1萬頭種豬養(yǎng)殖擴建可行性研究報告

PAGE46PAGE47第一章總論1.1項目概要1.1.1項目單位基本情況項目單位名稱：遼源市天人牧業(yè)綠色種豬繁殖有限公司法人代表：霍保君所有制形式：有限責任公司財務(wù)狀況介紹：企業(yè)注冊資金800萬元，截止2006年12月31日公司擁有總資產(chǎn)8123.00萬元，負債37.00萬元，資產(chǎn)負債率0.46％，企業(yè)有規(guī)范的財務(wù)管理制度，今年來經(jīng)營良好。1.1.2項目建設(shè)內(nèi)容：項目名稱：吉林省2008年遼源市年培育1萬頭種豬擴建項目建設(shè)性質(zhì)：擴建建設(shè)地點：遼源市壽山鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)模：以遼源市壽山鎮(zhèn)為中心，建設(shè)種豬繁育養(yǎng)殖基地，通過擴建，使公司達到年培育綠色優(yōu)質(zhì)種豬10000頭，商品豬達到3000頭，使公司成為種豬繁殖、培育的示范基地。主要建設(shè)內(nèi)容：擬新建豬舍近10000平方米，鍋爐房160平方米，水泵房100平方米，化糞池100立方米，場區(qū)道路3600平方米。1.1.3項目建設(shè)方案技術(shù)來源及先進性：本項目技術(shù)依托單位是遼源市西安區(qū)畜牧獸醫(yī)總站。采用先進的科學(xué)技術(shù)和連續(xù)均衡的生產(chǎn)飼養(yǎng)工藝，進行高密度、高效益的繁殖生產(chǎn)。進度安排:2007年6月至2008年5月為項目建設(shè)期。1.1.4投資概算及資金來源項目總投資1080.73萬元，其中：建設(shè)投資948.00萬元，建設(shè)期借款資金占用費5.41萬元，流動資金127.32萬元。資金來源：總投資：1080.73萬元，其中：申請中央財政資金：392.00萬元；地方配套196.00萬元，企業(yè)自籌492.73萬元。1.1.5主要技術(shù)經(jīng)濟指標表1-1主要技術(shù)經(jīng)濟指標序號名稱單位數(shù)量備注1項目總投資萬元1080.731.1其中：固定資產(chǎn)投資萬元948.001.2建設(shè)期利息萬元5.411.3流動資金萬元127.32達產(chǎn)年值2年銷售收入萬元1557.75各年平均3稅后利潤萬元166.77各年平均4財務(wù)內(nèi)部收益率%19.08所得稅后5投資回收期年5.88所得稅后6盈虧平衡點%38.25生產(chǎn)期平均1.2可行性研究報告編制依據(jù)1.2.1關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《2007年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱》的通知。1.2.2吉林省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室，吉農(nóng)發(fā)[2007]19號《2008年吉林省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南》的通知。1.2.3《投資項目可行性研究指南(試用版)》國家計委2002年頒布。1.2.4《吉林省牧業(yè)經(jīng)濟發(fā)展“十一五”規(guī)劃》。1.2.5建設(shè)單位提供的項目有關(guān)基礎(chǔ)資料。1.3綜合評價養(yǎng)豬業(yè)是我國畜牧業(yè)經(jīng)濟中最大的行業(yè)，種豬產(chǎn)業(yè)是豬業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的龍頭，種豬產(chǎn)業(yè)的順利發(fā)展依賴于健全的種豬市場。本項目的建設(shè)，符合國家和吉林省有關(guān)“畜禽水產(chǎn)良種工程；發(fā)揮區(qū)域比較優(yōu)勢，建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)帶；加快發(fā)展生豬產(chǎn)業(yè)”等農(nóng)業(yè)政策，項目通過科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化示范，對帶動遼源市養(yǎng)豬業(yè)的超常規(guī)跨越式發(fā)展，推動農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，增加農(nóng)民收入，促進農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展具有重大意義。項目結(jié)合遼源市實際情況，符合當?shù)刭Y源開發(fā)及畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃。項目通過種豬場擴建和引進優(yōu)良品種，將有效提高種豬的數(shù)量和質(zhì)量，并以“以場帶戶”的模式帶動本地區(qū)周邊農(nóng)戶從事養(yǎng)豬生產(chǎn)，有效地促進地方經(jīng)濟發(fā)展。在國家財政資金的支持下，本項目的建設(shè)實施，將產(chǎn)生良好的經(jīng)濟效益和社會效益。通過對項目的生產(chǎn)工藝、市場、財務(wù)等方面的可行性研究，認為項目可行。第二章背景及必要性第二章背景及必要性第二章背景及必要性2.1項目建設(shè)背景吉林省是農(nóng)業(yè)大省，豐富的飼料資源和良好的自然資源為發(fā)展畜牧業(yè)奠定了基礎(chǔ)，養(yǎng)豬業(yè)又是我省一項傳統(tǒng)的養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)。近幾年，隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展，當?shù)匦竽翗I(yè)呈現(xiàn)快速發(fā)展的勢頭，在當?shù)叵M市場的帶動下，養(yǎng)豬業(yè)也得到了迅速發(fā)展。但從飼養(yǎng)的品種看大多數(shù)還停留在原來當?shù)刎i（土豬）雜交的過程中，許多優(yōu)良的新品種引進的數(shù)量少雜交改良的層次低，致使生豬生產(chǎn)的品質(zhì)差、效益低、規(guī)模小、龍頭企業(yè)的帶動能力不強，市場競爭力弱，已經(jīng)影響了當?shù)剞r(nóng)民增收致富和農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展。近幾年，吉林省在調(diào)整優(yōu)化畜牧品種結(jié)構(gòu)方面提出要加快發(fā)展養(yǎng)豬業(yè)。養(yǎng)豬生產(chǎn)水平雖然有了大的提高，但與發(fā)達地區(qū)相比有較大距離，這就要求我們必須利用科技手段，運用現(xiàn)代遺傳理論進行新品種的引進擴繁和繁育，提高養(yǎng)豬生產(chǎn)水平，國內(nèi)市場目前要求生豬瘦肉率要達到65%，而我省大部分生豬瘦肉率只有50-55%，不適應(yīng)國內(nèi)市場需求，因此，引進新的優(yōu)良種豬是加速提高養(yǎng)豬生產(chǎn)水平的重要環(huán)節(jié)。遼源市發(fā)展養(yǎng)豬業(yè)的條件十分優(yōu)越，要借助這得天獨厚的資源，加快養(yǎng)豬業(yè)發(fā)展，適應(yīng)市場日益增長的需求。要抓住有利機遇，加快生豬繁育養(yǎng)殖基地建設(shè)，推動養(yǎng)豬業(yè)的快速發(fā)展。隨著遼源市農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的快速發(fā)展，在滿足糧食市場需求的同時，也要解決轉(zhuǎn)化和增值問題，這已成為加快遼源市農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入，建設(shè)社會主義新農(nóng)村的重要課題。大力發(fā)展畜牧業(yè)是解決大量余糧轉(zhuǎn)化增值、促進種植業(yè)穩(wěn)定協(xié)調(diào)發(fā)展的必由之路?，F(xiàn)階段調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展畜牧業(yè)是重中之重。2007年3月以來，豬肉價格大幅上漲，但由于仔豬豬源短缺，養(yǎng)殖戶無豬可養(yǎng)。最近，國家財政部下發(fā)了扶持和促進生豬生產(chǎn)的相關(guān)制度和辦法，加大貼息、參加保險等多項政策，鼓勵養(yǎng)豬戶擴大投入積極發(fā)展肉豬生產(chǎn)。