設計文件及技術(shù)資料的組成部分，應妥善保管，作為竣工資料統(tǒng)一歸檔。第十六章工程竣工驗收及移交制度16.1工程竣工驗收，必須具備下列三個條件：

（1）工程已按照合同規(guī)定、設計圖紙要求內(nèi)容和試驗、試運行以及檢驗全部完成，符合國家有關建設工程質(zhì)量驗收和評定標準。

（2）要有真實、齊全、完整的隱蔽工程記錄及施工技術(shù)資料。

（3）施工現(xiàn)場清理完畢。

16.2工程驗收文件，一般應包括以下內(nèi)容：

（1）工程開工報告。

（2）圖紙會審和設計交底記錄。

（3）工程竣工圖紙及設計變更。

（4）隱蔽工程記錄及施工技術(shù)資料。

（5）主要建筑及設施基礎沉降觀測記錄。（6）設計、監(jiān)理質(zhì)量評估報告，施工單位質(zhì)量自評報告。

16.3工程竣工驗收一般分為預驗收和正式驗收。（1）工程預驗收，由監(jiān)理單位組織，設計、建設、施工單位共同參加。按合同、設計及規(guī)范要求檢查，檢查出來的問題形成會議紀要，經(jīng)施工單位逐條整改完成后，方能報請竣工驗收。（2）工程竣工正式驗收前，施工單位填寫竣工驗收申請書，經(jīng)監(jiān)理單位審核后，報請建設單位，在由建設單位組織質(zhì)監(jiān)站、設計、地勘、監(jiān)理、施工單位及相關職能部門共同參與驗收。

