內(nèi)部舉報(bào)管理制度（二篇）

第5頁(yè)共5頁(yè)內(nèi)部舉報(bào)管理制度信訪工作制度為使信訪工作適應(yīng)新形勢(shì)企業(yè)發(fā)展的需要，逐步實(shí)現(xiàn)信訪工作制度化、規(guī)范化、科學(xué)化，提高信訪工作質(zhì)量和效率，更好地為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)和為民排憂解難，結(jié)合本庫(kù)實(shí)際，制定如下規(guī)定：一、指導(dǎo)思想以____為指導(dǎo)，以減少、控制和化解群眾____信訪、越級(jí)信訪為重點(diǎn)，認(rèn)清形勢(shì)、明確任務(wù)、抓住重點(diǎn)，規(guī)范信訪工作，加大控源治本力-度，完善工作機(jī)制，加強(qiáng)____領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)工作責(zé)任，為全本庫(kù)改革發(fā)展穩(wěn)定服務(wù)。二、信訪工作的方針和原則信訪工作的基本方針是。熱情接待，誠(chéng)信服務(wù)，提高效率，堅(jiān)持原則，滿(mǎn)足人民群眾的正當(dāng)要求。信訪工作的原則是。執(zhí)行__政策和國(guó)家的法律、法令，堅(jiān)持實(shí)事求是，一切從實(shí)際出發(fā)；堅(jiān)持誰(shuí)分管誰(shuí)負(fù)責(zé)。三、信訪工作職責(zé)1、受理登記、轉(zhuǎn)辦、催辦和處理群眾來(lái)信來(lái)訪，承辦上級(jí)交辦的信訪問(wèn)題。2、了解和掌握信訪動(dòng)態(tài)，綜合分析來(lái)信來(lái)訪反映的情況和問(wèn)題，及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反映辦理情況。3、本本庫(kù)信訪工作實(shí)行歸口責(zé)任制。凡屬于業(yè)務(wù)性的，由各部門(mén)歸口負(fù)責(zé)處理、答復(fù)；屬于綜合性的，由本庫(kù)辦公室負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、處理；重要來(lái)信來(lái)訪必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批閱。4、本庫(kù)辦公室是辦理群眾來(lái)信來(lái)訪的職能部門(mén)，凡上級(jí)機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)來(lái)的信訪問(wèn)題，一律由辦公室受理、轉(zhuǎn)辦、催辦和答復(fù)。本庫(kù)辦公室受理轉(zhuǎn)交的信訪問(wèn)題，有關(guān)部門(mén)承辦完畢后，需將承辦意見(jiàn)反饋辦公室統(tǒng)一答復(fù)來(lái)信人或交辦機(jī)關(guān)。應(yīng)由本行所屬各部門(mén)受理的群眾來(lái)信來(lái)訪應(yīng)做好受理、登記、答復(fù)等工作，并將辦理結(jié)果交本庫(kù)辦公室備案。重大問(wèn)題應(yīng)隨時(shí)向辦公室報(bào)告辦理進(jìn)程中出現(xiàn)的各種情況，辦公室應(yīng)視情向分管領(lǐng)導(dǎo)或上級(jí)機(jī)關(guān)匯報(bào)情況。四、信訪工作程序1、登記。收到來(lái)信后，信訪人員要做到當(dāng)日拆封、登記，無(wú)特殊情況不得拖延。接到來(lái)電或來(lái)訪時(shí)，要當(dāng)即登記。2、送閱。凡重要來(lái)信、來(lái)訪和上級(jí)交辦、領(lǐng)導(dǎo)批辦的信訪問(wèn)題，辦公室有關(guān)人員要及時(shí)送呈領(lǐng)導(dǎo)閱批，并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示意見(jiàn)送交有關(guān)部門(mén)及時(shí)處理。3、批轉(zhuǎn)。凡屬由我本庫(kù)辦理或督促辦理的問(wèn)題，由辦公室登記分類(lèi)，按本庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)閱批意見(jiàn)送交有關(guān)部門(mén)處理，并對(duì)重要來(lái)信負(fù)責(zé)催辦。4、查處。對(duì)群眾來(lái)信來(lái)訪需要進(jìn)行調(diào)查核實(shí)的，要及時(shí)____，調(diào)查情況和處理結(jié)果要在信訪處置登記表上記錄，并由承辦部門(mén)經(jīng)辦人員和部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。對(duì)上級(jí)要求上報(bào)結(jié)果要直接派人或責(zé)成有關(guān)部門(mén)派人查處。