2.2項目建設(shè)的必要性2.2.1項目建設(shè)的區(qū)域代表性農(nóng)業(yè)部等八部委早在2000年聯(lián)合發(fā)布的“印發(fā)《關(guān)于扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營重點龍頭企業(yè)的意見》的通知”中強調(diào)，龍頭企業(yè)是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的關(guān)鍵，擔負著開拓市場、技術(shù)創(chuàng)新、引導(dǎo)和組織基地建設(shè)生產(chǎn)和農(nóng)戶經(jīng)營的重任，是推動農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的重要力量。它的興衰不僅影響企業(yè)自身的發(fā)展，而且關(guān)系到農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和農(nóng)村穩(wěn)定。因此，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的作用已經(jīng)被我國政府所充分認識，扶持和培養(yǎng)龍頭企業(yè)，以點帶面的帶動整個國民經(jīng)濟的健康發(fā)展，是我國的基本國策之一。近年來，遼源市業(yè)已成為吉林省東南部地區(qū)經(jīng)濟與社會發(fā)展最快、最有活力的市。經(jīng)濟與社會的快速發(fā)展，有力地帶動了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和人民生活水平的提高，生豬飼養(yǎng)量和商品率迅速提高。種豬供需矛盾日益突出，仔豬數(shù)量和質(zhì)量成為養(yǎng)豬業(yè)發(fā)展的主要障礙因素。項目的建設(shè)可充分利用本項目的龍頭帶動作用，不但能帶動遼源市畜牧業(yè)以及相關(guān)行業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展，對整個吉林省的經(jīng)濟建設(shè)也將起到一定的輻射和帶動作用。2.2.2項目建設(shè)對科技進步的推動作用研究優(yōu)質(zhì)、安全畜產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)是當今的重大熱門課題，此項目對于更好的迎接國際市場競爭，改善國民日益提高的物質(zhì)生活水平，為項目區(qū)乃至全省農(nóng)區(qū)發(fā)展畜牧業(yè)提供借鑒模式有著重要的意義。吉林省地方優(yōu)質(zhì)安全肉豬標準的實施將為生產(chǎn)經(jīng)營者提供依據(jù)，將推動我省畜牧業(yè)向優(yōu)質(zhì)、安全、高效方向發(fā)展，使人民消費觀念發(fā)生根本性改變，對生產(chǎn)者增強質(zhì)量意識、追求營養(yǎng)、重視科學(xué)起到強大的促進作用，并推動我省科學(xué)技術(shù)的進步。2.2.3項目建設(shè)對農(nóng)業(yè)自然資源保護、開發(fā)和利用的促進作用優(yōu)良品種是畜牧業(yè)發(fā)展的首要關(guān)鍵，養(yǎng)豬也不例外。市場經(jīng)濟的發(fā)展，促進了傳統(tǒng)養(yǎng)豬業(yè)向規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化方向的轉(zhuǎn)變，人們對品種的認識越來越深刻，越來越重視品種的改良。據(jù)專家測算，品種對養(yǎng)豬業(yè)發(fā)展的貢獻率在40%以上。由于項目區(qū)養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，產(chǎn)生大量有機肥，對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)有積極的影響。增加有機肥的施入量，減少化肥的施入量，使土壤有機質(zhì)含量增加，培肥地力，改善土壤結(jié)構(gòu)，有利于生產(chǎn)安全的糧食和經(jīng)濟作物，有利于優(yōu)質(zhì)安全肉豬生產(chǎn)，形成糧食-飼料-肉豬-糞肥-土地生物鏈條，建立一個農(nóng)區(qū)農(nóng)牧良性循環(huán)的最佳發(fā)展模式，為當?shù)剞r(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展找到最佳途徑。本項目將以優(yōu)質(zhì)、高效、安全的生產(chǎn)為核心，建立和完善飼料安全保障、糞便無害化處理、疫病防檢等相關(guān)技術(shù)體系。解決當?shù)匕l(fā)展畜牧業(yè)，糧食就地轉(zhuǎn)化增值的問題，實現(xiàn)種糧與養(yǎng)豬雙豐收。形成農(nóng)牧業(yè)互相結(jié)合、互相促進、可持續(xù)發(fā)展的格局。提高生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展的科技含量，創(chuàng)優(yōu)質(zhì)、安全肉豬及其系列產(chǎn)品品牌，增加農(nóng)民經(jīng)濟收入，以優(yōu)質(zhì)、高效、安全促進生豬產(chǎn)業(yè)的升級。本項目建設(shè)符合國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)各種經(jīng)營項目的有關(guān)政策，是解決“三農(nóng)”問題的需要，是吉林省“糧肉工程”的需要；是牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和食品衛(wèi)生安全與國際接軌的需要；是人民生活水平提高和身體健康的需要。第三章建設(shè)條件第三章建設(shè)條件

第三章建設(shè)條件3.1項目區(qū)概況3.1.1地理位置及區(qū)域范圍項目建設(shè)地點選擇遼源市龍山區(qū)壽山鎮(zhèn)，地處東經(jīng)125°6′30″至125°7′35″，北緯42°45′21″至42°45′26″。遼源，因位于東遼河源頭而得名。地處東北腹地，吉林省中南部，是吉林省中部城市群的組成部分。為長白山余脈與松遼平原過渡地帶，屬低山丘陵區(qū)，平均海拔為250—400米，地理概貌為“五山一水四分田”。遼源處于東北中心城市發(fā)展的軸帶上。距長春100公里，距沈陽200公里，距哈爾濱300公里，距大連港500公里。周邊分別與四平市、吉林市、梅河口市、遼寧省西豐縣相鄰。3.1.2自然資源狀況遼源市是一個物產(chǎn)豐富的城市。盛產(chǎn)大豆、玉米、高梁、水稻等，糧食年均產(chǎn)量都在100萬噸左右，東豐、東遼兩縣是國家商品糧基地縣，玉泉牌大米獲吉林省名牌農(nóng)產(chǎn)品。森林片片、樹種繁多，郁郁蔥蔥，東豐、東遼兩縣是國務(wù)院命名的百萬畝人工林先進縣。全市森林覆蓋率達42%，珍稀植物有5科7種。人參栽培和人工養(yǎng)鹿、養(yǎng)蠶有著悠久的歷史，東豐縣是中國的梅花鹿之鄉(xiāng)，“馬記鹿茸”馳名海內(nèi)外。煤炭、石灰石、大理石、硅石、硅灰石等礦產(chǎn)資源豐富，金、錳等貴重金屬也有相當?shù)膬α俊ＫY源頗豐，跨松花江、遼河2個流域3個水系，流長在10公里以上河流有56條。3.1.3經(jīng)濟綜述遼源市作為一個工業(yè)城市，擁有以紡織、服裝、輕工、塑料、機械、化工、醫(yī)藥、煤炭為骨干的33個行業(yè)，各種所有制企業(yè)2萬多戶，上市公司兩戶（得亨公司和吉林亞泰遼源茶葉公司），具有出口權(quán)的企業(yè)22戶，有8家對外貿(mào)易進出口公司。遼源市交通、通訊事業(yè)比較發(fā)達。交通便捷，內(nèi)有白山至北京、白山至長春、四平至梅河鐵路和遼源至沈陽、遼源至通化公路橫貫全境，“四梅線”鐵路橫穿全境，并有快車直達首都北京。工業(yè)產(chǎn)成品出口26個國家和地區(qū)。新材料工業(yè)是近幾年重點發(fā)展的工業(yè)，鋼背復(fù)合材料軸承、碳纖維、自有潤滑材料、輻照交聯(lián)電纜、氨綸等具備一定的生產(chǎn)能力，在國內(nèi)處于領(lǐng)先地位。遼源市的龍泉酒業(yè)集團生產(chǎn)的龍泉春牌系列白酒多次獲國際評酒會獎。松鶴公司生產(chǎn)的松鶴牌棉線襪，歐蒂愛公司生產(chǎn)的歐蒂愛牌氨棉襪暢銷全國，已成為名牌產(chǎn)品。3.1.4項目建設(shè)地點選擇項目擬建于遼源市壽山鎮(zhèn)。種豬場占地面積近10萬平方米。