16.4正式驗收程序如下：

（1）確定驗收日期及參驗單位，建設單位編制竣工驗收方案。

（2）驗收單位審閱驗收文件及記錄資料。

（3）現(xiàn)場實體檢測及觀感驗收。

（4）確定工程等級，填寫竣工驗收報告，

（5）驗收單位及成員簽字蓋章。

16.5單位工程竣工驗收：建設單位根據(jù)合同進度計劃安排，在全部工程竣工前需要使用已經(jīng)竣工的單位工程時，或施工單位提出經(jīng)建設單位同意時，可進行單位工程驗收。驗收的程序可參照以上的約定進行。驗收合格后，由監(jiān)理單位向施工單位出具經(jīng)建設單位簽認的單位工程驗收證書。單位工程的驗收成果和結(jié)論作為全部工程竣工驗收申請報告的附件。16.6工程移交：是政府有關部門根據(jù)法律、規(guī)范、規(guī)程和政策要求，針對建設單位全面組織實施的整個工程正式交付投運前的驗收，工程一經(jīng)政府正式驗收,應及時辦理實物及相關圖紙資料的移交手續(xù)。第十七章工程管理中心工程質(zhì)量管理考評辦法17.1工程質(zhì)量考評措施（1）工程質(zhì)量考評檢查小組的構(gòu)成考評檢查小組由集團管理中心或各地區(qū)公司工程技術(shù)部及工程部、施工單位三方各派一名專業(yè)工程師組成，考評檢查結(jié)果由各方代表現(xiàn)場簽字確認，作為質(zhì)量考評的依據(jù)。（2）工程質(zhì)量考核按單棟對下列三個階段共十五個考評指標進行考評：1主體工程階段：包括混凝土結(jié)構(gòu)尺寸；樓板厚度；混凝土外觀質(zhì)量；砌體砌筑四個質(zhì)量考評指標。2、裝飾工程階段：包括室內(nèi)墻抹灰；外墻裝飾；鋁合金門窗安裝：建筑尺寸（房間平面尺寸、飄窗臺尺寸）；陽臺欄桿：室內(nèi)地面鋪貼；室內(nèi)墻面飾面板（磚）；木門安裝；墻面涂飾九個質(zhì)量考評指標。3、防水工程階段：包括屋面防水；衛(wèi)生間、陽臺、露臺防水兩個質(zhì)量考評指標。（3）每個質(zhì)量考評指標劃分為若干個質(zhì)量評價要素（見本辦法第三章），各質(zhì)量評價要素抽檢合格率=（該質(zhì)量評價要素抽檢點合格點數(shù)÷該質(zhì)量評價要素抽檢點總數(shù)）×100%o每個月單棟（區(qū)塊）工程質(zhì)量抽檢合格率=抽檢的各質(zhì)量評價要素抽檢合格率的代數(shù)平均值。原則上每月每棟（區(qū)塊）按施工階段選兩個質(zhì)量評價要素進行質(zhì)量考評，每個質(zhì)量評價要素抽查10個抽檢點檢查其合格率（4）每個月根據(jù)當月單棟（區(qū)塊）的工程質(zhì)量抽檢合格率，對恒產(chǎn)置業(yè)公司、城鄉(xiāng)公司進行獎罰，具體如下：1．單棟（區(qū)塊）工程質(zhì)量抽檢合格率≥80%的，當月獎勵恒產(chǎn)置業(yè)公司本月完成工程量造價的1‰。2．單棟（區(qū)塊）工程質(zhì)量抽檢合格率<80%，但≥70%的，當月不獎不罰。3．單棟（區(qū)塊）工程質(zhì)量抽檢合格率<70%的，當月扣罰施工單位本月完成工程量的1‰.（5）工程完工后，根據(jù)本工程±0.OO以上實際檢查月數(shù)，對各月份的工程質(zhì)量抽檢合格率進行統(tǒng)計，并按以下辦法進行獎罰：1．工程質(zhì)量抽檢合格率≥80%的月份數(shù)占實際檢查月數(shù)的百分比≥80%的，且每月抽檢合格率≥70%，獎勵恒產(chǎn)置業(yè)本棟（區(qū)塊）工程造價的0.5‰。2．工程質(zhì)量抽檢合格率≥80%的月份數(shù)占實際檢查月數(shù)的百分比<80%的，不獎不罰。（6）另外，根據(jù)抽檢過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的嚴重程度，可直接進行對質(zhì)量獎勵進行扣減。直接扣減的質(zhì)量問題分為A.B二類。出現(xiàn)A類質(zhì)量問題的，將直接取消該本棟（區(qū)塊）工程的質(zhì)量獎勵，如之后的檢查月份又出現(xiàn)抽檢合格率<70%的，仍按第九條進行扣罰。