廣適性高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)三系雜交水稻科優(yōu)21配套技術(shù)集成與示范項目可行性研究報告

PAGEPAGE4農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金項目可行性研究報告項目名稱：廣適性高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)三系雜交水稻科優(yōu)21配套技術(shù)集成與示范單位名稱：湖南*****有限公司推薦單位：湖南省科技廳編寫時間：目錄一、總論 4（一）申請項目概述 4（二）項目預(yù)期目標(biāo) 41．總體目標(biāo) 42．階段目標(biāo) 63．資金投入及使用計劃 7二、項目技術(shù)成果的先進(jìn)性分析 8（一）簡述 8（二）項目創(chuàng)新點(diǎn) 101．高產(chǎn)高效制種技術(shù) 102．環(huán)保節(jié)能型超高產(chǎn)栽培技術(shù) 11（三）知識產(chǎn)權(quán)狀況 12三、項目實施方案分析 12（一）項目的轉(zhuǎn)化內(nèi)容與技術(shù)路線 121．轉(zhuǎn)化內(nèi)容 122．技術(shù)路線 12（二）項目組織實施方案 131．項目各項工作已有條件 132．項目開展組織實施 14（三）項目產(chǎn)品市場調(diào)查與競爭能力預(yù)測 15（四）投資預(yù)算與資金籌措 171．投資預(yù)算 172．新增資金的籌措 183．資金使用計劃 19（五）項目實施風(fēng)險評價 20（六）項目實施計劃 22四、項目預(yù)期效益分析 23（一）成果轉(zhuǎn)化目標(biāo)分析 23（二）經(jīng)濟(jì)效益分析 231．產(chǎn)品成本分析 232．產(chǎn)品單位售價與盈利預(yù)測 243．經(jīng)濟(jì)效益分析 254．項目投資評價 25（三）社會效益、生態(tài)效益分析 271、保障國家糧食安全 272、促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收 273、帶動對相關(guān)企業(yè)發(fā)展，增加就業(yè)機(jī)會 284、降低氮肥用量，改善土壤結(jié)構(gòu)，提高糧食食用安全 285、節(jié)約農(nóng)業(yè)灌溉用水 28五、項目支撐條件分析 28（一）申報單位基本情況 28（二）單位轉(zhuǎn)化能力論述 29（三）單位職工隊伍情況 31（四）單位管理情況 32（五）單位財務(wù)經(jīng)濟(jì)狀況 34（六）合作單位研發(fā)能力 35廣適性高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)三系雜交水稻科優(yōu)21配套技術(shù)集成與示范一、總論（一）申請項目概述項目產(chǎn)品科優(yōu)21系湖南*****有限公司利用三系不育系湘菲A與湘恢529配組而成的低成本、高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)秈型雜交水稻新組合，聚合了高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、抗性好、豐產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)、耐寒抗高溫、環(huán)保節(jié)能等優(yōu)點(diǎn)，產(chǎn)品技術(shù)及性能指標(biāo)處于國內(nèi)領(lǐng)先水平，為袁隆平院士親自批示推薦的廣適性超級稻。本轉(zhuǎn)化項目擬對科優(yōu)21高產(chǎn)制種和高產(chǎn)高效栽培進(jìn)行技術(shù)熟化與示范，以促進(jìn)大面積水稻平衡增產(chǎn)，切實提高我國水稻單產(chǎn)水平，增加糧食總產(chǎn)，而且可以減少氮肥投入量，降低環(huán)境污染，改善稻米品質(zhì)，幫助農(nóng)民增產(chǎn)增收，促進(jìn)農(nóng)村和諧社會建設(shè)，實現(xiàn)袁院士提出的“種三產(chǎn)四”目標(biāo)。（二）項目預(yù)期目標(biāo)1．總體目標(biāo)本項目執(zhí)行期內(nèi)計劃新增投資991萬元（其中國家資助，即農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金資助100萬元），其中新增固定資產(chǎn)300萬元，流動資金投資691萬元。預(yù)計項目完成時建立高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的制種技術(shù)體系和環(huán)保節(jié)能超高產(chǎn)高效栽培技術(shù)體系各一套，建立高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)高效制種基地1.65萬畝，示范推廣科優(yōu)21組合165萬畝以上，大面積畝產(chǎn)達(dá)630公斤。（1）項目結(jié)束時的主要技術(shù)性能、指標(biāo)及執(zhí)行的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)①建立大面積制種產(chǎn)量達(dá)到畝產(chǎn)250公斤以上的高產(chǎn)制種基地1.65萬畝，種子質(zhì)量達(dá)到農(nóng)業(yè)部制定的一級種子質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。②在湖南、貴州、江西、廣西和武陵山區(qū)等地作一季中稻百畝示范片10個，輻射推廣85萬畝；在長江中下游作一季晚稻種植，百畝示范片10個，輻射推廣80萬畝。③科優(yōu)21環(huán)保節(jié)能超高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)高效栽培示范片每畝產(chǎn)量達(dá)750公斤，大面積推廣每畝產(chǎn)量達(dá)630公斤，米質(zhì)達(dá)國頒二等優(yōu)質(zhì)米標(biāo)準(zhǔn)。④項目執(zhí)行期計劃發(fā)表相關(guān)學(xué)術(shù)論文5～8篇，申請相關(guān)專利2～3項。（2）轉(zhuǎn)化后的經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)效益①保障國家糧食安全據(jù)國家統(tǒng)計局今年2月發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，我國居民消費(fèi)價格指數(shù)的上漲幅度已經(jīng)攀升到11年來的最高水平，其中，糧食價格繼續(xù)扮演著領(lǐng)漲的角色，我國糧食安全正受到嚴(yán)重的威脅。提高谷物產(chǎn)量，增加谷物的儲備量，緩解糧食價格的上行壓力已成為我國的當(dāng)務(wù)之急。項目產(chǎn)品科優(yōu)21的推廣種植將有效提高稻谷產(chǎn)量和質(zhì)量，對保障國家糧食安全具有重要意義。②促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收科優(yōu)21連續(xù)在湖南省預(yù)區(qū)試，增產(chǎn)幅度大，抗性較強(qiáng)，米質(zhì)優(yōu)良，適應(yīng)性廣，深受農(nóng)民歡迎，預(yù)計到2012年累計種植面積1080萬畝，按區(qū)試中的平均產(chǎn)量幅度為每畝增產(chǎn)64公斤，每公斤1.6計算，每畝增收102.4元，累計可增產(chǎn)稻谷6.91億公斤，增收11.07③帶動對相關(guān)企業(yè)發(fā)展，增加就業(yè)機(jī)會種子生產(chǎn)企業(yè)、批發(fā)和零售部門每經(jīng)營1公斤種子，總共可獲利4.46元，推廣1080萬畝，需種子2000萬公斤左右，總共可獲利9000萬元，并提供一定數(shù)量的就業(yè)機(jī)會。④降低氮肥用量，改善土壤結(jié)構(gòu)，提高糧食食用安全科優(yōu)21的需氮水平明顯低于其它雜交稻組合30%。這對于改善土壤結(jié)構(gòu)，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，節(jié)約能源有相當(dāng)重要的意義，同時該組合具有較強(qiáng)的抗病蟲害能力，化肥和農(nóng)藥施用量均低于目前廣泛種植的其他雜交稻組合，其推廣種植可有效提高民眾的糧食食用安全。