場區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施條件較好，地勢平坦，周遍無大型建筑物及污染源，且距離居民居住區(qū)較遠，有利于項目防疫工作的實施，項目區(qū)地下水資源豐富，電網(wǎng)在此處經(jīng)過，有利于加快項目建設(shè)進度。3.2項目建設(shè)條件優(yōu)劣分析3.2.1政策環(huán)境吉林省是農(nóng)業(yè)大省，是國家批準的生態(tài)省建設(shè)試點地區(qū)?！都质∩鷳B(tài)省建設(shè)總體規(guī)劃綱要》中提出發(fā)展可持續(xù)效益農(nóng)業(yè)，入世以后吉林省的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟形勢面臨嚴峻的挑戰(zhàn)，農(nóng)產(chǎn)品國際競爭力不夠，如何迎接挑戰(zhàn)，解決“三農(nóng)”問題是我省面臨的重要課題。農(nóng)業(yè)及其綠色農(nóng)產(chǎn)品深加工業(yè)正以其不容忽視的位置和發(fā)展速度受到人們的關(guān)注。加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化步伐，積極促進農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整是一條必行之路。實現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈的互補性，對提高農(nóng)產(chǎn)品在國際市場的占有率具有更為重要的現(xiàn)實意義。3.2.2資源優(yōu)勢遼源市壽山鎮(zhèn)下轄18個行政村，幅員面積154平方公里，共有人口4萬人。項目區(qū)盛產(chǎn)玉米、大豆等農(nóng)作物，豐富的飼料資源為養(yǎng)豬業(yè)的發(fā)展提供了前提條件。人口密度相對較小和生態(tài)建設(shè)大省的建立以及無規(guī)定疫病區(qū)的建立，都為養(yǎng)豬業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的自然條件。該地域比較適合搞養(yǎng)殖業(yè)，種豬場的周邊環(huán)境好，遠離村屯，水電便利，可發(fā)展空間較大，有較大的發(fā)展前景。3.2.3市場優(yōu)勢本項目擬通過建設(shè)綠色種豬基地，旨在立足農(nóng)業(yè)資源綜合開發(fā)與合理利用，充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的整體功能，形成以保護生態(tài)環(huán)境為基礎(chǔ)、以提高產(chǎn)品質(zhì)量為重點、以商品流通為紐帶、以綠色食品生產(chǎn)為先導(dǎo)的生態(tài)農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化格局。本項目擬利用遼源市當?shù)乇就临Y源，以科技興農(nóng)業(yè)，努力提高種豬生產(chǎn)的科技含量，走集約化道路，以綠色取勝，生產(chǎn)綠色、環(huán)保、優(yōu)質(zhì)瘦肉型種豬，產(chǎn)品具有一定的市場競爭力。天人牧業(yè)公司是吉林省唯一家具有綠色豬肉產(chǎn)品生產(chǎn)證書的大型農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，并且由該公司注冊的“真農(nóng)”品牌在省內(nèi)外均享有一定的知名度，對于產(chǎn)品的銷售將起到一定的積極作用。因此，本項目具有一定的市場競爭力。品牌是企業(yè)的形象，質(zhì)量的標志，是實現(xiàn)可追溯的基礎(chǔ)，是企業(yè)的信譽和對社會承諾的象征，品牌凝聚企業(yè)的全部內(nèi)涵和特色，是企業(yè)溝通、融入社會的紐帶，是企業(yè)的無形資產(chǎn)，品牌，特別是知名品牌可以引導(dǎo)市場消費，可以為企業(yè)帶來更大的市場份額，品牌是實現(xiàn)種豬產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。天人牧業(yè)公司依托多年來形成的即有的銷售網(wǎng)絡(luò)，確保項目產(chǎn)品銷售。另外，天人牧業(yè)公司生產(chǎn)的“真農(nóng)”牌綠色豬肉已得到農(nóng)業(yè)部三農(nóng)辦的認可，并同意與天人牧業(yè)公司聯(lián)合建立“三農(nóng)綠色產(chǎn)品推廣中心”，并向國家商務(wù)部推薦“真農(nóng)”片綠色豬肉作為2008年奧運會指定產(chǎn)品。3.2.4基礎(chǔ)設(shè)施條件壽山鎮(zhèn)公路四通八達，方便快捷。通訊設(shè)施完善便捷，公用設(shè)施和社會依托條件優(yōu)越(水、電、氣、生活福利等)，可滿足生產(chǎn)需要。防洪、防潮、排澇等有保證。水利、電力等基礎(chǔ)條件良好，適合項目的建設(shè)。3.2.5主要障礙因素及解決方案一是種豬繁育技術(shù)在生產(chǎn)應(yīng)用上的問題；二是基地的管理問題；三是資金問題；四是可能遇到重大傳染疫病的影響，如口蹄疫、圓環(huán)病毒、PRRS、藍爾病等，使種豬產(chǎn)量下降甚至導(dǎo)致種豬場關(guān)閉。根據(jù)以上幾個問題，我們擬出以下解決方案：關(guān)于種豬繁育生產(chǎn)技術(shù)在生產(chǎn)上的應(yīng)用，我們聘請養(yǎng)豬技術(shù)專家為技術(shù)顧問，他們積累了很多成功的經(jīng)驗，這樣可使養(yǎng)殖基地技術(shù)管理科學(xué)化、合理化。關(guān)于基地管理問題，目前，公司已派人員到外地實地學(xué)習(xí)，把成功的經(jīng)驗帶回來發(fā)展自己的產(chǎn)業(yè)，并準備聘請行業(yè)內(nèi)的管理專家加入。關(guān)于資金問題，希望政府能對項目給與大力支持。關(guān)于防疫問題，加強防疫，防止疫情發(fā)生及擴散。第四章項目單位基本情況第四章項目單位基本情況

第四章項目單位基本情況4.1單位概況遼源市天人牧業(yè)綠色種豬繁殖有限公司成立于2006年1月，企業(yè)是以種豬繁殖、生豬育肥、飼料加工為主的市級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。公司坐落在壽山鎮(zhèn)東升村四組，占地面積99617平方米，建筑面積37025平方米。公司現(xiàn)有員工320人，其中具有中高級專業(yè)技術(shù)職稱5人(高級1人，中級4人)，其他職工都經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，適應(yīng)崗位要求。公司養(yǎng)殖生產(chǎn)的綠色生豬，是無污染，無公害、無農(nóng)藥殘留,營養(yǎng)豐富的健康產(chǎn)品；綠色生豬食用的天然植物飼料添加劑是自有科研成果;公司注冊的“真農(nóng)”牌豬肉被國家綠色食品發(fā)展中心評為“綠色食品”，并通過了1S09000—2000國際質(zhì)量管理體系認證；“真農(nóng)”牌系列產(chǎn)品被中國名優(yōu)品牌管理推廣中心授予“中國名優(yōu)品牌”榮譽；同時，“真農(nóng)”牌綠色生豬被吉林省綠辦推薦為2008年奧運會特供產(chǎn)品，標志號為LB-25-030107009A；2007年5月，遼源市天人牧業(yè)綠色種豬繁殖有限公司經(jīng)省財政廳、省商務(wù)廳檢查驗收，基本確認為吉林省生豬活儲基地。4.2研發(fā)能力近年來，公司投資50多萬元，裝備了現(xiàn)代化的科研設(shè)備，為項目的實施提供了良好的條件。具有獨立設(shè)計、開發(fā)新產(chǎn)品的技術(shù)實力。公司響應(yīng)國家號召，大力開展科教興農(nóng)活動，常年舉辦各種短期農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)班，每年培訓(xùn)養(yǎng)殖戶2000-3000人次。公司每年組織科技人員下鄉(xiāng)10多人次，進行科普活動，并常年舉辦各種經(jīng)驗交流會和外出考察學(xué)習(xí)。4.3財務(wù)狀況截止到2006年12月31日，公司擁有總資產(chǎn)8123萬元，負債37萬元，資產(chǎn)負債率0.46％。企業(yè)注冊資金800萬元，現(xiàn)有固定資產(chǎn)近2000萬元，流動資產(chǎn)1119萬元，企業(yè)有規(guī)范的財務(wù)管理制度，今年來經(jīng)營良好，沒有各種債務(wù)。4.4法人代表基本情況霍保君，男，1963年12月4日生，經(jīng)濟師職稱。2000年起任遼源市天人牧業(yè)綠色種豬繁殖有限公司董事長兼總經(jīng)理。