出現(xiàn)B類質(zhì)量問題的，將認定該棟樓該質(zhì)量評價要素當月的抽檢合格率為零。A類質(zhì)量問題：出現(xiàn)嚴重影響建筑物安全及重要使用功能的或出現(xiàn)重大質(zhì)量事故的。例如：1．結(jié)構(gòu)板出現(xiàn)通縫；2．批蕩出現(xiàn)裂縫；3．鋼筋、水泥的使用不符合合同要求；4．質(zhì)量、安全保證措施弄虛作假；5．出現(xiàn)重大質(zhì)量、安全事故。B類質(zhì)量問題：出現(xiàn)局部影響建筑物安全及重要使用功能的或違反國家強制性條文的。17.2各項質(zhì)量考評指標的拙檢及評定辦法（1）抽查點的確定原則：1．在實體檢查前，先選定好抽檢單位，抽檢單位中選擇觀感最差的點作為抽檢點。2．抽檢單位的選定：應在每棟當月檢查范圍內(nèi)均勻分布。（2）主體工程階段1、混凝土結(jié)構(gòu)尺寸質(zhì)量評價要素：結(jié)構(gòu)（梁、柱、墻）的層垂直度、平整度、截面尺寸質(zhì)量評價要素：檢查門洞口處的墻體厚度、批蕩層平整度、垂直度、陰陽角、空鼓開裂及抹灰鐵絲網(wǎng)。檢查范圍：上月完成的可檢查到內(nèi)容。每棟樓檢查10點。評定標準：一個抽檢點的墻體厚度偏差不超過±5mm，垂直度偏差不超過4mm，表面平整度偏差不超過4mm，陰陽角方正偏差不超過4mm，無空鼓開裂，抹灰前墻面滿掛鐵絲網(wǎng)。不符合上述要求的，該點判定不合格。檢查方式：目測、鋼尺、2m垂直檢測尺、2m靠尺和塞尺、直角檢測尺。2、外墻裝飾質(zhì)量評價要素：飾面磚（板）的平整度、飾面磚（板）的垂直度、外墻涂料。檢查范圍：上月完成的可檢查到內(nèi)容。每棟樓檢查10點。評定標準：一個抽檢點必須符合下面要求，否則該點判定不合格。飾面磚（板）的立面垂直度偏差不超過4mm，飾面磚（板）的表面平整度不超過5mm(4mm)o外墻涂料：涂飾均勻、顏色二致、外墻面無裂縫。檢查方式：目測、2m靠尺、塞尺。3、鋁合金門窗安裝質(zhì)量評價要素：鋁合金門窗框的正側(cè)面垂直度、鋁合金門窗槽口對角線長度差。檢查范圍：上月完成的可檢查到內(nèi)容。每一樘門或窗為一個抽檢點，每棟樓檢查10點。評定標準：一個抽檢點必須符合下面要求，否則該點判定不合格。鋁合金門窗：門窗框正側(cè)面垂直度允許偏差不超過3mm，門窗框?qū)蔷€長度差不超過5mmo檢查方式：鋼尺測量、1米垂直檢測尺。4、建筑尺寸質(zhì)量評價要素’：檢查建筑物房間平面尺寸、飄窗臺平面尺寸。檢查范圍：上月完成的可檢查到內(nèi)容。每一間房間為一個檢查點，每棟樓檢查10點。評定標準：一個抽檢點必須符合下面要求,否則該點判定不合格。評定范圍：賞月完成的可檢查內(nèi)容，每一棟號抽查10點。評定標準：每層現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)的垂直度偏差要求：層高小于等于5m的，9mm以內(nèi)。層高大于5米的，11mm以內(nèi)；平整度要求在9mm以內(nèi)；截面尺寸要求在：+9mm至-6mm之間，超過上述要求的，該點判定不合格。檢查方式：垂直度用經(jīng)緯儀或吊線、鋼尺測量；平整度用2米靠尺和塞尺檢查；截面尺寸用鋼尺檢查。2、樓板厚度質(zhì)量評價要素：混凝土樓板的厚度檢查范圍：上月完成的可檢查到內(nèi)容，每一棟號抽查10點。評定標準：實際板厚與設計相比偏差在+9mm至-6mm之間的，該點判定為合格，反之則不合格。檢查方式：專業(yè)工具無損檢測、鋼尺測量3、混凝土外觀質(zhì)量質(zhì)量評價要素：混凝土外觀質(zhì)量缺陷。檢查范圍：上月完成的可檢查到內(nèi)容，每棟樓檢查10點。評定標準：不能出現(xiàn)爛根、蜂窩、孔洞、露筋、夾渣、裂縫的現(xiàn)象，否則該點判定不合格。檢查方式：目測、拍照。4、砌體砌筑質(zhì)量評價要素：檢查砌體砌筑間歇時間、門窗洞口尺寸偏差。檢查內(nèi)容：上月完成的、可檢樓層內(nèi)容。每棟樓檢查10點。評定標準：一個抽檢點必須符合下面要求，否則該點判定不合格。