5、報(bào)結(jié)。查處結(jié)果經(jīng)確認(rèn)后要及時(shí)向信訪人作出答復(fù)。對(duì)于上級(jí)批轉(zhuǎn)要求上報(bào)結(jié)果和重要的信訪問(wèn)題，形成查處報(bào)告并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后上報(bào)。五、信訪工作要求1、自覺(jué)執(zhí)行黨和國(guó)家的方針、政策、法律、法規(guī)，實(shí)事求是，堅(jiān)持原則，秉公辦事，不徇私情，堅(jiān)決抵制不正之風(fēng)。2、牢記全心全意為人民服務(wù)的宗旨，熱情接待，禮貌待人，耐心傾聽(tīng)來(lái)訪者的陳述，詳細(xì)詢(xún)問(wèn)其____容或申訴理由，認(rèn)真做好記錄，如實(shí)反映群眾意見(jiàn)和要求，耐心地做好政策、法律、法規(guī)的解釋說(shuō)明和群眾思想的疏導(dǎo)工作。接訪人員必須按照信訪工作處理程序的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)填寫(xiě)信訪處置登記表。3、嚴(yán)守國(guó)家____和企業(yè)商業(yè)____，遵守信訪保密紀(jì)律，不得擴(kuò)散群眾來(lái)信來(lái)訪中反映的情況和問(wèn)題。4、不斷改進(jìn)信訪工作作風(fēng)，對(duì)群眾來(lái)信來(lái)訪反映的問(wèn)題，要分清輕重緩急，及時(shí)處理。要維護(hù)來(lái)訪群眾的合法權(quán)利，嚴(yán)格遵守保密制度，不得將信訪反映的問(wèn)題泄露給與信訪管理無(wú)關(guān)的人員，甚至是泄露給被____人或與問(wèn)題有關(guān)的部門(mén)和單位。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，必須追究當(dāng)事人的責(zé)任并嚴(yán)肅處理。5、根據(jù)____人反映問(wèn)題的情況給予及時(shí)妥善處理：⑴對(duì)來(lái)訪者的無(wú)理要求或過(guò)激行為要給予說(shuō)服教育，為其宣傳相關(guān)的政策、法規(guī)以及信訪工作制度，動(dòng)之以情、曉之以理，勸其息訪。⑵對(duì)反映一般性黨風(fēng)黨紀(jì)問(wèn)題的，可向來(lái)訪人講清道理，并勸其返回。⑶對(duì)反映可能發(fā)生嚴(yán)重后果或已造成嚴(yán)重后果的重要問(wèn)題，要及時(shí)送本庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)閱示。⑷對(duì)重要來(lái)訪和結(jié)案后重復(fù)來(lái)訪，確有道理的，責(zé)成有關(guān)部門(mén)處理或復(fù)議；無(wú)正當(dāng)理由的，要做好思想教育工作，勸其返回。⑸對(duì)疑難問(wèn)題要及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，研究解決辦法；對(duì)涉及兩個(gè)以上部門(mén)、情況比較復(fù)雜的問(wèn)題，由本庫(kù)辦公室與分管領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)，互相配合，共同處理。⑹對(duì)不屬于本部門(mén)受理范圍的來(lái)訪，實(shí)行首問(wèn)負(fù)責(zé)制。6、處理人民來(lái)信來(lái)訪要及時(shí)。一般來(lái)信來(lái)訪周內(nèi)處理完畢；疑難問(wèn)題要向來(lái)信來(lái)訪者說(shuō)明情況，做好耐心細(xì)致地解釋、疏導(dǎo)工作，口頭或書(shū)面答復(fù)時(shí)限一般不得超過(guò)一個(gè)月。需轉(zhuǎn)交各部門(mén)辦理的問(wèn)題，本庫(kù)辦公室應(yīng)從接收之日起二日內(nèi)轉(zhuǎn)交給有關(guān)部門(mén)。對(duì)上級(jí)交辦的來(lái)信來(lái)訪問(wèn)題，要按照要求，在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)，用書(shū)面材料上報(bào)處理結(jié)果。7、切實(shí)處理好初信初訪，減少重復(fù)信訪。同時(shí)注意分析和發(fā)現(xiàn)群眾來(lái)信來(lái)訪中的苗頭性、傾向性問(wèn)題，及時(shí)向本庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)反饋，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。