2000年創(chuàng)建公司，他帶領(lǐng)研究養(yǎng)殖的“真農(nóng)”牌肉豬被中國綠色發(fā)展中心認定為吉林省首家綠色豬肉品牌，全國僅認定三家，2005年公司生產(chǎn)的第五章市場分析與銷售方案第五章市場分析與銷售方案第五章市場分析與銷售方案5.1市場分析5.1.1國內(nèi)豬肉產(chǎn)品市場分析與預(yù)測我國生豬生產(chǎn)發(fā)展迅速，種豬產(chǎn)業(yè)也呈現(xiàn)快速發(fā)展的勢頭。養(yǎng)豬業(yè)在畜牧業(yè)中占有重要地位，但豬的生產(chǎn)性能與世界發(fā)達國家相比仍存在較大差距，因為種豬性能的差別，致使雜交改良的商品豬的性能有差距，國外先進水平日增重900克以上，國內(nèi)先進水平約850～900克，而東北地區(qū)較好的商品豬日增重水平也只有700～750克，如果按吉林省年出欄1300萬頭計算，就要減少收入3.9260億元。在很長的一段時間內(nèi)，對于種豬，我國都處于“引種→維持→退化→再引種”的惡性循環(huán)中，培育發(fā)展種豬是今后畜牧業(yè)發(fā)展的迫切需要。我國是世界養(yǎng)豬生產(chǎn)和消費第一大國，飼養(yǎng)的豬的數(shù)量幾乎占世界的50%，豬的存欄、出欄、豬肉產(chǎn)量多年來一直居于世界首位。2005年末，全國生豬存欄4.82億多頭，全年生豬出欄6億多頭。豬肉是我國人民的傳統(tǒng)肉食品，2005年全國肉類產(chǎn)量4702萬噸中的65%左右是豬肉。全國基礎(chǔ)母豬飼養(yǎng)量達4800余萬頭，其中優(yōu)良瘦肉型種豬只占50%，如果按年更新率30%計算，則每年需要父母代種豬近600萬頭、純種豬近50萬頭，伴隨我國良種普及率的不斷推進，優(yōu)良瘦肉型種豬的需求量將穩(wěn)步增加。由于農(nóng)產(chǎn)品深加工已作為吉林省的五大支柱產(chǎn)業(yè)之一，因此，吉林省畜牧業(yè)迅猛發(fā)展。在2005年底全省生豬年存欄1100萬頭，年出欄1950萬頭，年調(diào)出省外490萬頭的基礎(chǔ)上，截止2006年3月底，全省生豬存欄930.6萬頭，較同期增長3.4%；出欄645.73萬頭，較同期增長4.2%。5.1.2產(chǎn)品市場趨勢分析據(jù)中國畜牧業(yè)年鑒介紹，2005年全國有種豬場3449個，種豬場的可繁殖母豬近101萬頭，年度內(nèi)提供的種豬數(shù)量近626萬頭，從理論看，年提供的種豬數(shù)量和需求數(shù)量基本趨于平衡，供求穩(wěn)定，但客觀分析和市場的實際情況表明，優(yōu)良種豬仍供不應(yīng)求。表面上我國每年生產(chǎn)的種豬數(shù)量已接近需求量，但生產(chǎn)的種豬數(shù)量不等于能進入生產(chǎn)群種豬的數(shù)量，目前國內(nèi)出售種豬的體重一般在50千克左右，從出售階段到進入種群生產(chǎn)，有近20%甚至以上的后備種豬被淘汰，由此可知，我國優(yōu)良種豬市場仍有缺口，尤其是父母代種豬在一段時間里依然會供不應(yīng)求。由于我國種豬整體良種普及率的提高、基礎(chǔ)母豬群良種化程度整體的不斷推進，除了優(yōu)良種豬年更新需求量逐年增加外，在良種化的大趨勢下，原有種豬品種的更替的需求量也將遞增，每年種豬需求量將新增近100萬頭。隨著我國城市化的發(fā)展，城市人口不斷增加，生活改善拉動優(yōu)質(zhì)豬肉需求量不斷增加，這其中突出發(fā)展的肉食品加工企業(yè)對原料豬需求的數(shù)量和質(zhì)量不斷提高，必將極大刺激良種豬市場。目前我國種豬市場屬于初級階段，種豬場規(guī)模參差不齊，種豬質(zhì)量差別較大，由于經(jīng)濟發(fā)展的帶動，種豬企業(yè)的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展存在很大的市場空間。綜合國內(nèi)多數(shù)同行及養(yǎng)豬專家的看法：2007年將是普遍盈利的一年。原因分析：①國家政策進一步傾斜三農(nóng)及畜牧業(yè)。②2006年母豬存欄相對有所減少,導(dǎo)致2007年肉豬出欄數(shù)減少。③飼料價格不會有太大的波動。④豬糧比大部分地區(qū)長時期會很理想（遠大于5.5:1-盈虧點）。⑤市場經(jīng)濟以來，中國養(yǎng)豬業(yè)盈虧周期規(guī)律是：一輪盈虧周期3-4年，虧損期平均一年多，盈利期平均兩年多。5.1.3產(chǎn)品市場競爭優(yōu)勢分析近十年來，我國種豬企業(yè)一直處于較高利潤時期，目前種豬的報價，50千克左右的純種豬，每頭豬在2000元以上，高的每頭超過5000元；二元種豬每頭在800元以上，高的每頭超過1400元。一個基礎(chǔ)母豬850頭的純種豬場，按30%的種豬合格率計算，售種豬可創(chuàng)利300萬元左右。如果企業(yè)體制清晰，管理有序，技術(shù)力量強，市場營銷流暢，總體利潤還有上升空間。現(xiàn)階段良種豬繁育基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，品種改良工作相對落后，而品種改良是一件利國利民的大事，所以我國各級政府對種豬場的扶持力度逐年加大，出臺許多鼓勵繁育良種的優(yōu)惠政策，有的地區(qū)為了推動本地區(qū)良種改良進程，對優(yōu)良種豬的引進還從地方財政給予補貼。由于政府對良種豬的生產(chǎn)、引進、利用的大力支持，對于提高種豬企業(yè)的市場競爭力，增加利潤起到了積極的作用。在種豬企業(yè)對市場的重視程度越來越高，積累的客戶資源越來越多的狀態(tài)下，各自相對穩(wěn)定的市場網(wǎng)絡(luò)逐漸形成，種豬企業(yè)根據(jù)自身的客戶需求，品種生產(chǎn)定位準確，依據(jù)市場進行態(tài)勢落實選種選配工作，有的放矢。各種營銷渠道得到有效的整合，以品牌拉動網(wǎng)絡(luò)擴展，以服務(wù)帶動銷售的形式將成為營銷主體?？傊?，養(yǎng)豬業(yè)是我國畜牧業(yè)經(jīng)濟中最大的行業(yè)，種豬產(chǎn)業(yè)是養(yǎng)豬產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的龍頭，種豬產(chǎn)業(yè)的順利發(fā)展依賴于健全的種豬市場。隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展，我國傳統(tǒng)的種豬營銷模式正在發(fā)生改變，建立適應(yīng)現(xiàn)代養(yǎng)豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場營銷模式迫在眉睫。我國幅員遼闊，各地自然條件、資源和經(jīng)濟發(fā)展不平衡，各地養(yǎng)豬生產(chǎn)對豬種的要求也不盡一致，今后的種豬市場將是多元化的。5.2銷售策略、方案和營銷模式本項目種豬銷售以省內(nèi)為主。銷售依托已建立的市場信譽和品牌效應(yīng)，在鞏固原有的產(chǎn)品銷售市場的基礎(chǔ)上，不斷開拓新的銷售市場。以直接銷售、代理銷售、廣告銷售相結(jié)合的形式，倡導(dǎo)綠色優(yōu)質(zhì)營養(yǎng)食品消費的營銷策略，利用展會、各大媒體促銷，進行網(wǎng)上銷售、商函聯(lián)系，逐步擴大銷售網(wǎng)絡(luò)，進而擴大國內(nèi)市場份額。5.3市場風險分析5.3.1產(chǎn)品市場風險因素分析隨著中國養(yǎng)豬水平的不斷提高以及市場行情的波動，在養(yǎng)豬生產(chǎn)中抓好仔豬、種豬及肥育豬的生產(chǎn)是決定養(yǎng)豬經(jīng)濟效益的關(guān)鍵。5.3.2防范和降低風險對策嚴格分階段飼養(yǎng)，縮短母豬的空懷期，合理營養(yǎng)，做好消毒工作、強化免疫工作，預(yù)防疾病，調(diào)整優(yōu)化母豬群結(jié)構(gòu)、縮短經(jīng)產(chǎn)母豬的繁殖周期等提高母豬生產(chǎn)效率，實現(xiàn)母豬的年產(chǎn)窩數(shù)、窩產(chǎn)仔數(shù)和仔豬成活率的提高。第六章項目建設(shè)方案第六章項目建設(shè)方案