①砌筑間歇時間：檢查砌筑工程的隱蔽記錄（工程部須建立此項隱蔽記錄），砌筑時間間隔須符合現(xiàn)行施工規(guī)范要求。②門窗洞口高、寬允許偏差±6mm；。檢查方式：檢查隱蔽記錄、鋼尺測量。17.3裝飾工程階段（1）室內(nèi)墻抹灰①房間平面尺寸的長或?qū)捙c設計尺寸相比偏差超過2cm。②每間房的長或?qū)捀魅?個值進行比較，這三個值分別是兩端和中間部位，三個值的偏差最大不大于lcm。③取飄窗臺兩端長度或?qū)挾冗M行比較，飄窗臺長或?qū)挸叽缙畈荒艽笥?mm。檢查方式：鋼尺測量（2）陽臺欄桿質(zhì)量評價要素：欄桿高度、欄桿垂直度。檢查范圍：上月完成的可檢查到內(nèi)容，每棟樓檢查10點。評定標準：欄桿垂直度允許偏差3mm以內(nèi)，欄桿高度偏差4mm以內(nèi)。檢查方式：1米垂直尺、鋼尺。（3）室內(nèi)地面鋪貼質(zhì)量評價要素：地面的表面平整度、相鄰板塊接縫高低差。檢查范圍：上月完成的可檢查內(nèi)容。每棟樓檢查10點。評定標準：一個抽檢點必須符合下面要求，否則該點判定不合格。石材地面的平整度不超過2mm，地磚地面的平整度不超過2mm，木地板表面平整度不超過3mm。相鄰板塊接縫高低差不超過0.5mm。檢查方式：鋼尺、靠尺、塞尺。（4）室內(nèi)墻面裝飾質(zhì)量評價要素：墻面石材（瓷片）的垂直度、墻面石材（瓷片）的平整度。檢查范圍：上月完成的可檢查內(nèi)容。每棟樓檢查10點。評定標準：一個抽檢點必須符合下面要求，否則該點判定不合格。墻面右材（瓷片）垂直度不超過2mm。墻面石材（瓷片）的平整度不超過2mm(3mm)。檢查方式：2米垂直檢測尺、2米的靠尺、塞尺。（5）木門安裝質(zhì)量評價要素：木門與地面（裝修完成面）之間的限值、木門的槽口對角線長度差。檢查范圍：上月完成的可檢查內(nèi)容。每棟樓檢查10點。評定標準：一個抽檢點必須符合下面要求，否則該點判定不合格。木門與地面（裝修完成面）之間的限值：外門5-6mm，內(nèi)門6-7mm：木門的槽口對角線長度差不超過3mm。檢查方式：鋼尺，靠尺、塞尺。（6）墻面涂飾質(zhì)量評價要素：涂飾的顏色、涂飾的砂眼和刷紋、涂飾的流墜和疙瘩、收邊收口。檢查范圍：上月完成的可檢查內(nèi)容。每棟樓檢查10點。評定標準：涂飾的顏色要一致，涂飾不允許出現(xiàn)裂縫、砂眼、刷紋，流墜、疙瘩，收邊收口完整一致。否則該點將被判定為不合格。檢查方式：目測、燈光照射檢查。17.4防水工程階段（1）屋面防水質(zhì)量評價要素：防水材料厚度與防水材料層數(shù)，是否有漏水痕跡。檢查范圍：上月完成的可檢查到內(nèi)容。每棟樓檢查10點。評定標準：任一個抽檢點必須滿足設計和施工驗收規(guī)范要求，不能有漏水。否則該點判定不合格。檢查方式：目測、防水涂料割取20mm*20mm實樣用卡尺測量。（2）衛(wèi)生間、陽臺、露臺防水質(zhì)量評價要素：防水層厚度和防水層層數(shù)，是否有漏水痕跡。檢查范圍：上月完成的可檢查到內(nèi)容，每棟樓檢查10點。評定標準：任一個抽檢點必須滿足設計和施工驗收規(guī)范要求，不能有漏水，立管穿樓板處、她漏處塞縫須密實且無漏水痕跡，否則該點判定不合格。檢查方式：目測、防水涂料割取20mm*20mm實樣用卡尺測量。17.4其它以上未涉及部分參照國建相關驗收規(guī)范執(zhí)行。第十八章工序流程圖（一）項目管理構(gòu)架集團公司總經(jīng)理集團公司總經(jīng)理常務副總經(jīng)理常務副總經(jīng)理總工程師總工程師工程管理中心工程管理中心恒產(chǎn)公司成本合約項目管控 