五、信訪工作首問(wèn)負(fù)責(zé)制凡來(lái)電來(lái)訪者向我?guī)旆从城闆r的，任何人不得拒絕、推諉。接待首次來(lái)電來(lái)訪的部門(mén)為首問(wèn)責(zé)任人。首問(wèn)責(zé)任人應(yīng)按照信訪工作制度中規(guī)定的要求處理來(lái)訪，如反映的內(nèi)容屬于其他部門(mén)處理的，應(yīng)向來(lái)電來(lái)訪者說(shuō)明情況，并按照各負(fù)其責(zé)，歸口辦理的原則，負(fù)責(zé)引導(dǎo)來(lái)電來(lái)訪者與相關(guān)部門(mén)取得聯(lián)系，同時(shí)做好解釋疏導(dǎo)-六、信訪工作失職追究對(duì)由于工作責(zé)任心不強(qiáng)，導(dǎo)致對(duì)群眾來(lái)信來(lái)訪不按時(shí)轉(zhuǎn)辦、登記、答復(fù)，未造成嚴(yán)重后果的，對(duì)其進(jìn)行批評(píng)，責(zé)任人要作出書(shū)面檢查。內(nèi)部舉報(bào)管理制度（二）為了加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)控，防止公司財(cái)產(chǎn)被盜，依法鼓勵(lì)和保護(hù)____人的合法權(quán)益，特制定本制度。一、公司所屬各單位要大力宣傳和鼓勵(lì)本單位員工____偷盜公司財(cái)物的不法行為。在防盜工作中，一是需要保安隊(duì)忠于職守，二是需要設(shè)置必要的攝像頭進(jìn)行監(jiān)視，三是需要發(fā)動(dòng)群眾監(jiān)督、依靠群眾____，因?yàn)椤叭罕姷难劬κ茄┝恋摹?。二、?duì)____人進(jìn)行必要的鼓勵(lì)。凡____查證屬實(shí)者，不論被盜物品價(jià)值多少，一律處罰偷盜者_(dá)___元，獎(jiǎng)勵(lì)____者_(dá)___元，另____元獎(jiǎng)勵(lì)保安隊(duì)執(zhí)行抓獲的保安隊(duì)員。三、____方式。____人可以采用電話、手機(jī)短信、當(dāng)面____等方式____。____容包括被盜物品及藏帶部位、拋扔圍墻外或出大門(mén)大約時(shí)間等等。四、絕對(duì)做好保密工作。____人僅限于向公司指定的保安隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)____（保安隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)：____、____電話：____、），接受____的保安隊(duì)長(zhǎng)必須保守____，不能向第三方泄露____人姓名、____號(hào)碼。向____人核查情況和兌現(xiàn)獎(jiǎng)金時(shí)，應(yīng)當(dāng)在不暴露____人身份的情況下進(jìn)行。保安隊(duì)長(zhǎng)泄露____人姓名、____號(hào)碼等個(gè)人信息，扣罰____個(gè)月以上的工資，承擔(dān)相應(yīng)的賠償，并直至追究法律責(zé)任。五、保安隊(duì)長(zhǎng)接到____后，立即展開(kāi)布控，重大、緊急____案件，應(yīng)當(dāng)向公司主管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示匯報(bào)。六、同一線索被兩個(gè)以上____人分別____的，獎(jiǎng)勵(lì)最先____人，兩個(gè)或兩個(gè)以上的____人聯(lián)合____同一線索的，按一案進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。七、本制度自頒布之日起開(kāi)始執(zhí)行。____年____月____日____管理制度第一章總則第一條為了保障投訴、____管理工作順利進(jìn)行，保護(hù)當(dāng)事各方的合法權(quán)益，獎(jiǎng)勵(lì)____有功人員，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本管理制度。第二條本制度適用于公司各生產(chǎn)廠、職能管理部門(mén)一切涉及____和亂收費(fèi)行為的投訴、____管理工作。第三條企業(yè)管理部是公司投訴、____的管理單位。投訴、____的具體調(diào)查等日常工作由督查員負(fù)責(zé)，問(wèn)題嚴(yán)重的投訴、____案件，由企管部負(fù)責(zé)牽頭組成調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查，并根據(jù)情節(jié)拿出處理意見(jiàn)，上報(bào)總經(jīng)理。第四條受訴部門(mén)接受投訴、____案件后，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真調(diào)查研究，在查明事實(shí)的基礎(chǔ)上，依據(jù)公司有關(guān)規(guī)章制度處理。