一體化管理體系管理辦法

一體化管理體系管理辦法第一章總則第一條為完善管理體制，健全運(yùn)行機(jī)制，提高工作效率，滿足質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)和不斷優(yōu)化，提高企業(yè)整體管理水平，結(jié)合礦管理實(shí)際，特制定本辦法。第二條本辦法所稱(chēng)一體化管理體系具體包括質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系等三部分內(nèi)容。第三條一體化管理體系遵循PDCA循環(huán)，以質(zhì)量管理八項(xiàng)原則為指導(dǎo)方針，兼顧職業(yè)健康安全和環(huán)境影響，不斷提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。第四條本辦法適用于礦屬各單位。第二章管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)第五條為保證一體化管理體系管理工作的全面推行和順利實(shí)施，現(xiàn)成立一體化管理體系管理領(lǐng)導(dǎo)組。組長(zhǎng)：礦長(zhǎng)黨總支書(shū)記常務(wù)副組長(zhǎng)：總工程師副組長(zhǎng)：后勤副礦長(zhǎng)安全副礦長(zhǎng)主要職責(zé)：負(fù)責(zé)審定一體化管理體系管理辦法；負(fù)責(zé)體系管理過(guò)程中重大事項(xiàng)的決策，協(xié)調(diào)解決存在的問(wèn)題；總工程師負(fù)責(zé)一體化管理體系總體工作，具體負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系管理工作；后勤副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系管理工作；安全副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理體系管理工作。第六條領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)一體化管理體系管理辦公室，辦公室設(shè)在綜合辦公室。主任：綜合辦公室負(fù)責(zé)人成員：基建后勤科、安全監(jiān)察科等相關(guān)單位負(fù)責(zé)人（一） 綜合辦公室職責(zé)：負(fù)責(zé)一體化管理體系日常管理工作；負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃、建立和實(shí)施工作；負(fù)責(zé)體系內(nèi)審員的管理工作。（二） 基建后勤科負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的策劃、建立和實(shí)施工作。（三） 安全監(jiān)察科負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理體系的策劃、建立和實(shí)施工作。（四） 各相關(guān)單位負(fù)責(zé)本單位所屬范圍內(nèi)管理體系的日常管理和實(shí)施工作。第三章管理內(nèi)容第七條每年年初，由綜合辦公室牽頭組織安全監(jiān)察科、基建后勤科對(duì)全年審核工作做出安排，并編制年度審核方案。每季度由綜合辦公室牽頭組織開(kāi)展一次一體化內(nèi)部審核（以下簡(jiǎn)稱(chēng)內(nèi)審），審核覆蓋范圍為全礦各單位。（一） 季度審核前，綜合辦公室按照年度審核方案要求制定審核計(jì)劃，明確審核目的、準(zhǔn)則、方式以及審核組成員和審核日程安排等內(nèi)容。（二） 內(nèi)審員根據(jù)審核計(jì)劃中的分工安排及審核要素，提前編制內(nèi)審檢查記錄表。（三） 受審核單位根據(jù)審核計(jì)劃的安排，認(rèn)真做好受審核前的準(zhǔn)備工作。第八條內(nèi)審實(shí)施的主要內(nèi)容包括首次會(huì)議的召開(kāi)、現(xiàn)場(chǎng)審核、末次會(huì)議的召開(kāi)等。（一） 審核正式開(kāi)始前，審核組長(zhǎng)根據(jù)需要主持召開(kāi)首次會(huì)議，安排審核工作。（二） 現(xiàn)場(chǎng)審核可以通過(guò)面談、現(xiàn)場(chǎng)觀察、文件評(píng)審等方式檢查受審核單位管理體系的運(yùn)行情況。當(dāng)發(fā)現(xiàn)潛在問(wèn)題的線索時(shí)，可作延伸審核。（三） 現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，由審核組組長(zhǎng)根據(jù)需要主持召開(kāi)末次會(huì)議，報(bào)告審核過(guò)程和審核結(jié)果。第九條現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后牽頭組織單位要組織內(nèi)審員召開(kāi)內(nèi)部會(huì)議，就審核情況進(jìn)行溝通交流，確定審核結(jié)果，開(kāi)具《不符合項(xiàng)報(bào)告單》。（一） 綜合辦公室根據(jù)審核情況要及時(shí)編制審核報(bào)告，經(jīng)體系管理領(lǐng)導(dǎo)組批準(zhǔn)后下發(fā)至各受審核單位。（二） 受審核單位接到《不符合項(xiàng)報(bào)告單》后，要組織有關(guān)人員分析原因，制定切實(shí)有效的糾正/預(yù)防措施并組織實(shí)施。因特殊原因，在規(guī)定期限內(nèi)不能制定并實(shí)施糾正/預(yù)防措施的，要提出延期申請(qǐng)，經(jīng)分管礦領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)綜合辦公室。（三） 綜合辦公室要牽頭組織內(nèi)審員對(duì)糾正/預(yù)防措施的完成情況及有效性進(jìn)行跟蹤了解。第十條當(dāng)出現(xiàn)方針目標(biāo)需要改變、組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行重大調(diào)整、發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境、安全事故等情況時(shí)，由綜合辦公室組織管理評(píng)審。第十一條管理評(píng)審以方針目標(biāo)診斷會(huì)、黨政聯(lián)席會(huì)等形式對(duì)重大問(wèn)題進(jìn)行分析，確定整改單位、完成時(shí)間、質(zhì)量和技術(shù)要求等，整改單位負(fù)責(zé)組織實(shí)施。第七章管理要求第十二條沁秀公司審核、集團(tuán)公司審核和認(rèn)證機(jī)構(gòu)等外部審核時(shí)，各單位要認(rèn)真做好審核前的準(zhǔn)備和審核中的接待工作。審核結(jié)束后，各單位要及時(shí)將審核結(jié)果報(bào)綜合辦公室。第十三條審核過(guò)程中，審核員需查閱相關(guān)文件或需督查單位提供相關(guān)證實(shí)性資料時(shí)，各單位不得推諉扯皮，不得以任何理由拒絕。第十四條綜合辦公室要加強(qiáng)對(duì)各單位的動(dòng)態(tài)管理，隨時(shí)掌握一體化管理體系的運(yùn)行情況，協(xié)調(diào)、解決體系運(yùn)行中存在的實(shí)際困難和問(wèn)題，確保我礦一體化管理體系工作的正常開(kāi)展。第八章考核與獎(jiǎng)懲第十五條由綜合辦公室牽頭對(duì)礦迎接的各類(lèi)體系審核中存在問(wèn)題的整改情況進(jìn)行跟蹤