恒產(chǎn)公司成本合約項目管控分管副總分管副總工程部經(jīng)理工程部經(jīng)理合約部前期部合約部前期部工程部工程部（一）工程管理流程項目可行性分析項目可行性分析立項、選址申請方案設計否建設用地規(guī)劃許可證否取得用地地項目策劃地質(zhì)勘查初步設計建筑工程規(guī)劃許可證國有土地使用證施工圖設計設計審查、相關手續(xù)辦理招投標、相關手續(xù)報批監(jiān)理單位確定施工單位確定三通一平施工許可證圖紙會審、技術(shù)交底等水、電、氣、暖等配套手續(xù)辦理工程監(jiān)理施工管理質(zhì)量監(jiān)督竣工驗收工程決算綜合驗收工程備案交房工程資料移交房屋面積測繪預售證辦理配合銷售工程開工建設（二）工作程序年度、月度、工作任務年度、月度、工作任務任務進行分解特急項目市政工程商業(yè)開發(fā)項目安置房項目特急項目市政工程商業(yè)開發(fā)項目安置房項目總工程師及工程管理中心總工程師及工程管理中心對圖紙及合同進行審核簽訂合同中心組織招標簽訂合同中心組織招標材料采購及施工單位辦理材料的認價手續(xù)材料采購及施工單位辦理材料的認價手續(xù)編制工程管理方案，制定材料計劃，工期計劃，完善深化設計及計劃，協(xié)調(diào)配合計劃設計向施工單位、監(jiān)理單位交底，建設單位、工程管理中心、總工程師按流程審查施工單位的施工組織設計，審查監(jiān)理公司的監(jiān)理規(guī)劃及監(jiān)理方案。設計向施工單位、監(jiān)理單位交底，建設單位、工程管理中心、總工程師按流程審查施工單位的施工組織設計，審查監(jiān)理公司的監(jiān)理規(guī)劃及監(jiān)理方案。定期召開監(jiān)理工作會議，協(xié)調(diào)施工組織工作、中心對質(zhì)量進行定期及不定期檢查工作定期召開監(jiān)理工作會議，協(xié)調(diào)施工組織工作、中心對質(zhì)量進行定期及不定期檢查工作解決有關工程問題，落實施工組織計劃。進行隱蔽工程驗收，進行樣板工程的驗收；進行隱蔽工程驗收，進行樣板工程的驗收；進行工程的分項分部驗收，進行工程使用材料的驗收。辦理工程的竣工驗收，各種的備案手續(xù)，辦理工程資料的歸檔手續(xù)。辦理工程的竣工驗收，各種的備案手續(xù)，辦理工程資料的歸檔手續(xù)。（三）材料、設備質(zhì)量進場驗收流程提供原材料及半成品、構(gòu)配件、設備質(zhì)量證明書或合格證提供原材料及半成品、構(gòu)配件、設備質(zhì)量證明書或合格證（供貨商）檢驗施工單位檢驗施工單位不合格退場退場填寫材料、設備報驗表施工單位填寫材料、設備報驗表施工單位首批材料及設備核驗首批材料及設備核驗工程部、造價部、監(jiān)理工程師不合格工程管理中心進行抽查工程管理中心進行抽查材料進入施工現(xiàn)場使用材料進入施工現(xiàn)場使用施工單位圖紙會審和設計交底（建設單位工程部、造價部、監(jiān)理）（四）單位工程質(zhì)量控制流程圖紙會審和設計交底（建設單位工程部、造價部、監(jiān)理）審批施組、核定準備工作（監(jiān)理單位、工程部、工程管理中心、總工程師）審批施組、核定準備工作（監(jiān)理單位、工程部、工程管理中心、總工程師）審定施工樣板工程管理中心、建設單位工程部、監(jiān)理單位簽認分部、分項工程質(zhì)量審定施工樣板工程管理中心、建設單位工程部、監(jiān)理單位簽認分部、分項工程質(zhì)量現(xiàn)場負責人、監(jiān)理單位對隱蔽工程及其它驗收工序進行檢查簽認其工程質(zhì)量現(xiàn)場負責人、監(jiān)理單位現(xiàn)場負責人、監(jiān)理單位核驗原材料、半成品、構(gòu)配件、設備質(zhì)量，對影響使用功能和觀感的材料進行質(zhì)量預控工程管理中心、現(xiàn)場負責人、監(jiān)理單位簽認后施工單位進行下道工序施工簽認后施工單位進行下道工序施工組織竣工前的自查自檢合格（施工單位）組織竣工前的自查自檢合格（施工單位）竣工資料報質(zhì)監(jiān)部門審查組織竣工初驗（工程部、監(jiān)理單位）返工竣工資料報質(zhì)監(jiān)部門審查組織竣工初驗（工程部、監(jiān)理單位）返工組織竣工驗收（設計、地勘、質(zhì)監(jiān)站、工程部、監(jiān)理單位、工程管理中心、總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理）組織竣工驗收（設計、地勘、質(zhì)監(jiān)站、工程部、監(jiān)理單位、工程管理中心、總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