⑥節(jié)約農(nóng)業(yè)灌溉用水南方雖然從總體上講不缺水，但一些地方存在季節(jié)性干旱，科優(yōu)21因生育期適中，又特別耐高溫，因而可節(jié)約水的用量。綜上，項目成果的轉(zhuǎn)化推廣社會、生態(tài)效益顯著，對于建設(shè)社會主義新農(nóng)村和促進(jìn)和諧社會的發(fā)展具有重要的意義。2．階段目標(biāo)第一階段：2008.05─2009.04實資金630萬元，其中企業(yè)自籌300萬元、銀行貸款200萬元、國家投資100萬元、地方配套30萬元。②在2007年已建成高產(chǎn)制種基地2000畝的基礎(chǔ)上，再選擇建立高產(chǎn)制種基地8000畝，小面積制種產(chǎn)量達(dá)到250公斤以上，種子質(zhì)量達(dá)到或超過農(nóng)業(yè)部制定的一級種子質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。③建立高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、自然隔離、旱澇保收親本繁殖基地300畝。④在湖南中稻區(qū)和一季晚稻區(qū)種植示范片8個，輻射推廣85萬畝以上，集成現(xiàn)有的環(huán)保節(jié)能優(yōu)質(zhì)高效栽培技術(shù)，使應(yīng)用技術(shù)的農(nóng)民獲得比種植目前大面積推廣的同類型雜交稻增產(chǎn)10%以上的效益。⑤小面積示范畝產(chǎn)達(dá)到750公斤。=6\*GB3⑥公司實現(xiàn)銷售收入2100萬元，凈利潤192萬元。⑦發(fā)表相關(guān)學(xué)術(shù)論文3～5篇，申請相關(guān)專利1～2項。第二階段：2009.05─2010.04①落實資金361萬元，其中企業(yè)自籌341萬元、地方配套20萬元。②在已建成10000畝高產(chǎn)制種基地，再選擇建立高產(chǎn)制種基地6500畝，畝產(chǎn)達(dá)250公斤以上，種子質(zhì)量達(dá)到農(nóng)業(yè)部制定的一級種子質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。③總結(jié)集成科優(yōu)21環(huán)保節(jié)能型超高產(chǎn)栽培技術(shù)和高產(chǎn)高效制種技術(shù)體系各一套。④核心示范區(qū)20個，輻射推廣該組合165萬畝左右，核心示范片畝產(chǎn)量過750公斤，大面積推廣每畝達(dá)630公斤。⑤公司實現(xiàn)銷售收入3850萬元，凈利潤394萬元。⑥發(fā)表相關(guān)學(xué)術(shù)論文2～3篇，申請相關(guān)專利1～2項。3．資金投入及使用計劃項目投資根據(jù)項目進(jìn)度進(jìn)行籌措，計劃新增投資991萬元?；I措資金按資金來源為：公司自籌資金641萬元；銀行貸款200萬元；申請農(nóng)業(yè)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化資金100萬元，地方配套資金50萬元。在項目新增投資中，新增固定資產(chǎn)為300萬元，流動資金投資為691萬元，其具體的使用計劃如下：執(zhí)行期第一年新增固定資產(chǎn)為200萬元，流動資金投資391萬元；執(zhí)行期第二年新增固定資產(chǎn)為100萬元，流動資金投資300萬元。新增資金到位時間與金額如下表所示：到位時間單位自籌銀行貸款國家投資地方配套2008.12前330萬元200萬元100萬元30萬元2009.12前311萬元0萬元0萬元20萬元二、項目技術(shù)成果的先進(jìn)性分析（一）簡述我國是水稻現(xiàn)代雜交技術(shù)的主要發(fā)明國，是目前雜交水稻技術(shù)最為先進(jìn)的國家，水稻雜交優(yōu)勢的廣泛利用，為我國的糧食增產(chǎn)發(fā)揮了積極的具大作用。隨著三系雜交水稻的大面積推廣種植，我國糧食畝產(chǎn)從70年代的250公斤躍升到80年代中期350公斤的臺階，1995年突破400公斤，1998年達(dá)到歷史最高水平424公斤。目前，我國雜交水稻累計種植面積超過45億畝，雜交水稻種植面積已經(jīng)占到全國水稻種植面積的60%以上，累計增收稻谷4.5億噸，按米價2800元/噸計算，相當(dāng)于增加收入1.26萬億元。為了進(jìn)一步實現(xiàn)糧食產(chǎn)量新飛躍，在普通雜交水稻研究的基礎(chǔ)上開展超級稻研究就是要促成水稻單產(chǎn)800公斤，2015年實現(xiàn)95上世紀(jì)九十年代中期以來，我國部分省市為單純追求產(chǎn)量開始大面積推廣II優(yōu)58類型的雜交水稻組合，多年來累計推廣面積5000萬畝左右。近年來，由于該組合抗稻瘟病能力下降，再加上米質(zhì)較差，越來越滿足不了市場的需求。特別是隨著改革開放后的逐步深入，一方面人民的生活水平對米質(zhì)的要求越來越高，另一方面中國的耕地面積越來越少，在現(xiàn)有國情條件下不可能犧牲產(chǎn)量求優(yōu)質(zhì)，只能在高產(chǎn)的前提下求優(yōu)質(zhì)來滿足人民的渴望。由此可見，加速選育和推廣環(huán)保節(jié)能型廣適性超級稻，促進(jìn)水稻大面積的平衡增產(chǎn)和稻米品質(zhì)上臺階，顯得越來越緊迫和重要?？苾?yōu)21聚合了高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、抗性好、豐產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)、耐寒抗高溫、環(huán)保節(jié)能等優(yōu)點(diǎn)，是目前市場推出的表現(xiàn)十分突出的環(huán)保節(jié)能型廣適性超級稻之一。該組合無論種植在肥田和瘦田均能獲得高產(chǎn)，其廣泛推廣種將促進(jìn)大面積水稻平衡增產(chǎn)，切實提高我國水稻單產(chǎn)水平，增加糧食總產(chǎn)，而且可以減少氮肥投入量，降低環(huán)境污染，改善稻米品質(zhì)，幫助農(nóng)民增產(chǎn)增收，促進(jìn)農(nóng)村和諧社會建設(shè)，實現(xiàn)袁院士提出的“種三產(chǎn)四”目標(biāo)。同時該組合屬三系組合，親本制種育性穩(wěn)定，制種產(chǎn)量高、成本低，制種風(fēng)險明顯低于目前推出的兩系超級稻組合?？苾?yōu)21主要有以下優(yōu)點(diǎn)：①高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)：2004年參加湖南省預(yù)試，平均畝產(chǎn)655.3公斤，居參試組合的首位，比對照金優(yōu)207和對照II優(yōu)58分別增產(chǎn)39.1%和9.99%，達(dá)極顯著水平。2005-2006年參加湖南省區(qū)試兩年平均畝產(chǎn)577.3公斤，比對照II優(yōu)58增產(chǎn)11.2%，居參試組合的首位，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過農(nóng)業(yè)部制定的廣適性超級稻增產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。作中稻豐產(chǎn)栽培畝產(chǎn)達(dá)到750公斤，大面積推廣畝產(chǎn)達(dá)630公斤。②環(huán)保節(jié)能：該組合比其它雜交水稻組合可節(jié)約氮肥用量30%以上，而且能獲得高產(chǎn)；同時，化肥用量的減少，不僅節(jié)約了成本，還有利于保護(hù)環(huán)境，減少污染。③抗逆性好、適應(yīng)性廣：湖南省區(qū)試評價該組合耐寒抗高溫能力強(qiáng)（2005年在湖南省氣候條件較差的情況下，結(jié)實率仍在78%以上），對于提高我國農(nóng)業(yè)抵御自然災(zāi)害的能力具有重要的意義。同時該品種廣泛適宜在我國湖南、廣西、貴州、云南、安徽、四川等省的丘陵山區(qū)和山區(qū)平原區(qū)種植，推廣性極佳。④米質(zhì)優(yōu)良：該組合在大面積實現(xiàn)高產(chǎn)的前提下保持了較高的稻米品質(zhì)，其米質(zhì)經(jīng)農(nóng)業(yè)部稻米檢測中心檢測結(jié)果達(dá)到國頒二等優(yōu)質(zhì)米標(biāo)準(zhǔn)。⑤制種產(chǎn)量高而穩(wěn)定：該組合的母本湘菲A開花習(xí)性好，具有高異交結(jié)實特性，與該組合的父本制種，平均畝產(chǎn)在250公斤以上，而“九二0”用量卻比其它雜交水稻組合制種少30%，既能減少成本，增加收入，又能保護(hù)環(huán)境。同時該組合制種育性穩(wěn)定，制種無風(fēng)險。