第五條公司各級(jí)管理人員和具有一定職權(quán)的職工都須接受職工、客戶(hù)的監(jiān)督，對(duì)于被投訴、____的問(wèn)題，應(yīng)本著“有則改之、無(wú)則加勉”的態(tài)度，主動(dòng)配合調(diào)查，不得對(duì)投訴人或____人冷嘲熱諷及打擊報(bào)復(fù)。第二章投訴、____受理范圍和方式第六條投訴是指職工、客戶(hù)在公司工作、生活和業(yè)務(wù)往來(lái)中的合法權(quán)益已經(jīng)或即將受到侵犯而采取的申訴和揭發(fā)的行為。本制度適用的投訴范圍包括：（一）擅自克扣職工工資、獎(jiǎng)金，未按公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取費(fèi)用或巧立名目濫收費(fèi)用，侵犯職工、客戶(hù)經(jīng)濟(jì)利益的行為。（二）對(duì)職工、客戶(hù)進(jìn)行造謠、謾罵、歧視、侮辱甚至毆打，或泄露當(dāng)事人隱私、侵犯其名譽(yù)及其他人身權(quán)益的行為。（三）在績(jī)效考核中不公平、不公正對(duì)待職工業(yè)績(jī)的行為。（四）在工作中態(tài)度惡劣，故意刁難職工、客戶(hù)，無(wú)故推諉應(yīng)當(dāng)受理事項(xiàng)而不予受理的行為。（五）對(duì)正常申訴進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)的行為。（六）其它侵犯或妨礙職工合法權(quán)益的行為。第七條____是指職工、客戶(hù)對(duì)已經(jīng)或即將侵犯公司財(cái)產(chǎn)、聲譽(yù)等合法權(quán)益，危害公共利益，或違反公司規(guī)章制度和國(guó)家法律法規(guī)等進(jìn)行揭發(fā)、揭露的行為。本制度適用的____范圍包括：（一）利用工作或職務(wù)之便謀取私利、____、____、____等徇私行為。（二）濫用職權(quán)、恣意揮霍公司財(cái)產(chǎn)的行為。（三）故意毀壞設(shè)備、工具等公司財(cái)物的行為。（四）泄露公司重要決策、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等____的行為。（五）兼任其他公司職務(wù)或兼營(yíng)與本公司同類(lèi)業(yè)務(wù)等損害公司權(quán)益的行為。（六）利用公司名義在外進(jìn)行招搖撞騙、欺詐的行為。（七）虛報(bào)業(yè)績(jī)、瞞報(bào)事故等舞弊行為。（八）對(duì)能夠預(yù)防的事故不積極采取措施等玩忽職守行為。（九）在公司或宿舍內(nèi)進(jìn)行____或偷盜、侵占同事或公司財(cái)物等違法行為。（十）其它多次或嚴(yán)重違反公司各項(xiàng)規(guī)章制度或侵犯公司權(quán)益的行為。第八條鑒于匿名投訴和____使得受理后無(wú)法與投訴或____人取得聯(lián)系，給取證查處工作帶來(lái)很大困難，因此投訴、____應(yīng)采用署名方式。對(duì)于匿名投訴和____也必須進(jìn)行調(diào)查處理。第九條職工、客戶(hù)可通過(guò)信函、____、網(wǎng)上投訴、投訴電話或來(lái)訪等多種方式進(jìn)行投訴和____。第三章投訴、____受理程序第十條督查員如收到署名的投訴或____函、____、網(wǎng)上投訴等，應(yīng)以保密的方式通知投訴或____人，確認(rèn)投訴或____材料已經(jīng)收到。第十一條對(duì)來(lái)訪或以口頭方式進(jìn)行投訴或____的，受理人應(yīng)當(dāng)熱情接待，認(rèn)真做好談話筆錄，筆錄應(yīng)交投訴或____人核對(duì)并簽名。第十二條督查員根據(jù)投訴或____材料認(rèn)真做好登記，填寫(xiě)《投訴和____登記單》，登記的內(nèi)容包括：投訴或____人姓名、部門(mén)、崗位、受理時(shí)間、投訴或____事由、時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)過(guò)、涉及人員等。第十三條投訴或____人必須如實(shí)反映情況，投訴或____容應(yīng)盡可能具體、明確，并附上相應(yīng)的證據(jù)材料和證人。第十四條為加強(qiáng)對(duì)投訴或____人的保護(hù)，投訴或____人的姓名、部門(mén)、崗位、____等僅限于向投訴或____人調(diào)查取證或通知投訴或____人處理結(jié)果時(shí)使用，其他任何場(chǎng)合不得使用，特別禁止泄露給被投訴或被____人。