理）工程施工質(zhì)量監(jiān)督意見書（質(zhì)量監(jiān)督站）工程施工質(zhì)量監(jiān)督意見書（質(zhì)量監(jiān)督站）竣工驗收備案（工程部、監(jiān)理單位、施工單位）竣工驗收備案（工程部、監(jiān)理單位、施工單位）簽發(fā)竣工移交證書（工程管理中心、物業(yè)公司）簽發(fā)竣工移交證書（工程管理中心、物業(yè)公司）組織保修期的維修管理組織保修期的維修管理（工程部、造價部、施工單位）簽發(fā)保修期終結(jié)書（工程部、施工單位）簽發(fā)保修期終結(jié)書（工程部、施工單位）（五）工序質(zhì)量驗收流程工序施工完畢施工單位工序施工完畢施工單位返工自檢、互檢、專職檢（施工單位）自檢、互檢、專職檢（施工單位） 不合格填寫工程質(zhì)量報驗單施工單位填寫工程質(zhì)量報驗單施工單位現(xiàn)場檢查現(xiàn)場檢查（監(jiān)理單位）不合格簽署工序質(zhì)量驗收單（監(jiān)理單位）簽署工序質(zhì)量驗收單（監(jiān)理單位）重要部位工程管理中心參加驗收并跟蹤審核重要部位工程管理中心參加驗收并跟蹤審核進行下一道工序進行下一道工序（六）工程竣工驗收流程初驗應具備條件：1.已按批準的設計文件及承發(fā)包合同內(nèi)容完成；2.施工單位自檢并經(jīng)質(zhì)監(jiān)站確認，所有分部工程合格，觀感質(zhì)量評定符合要求；3.申請前20天施工單位應提交完整竣工圖及資料；初驗應具備條件：1.已按批準的設計文件及承發(fā)包合同內(nèi)容完成；2.施工單位自檢并經(jīng)質(zhì)監(jiān)站確認，所有分部工程合格，觀感質(zhì)量評定符合要求；3.申請前20天施工單位應提交完整竣工圖及資料；4.住宅樓已清掃干凈；書面提出初驗申請施工單位預檢監(jiān)理單位預檢監(jiān)理單位審批審批工程部提前3天發(fā)出書面通知參加單位：工程管理中心、工程部、監(jiān)理單位、施工單位等相關部門（注明時間、地點、初驗樓號）參加單位：工程管理中心、工程部、監(jiān)理單位、施工單位等相關部門組織竣工初驗（工程部）初驗提出問題整改（施工單位）組織竣工初驗（工程部）初驗提出問題整改（施工單位）未完成整改復檢（監(jiān)理、復檢（監(jiān)理、工程部）移交（托管）物業(yè)公司竣工驗收移交（托管）物業(yè)公司竣工驗收工程部主持（七）竣工結(jié)算流程施工單位報送竣工結(jié)算施工單位報送竣工結(jié)算施工單位進行整改建設單位核實資料施工單位進行整改建設單位核實資料工程管理中心組織造價部或咨詢單位進行對價審定。工程管理中心組織造價部或咨詢單位進行對價審定。公司領導簽字公司領導簽字建設單位造價部分送建設單位造價部分送工程管理中心1份建設單位2份財務部1份工程管理中心1份建設單位2份財務部1份財務部通知施工單位請款、支付財務部通知施工單位請款、支付財務部與施工單位辦理財務結(jié)算、簽字字財務部與施工單位辦理財務結(jié)算、簽字字（八）工程進度支付審批流程施工進度報表施工進度報表監(jiān)理公司審核簽字蓋章工程部審核、簽字兩個工作日內(nèi)審定監(jiān)理公司審核簽字蓋章工程部審核、簽字造價部審核、簽字三個工作日內(nèi)審定造價部審核、簽字建設單位領導意見建設單位領導意見工程管理中心審定兩個工作日內(nèi)審定工程管理中心審定 公司領導簽字確認財務部審核、簽字公司領導簽字確認財務部審核、簽字通知施工單位自行到財務部辦理相關手續(xù)通知施工單位自行到財務部辦理相關手續(xù)（十）簽證審批流程施工單位提出簽證施工單位提出簽證簽證不符合，不予簽認上述各方現(xiàn)場確認簽證不符合，不予簽認上述各方現(xiàn)場確認工程部、造價部各專業(yè)工程師及負責人在三日內(nèi)簽署超過3000元工程部、造價部各專業(yè)工程師及負責人在三日內(nèi)簽署工程管理中心分管副總工程管理中心分管副總小于3000元各方進行紙質(zhì)及電子存檔各方進行紙質(zhì)及電子存檔方案審批流程施工單位進行方案編制施