（二）項目創(chuàng)新點(diǎn)1．高產(chǎn)高效制種技術(shù)①選用三系不育系湘菲A為母本，與父本湘恢529配組而成。母本湘菲A屬三系不育系，育性穩(wěn)定，開花習(xí)性好，具有高異交結(jié)實特性，其柱頭外露率達(dá)到80%，異交結(jié)實率達(dá)80%，與該組合的父本湘恢529配組制種，在比其它組合制種減少“九二0”投入30%的情況下，產(chǎn)量比其它組合制種增產(chǎn)30%，平均畝產(chǎn)達(dá)到250公斤以上。②合理安排播差期，適時播種，確?；ㄆ谙嘤?。父母本播差期調(diào)節(jié)采取以時差為主，兼顧葉差，參考溫差的方法，并結(jié)合當(dāng)?shù)貧夂驐l件和栽培管理水平等因素，對抽穗揚(yáng)花期和播差期進(jìn)行確定。③培育帶蘗壯秧，搭好高產(chǎn)苗架，選用新基質(zhì)育苗。采取薄膜保溫育秧，播種前2～3天整理好秧田，施足底肥，精細(xì)做好濕潤秧板，同時我們選用了水稻稻殼作為育苗基質(zhì)，該新基質(zhì)育苗技術(shù)可降低制種生產(chǎn)成本，提升產(chǎn)量，杜絕或減少土傳病蟲害的發(fā)生，不使用或少使用農(nóng)藥，對減少農(nóng)藥污染、提高水稻品質(zhì)具重要意義，同時又解決了傳統(tǒng)土育苗方法挖掘耕層土壤，破壞植被等不利于農(nóng)業(yè)生態(tài)發(fā)展的問題，可有效控制水土流失和土壤耕層、植被的破壞，對確保農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。④合理密植、管水、施肥、病蟲害防治技術(shù)。根據(jù)該品種母本、父本的特征，并結(jié)合制種基地的自然環(huán)境，我公司有針對性的制定了一套合理密植、管水、施肥技術(shù)，確定了父母本的行比、株行距，灌（放）水時間、深度，施肥、噴藥的種類、時間、劑量等一系列技術(shù)指標(biāo)和要求，確保培育出健壯、高產(chǎn)異交群體。⑤及時調(diào)節(jié)花期，科學(xué)噴施“920”，提高異交結(jié)實率。公司總結(jié)了一套切實有效的花期預(yù)測與調(diào)整的方法，父、母本幼穗分化前期用葉齡余數(shù)預(yù)測，中期后用幼穗剝檢法預(yù)測花期；對發(fā)育進(jìn)程過快的親本采取偏施氮肥、噴施多效唑，對發(fā)育進(jìn)程過慢的親本采取偏施磷肥或草木灰等方法加以調(diào)整，確?；ㄆ谙嘤觥４送?，根據(jù)母本湘菲A對“920”的敏感性，我們針對各種不同的田間情況，制定了一整套“920”噴施方案，從而達(dá)到提高母本柱頭外露率，增加父母本高度差，確保父母本盛花期相遇的目的。2．環(huán)保節(jié)能型超高產(chǎn)栽培技術(shù)①種子處理技術(shù)及播種期和播種量的合理確定。公司制定了曬種、藥劑浸種、捂種催芽等一系列技術(shù)操作細(xì)則，并因地制宜的根據(jù)水稻季節(jié)和生育期確定了各地、各季稻的最佳播種期，同時確定了精量點(diǎn)播的技術(shù)路線，在保證產(chǎn)量的基礎(chǔ)上最大程度的降低了單位面積的用種量，確保稀播種育壯秧，為高產(chǎn)打下基礎(chǔ)。②育秧及栽培技術(shù)。公司根據(jù)各地不同的自然環(huán)境和經(jīng)濟(jì)條件制定了隔層肥泥旱育秧、軟盤育秧、稻殼新基質(zhì)育秧、薄膜育秧等多種育秧技術(shù)供農(nóng)戶選擇。同時公司還開發(fā)確定了隔層定距無盤拋植節(jié)氮栽培技術(shù)，壯秧、壯稈、健根、大穗和高結(jié)實率的水稻超高產(chǎn)栽培技術(shù)，軟盤育秧拋栽和機(jī)械收割等技術(shù)，并配套集成了增施有機(jī)肥、沼肥和結(jié)氮栽培，頻振燈誘蛾、稻鴨共育和病蟲害防治等綠色稻米生產(chǎn)技術(shù)等，以供各地農(nóng)戶根據(jù)各自環(huán)境和條件實施進(jìn)行，確保優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)目標(biāo)的實現(xiàn)。（三）知識產(chǎn)權(quán)狀況科優(yōu)21系我公司（湖南科裕隆種業(yè)有限公司）利用三系不育系湘菲A與湘恢529配組而成的低成本、高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)秈型雜交水稻新組合，2007年2月通過湖南審定，審定號為湘審稻2007030號。該組合與其父本湘恢529及其母本湘菲A的知識產(chǎn)權(quán)都屬于湖南科裕隆種業(yè)有限公司。我公司在項目開展過程中將繼續(xù)重視知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)工作，擬在科優(yōu)21環(huán)保節(jié)能型超高產(chǎn)栽培技術(shù)和高產(chǎn)高效制種技術(shù)的開發(fā)集成中再申請相關(guān)專利2～3項。三、項目實施方案分析（一）項目的轉(zhuǎn)化內(nèi)容與技術(shù)路線1．轉(zhuǎn)化內(nèi)容①科優(yōu)21組合的高產(chǎn)制種技術(shù)集成與示范。②科優(yōu)21環(huán)保節(jié)能型高效栽培技術(shù)集成與示范。③科優(yōu)21組合制種基地建設(shè)與培育。④科優(yōu)21組合的示范和推廣。2．技術(shù)路線①在湖南按照不同生態(tài)、不同海拔、不同時期選擇2-3個雜交水稻制種的高產(chǎn)區(qū)，研究形成一整套科優(yōu)21高產(chǎn)高效制種技術(shù)體系。②研究集成科優(yōu)21在湖南、江西、安徽、貴州、四川、廣西等省作一季中稻和一季晚稻栽培的環(huán)保節(jié)能超高產(chǎn)栽培技術(shù)體系。③建立一套以點(diǎn)帶面的科優(yōu)21大面積推廣技術(shù)體系。2007年已完成制種基地建設(shè)2000畝，2008年新增制種基地8000畝，2009年新增制種基地6500畝，在湖南、貴州、廣西、江西、安徽等省重點(diǎn)選擇20個縣市進(jìn)行百畝片示范，輻射推廣165萬畝以上。（二）項目組織實施方案1．項目各項工作已有條件（1）本項目開展所需設(shè)備、原輔材料來源穩(wěn)定，供應(yīng)渠道暢通。我公司（湖南科裕隆種業(yè)有限公司）長期專業(yè)從事水稻種業(yè)開發(fā)和推廣，積累了豐富的經(jīng)驗，并擁有穩(wěn)定的設(shè)備及原輔材料供應(yīng)商和渠道，為項目開展打下了堅實的基礎(chǔ)。（2）財務(wù)制度完善，資金運(yùn)用高效可靠。我公司建設(shè)了一整套完善的財務(wù)制度，并為項目實施資金的運(yùn)用設(shè)置了專人監(jiān)管，保證了項目資金及時到位，同時杜絕了項目資金被挪做它用現(xiàn)象的發(fā)生，保證每一分錢都確實用在了項目實施中。同時，我公司還對項目實施每一階段的資金使用情況做及時的匯總、分析，保證了項目資金使用的科學(xué)性、高效性，為項目實施提供了良好的資金保障。（3）市場網(wǎng)絡(luò)覆蓋面廣，群眾基礎(chǔ)好。我公司先后與隆平高科、中國農(nóng)墾集團(tuán)總公司等省內(nèi)外20多家科研院所和種業(yè)企業(yè)建立了合作關(guān)系，在南方稻區(qū)設(shè)立了500多家品種經(jīng)（代）銷商，組建了完善的市場網(wǎng)絡(luò)，積累了豐富的市場經(jīng)驗，目前公司經(jīng)營雜交水稻等農(nóng)作物品種上百個，生產(chǎn)面積2萬多畝，經(jīng)營的種子總量超過500萬公斤，推廣的品種經(jīng)濟(jì)效益顯著，得到種植農(nóng)戶的廣泛好評。完善的市場網(wǎng)絡(luò)和良好的用戶口碑為本項目的開展提供了極為便利的條件。2．項目開展組織實施（1）成立項目協(xié)調(diào)組。由項目主持單位湖南科裕隆種業(yè)有限公司挑選20個縣級農(nóng)業(yè)推廣部門聯(lián)合成立項目協(xié)調(diào)組，下設(shè)親本繁殖小組、制種技術(shù)研究小組、栽培技術(shù)研究小組和大面積推廣小組，項目責(zé)任人負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全部工作。（2）選擇適宜地區(qū)，精心培育基地。在湖南、廣西等省選擇適宜于該組合制種區(qū)域，培育大面積優(yōu)質(zhì)制種基地，真正做到旱澇無憂。研究制定精細(xì)的高產(chǎn)高效制種技術(shù)規(guī)程，安排專人負(fù)責(zé)，責(zé)任到人，并開展定期檢查督促以確保項目工作順利完成。（3）建立項目協(xié)作攻關(guān)網(wǎng)絡(luò)。