第四章投訴、____的調(diào)查和處理第十五條督查員應(yīng)在____個(gè)工作日內(nèi)將《投訴和____登記單》交企業(yè)管理部部長(zhǎng)復(fù)核并簽字。企業(yè)管理部部長(zhǎng)根據(jù)投訴和____的事項(xiàng)性質(zhì)和嚴(yán)重程度，決定由督查員單獨(dú)調(diào)查或組成調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查。第十六條督查員或調(diào)查組自接到投訴或____的次日起____日內(nèi)對(duì)投訴或____事項(xiàng)依法進(jìn)行調(diào)查并做出處理，并將處理結(jié)果以書(shū)面方式答復(fù)投訴人或____人。如因投訴或____事項(xiàng)復(fù)雜，在規(guī)定日期內(nèi)不能處理完畢的，應(yīng)向投訴人或____人說(shuō)明情況，延長(zhǎng)答復(fù)時(shí)間，但最長(zhǎng)不得超過(guò)____日。第十七條對(duì)于公司委托調(diào)查的投訴或____事項(xiàng)，督查員或調(diào)查組應(yīng)在____日內(nèi)上報(bào)調(diào)查結(jié)果和處理意見(jiàn)。一時(shí)無(wú)法查清的，應(yīng)在規(guī)定限期內(nèi)報(bào)告調(diào)查進(jìn)展情況。第十八條督查員或調(diào)查組在處理投訴案件時(shí)，必須聽(tīng)取被投訴人的申辯。第十九條各部門(mén)對(duì)投訴或____的情況隱瞞不報(bào)、反映不及時(shí)、不配合調(diào)查、設(shè)置障礙阻撓調(diào)查或?qū)ν对V人、____人打擊報(bào)復(fù)的，將追究相關(guān)人員的責(zé)任，同時(shí)追究該部門(mén)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第二十條投訴或____調(diào)查完成后，督查員或調(diào)查組應(yīng)做出完整的書(shū)面情況匯報(bào)。對(duì)于投訴或____容經(jīng)調(diào)查核實(shí)不成立的，要實(shí)事求是地做出說(shuō)明，澄清事實(shí)。第二十一條如投訴或____經(jīng)調(diào)查屬實(shí)，情節(jié)輕微的，督查員或調(diào)查組要責(zé)令被投訴人糾正錯(cuò)誤；因態(tài)度、禮儀不當(dāng)?shù)仍斐赏对V的，查清責(zé)任后，被投訴人應(yīng)向投訴人賠禮道歉。第二十二條如投訴或____經(jīng)調(diào)查屬實(shí)，情節(jié)嚴(yán)重的，督查員或調(diào)查組應(yīng)根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定對(duì)被投訴人或被____人提出處罰意見(jiàn)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行處罰；觸犯法律的，移交司法機(jī)關(guān)處理。第二十三條對(duì)于投訴或____的管理問(wèn)題，督查員或調(diào)查組要提出處理意見(jiàn)，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后限期執(zhí)行，并在全公司通報(bào)。必要時(shí)，應(yīng)對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行調(diào)整，改進(jìn)工作方法，完善管理制度。第二十四條投訴或____調(diào)查處理完成后，督查員或調(diào)查組應(yīng)在處理完成后的____日內(nèi)將處理結(jié)果書(shū)面通知投訴人或____人，給投訴人或____人一個(gè)合理的答復(fù)，保障投訴人或____人的知情權(quán)。第二十五條如投訴人或____人對(duì)處理結(jié)果仍不滿(mǎn)意或問(wèn)題仍未能獲得解決的，督查員或調(diào)查組應(yīng)進(jìn)行合理的解釋?zhuān)?bào)請(qǐng)公司高層領(lǐng)導(dǎo)處理。第二十六條督查員應(yīng)妥善保管所有投訴或____資料，包括《投訴和____登記單》、電話記錄、來(lái)訪談話筆錄、證據(jù)材料以及調(diào)查報(bào)告和處理意見(jiàn)等。第五章投訴、____保護(hù)及獎(jiǎng)勵(lì)辦法第二十七條督查員或調(diào)查組調(diào)查投訴、____事件時(shí)，一般應(yīng)遵守以下保密規(guī)定：（一）不得私自摘抄、復(fù)制、借閱、扣押、銷(xiāo)毀投訴、____材料。（二）嚴(yán)禁泄露投訴、____人的姓名、單位、住址等情況。（三）不得向____單位和____人出示投訴、____材料。（四）宣傳報(bào)道和獎(jiǎng)勵(lì)投訴