第六章項目建設(shè)方案6.1建設(shè)任務(wù)和規(guī)模6.1.1主要建設(shè)任務(wù)種豬選擇：根據(jù)項目單位的實際生產(chǎn)水平、技術(shù)貯備等客觀條件，同時結(jié)合項目產(chǎn)品的市場定位，本項目擬采用長白豬、大白豬和杜洛克豬作為繁育體系的祖代?；A(chǔ)母豬：本項目擬年出欄10000頭優(yōu)質(zhì)種豬，基礎(chǔ)母豬存欄量為900頭。主要的計算指標為母豬年產(chǎn)仔豬20頭，合格率為75%，年更新率為30%。繁育方式：本項目采用純種繁育體系進行繁殖優(yōu)質(zhì)種豬?；A(chǔ)工程：建配種舍、妊娠舍、分娩舍、保育舍、育成舍、育肥舍及附屬工程，分娩舍、保育舍全部采用網(wǎng)上高床飼養(yǎng)，按生產(chǎn)節(jié)律設(shè)計小單元周轉(zhuǎn)豬群，實行全進全出制飼養(yǎng)管理。設(shè)置自動飲水器和自動料槽。6.1.2建設(shè)規(guī)模本項目的基礎(chǔ)母豬存欄量為800頭，優(yōu)質(zhì)種公豬為15頭（采用人工授精技術(shù)）。年出欄優(yōu)質(zhì)種豬10000頭。6.2建設(shè)規(guī)劃和布局利用一年的時間，在遼源市壽山鎮(zhèn)建成種豬繁殖培育示范基地。場區(qū)的總圖布置，根據(jù)飼養(yǎng)要求，結(jié)合場地的地形、地勢、交通運輸條件進行合理布局，做到功能分區(qū)合理，物流運輸通暢，建（構(gòu)）筑物布置緊湊，減少占地面積，做到既有利于生產(chǎn)又方便管理。豬場建筑設(shè)施應(yīng)按管理區(qū)、生產(chǎn)區(qū)和隔離區(qū)三個功能區(qū)分區(qū)布置，各功能區(qū)之間界限分明，聯(lián)系方便。管理區(qū)應(yīng)位于生產(chǎn)區(qū)主風向的上風向及地勢較高處，隔離區(qū)應(yīng)位于場區(qū)主風向的下風向及地勢較低處。管理區(qū)內(nèi)包括工作人員的生活設(shè)施、豬場辦公設(shè)施、與外界接觸密切的生產(chǎn)輔助設(shè)施（飼料庫、車庫等）；生產(chǎn)區(qū)內(nèi)主要包括種公豬舍、母豬舍、產(chǎn)房、保育舍、生長舍、及有關(guān)生產(chǎn)輔助設(shè)施；隔離區(qū)包括獸醫(yī)室、隔離豬舍、病豬焚燒處理和糞便污水處理設(shè)施。在生產(chǎn)區(qū)的入口處，應(yīng)設(shè)專門的消毒間或消毒池，以便進入生產(chǎn)區(qū)的人員和車輛進行嚴格的消毒。豬場與外界應(yīng)有專門道路相連通。6.3生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程6.3.1品種介紹：法系長白豬是上個世紀90年代后期引進的豬種，與丹系長白豬相比，突出特點是體型寬大，結(jié)實，是大體型豬種。在雜交組合和雜交配套系中，用于公豬的豬種或?qū)ｉT化品系，要求生長快，肉質(zhì)好，飼料轉(zhuǎn)化率高。用作母豬的豬種或?qū)ｉT化品系，要求繁殖能力強，泌乳力好，對仔豬有良好的哺育能力6.3.2工藝流程仔豬繁殖流程圖配種妊娠預(yù)產(chǎn)期產(chǎn)崽斷奶轉(zhuǎn)場種豬培育流程圖斷奶保育床篩選種豬培育圈轉(zhuǎn)場6.3.3工藝簡述本項目采用先進的全進-全出流水式階段飼養(yǎng)。所謂全進-全出是指在同一時間內(nèi)將同一生長發(fā)育或繁殖階段的工藝豬群，全部從一種豬舍轉(zhuǎn)至另一種豬舍。流水式生產(chǎn)線是從豬的配種、妊娠、保育、生長肥育以至銷售形成一條龍的流水作業(yè)，各階段都有計劃、有節(jié)奏地進行。如果繁殖節(jié)律以周為單位，那么每周都可以有計劃地將一群母豬配種、一群母豬分娩、一群仔豬斷奶、一群生長豬育肥，保證均衡生產(chǎn)不脫節(jié)，最大限度地利用豬舍設(shè)備，從豬出生開始一直到上市的整個過程，按母豬的同一生理階段及其它豬的不同的生長時期，可劃分為若干連續(xù)工藝階段，每一階段飼養(yǎng)著處于同一發(fā)育時期、具有同一飼養(yǎng)要求的豬群，經(jīng)過一段飼養(yǎng)后，按工藝流程轉(zhuǎn)到下一個階段。工藝階段間緊密結(jié)合，一環(huán)扣一環(huán)，均衡進行。常用的配種方法有自然交配、人工輔助交配和人工授精三種。自然交配：自然交配是把公母豬放在一起飼養(yǎng)，公豬隨意與發(fā)情母豬交配。人工輔助交配：人工輔助交配的公豬平時不混在一起飼養(yǎng)，而在母豬發(fā)情時，將母豬趕到指定地點與公豬交配或?qū)⒐i趕到母豬欄內(nèi)交配。人工授精：人工授精是以人為的方法采得公豬的精液，然后通過一定的手段輸入母豬子宮內(nèi)，使母豬懷孕的一項技術(shù)。在母豬的整個飼養(yǎng)管理過程中，還須注意以下幾點：①保持欄舍清潔干燥。夏季注意防暑、防蚊蠅叮咬，冬季注意保暖，防寒風、防潮濕、防冷食。②加強母豬運動，每天必須保持運動1小時左右。③每天每頭母豬必須堅持飼喂1公斤的優(yōu)質(zhì)、新鮮、清潔的青綠飼料。④給母豬定期驅(qū)蟲，注射疫苗。欄舍定期消毒。⑤專人飼喂。豬不同階段飼料標準降下表：表6-1豬飼料標準指標仔豬仔豬生長豬生長豬泌乳母豬妊娠母豬種公豬體重(kg)0-1010-3030-6060-100200200300消化能(兆焦/kg)14.2014.0013.4012.5013.4012.1512.50粗蛋白(％)2220181518.51516.5賴氨酸(％)1.301.100.900.701.000.700.70可消化賴氨酸(％)1.100.900.700.550.850.550.55蛋＋胱(％)0.800.700.550.450.600.500.50鈣(％)0.900.800.800.800.900.900.90磷(％)0.700.650.650.650.700.700.70鹽(％)0.400.400.400.400.400.400.406.3.4主要原輔料及燃料、動力消耗指標表6-2主要原輔材料及燃料動力消耗序號項目單位消耗量備注一主要原輔材料1仔豬飼料噸21252種豬飼料噸33003疫苗萬支11.23二燃料和動力1燃煤噸21002水噸320003電度310006.4項目建設(shè)標準和具體建設(shè)內(nèi)容項目結(jié)合遼源市實際情況，采用公司帶農(nóng)戶的形式，在農(nóng)村推廣優(yōu)良品種仔豬的飼養(yǎng)，并向農(nóng)戶培訓(xùn)養(yǎng)殖專業(yè)知識，提高科技入戶率，提高養(yǎng)豬的效率和效益。6.4.1建設(shè)標準種豬場的建設(shè)規(guī)模應(yīng)符合國家制定的豬的良種繁育體系總體規(guī)劃布局要求和豬的品種繁育體系結(jié)構(gòu)需要，并符合周邊地區(qū)種豬市場需求量及社會經(jīng)濟發(fā)展狀況。6.4.2具體建設(shè)內(nèi)容6.4.2.1土建表6-3主要建設(shè)任務(wù)一覽表序號工程類別工程（車間）名稱規(guī)模備注1生產(chǎn)區(qū)種豬舍3000新建配種舍100新建分娩舍1000新建保育舍2000新建育成舍2000新建2生產(chǎn)輔助區(qū)隔離舍500利舊獸醫(yī)室200利舊病豬焚燒處理場100利舊鍋爐房160新建水泵房100新建變電室100新建化糞池100新建污水處理站80新建3管理、生活區(qū)綜合辦公室3000利舊公共用房1000利舊飼料庫1600利舊車庫200利舊圍墻2400利舊道路36新建門衛(wèi)室50利舊6.4.2.2項目建設(shè)主要設(shè)備表6-4主要設(shè)備表序號名稱單位數(shù)量備注1食槽套5002自動飲水器套10003保溫箱套1004排風扇套205高壓消毒清洗車臺46噴霧消毒器107運送車輛308電子稱豬器臺109配電設(shè)備套110鍋爐臺111供水設(shè)備套412糞便污水處理設(shè)備套1

6.4.2.3科技措施本項目技術(shù)依托單位是遼源市西安區(qū)畜牧獸醫(yī)站。公司采用先進的科學(xué)技術(shù)和連續(xù)均衡的繁殖生產(chǎn)工藝，進行高密度、高效益的繁殖生產(chǎn)，推廣優(yōu)良新品種。6.4.2.4其他供電：項目總裝機容量為360KW，計算有效負荷270KW，負荷等級為三級，低壓為380／220伏。電源由鄉(xiāng)農(nóng)電網(wǎng)架空引至場區(qū)變電所，原有一臺200KVA變壓器可滿足項目的需要。場區(qū)配線采用電纜沿橋架敷設(shè)，也采用導(dǎo)線穿鐵管沿地暗敷設(shè)，將根據(jù)各部門具體情況決定，電線、電纜以銅芯為主。消防：所有建筑物的平面布置要符合防火間距的要求，新建建筑物耐火等級為丙級，各建筑均設(shè)安全出口，并保證一定的安全疏散距離，各建構(gòu)筑物間的距離要滿足規(guī)范的要求。采用生產(chǎn)、生活、消防合一的給水系統(tǒng)。室內(nèi)按《建筑滅火器配制要求》GBJl40—90的要求設(shè)消火栓、敷設(shè)消防管網(wǎng)、配制滅火器材等。廠區(qū)內(nèi)消防栓、消防管網(wǎng)，消防水泵等也必須滿足消防要求。6.5項目實施進度2007年6-8月可行性研究編制及報批。2007年9月項目初步設(shè)計及施工圖設(shè)計。