由項目負(fù)責(zé)人組織項目組主要成員進(jìn)行核心技術(shù)研究與集成，并與湖南、廣西、江西、貴州、云南、廣東、安徽、重慶等省各基層縣、鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)推廣單位建立試驗、示范協(xié)作網(wǎng)絡(luò)，分工負(fù)責(zé)，制訂目標(biāo)管理責(zé)任書與詳細(xì)實施方案，確保各項攻關(guān)任務(wù)真正地得到落實。通過周密布置，層層落實，任務(wù)到位，責(zé)任到人。（4）抓好核心示范區(qū)，強(qiáng)化輻射力度。利用各地縣、鄉(xiāng)等農(nóng)業(yè)基層單位的力量，在湖南、江西、廣西、貴州、云南、廣東、重慶、河南等基層建立并抓好核心示范區(qū)，引進(jìn)激勵機(jī)制，通過組織測產(chǎn)驗收和觀摩、學(xué)習(xí)，結(jié)合基層農(nóng)民技術(shù)培訓(xùn)，強(qiáng)化推廣輻射力度。（5）利用公司推廣網(wǎng)絡(luò)，加快技術(shù)推廣。待項目研究成果研究組裝成技術(shù)體系后，將編寫相關(guān)技術(shù)規(guī)程，同時利用公司現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)推廣，并定期檢查督促，確保大面積應(yīng)用技術(shù)推廣到位。（6）科優(yōu)21的制種基地和示范基地安排（見下表）科優(yōu)21高產(chǎn)高效制種示范、推廣地點(diǎn)與規(guī)模地點(diǎn)規(guī)模（畝）備注2008年2009年2010年湖南懷化30033004800邵陽60026004100永州30033005300廣西荔浦80028004300科優(yōu)21超高產(chǎn)高效栽培示范、推廣地點(diǎn)與規(guī)模地點(diǎn)規(guī)模（畝）合計2008年2009年2010年湖南110000300000500000910000江西500275005500083000貴州100065000130000196000廣西50020000150000170500安徽100065000120000186000廣東、重慶10002650077000104500年度合計11400050400010320001650000（三）項目產(chǎn)品市場調(diào)查與競爭能力預(yù)測（1）產(chǎn)品技術(shù)性能優(yōu)勢明顯，市場競爭力強(qiáng)科優(yōu)21在2004年湖南省中稻預(yù)試中，畝產(chǎn)655.3公斤，比對照金優(yōu)207增產(chǎn)39.1%，比對照II優(yōu)58增產(chǎn)9.99%，極顯著，居參試組合的第一位；2005年和2006年在湖南省區(qū)試，兩年平均比對照II優(yōu)58增產(chǎn)11.2%,極顯著，居參試組合的首位。特別是其耐寒耐熱能力強(qiáng)、米質(zhì)又優(yōu)、低投入高產(chǎn)出、適應(yīng)性廣等特性，適宜于湖南、江西、貴州、安徽等省的丘陵山區(qū)和山區(qū)平原區(qū)作中稻和一季晚稻種植，具有廣闊的市場前景。（2）產(chǎn)品可適應(yīng)面積廣，市場需求強(qiáng)勁目前湖南省的中稻面積在1500萬畝左右，而且正呈逐年上升趨勢，若占到其中的十分之一，僅湖南就有150萬畝的市場。在江西、貴州、重慶、云南、安徽、廣西、廣東等省區(qū)也有8000多萬畝中稻或一季晚稻，只占十分之一，就可推廣800萬畝。同時，公司今年已把該組合送進(jìn)越南的國家區(qū)試和多點(diǎn)試種，試種效果良好，而且將可取代II優(yōu)838，在越南將有500萬畝以上的市場。（3）企業(yè)轉(zhuǎn)化能力強(qiáng)，推廣種植保障有力湖南科裕隆種業(yè)有限公司專門從事雜交水稻研究與開發(fā)工作，成果轉(zhuǎn)化十分快捷。在成果轉(zhuǎn)化方面，公司本著優(yōu)勢互補(bǔ)、資源共享、共同發(fā)展的目的，按照“雙贏”的方針，先后與隆平高科、中國農(nóng)墾集團(tuán)總公司等省內(nèi)外20多家科研院所和種業(yè)企業(yè)建立了合作關(guān)系，在南方稻區(qū)設(shè)立了500多家品種經(jīng)（代）銷商，組建了完善的市場網(wǎng)絡(luò)，積累了豐富的市場經(jīng)驗，目前公司經(jīng)營雜交水稻等農(nóng)作物品種上百個，生產(chǎn)面積2萬多畝，經(jīng)營的種子總量超過500萬公斤，成果轉(zhuǎn)化十分方便，成果轉(zhuǎn)化率達(dá)到了95%。雄厚的基礎(chǔ)和豐富的經(jīng)驗構(gòu)成了本公司強(qiáng)大的轉(zhuǎn)化能力，為本項目產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化推廣提供了有力的保障。（四）投資預(yù)算與資金籌措1．投資預(yù)算根據(jù)本項目前期投入資金情況和項目執(zhí)行期間總體目標(biāo)及各項工作內(nèi)容，預(yù)算項目總投資1441萬元，其中已經(jīng)完成投資420萬元，資金來源是公司股東的投資，主要用于設(shè)備購置、燃料費(fèi)用、原材料、檢測費(fèi)用、技術(shù)研發(fā)費(fèi)用等，詳見下表。已完成投資情況表已完成投資額420萬元已完成投資來源公司自有資金420萬元用途支出項目金額（萬元）1固定資產(chǎn)投資(購買設(shè)備、制種基地建設(shè))2502直接材料653研發(fā)人員工資754產(chǎn)品檢測、試驗、鑒定30合計420為在5年內(nèi)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到預(yù)定目標(biāo)，本項目計劃新增投資991萬元，其中新增固定資產(chǎn)300萬元，流動資金投資691萬元。新增固定資產(chǎn)投資估算表序號項目數(shù)量金額（萬元）備注一制種基地建設(shè)160二設(shè)備購置與安裝1351低溫高速離心機(jī)1222自動定氮儀4203便攜式光合作用分析系統(tǒng)2264谷物分析儀1115單粒種子品質(zhì)分析儀1176根系測量系統(tǒng)1277氣相色譜儀11628安裝2三其他費(fèi)用5合計300本項目執(zhí)行期為2年，需新增流動資金691萬，如下表：流動資金投資預(yù)算表序號項目年份周轉(zhuǎn)次數(shù)20082009201020112012合計1流動資產(chǎn)3055751001001.1應(yīng)收帳款526.89939.971271.071693.171696.736127.831.2存貨13133.88238.98323.17430.38431.541557.961.2.1原材料348.62625.65847.511128.941131.354082.061.2.2燃料1475.00137.50187.50250.00250.00900.001.2.3在產(chǎn)品132.775.086.929.239.2333.231.2.4產(chǎn)成品13125.81224.17302.98403.46404.621461.041.2.5其他12145.04258.90350.10466.25467.501687.791.3現(xiàn)金0.002流動負(fù)債1344.3875.35100.38133.85133.85487.812.1應(yīng)付帳款135.75248.88339.38452.50452.501629.003流動資金8135.75248.88339.38452.50452.501629.004自有流動資金391.14691.10931.691240.671244.234498.835流動資金本年度增加額273.80209.97168.420.000.00652.18從流動資金估算表可以看出，項目執(zhí)行期（兩年，2008.05～2010.05）需要新增投入流動資金691萬元，主要為母本及父本的培育費(fèi)用、其他原材料采購、人員工資、開發(fā)費(fèi)用、技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)用等。2．新增資金的籌措項目投資根據(jù)項目進(jìn)度進(jìn)行籌措，計劃新增投資991萬元，籌措資金按資金來源分為：（1）公司自籌資金641萬元，本公司歷年來盈利能力較強(qiáng)，從2007年度財務(wù)審計報告可以看出，本公司現(xiàn)有貨幣資金228萬元，流動資產(chǎn)總計895萬元，另外，根據(jù)本公司股東會決議，自2008年度起，對公司累計未分配利潤停止進(jìn)行利潤分配，用于此項目研究發(fā)展，直至項目完成；2008～2009年項目實施期間產(chǎn)生的利潤不進(jìn)行利潤分配，產(chǎn)生的利潤支持本項目實施，公司自有資金到位有保障；（2）已申請到銀行貸款250萬元，其中200萬元用于本項目投資；（3）申請農(nóng)業(yè)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化資金100萬元，地方配套資金50萬元，具體到位時間以合同為準(zhǔn)。