工單位進行方案編制建設單位編制各類方案監(jiān)理單位審核不不建設單位編制各類方案監(jiān)理單位審核合合格格工程管理中心進行審核建設單位工程部及合約部審核相關經(jīng)濟技術(shù)指標工程管理中心進行審核建設單位工程部及合約部審核相關經(jīng)濟技術(shù)指標返還施工單位進行修改不合格返還施工單位進行修改集團公司總工程師集團公司總工程師項目負責人及監(jiān)理嚴格督促施工單位按方案進行施工項目負責人及監(jiān)理嚴格督促施工單位按方案進行施工（十二）、合同擬定及審核流程工程管理中心建立模板合同工程管理中心建立模板合同建設單位項目部及合約部依模板與相關單位進行談判修改并報單位領導審批審核不通過建設單位項目部及合約部依模板與相關單位進行談判修改并報單位領導審批不合格工程管理中心對綜合管理指標進行審核總工程師對技術(shù)指標審核工程管理中心對綜合管理指標進行審核總工程師對技術(shù)指標審核法律顧問進行審核集團公司財務進行財務指標審核法律顧問進行審核集團公司財務進行財務指標審核簽訂合同公司領導審批簽訂合同公司領導審批所有審核未通過階段均返還建設單位進行修改后重新審批。(十三）工程進度通知單編號：致：公司：貴公司施工的工程，在工程進度方面存在以下問題：請貴公司重視合同、確保工期，否則我公司將酌情采取如下措施：□罰款□停工□甲方直接分包□終止合同□其它強制性措施恒產(chǎn)置業(yè)有限公司xx項目工程部年月日甲方經(jīng)辦人：甲方簽署人：施工單位簽收人：抄送：監(jiān)理公司注：1、對本通知如有疑義，請在12小時內(nèi)，以書面形式反饋我公司工程部，否則視為認同此通知決定并將按此執(zhí)行。（十四）、工程配合通知單編號：致：公司：根據(jù)目前工程進展，有下列工作需要貴公司配合：以上所列各項要求，望貴公司在年月日前完成。有限公司工程部年月日甲方經(jīng)辦人：甲方簽署人：施工單位簽收人：抄送：監(jiān)理公司注：本通知一式三份。甲方、施工、監(jiān)理單位各一份。（十五）工程違約通知書編號：致：公司貴公司施工的工程，經(jīng)我公司檢查發(fā)現(xiàn)在工程質(zhì)量或其他方面存在以下問題：鑒于上述問題的嚴重性，我公司決定對貴公司處以人民幣元（大寫：）的違約金，且此費用將從貴公司工程（進度）款中扣除。望貴公司在以后的施工中吸取教訓，加強管理，杜絕此類問題的發(fā)生。甲經(jīng)辦人：施工單位簽收人：年月日抄送：監(jiān)理公司注：1、對本通知如有疑義，請在12小時內(nèi)，以書面形式反饋我公司工程部，否則視為認同此通知決定并將按此執(zhí)行。2、本通知一式三份。甲方、施工、監(jiān)理單位各一份。第十九章附言19.1本制度由xx地產(chǎn)有限公司工程管理中心負責解釋修改。19.2本制度自印發(fā)之日起執(zhí)行。19.3編制依據(jù)：中華人民共和國招投標法建設工程監(jiān)理規(guī)范GB50319-2000建設工程項目管理規(guī)范GB/T50326-2006建設工程文件歸檔整理規(guī)范GB/T50328-2001建設項目工程總承包管理規(guī)范GB/T50358-2005工程建設施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范GB/T50430-2007建筑施工組織設計規(guī)范GB/T50502-2009建筑施工安全檢查標準JGJ59-2011施工企業(yè)安全生產(chǎn)評價標準JGJ/T77-2003建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準GB50300-2001建筑工程施工質(zhì)量評價標準GB/T50375-2006基于C8051F單片機直流電動機反饋控制系統(tǒng)的設計與研究基于單片機的嵌入式Web服務器的研究MOTOROLA單片機MC68HC（8）05PV8/A內(nèi)嵌EEPROM的工藝和制程方法及對良率的影響研究基于模糊控制的電阻釬焊單片機溫度控制系統(tǒng)的研制HYPERLINK"/deta