2007年9-10月設(shè)備和種豬的選擇與定購。2007年9-12月土建施工和設(shè)備的安裝調(diào)試。2008年1-3月原輔材料采購及人員培訓(xùn)。2008年4-5月項目全面投入生產(chǎn)。表6-5項目建設(shè)進度計劃表序號項目2007年2008年678910111212345編制項目可研及報批2項目初步設(shè)計及施工圖設(shè)計3設(shè)備和種豬的選擇與定購4土建施工和設(shè)備的安裝調(diào)試5原輔材料采購及人員培訓(xùn)6項目投入生產(chǎn)第七章投資概算與資金來源第七章投資概算與資金來源第七章投資概算與資金來源7.1投資概算依據(jù)7.1.1建筑工程費：參考項目所在地造價水平及“7.7.1.3安裝工程費：根據(jù)7.17.2投資概算7.2.1建設(shè)投資項目建設(shè)投資948.00萬元，其中：建筑工程625.80萬元；設(shè)備購置費160.35萬元；安裝工程費10.02萬元；固定資產(chǎn)其他費用32.45萬元，其他資產(chǎn)費用33.20萬元，基本預(yù)備費86.18萬元。詳見附表2《固定資產(chǎn)估算表》。7.2.2流動資金流動資金127.32萬元。詳見附表3《流動資金估算表》。7.2.3資金占用費建設(shè)期有償資金占用費5.41萬元。根據(jù)以上估算，本項目總投資1080.73萬元。7.3資金來源7.3.1中央財政資金項目申請中央財政資金392.00萬元，其中：有償資金294.00萬元，無償資金98.00萬元。7.3.2地方財政配套資金省級配套資金157.00萬元，其中：有償資金118.00萬元，無償資金39.00萬元。縣級配套資金39.00萬元。7.3.3自籌資金及來源企業(yè)自籌資金492.73萬元，自籌資金來源為：企業(yè)現(xiàn)有貨幣資金378.00萬元，剩余部分由股東共同出資。7.4資金使用和管理7.4.1財政資金使用與管理7.4.1.1財政有償資金使用和管理申請的國家財政有償資金將用于固定資產(chǎn)投資。資金投入從2007年到2008年，為保證項目的順利實施，公司將嚴格執(zhí)行農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金管理規(guī)定，建立專門賬戶，獨立建賬，設(shè)專人進行資金管理，?？顚Ｓ?，不得挪用。詳見附表4《投資計劃與資金籌措表》。7.4.1.2財政無償資金使用和管理項目無償資金137.00萬元，主要用于技術(shù)培訓(xùn)10.50萬元，科技人員補助6萬元，可研編制費3萬元，勘察設(shè)計費4萬元，項目前工作費2.00萬元，環(huán)保投資111.50萬元。嚴格執(zhí)行農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金管理規(guī)定，建立專門賬戶，獨立建賬，設(shè)專人進行資金管理，?？顚Ｓ茫坏门灿?。7.4.2其它項目自籌資金492.73萬元，用于流動資金127.32萬元，用于建設(shè)期資金占用費5.41萬元，用于建設(shè)投資497.00萬元。企業(yè)應(yīng)保證自籌資金及時到位，做到?？顚Ｓ?，專人管理。第八章財務(wù)評價第八章財務(wù)評價

第八章財務(wù)評價8.1財務(wù)評價依據(jù)8.1.1項目計算期為12年，其中：建設(shè)期1年，投產(chǎn)期1年；8.1.28.1.38.1.48.2銷售收入、銷售稅金及附加估算8.2.1銷售收入產(chǎn)品售價根據(jù)生產(chǎn)廠家提供市場價格（含稅價）估算。項目在計算期第二年生產(chǎn)負荷率為80%，第三年及以后各年生產(chǎn)負荷率為100%。表8-1達產(chǎn)年銷售收入明細表產(chǎn)品方案單位單價（元）銷售量收入（萬元）種豬頭1400.00100001400.00商品豬頭500.003000150.00豬糞噸200.00183036.60合計1586.608.2.2銷售稅金及附加根據(jù)國家相關(guān)稅法規(guī)定，本項目不征收增值稅。詳見附表7-1“產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表”8.3總成本及經(jīng)營成本估算8.3.1項目總成本估算8.3.1.1原材料、燃料動力，8.3.1.2工資及福利，職工年工資總額為45.60萬元。福利費按工資總額的14%計取。正常年工資及福利費51.98萬元。8.3.1.3折舊，8.3.1.4攤銷，遞延資產(chǎn)攤銷年限按5年，年攤銷額6.64萬元。8.3.1.5費用估算，年其他費用34.13萬元，包括車間管理費，企業(yè)管理費及銷售費用。經(jīng)估算，項目年平均總成本費用為1308.85萬元。8.3.2項目經(jīng)營成本估算年平均經(jīng)營成本為1251.49萬元。詳見附表5“總成本費用估算表”。8.4財務(wù)效益分析8.4.1盈利能力分析經(jīng)項目投資現(xiàn)金流量表分析：財務(wù)內(nèi)部收益率：所得稅前27.14%，所得稅后19.08%?？偼顿Y收益率23.20%，項目資本金凈利潤率26.71%。8.4.2清償能力分析本項目可供還款的資金來源：未分配利潤、年折舊費及攤銷費。借款償還期3.48年（含建設(shè)期）。通過對財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表的分析可以看出該項目除可以做到資金收支平衡外，還有較大盈余，顯示出其財務(wù)狀況良好，可以保證項目在投產(chǎn)期及今后運營過種中的資金需求。該項目具有很強的償債能力。8.5不確定性分析8.5.1盈虧平衡分析本項目盈虧平衡點為：圖8-1盈虧平衡圖8.5.2考慮項目實施過程中會有一些因素的變化對項目的效益有不利的影響，根據(jù)項目的具體情況，對項目的銷售價格、建設(shè)投資、經(jīng)營成本在-10～10之間變動時，對全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）的影響進行敏感性分析。表8-2敏感分析表序號不確定因素變化率內(nèi)部收益率敏感度系數(shù)臨界點(%)基本方案19.081銷售價格-10%7.745.95-10.622經(jīng)營成本10%10.05-4.7313.193建設(shè)投資10%17.31-0.93127.81圖8-2敏感分析圖通過上面的單因素敏感性分析，可以看出銷售價格對企業(yè)經(jīng)濟效益反應(yīng)最敏感，其次是原材料成本，固定資產(chǎn)投資影響不明顯。為減小項目的風險性，須保證產(chǎn)品質(zhì)量，注意品種變化，隨時掌握市場信息，同時注意節(jié)約成本消耗，保證企業(yè)的經(jīng)濟效益。8.6財務(wù)評價結(jié)論從以上財務(wù)評價指標看，凈現(xiàn)值大于零、內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準收益率，投資回收期低于行業(yè)基準投資回收期，反映了項目具有良好的投資效果，不確定性分析表明了項目抗風險能力較強，因此，該項目在財務(wù)上是可行的。第九章環(huán)境影響評價第九章環(huán)境影響評價

第九章環(huán)境影響評價9.1環(huán)境影響本項目屬牧業(yè)養(yǎng)殖項目，

在養(yǎng)殖過程中，會有生產(chǎn)和生活等污染物。畜牧業(yè)的污染主要來自于豬的糞、尿和臭氣以及動物機體內(nèi)有害物質(zhì)的殘留，鍋爐的煙塵，爐渣，機械設(shè)備會產(chǎn)生一些噪音等。由于規(guī)模養(yǎng)殖帶來的環(huán)境污染問題日益突出，為從根本上治理畜牧業(yè)的污染問題，保證畜牧業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，企業(yè)必須嚴格按要求綜合治理。9.2環(huán)境保護與治理措施9.2.1設(shè)計采用的排放標準⑴、《地下水質(zhì)量標準》（GB14848－93）；⑵、《污水綜合排放標準》（GB8978－1996）；⑶、《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》（GB3096－93）；⑷、《鍋爐大氣污染物排放標準》（GBl2371—91）；⑸、《糞便無害化衛(wèi)生標準》（GB7959）。9.2.2污染物治理措施(1)糞尿：新建豬場必須與養(yǎng)豬場同步建設(shè)相應(yīng)的糞便和污水處理設(shè)施。在設(shè)計上圈舍地面3%坡度，配以漏縫地板，豬糞每日及時清理后，送至堆糞場，尿流至化糞池。