并承諾以自籌資金補(bǔ)足申請額和立項額之間的差異。3．資金使用計劃本項目計劃新增投資991萬元，其中新增固定資產(chǎn)300萬元，流動資金投資691萬元，各項資金使用計劃已在前表中詳細(xì)闡述。其中農(nóng)業(yè)成果轉(zhuǎn)化資金100萬元使用計劃如下：農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化基金使用明細(xì)表序號建設(shè)內(nèi)容2008年2009年合計其中國撥轉(zhuǎn)化資金支出預(yù)算1區(qū)域?qū)嶒炠M(fèi)10561166202中間試驗或生產(chǎn)性試驗費(fèi)150100250503設(shè)備儀器購置費(fèi)200100300204培訓(xùn)費(fèi)1052055差旅及會議費(fèi)10102056直接材料購置費(fèi)6030907技術(shù)開發(fā)費(fèi)4025658管理費(fèi)5025759其他55106合計630361991100（五）項目實施風(fēng)險評價（1）技術(shù)風(fēng)險：由于科優(yōu)21是三系雜交稻組合，其母本湘菲A是三系不育系，育性穩(wěn)定，在制種時不存在育性變動現(xiàn)象。而且湘菲A具有高異交結(jié)實特性，制種產(chǎn)量大面積可達(dá)每畝250公斤以上，制種風(fēng)險幾乎為零；科優(yōu)21參加2004年湖南省中稻預(yù)試平均畝產(chǎn)655.3公斤，比對照II優(yōu)58增產(chǎn)9.99%，居參試組合首位，2005-2006年連續(xù)兩年參加湖南省中稻區(qū)試，比對照II優(yōu)58平均增產(chǎn)11.2%，達(dá)極顯著水平。且該組合株型緊湊，植株整齊，莖桿粗壯，耐寒、抗病、抗高溫能力強(qiáng)，大田豐產(chǎn)穩(wěn)定性好，大面積推廣種植無技術(shù)風(fēng)險。（2）人才風(fēng)險：作為高科技農(nóng)業(yè)企業(yè)，人才是企業(yè)核心競爭力的主體，建設(shè)一支穩(wěn)定的技術(shù)人才隊伍是企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展及項目順利實施的重要保障。為此，我公司極為重視人才隊伍建設(shè)，制定并完善了一整套的“人事管理辦法”，以“收入與業(yè)績掛鉤”的原則為指導(dǎo)，充分調(diào)動起員工的積極性，同時還可為他們提供比一般員工更多的學(xué)習(xí)培訓(xùn)機(jī)會，滿足其自我超越、自我完善和自我發(fā)展的要求。又由于項目技術(shù)人員流動對項目研發(fā)的持續(xù)性有相當(dāng)大的損害，不利于項目總體方案的把握。因此，項目組要求人員有著很強(qiáng)的組織性和紀(jì)律性，對參與項目組開發(fā)的主要組成人員，雙方簽訂合同，原則上規(guī)定兩年內(nèi)不允許離開本單位，離開本公司后，在三年之內(nèi)不得從事與該項目相同的研發(fā)與生產(chǎn)。為了留住關(guān)鍵科技人才，對項目組研發(fā)關(guān)鍵骨干人員，將按銷售收入毛利的一定比例進(jìn)行提成，或給予持有公司股份的獎勵，使公司的利益與科研骨干捆綁在一起。公司同時規(guī)定，關(guān)鍵技術(shù)必須由兩人以上掌握，設(shè)計資料必須歸檔。以上措施有效地使員工與企業(yè)結(jié)成了利益共同體，保障了項目技術(shù)的穩(wěn)定性，人才風(fēng)險得到了有效的控制。（3）市場風(fēng)險：項目產(chǎn)品科優(yōu)21耐寒耐熱能力強(qiáng)、米質(zhì)又優(yōu)、低投入高產(chǎn)出、適應(yīng)性廣等特性，適宜于湖南、江西、貴州、安徽等省的丘陵山區(qū)和山區(qū)平原區(qū)作中稻和一季晚稻種植，具有廣闊的市場前景。目前，項目產(chǎn)品通過建設(shè)試點(diǎn)種植基地，以點(diǎn)帶面的進(jìn)行輻射推廣，從已有的推廣工作來看，這種市場推廣模式效果非常明顯，農(nóng)戶們通過參觀基地和參加我們免費(fèi)提供的技術(shù)培訓(xùn)，可以切身體會到項目產(chǎn)品的優(yōu)越性，從而打消顧慮，積極選用項目產(chǎn)品。通過這種穩(wěn)步擴(kuò)張的市場策略，項目產(chǎn)品的市場風(fēng)險被有效的控制在最低水平。（4）資金風(fēng)險：項目開展在技術(shù)開發(fā)、基地建設(shè)、品種推廣等各個方面都需要大量資金支持，若資金不到位，必然會給項目帶來一定的風(fēng)險。為了應(yīng)對可能的資金風(fēng)險，公司將進(jìn)一步加強(qiáng)銷售工作，使得產(chǎn)品在最短的時間轉(zhuǎn)變成資金；公司全面、系統(tǒng)的財務(wù)體系將進(jìn)行全面預(yù)算管理，加強(qiáng)生產(chǎn)和銷售成本控制，保證資金的使用效率；公司自成立以來各項財務(wù)狀況良好，資金流通順暢，在償還貸款方面具有良好的聲譽(yù)，深受銀行、信用社等金融機(jī)構(gòu)的信賴，公司可以通過股權(quán)融資等多種融資渠道籌集項目資金，為項目的資金投入提供了有力的保障；另外隨著公司的市場駕馭能力不斷加強(qiáng)，公司的營業(yè)額會逐年增加，利潤同時也在按比例增加，可以逐步解決本項目在資金方面的部分需求。結(jié)論：以上種種保證了企業(yè)在項目技術(shù)實現(xiàn)過程中良好的財務(wù)狀況，有效的規(guī)避了資金風(fēng)險。（5）政策風(fēng)險：該項目產(chǎn)品科優(yōu)21聚合了高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、抗性好、豐產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)、耐寒抗高溫、環(huán)保節(jié)能等優(yōu)點(diǎn)，無論種植在肥田和瘦田均能獲得高產(chǎn)，是目前市場推出的表現(xiàn)十分突出的環(huán)保節(jié)能型廣適性超級稻之一，有效解決了雜交水稻研究高產(chǎn)不優(yōu)質(zhì)、優(yōu)質(zhì)不高產(chǎn)的矛盾。其廣泛推廣種植將促進(jìn)大面積水稻平衡增產(chǎn)，切實提高我國水稻單產(chǎn)水平增加糧食總產(chǎn)，而且可以減少氮肥投入量，降低環(huán)境污染，改善稻米品質(zhì)，幫助農(nóng)民增產(chǎn)增收，促進(jìn)農(nóng)村和諧社會建設(shè)，實現(xiàn)袁院士提出的“種三產(chǎn)四”目標(biāo)。項目開展符合國家農(nóng)業(yè)發(fā)展政策，不存在政策風(fēng)險。（六）項目實施計劃任務(wù)1、高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)制種基地選擇和時間安排2、制種技術(shù)集成3、優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)高效栽培技術(shù)集成4、示范推廣165萬畝2008.52008.122009.52009.122010.5項目計劃任務(wù)：1、高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)制種基地選擇和時間安排，選擇生態(tài)條件適宜高產(chǎn)制種的地方作為制種基地（目前已選定湖南的懷化、邵陽、永州及廣西的荔浦等地），并因地制宜地安排高產(chǎn)制種季節(jié)，確保項目開展中高質(zhì)稻種的穩(wěn)定供應(yīng)。2、繁殖制種技術(shù)集成：不育系親本種子的原原種和原種生產(chǎn)，高產(chǎn)制種技術(shù)落實，制種產(chǎn)量大面積平均畝產(chǎn)250公斤以上，種子質(zhì)量達(dá)到農(nóng)業(yè)部制定的一級種子質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并形成一套高產(chǎn)制種技術(shù)體系，同時進(jìn)行推廣應(yīng)用。3、優(yōu)質(zhì)高效栽培技術(shù)集成：在經(jīng)濟(jì)節(jié)約的投入水平上，比同類型大面積推廣的雜交稻組合增產(chǎn)10%以上，并形成一套高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)高效的栽培體系，核心示范片畝產(chǎn)達(dá)750公斤，大面積畝產(chǎn)達(dá)630公斤。4、示范推廣165萬畝以上。根據(jù)項目產(chǎn)品科優(yōu)21適宜于丘陵山區(qū)和山區(qū)平原區(qū)作中稻和一季晚稻種植的特點(diǎn)，初步擬定的示范推廣地將重點(diǎn)包括湖南、江西、貴州、廣西、安徽、廣東、重慶等省市。四、項目預(yù)期效益分析（一）成果轉(zhuǎn)化目標(biāo)分析1、至2010年建成科優(yōu)21的大型制種基地1.65萬畝。2、集成一套科優(yōu)21的高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)高效制種技術(shù)。2009年的大面積平均制種產(chǎn)量達(dá)到每畝250公斤以上，質(zhì)量達(dá)到農(nóng)業(yè)部制定的雜交水稻一級種子質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3、集成一套優(yōu)質(zhì)高效栽培技術(shù)，在20個縣市進(jìn)行科優(yōu)21及其配套栽培技術(shù)的推廣165萬畝左右。在經(jīng)濟(jì)節(jié)約投入的水平上，應(yīng)用科優(yōu)21雜交組合及其配套栽培技術(shù)體系，使農(nóng)民每畝增收10%以上，比種植其它同類型的雜交水稻節(jié)省氮肥成本30%以上。該項目實施以后，科優(yōu)21及配套技術(shù)達(dá)到完全成熟程度，公司可以應(yīng)用技術(shù)批量生產(chǎn)雜交種子，以滿足農(nóng)民需求。農(nóng)民可以在相對投入較低的情況下，獲得比種植現(xiàn)有其它雜交中稻更高的回報。（二）經(jīng)濟(jì)效益分析1．產(chǎn)品成本分析如下表所示，本項目計劃在第四年達(dá)到最大生產(chǎn)能力，在項目執(zhí)行期內(nèi)（兩年）計劃達(dá)到生產(chǎn)能力為建設(shè)制種基地約為1.65萬畝左右，每畝制種產(chǎn)量達(dá)到250公斤，年產(chǎn)種子約412.5萬公斤。項目的生產(chǎn)成本主要由原料費(fèi)用、燃料動力費(fèi)用、工資福利以及管理銷售費(fèi)用等幾部分組成，其具體估算如下表：項目成本估算表單位：萬元序號年份項目20082009201020112012合計生產(chǎn)負(fù)荷（%）3055751001001外購原材料1050.001925.002625.003500.003500.0012600.002外購燃料動力36.0066.0090.00120.00120.00432.003工資及福利費(fèi)180.00330.00450.00600.00600.002160.004修理費(fèi)25.0040.0050.0060.0075.00250.005折舊費(fèi)30.0060.0090.0090.00270.006攤銷費(fèi)50.0050.0050.00150.007利息支出8.0218.961.891.891.8932.658技術(shù)開發(fā)研究費(fèi)250.00380.00487.50650.00650.002417.509管理費(fèi)94.50173.25236.25315.00315.001134.0010銷售費(fèi)105.00192.50262.50350.00350.001260.0011土地使用費(fèi)0.000.000.000.000.000.0011總成本費(fèi)用1748.523155.714313.145736.895751.8920706.1511.1固定成本224.50435.75658.75865.00880.003064.0011.1可變成本1524.022719.963654.394871.894871.8917642.1512經(jīng)營成本1740.503106.754201.255595.005610.0020253.502．產(chǎn)品單位售價與盈利預(yù)測為保證項目產(chǎn)品的市場競爭力，項目產(chǎn)品的定價為種子批發(fā)價格：每公斤14元，種子零售價格：每公斤16元，在農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金項目執(zhí)行期內(nèi)平均生產(chǎn)成本為11.54元/㎏，年均凈利潤為292.725萬元/年，具體的產(chǎn)業(yè)化能力和銷售量如下表：損益表單位：萬元序號年份項目20082009201020112012合計生產(chǎn)負(fù)荷（%）3055751001001銷售收入2100.003850.005250.007000.007000.0025200.002銷售稅金及附加126.00231.00315.00420.00420.001512.003總成本費(fèi)用1748.523155.714313.145736.895751.8920706.154利潤總額225.48463.29621.86843.11828.112981.855彌補(bǔ)以前年度虧損6應(yīng)納所得稅額225.48463.29621.86843.11828.112981.857所得稅33.8269.4993.28126.47124.22447.288稅后利潤191.65393.80528.58716.64703.892534.579可供分配利潤191.65393.80528.58716.64703.892534.5710盈余公積金19.1739.3852.8671.6670.39253.4611應(yīng)付利潤0.000.000.000.000.000.0012未分配利潤172.49354.42475.72644.98633.502281.113．經(jīng)濟(jì)效益分析根據(jù)以上成本、損益分析，本項目在農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金項目執(zhí)行期內(nèi)可實現(xiàn)累計銷售收入5950萬元，累計凈利潤為585.45萬元，繳稅總額460.31萬元。4．項目投資評價財務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資部分）單位：萬元序號年份項目20082009201020112012合計現(xiàn)金流入2100.003850.005250.007000.007961.6926161.691產(chǎn)品銷售收入2100.003850.005250.007000.007000.0025200.002回收固定資產(chǎn)余值30.0030.003回收流動資金931.69931.69現(xiàn)金流出2491.463807.204850.126141.476154.2223444.474固定資產(chǎn)投資200.00100.00300.005流動資金391.14299.96240.590.000.00931.696經(jīng)營成本1740.503106.754201.255595.005610.0020253.507銷售稅金及附加126.00231.00315.00420.00420.001512.008所得稅33.8269.4993.28126.47124.22447.289所得稅后凈現(xiàn)金流量-391.4642.80399.88858.531807.472717.2210所得稅后累計凈現(xiàn)金流量-391.46-348.6651.22909.752717.222717.2211所得稅前凈現(xiàn)金流量-357.64112.29493.16985.001931.693164.5012所得稅前累計凈現(xiàn)金流量-357.64-245.35247.811232.813164.503164.50指標(biāo)計算所得稅后所得稅前FIRR90.93%112.90%FNPV(萬元)1688.622010.39N(年)(靜態(tài))2.872.50財務(wù)敏感性分析表變化因素內(nèi)部收益率累計凈現(xiàn)值（萬元）投資回收期（年）基本方案90.93%1688.622.87投資費(fèi)用增加10%74.09%1575.373.18經(jīng)營費(fèi)用增加10%53.68%948.303.94收入減少10%41.32%750.624.02由本項目的“財務(wù)現(xiàn)金流量表”可看出：所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為90.93%，凈現(xiàn)值為1688.62萬元，投資回收期為2.87年。