生產(chǎn)工藝上采用固液分離，降低污水量及糞便含水量，經(jīng)發(fā)酵后熟化處理后，完全符合第九章環(huán)境評價《糞便無公害化衛(wèi)生標準》的規(guī)定，成為優(yōu)質(zhì)的有機肥料出售，返回農(nóng)田。場區(qū)空氣污染物質(zhì)含量不超過GB14554的規(guī)定的排放標準。為減少有害氣體的產(chǎn)生，搞好場區(qū)綠化，種植隔離林帶，因大部分綠色植物有殺菌能力，可以減輕空氣污染，凈化場區(qū)空氣。豬糞中的微生物、寄生蟲、重金屬、磷等是主要污染物質(zhì)。飼料采用科學(xué)配方，嚴格按營養(yǎng)標準，礦物質(zhì)的添加不超標，不利用高銅、高鋅等促生長劑；蛋白質(zhì)營養(yǎng)按氨基酸平衡理論配制，以提高其利用率；添加植酸酶提高植物原料中磷的有效利用率，減少排泄量，以降低污染。為防止鮮糞中的微生物、寄生蟲對土壤造成污染，糞便將在儲糞場經(jīng)發(fā)酵處理后再利用。(2)煤渣和煙塵：鍋爐煙道除塵采用CET高效脫硫除塵器，對周圍環(huán)境影響不大。鍋爐排放的廢渣可供磚廠制磚或市政部門鋪路。(3)噪聲:擬采用隔聲和吸聲相結(jié)合的綜合治理措施，使車間內(nèi)噪聲控制在80分貝以下，對外部環(huán)境無影響。9.3評價與審批該項目在生產(chǎn)過程中，根據(jù)國家環(huán)保要求，實行產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后全程跟蹤和治理污染，技術(shù)上有保證，有專人負責，專門進行記錄和檢測，環(huán)保部門同意該項目實施。第十章產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價第十章產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價第十章產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價10.1農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營10.1.1壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整吉林省雖然具備著得天獨厚的自然條件，但同樣面臨著更為迫切的“三農(nóng)”問題，由于吉林省是農(nóng)業(yè)大省，農(nóng)村人口所占整個人口的比例很大，約占總?cè)丝跇?gòu)成的50％以上，農(nóng)民收入難以提高，直接影響到農(nóng)村消費，消費的減少又影響到了內(nèi)需，內(nèi)需的不旺則影響到整個吉林省的經(jīng)濟發(fā)展速度。因此，作為農(nóng)業(yè)大省利用國家推出的扶持政策，在穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)村主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的前提下，適時調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，擴大效益好、見效快、能提高農(nóng)民收入的產(chǎn)業(yè)在農(nóng)業(yè)中的比重，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和產(chǎn)品質(zhì)量升級，已成為吉林省解決“三農(nóng)”問題，全面建設(shè)小康社會的關(guān)鍵。生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)是畜牧業(yè)的龍頭，只有養(yǎng)殖場種豬的品質(zhì)提高了，商品豬的質(zhì)量才能提高，遼源市天人牧業(yè)綠色種豬繁殖有限公司的擴建對進一步促進當?shù)仞B(yǎng)豬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將起到積極的作用。在滿足市場需求的同時還可提高廣大農(nóng)戶經(jīng)濟效益、增加地方稅收，經(jīng)濟效益、社會效益均較為明顯。10.1.2完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)本項目通過種豬繁殖及農(nóng)戶育肥豬養(yǎng)殖，一方面可使示范基地農(nóng)戶與企業(yè)形成利益共享，風險共擔的經(jīng)濟共同體，有利于企業(yè)帶領(lǐng)農(nóng)民進入市場，由分散經(jīng)營形成有組織的規(guī)?；?jīng)營、專業(yè)化生產(chǎn)；以市場為導(dǎo)向，進行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，有利于促進農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整，從而加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化步伐，促進地方經(jīng)濟的發(fā)展。通過農(nóng)產(chǎn)品加工的產(chǎn)、加、銷、服緊密地聯(lián)系在一起，而“產(chǎn)”和“加”則是這些環(huán)節(jié)中最為重要的環(huán)節(jié)，有利于促進項目區(qū)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)、加、銷、服各環(huán)節(jié)的進步和發(fā)展。10.1.3輻射帶動能力圍繞種豬繁育和育肥豬養(yǎng)殖，不但能給企業(yè)帶來豐厚的利潤，同時也能帶動種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)以及其它相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，此項目建成后不但能帶動壽山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)以及相關(guān)行業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展，對整個遼源市的新農(nóng)村建設(shè)也將起到很大的輻射和帶動作用。通過本項目實施，項目區(qū)的農(nóng)民將在公司的帶領(lǐng)下進入市場，根據(jù)市場需求，有機的組織起來，從而使生豬的養(yǎng)殖、銷售形成了規(guī)?；?jīng)營、公司化運作，大大提高了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的市場化、組織化程度。通過這個項目進行種豬繁育，年出欄優(yōu)良品種種豬10000頭。輻射帶動周邊養(yǎng)豬戶1000戶，出欄生豬20萬頭，年增加農(nóng)民收入3000萬元。10.2農(nóng)民增收農(nóng)業(yè)增效評價項目的建設(shè)區(qū)為遼源市壽山鎮(zhèn)，輻射區(qū)域包括遼源地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，同時，還對周邊地區(qū)的養(yǎng)豬戶起到示范帶動作用。養(yǎng)殖一頭豬的純收入可達300元，按每頭利用新引入品種改良的商品豬每公斤多售1.00元計算，一頭商品豬可以增收100元，增長幅度達30%。項目的建設(shè)可以帶動1000戶養(yǎng)豬戶，每年為養(yǎng)豬農(nóng)民累計增加收入3000萬元。10.3其它影響評價技術(shù)貢獻：項目的建設(shè)，可推動人工授精推廣，使傳統(tǒng)養(yǎng)殖向現(xiàn)代養(yǎng)殖轉(zhuǎn)化，提高農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖的技術(shù)含量。產(chǎn)品貢獻：推廣綠色養(yǎng)豬，由于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量好、品質(zhì)高，無污染，為廣大消費者提供了可放心食用的優(yōu)質(zhì)育肥豬肉及其他農(nóng)副產(chǎn)品。就業(yè)貢獻：本項目的實施可以帶動養(yǎng)殖戶1000戶，可安排50多人就業(yè)問題，并可帶動整個城鎮(zhèn)經(jīng)濟的共同發(fā)展。由于項目可使農(nóng)民增收并能帶動就業(yè)，所以項目區(qū)農(nóng)戶對項目的建設(shè)積極性高。第十一章項目組織與管理第十一章項目組織與管理