由損益表可以看出：5年期平均投資利潤率＝年均利潤／投資總額*100％＝60.17％5年期平均投資利稅率＝年均利稅／投資總額*100％＝90.68％由敏感性分析表可看出：內(nèi)部收益率、累計凈現(xiàn)值和投資回收期對收入變化最敏感，構(gòu)成收入的因素是單價和銷售量，在單價能夠被客戶接受并且本公司處于市場競爭優(yōu)勢的情況下，增加收入的重要措施就是開拓市場，提升銷售量，這是本項目經(jīng)濟(jì)分析為本公司經(jīng)營管理的建議。以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)分析，以達(dá)產(chǎn)年的指標(biāo)為計算基礎(chǔ)：固定成本盈虧平衡點(diǎn)＝×100％銷售收入－銷售稅金及附加－可變成本＝51.52％以銷售收入表示的盈虧平衡點(diǎn)＝7000×51.52％＝3606.4萬元表明只要達(dá)到計劃生產(chǎn)能力的51.52％即可保本，由于本項目計劃在項目執(zhí)行的第二年即達(dá)到55%的生產(chǎn)能力，因此盈利能力和抗風(fēng)險能力比較強(qiáng)。投資評價結(jié)論：從經(jīng)濟(jì)可行性方面分析，本項目產(chǎn)品是具有較高的附加值和效益的產(chǎn)品。（三）社會效益、生態(tài)效益分析1、保障國家糧食安全據(jù)國家統(tǒng)計局今年2月發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，我國居民消費(fèi)價格指數(shù)的上漲幅度已經(jīng)攀升到11年來的最高水平，其中，糧食價格繼續(xù)扮演著領(lǐng)漲的角色，我國糧食安全正受到嚴(yán)重的威脅。提高谷物產(chǎn)量，增加谷物的儲備量，緩解糧食價格的上行壓力已成為我國的當(dāng)務(wù)之急。項目產(chǎn)品科優(yōu)21的推廣種植將有效提高稻谷產(chǎn)量和質(zhì)量，對保障國家糧食安全具有重要意義。2、促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收科優(yōu)21連續(xù)在湖南省預(yù)區(qū)試，增產(chǎn)幅度大，抗性較強(qiáng)，米質(zhì)優(yōu)良，適應(yīng)性廣，深受農(nóng)民歡迎，預(yù)計到2012年累計種植面積1080萬畝，按區(qū)試中的平均產(chǎn)量幅度為每畝增產(chǎn)64公斤，每公斤1.6計算，每畝增收102.4元，累計可增產(chǎn)稻谷6.91億公斤，增收11.073、帶動對相關(guān)企業(yè)發(fā)展，增加就業(yè)機(jī)會種子生產(chǎn)企業(yè)、批發(fā)和零售部門每經(jīng)營1公斤種子，總共可獲利4.46元，推廣1080萬畝，需種子2000萬公斤左右，總共可獲利9000萬元，并提供一定數(shù)量的就業(yè)機(jī)會。4、降低氮肥用量，改善土壤結(jié)構(gòu)，提高糧食食用安全科優(yōu)21的需氮水平明顯低于其它雜交稻組合30%，這對于改善土壤結(jié)構(gòu)，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，節(jié)約能源有相當(dāng)重要的意義，同時該組合具有較強(qiáng)的抗病蟲害能力，化肥和農(nóng)藥施用量均低于目前廣泛種植的其他雜交稻組合，其推廣種植可有效提高民眾的糧食食用安全。5、節(jié)約農(nóng)業(yè)灌溉用水南方雖然從總體上講不缺水，但一些地方存在季節(jié)性干旱，科優(yōu)21因生育期適中，又特別耐高溫，因而可節(jié)約水的用量。綜上，項目成果的轉(zhuǎn)化推廣社會、生態(tài)效益顯著，對于建設(shè)社會主義新農(nóng)村和促進(jìn)和諧社會的發(fā)展具有重要的意義。五、項目支撐條件分析（一）申報單位基本情況單位名稱：湖南科裕隆種業(yè)有限公司通訊地址：湖南省長沙市遠(yuǎn)大一路408號馬王堆陶瓷城南棟307郵編：410001成立時間：2003年9月注冊資本：人民幣伍佰萬元整公司類型：有限責(zé)任公司主管部門：長沙市科學(xué)技術(shù)局（二）單位轉(zhuǎn)化能力論述湖南科裕隆種業(yè)有限公司專門從事雜交水稻研究與開發(fā)工作，成果轉(zhuǎn)化十分快捷。在新技術(shù)、新產(chǎn)品開發(fā)能力方面，成立幾年來公司已經(jīng)培育出了強(qiáng)優(yōu)勢不育系7個，恢復(fù)系30個，在省內(nèi)外審定通過了雜交水稻新組合9個。在成果轉(zhuǎn)化方面，公司本著優(yōu)勢互補(bǔ)、資源共享、共同發(fā)展的目的，按照“雙贏”的方針，先后與隆平高科、中國農(nóng)墾集團(tuán)總公司等省內(nèi)外20多家科研院所和種業(yè)企業(yè)建立了合作關(guān)系，在南方稻區(qū)設(shè)立了500多家品種經(jīng)（代）銷商，組建了完善的市場網(wǎng)絡(luò)，積累了豐富的市場經(jīng)驗，目前公司經(jīng)營雜交水稻等農(nóng)作物品種上百個，生產(chǎn)面積2萬多畝，經(jīng)營的種子總量超過500萬公斤，成果轉(zhuǎn)化十分方便，成果轉(zhuǎn)化率達(dá)到了95%。特別是公司研發(fā)的早熟科優(yōu)1號、湘優(yōu)2號、湘優(yōu)402，中熟湘優(yōu)66、湘優(yōu)24、湘優(yōu)207，遲熟科優(yōu)4號、特遲熟湘優(yōu)109、超級稻科超3218等系列和糯稻糯兩優(yōu)6號等近30個專有新組合的轉(zhuǎn)化推廣，深受廣大農(nóng)民的喜愛，為農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展作出了較大的貢獻(xiàn)。目前公司重點(diǎn)轉(zhuǎn)化推廣的產(chǎn)品組合為科優(yōu)21，為保障轉(zhuǎn)化推廣的順利進(jìn)行，公司確保每年的營業(yè)收入的12%以上用于新成果的開發(fā)及轉(zhuǎn)化。同時公司擁有從事成果轉(zhuǎn)化開發(fā)和繁殖制種、栽培示范研究等的專門人才共18人，其中營銷開發(fā)人員5人，繁殖制種人員8人，栽培示范研究人員5人，為成果轉(zhuǎn)化推廣提供了有力的支持。相關(guān)技術(shù)儲備情況：（1）公司專家多年從事雜交水稻特別是超級稻研發(fā)，積累了相當(dāng)數(shù)量的育種資源材料和配套育種技術(shù)。（2）連續(xù)多年進(jìn)行超級雜交稻示范，取得了一系列示范展示方面的經(jīng)驗。（3）具有多年雜交稻制種經(jīng)驗，積累了很多高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)繁殖制種技術(shù)。項目技術(shù)負(fù)責(zé)人的基本情況：孫梅元，男，出生于1954年6月，中專農(nóng)作專業(yè)畢業(yè)，副研究員，公司董事長。①教育情況1978年畢業(yè)于安江農(nóng)校農(nóng)作專業(yè)。②工作情況1978-1986安江農(nóng)校工作從事雜交水稻研究1987受農(nóng)業(yè)部的委派到菲律賓米捷公司指導(dǎo)雜交水稻研究1987-1990安江農(nóng)校工作從事雜交水稻研究1991-1995湖南雜交水稻研究中心從事雜交水稻研究1995-1997美國水稻技術(shù)公司傳授雜交水稻技術(shù)1998-2003湖南雜交水稻研究中心雜交水稻研究2003-至今湖南科裕隆種業(yè)有限公司雜交水稻研發(fā)和開發(fā)③主要成果1、1983年選育出威優(yōu)64新組合通過湖南省審定。第二完成人2、1991年威優(yōu)64雜交水稻新組合的選育榮獲國家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步三等獎。第二完成人3、2001年高蛋白優(yōu)質(zhì)稻不育系湘8A通過湖南省審定。第一完成人4、2005年雜交水稻新組合湘優(yōu)66通過貴州省審定。第一完成人5、2006年雜交水稻新組合湘優(yōu)109通過貴州省審定。第一完成人6、2006年雜交水稻新組合湘優(yōu)24通過廣西壯族自治區(qū)審定。第一完成人7、2006年新選育的三系不育系湘菲A通過貴州省鑒定。第一完成人8、2007年雜交水稻中稻新組合科優(yōu)21通過湖南省審定。第一完成人④論文與專著1、1984年在農(nóng)業(yè)科技通訊第五期發(fā)表“雜交水稻新組合威優(yōu)64”2、1992年在雜交水稻雜志上發(fā)表“關(guān)于溫敏核不育水稻選育與利用商榷。合著3、1994年在雜交水稻雜志第三期發(fā)表“水稻光敏核不育基因和溫敏不育基因的重組效應(yīng)”。