第十一章項目組織與管理11.1組織機構(gòu)與職能劃分為了加強項目建設(shè)資金管理，保證項目按時完成，項目以遼源市天人牧業(yè)綠色種豬繁殖有限公司統(tǒng)一運作，公司由總經(jīng)理全面負責生產(chǎn)、經(jīng)營、管理，下設(shè)養(yǎng)殖場、技術(shù)部、綜合部、財務(wù)部等，每個部門設(shè)專人負責。11.1.1組織管理機構(gòu)遼源市天人牧業(yè)綠色種豬繁殖有限公司總經(jīng)理總經(jīng)理技術(shù)部綜合部養(yǎng)殖場財務(wù)部技術(shù)部綜合部養(yǎng)殖場財務(wù)部11.1.2工作制度全年計劃工作日為365天，每天工作8小時。11.1.3勞動定員本項目新增定員為60人，其中：工人50人，技術(shù)、管理人員10人。項目所需人員向社會招聘，通過考核擇優(yōu)錄用。11.2項目經(jīng)營管理模式項目投產(chǎn)后，在管理體制上，實行管理模式企業(yè)化，管理手段現(xiàn)代化，管理措施科學(xué)化。經(jīng)營管理采取定額承包方式。并通過定額承包，實行獎優(yōu)罰劣，調(diào)動全體人員生產(chǎn)積極性，并通過加強企業(yè)經(jīng)營管理，充分發(fā)揮項目的示范帶動作用。11.3經(jīng)營管理措施11.3.1工程管理項目建設(shè)工程由公司設(shè)立的項目籌建組負責。工程建設(shè)管理，實行工程建設(shè)管理承包，場（廠）房建設(shè)、道路建設(shè)、供電工程均由專職人員進行管理和單項驗收。11.3.2財務(wù)管理項目建設(shè)資金由公司統(tǒng)一管理，公司財務(wù)部負責建設(shè)資金使用和對資金使用情況的檢查、審核。資金實行月報年審，定期檢查和審核。11.3.3銷售管理公司根據(jù)重點產(chǎn)品的市場份額，劃分銷售區(qū)域，落實銷售任務(wù)與指標，根據(jù)回款控制發(fā)貨，控制銷售費用，定額包干。建立銷售量和回款額與個人收入掛鉤的激勵與制約機制。11.4技術(shù)培訓(xùn)根據(jù)項目區(qū)的特點，在各生產(chǎn)季節(jié)都有不同的生產(chǎn)管理方式和措施，因此，項目建設(shè)必須重點抓好技術(shù)培訓(xùn)工作，通過廣泛開展技術(shù)培訓(xùn)，使示范戶飼養(yǎng)技術(shù)更加完善。大力開展群眾性農(nóng)民技術(shù)培訓(xùn)，聘用的專業(yè)技術(shù)人員都是多年從事生豬養(yǎng)殖技術(shù)推廣的科研人員，具有豐富的實踐經(jīng)驗和較高技術(shù)水平。請他們?yōu)檗r(nóng)民舉辦技術(shù)班，必定受到廣大農(nóng)民熱烈歡迎。11.5勞動保護與安全衛(wèi)生11.5.1勞動保護措施勞動保護本著積極改善工人的勞動條件，減少職業(yè)危害，保證職工在生產(chǎn)過程中的人身安全和身體健康等原則，采取如下措施：減少工人的勞動強度，對生產(chǎn)過程中貨物搬運采用機械運輸；對傳動設(shè)備設(shè)置安全保護罩，電器設(shè)備外殼采取保護性接地；對噪聲大的設(shè)備采取消音裝置，使噪聲降于標準分貝以下；車間內(nèi)按規(guī)定設(shè)置合理的消防設(shè)備。11.5.2安全衛(wèi)生現(xiàn)代化飼養(yǎng)場對衛(wèi)生防疫要求是十分嚴格的，本項目采取如下措施，以達到場內(nèi)衛(wèi)生防疫要求。(1)場界劃分明確，四周修建較高的圍墻或堅固的防疫溝，以防止場外人員和其他動物進入場區(qū)，在防疫溝內(nèi)放水，更加有效地切斷外界的污染因素，在場內(nèi)各區(qū)間也應(yīng)設(shè)較小的防疫溝或圍墻，也可栽植隔離林帶。在飼養(yǎng)場大門及各區(qū)域和各排飼養(yǎng)舍入口處，設(shè)消毒設(shè)施，如車輛消毒池，腳踏消毒槽，噴霧消毒室，更衣?lián)Q鞋間等。(2)認真貫徹預(yù)防為主，防治結(jié)合的方針，做好封閉飼養(yǎng)，防止外界污染，嚴禁一切外來人員入場。按防疫程序定期進種疫苗免疫接種，場區(qū)道路每月用2—3%火堿消毒1—2次，飼養(yǎng)舍內(nèi)每周用火堿消毒12次。第十二章結(jié)論與建議

第十二章結(jié)論與建議12.1可行性研究結(jié)論12.1.1該項目符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策和地方發(fā)展規(guī)劃，充分利用當?shù)刭Y源優(yōu)勢，得到了當?shù)卣拇罅χС?，養(yǎng)豬農(nóng)戶12.1.2遼源市天人牧業(yè)綠色種豬繁殖有限公司12.1.3隨著畜產(chǎn)品市場的短缺，我省優(yōu)質(zhì)種豬在國內(nèi)市場呈現(xiàn)高升之勢，種豬市場前景好。12.1.4項目建設(shè)，可大范圍帶動農(nóng)民養(yǎng)豬增收，增收幅度大，能調(diào)動農(nóng)戶養(yǎng)豬的積極性，對于帶動貧困地區(qū)經(jīng)濟增長、財政增收，都將做出積極的貢獻，社會效益和經(jīng)濟效益明顯。12.1.5該項目建設(shè)的種豬養(yǎng)殖場，已經(jīng)通過了環(huán)保部門的環(huán)境評價，項目對廢棄物、污水、噪聲、惡臭等污染物的處理措施合理得當，能有效控制環(huán)境污染。綜上所述，該項目的建設(shè)，有利于進一步壯大吉林省的畜牧業(yè)，有效促進當?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展。項目建設(shè)是必要的。項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，種豬市場前景好，有良第十二章結(jié)論與建議好的經(jīng)濟效益和社會效益。12.2問題與建議12.2.1種群問題：種豬場發(fā)展過程中會存在品種退化問題，進而影響豬的質(zhì)量性狀和數(shù)量性狀。12.2.2管理問題：隨著公司的發(fā)展壯大，管理問題可能會成為制約公司發(fā)展的大問題。12.2.3資金問題：由于本項目投資額較大，企業(yè)全部自籌有困難。12.2.4建議加大科技投入，優(yōu)化種群結(jié)構(gòu)，繁育改良體系，做好選種工作，通過推廣二元雜交和三元雜交生產(chǎn)技術(shù)，培育適合當?shù)仞B(yǎng)殖的優(yōu)勢品種，提高豬肉品質(zhì)和養(yǎng)殖效益。12.2.5建議項目建設(shè)單位發(fā)展較快，規(guī)模不斷擴大，實施本項目后，更應(yīng)加強管理人才與技術(shù)人才的培養(yǎng)與引進工作，確保管理和技術(shù)能力跟得上，項目建設(shè)單位應(yīng)予以高度重視。12.2.6建議項目建設(shè)所需資金，除企業(yè)自籌外，還需通過財政投資籌措，資金到位情況對項目實施進程將產(chǎn)生較大影響。財政資金的扶持，對本項目的如期建設(shè)并成功實施也非常關(guān)鍵，建議財政部門對本項目的建設(shè)給予大力支持，確保項目順利實施。

目錄第一章總論 11.1項目概要 11.2可行性研究報告編制依據(jù) 31.3綜合評價 4第二章項目背景及必要性 62.1項目建設(shè)背景 62.2項目建設(shè)的必要性 8第三章建設(shè)條件 113.1項目區(qū)概況 113.2項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 12第四章建設(shè)單位基本情況 164.1建設(shè)單位概況 164.2研發(fā)能力 164.3企業(yè)財務(wù)狀況 174.4法人代表基本情況 174.5公司主要管理人員簡歷 184.6企業(yè)文化 18第五章市場分析與銷售方案 195.1市場分析 195.2銷售策略、營銷方案和模式 225.3風險分析 24第六章項目建設(shè)方案 266.1建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 266.2建設(shè)規(guī)劃和布局 266.3生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 266.4項目建設(shè)標準和具體建設(shè)內(nèi)容 276.5實施進度安排 31第七章投資概算與資金來源 337.1投資概算依據(jù) 337.2投資概算 337.3資金來源 34第八章財務(wù)評價 378.1財務(wù)評價依據(jù) 378.2銷售收入、銷售稅金和附加估算 378.3總成本及經(jīng)營成本估算 388.4財務(wù)效益分析 408.5不確定性分析 418.6財務(wù)評價結(jié)論 42第九章環(huán)境影響評價 439.1環(huán)境影響 43HYPERLINK"file:///F:\\準備修改傳百度文檔\\項目書3方\\1萬噸水果和蔬菜加工項目可行性研究報