合著4、1995年在作物研究第二期發(fā)表“水稻細(xì)胞質(zhì)雄性不育系選育的反回交法設(shè)計”。合著5、2001年在雜交水稻雜志發(fā)表高蛋白優(yōu)質(zhì)香稻不育系與湘8A的選育和利用。獨(dú)著（三）單位職工隊伍情況單位法定代表人情況：孫梅元，公司董事長，跟隨袁隆平院士從事雜交水稻研究27年。在袁老師的指導(dǎo)下，1981年成功培育出了優(yōu)勢強(qiáng)、抗性好、適應(yīng)性廣的高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)組合——威優(yōu)64，1982年～1998年累計推廣面積2億多畝，增產(chǎn)糧食60億公斤，新增產(chǎn)值30億元。孫梅元同志具有豐富的水稻育種開發(fā)經(jīng)驗和極強(qiáng)的創(chuàng)新意識，于1991年被授予“湖南省優(yōu)秀青年科技工作者”稱號，并獲首屆青年科技獎，1998年被授予“湖南省優(yōu)秀青年專家”稱號，是享受國務(wù)院特殊津帖的農(nóng)業(yè)科技專家。單位人員基本情況：公司現(xiàn)有員工80人，大專以上學(xué)歷人員占總?cè)藬?shù)的80%以上，并有研究員2人，副研究員4人，高級職稱10人。公司管理團(tuán)隊由12人組成，其學(xué)歷均為本科以上，其中博士2人，碩士2人，年齡結(jié)構(gòu)合理，平均年齡為40歲，且均具有稻種研發(fā)培育的技術(shù)背景；公司有專門從事技術(shù)開發(fā)人員18人、生產(chǎn)人員40人、銷售人員10人，管理、技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)人員、銷售人員比例約為6：9：20：5，人員結(jié)構(gòu)合理，加之良好的公司文化及和諧的工作氛圍使得公司上下一心，是一個具有很強(qiáng)戰(zhàn)斗力的團(tuán)隊。圖公司人員結(jié)構(gòu)圖（四）單位管理情況申報單位湖南科裕隆種業(yè)有限公司是由雜交水稻之父──袁降平院士的幾位學(xué)子，在其老師的親切關(guān)懷下，秉承恩師“發(fā)展雜交水稻，造福世界人民”的宏偉志愿，抱定“科技富民，振興農(nóng)業(yè)”的堅定信念，創(chuàng)建的融科研、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售推廣于一體的科技型民營股份制種業(yè)企業(yè)，袁隆平院士親筆為公司題名。公司于2003年9月經(jīng)湖南省工商行政管理局核準(zhǔn)，在長沙市芙蓉區(qū)遠(yuǎn)大一路408號馬王堆建材市場注冊成立，注冊資本500萬元，實行董事長負(fù)責(zé)制，孫梅元為法人代表。公司產(chǎn)權(quán)明晰，實行獨(dú)立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧,具備獨(dú)立的法人資格。自成立以來公司各項財務(wù)狀況良好，資金流通順暢，在償還貸款方面具有良好的聲譽(yù)，深受銀行、信用社等金融機(jī)構(gòu)的信賴，獲得了AA的銀行信用等級。公司制訂了“科研管理制度”、“成果轉(zhuǎn)化制度”、“人事管理制度”、“財務(wù)管理制度”、“生產(chǎn)管理制度”、“質(zhì)量管理制度”等一系列規(guī)章制度，科研、生產(chǎn)、管理等均嚴(yán)格按制度標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，尤其是在質(zhì)量管理體系上，公司內(nèi)設(shè)質(zhì)檢部，對公司產(chǎn)品的生產(chǎn)加工進(jìn)行全程質(zhì)量檢測鑒定，并對質(zhì)量分級負(fù)責(zé)，具體責(zé)任到人。即：生產(chǎn)質(zhì)量由生產(chǎn)部及下轄的基地責(zé)任人負(fù)責(zé)，加工質(zhì)量由物流部及加工人員負(fù)責(zé)。在具體產(chǎn)品質(zhì)量管理落實上，嚴(yán)格按照種子法的要求進(jìn)行把關(guān)，實行產(chǎn)品外檢與內(nèi)檢緊密結(jié)合，真正做到不是好的組合堅決不推廣、不是合格的種子堅決不出庫、不是規(guī)范的包裝堅決不面市“三不”要求，確保了公司營銷安全。連續(xù)幾年來，公司產(chǎn)品經(jīng)國家相關(guān)職能部門抽檢均符合合格產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。多年來，公司職工上下同心，不僅科研成果累累，而且因制度完善，職工愛崗敬業(yè)，遵紀(jì)守法，公司運(yùn)行十分良好。在科研成果方面，成立幾年來公司已經(jīng)培育出了強(qiáng)優(yōu)勢不育系7個，恢復(fù)系30個，在省內(nèi)外審定通過了雜交水稻新組合9個；在商業(yè)運(yùn)作方面，公司本著優(yōu)勢互補(bǔ)、資源共享、共同發(fā)展的目的，按照“雙贏”的方針，先后與省內(nèi)外20多家科研院所和種業(yè)企業(yè)建立了合作關(guān)系，在省內(nèi)外設(shè)立了500多家品種經(jīng)（代）銷商，組建了完善的市場網(wǎng)絡(luò)，積累了豐富的市場經(jīng)驗。公司產(chǎn)品深受廣大農(nóng)民的喜愛，為農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展作出了較大的貢獻(xiàn)。（五）單位財務(wù)經(jīng)濟(jì)狀況項目承擔(dān)單位——湖南科裕隆種業(yè)有限公司自成立以來各項財務(wù)狀況良好，資金流通順暢，在償還貸款方面具有良好的聲譽(yù)，深受銀行、信用社等金融機(jī)構(gòu)的信賴；公司2007年總資產(chǎn)達(dá)到1036.86萬元，主營業(yè)務(wù)收入2354.75萬元，凈利潤201.45萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為26.8%，資金運(yùn)作較為穩(wěn)健，融資潛力較強(qiáng)，因此，必要時公司依靠其雄厚實力、良好的信譽(yù)還可以通過股權(quán)融資等多種融資渠道籌集項目資金，為項目的資金投入提供了有力的保障；公司的財務(wù)體系、管理體系從各方面降低了企業(yè)運(yùn)營成本，在節(jié)約了資金使用的同時，也在一定程度上緩解了資金風(fēng)險；另外隨著公司的市場駕馭能力不斷加強(qiáng)，公司的營業(yè)額會逐年增加，利潤同時也在按比例增加，可以逐步解決本項目在資金方面的部分需求。2007年度公司主要財務(wù)指標(biāo)如下：總資產(chǎn)1036.86萬元總負(fù)債： 277.99萬元固定資產(chǎn)總額： 141.51萬元產(chǎn)品銷售收入： 2354.75萬元凈利潤： 201.45萬元上交稅費(fèi)： 184.39萬元流動比率：322.08%速動比率：244.91%總資產(chǎn)報酬率：28.73%凈資產(chǎn)收益率：30.85%應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率：10.83（六）合作單位研發(fā)能力無目錄第一章、總論 11.1、項目基本情況 11.2、項目建設(shè)單位 11.3、可行性研究報告編制單位及負(fù)責(zé)人 21.4、報告編制的依據(jù)和范圍 3第二章、項目建設(shè)背景及建設(shè)必要性 62.1、項目建設(shè)的總體背景 62.2、項目建設(shè)的必要性 17第三章、項目建設(shè)規(guī)模 19第四章、項目建設(shè)條件和選址方案 204.1、項目建設(shè)條件 204.1.1、地理位置 204.1.2、氣候條件 204.1.3、工程地質(zhì)條件 204.1.4、市政配套 204.2、選址方案 21第五章、建設(shè)方案 225.1、建筑設(shè)計的指導(dǎo)思想與原則 225.2、總平面布置和功能要求 235.2.1、總平面布置 235.2.2、功能要求 245.3、建筑設(shè)計依據(jù) 275.3.1、設(shè)計依據(jù) 275.3.2抗震設(shè)計及荷載取值 285.4、建筑設(shè)計方案 285.5、輔助工程設(shè)施設(shè)計方案 295.5.1、電氣工程 295.5.2、給排水工程 31第六章、環(huán)境保護(hù)、消防與安全 336.1、項目場址環(huán)境現(xiàn)狀 336.2、主要污染源、污染物分析 346.3、項目環(huán)境影響分析 366.4、環(huán)境影響評價結(jié)論 396.5、勞動保護(hù)與安全防護(hù) 39HYPERLINK"file:/