安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作清單(工作具體內(nèi)容)

序號(hào)序號(hào)一級(jí)要素二級(jí)要素需建立文件/實(shí)施的工作內(nèi)容備注每年年初制定/每年一次。有統(tǒng)一格式和內(nèi)容。依據(jù)公司目標(biāo)進(jìn)展分解/每年一次。有統(tǒng)一格式和內(nèi)容。每季度比照制定的《各車間年度安全生產(chǎn)目標(biāo)》對(duì)本車間進(jìn)展考核，看是否完成。表格已編制完成，直接定期進(jìn)展填寫每月底看本車間目標(biāo)完成狀況。表格已編制完成，直接定期進(jìn)展填寫每年年初對(duì)上一年度公司安全目標(biāo)完成狀況進(jìn)展評(píng)估，形成報(bào)告。表格已編制完成，直接定期進(jìn)展填寫78組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)2.1組織機(jī)《安全治理機(jī)構(gòu)設(shè)置與安全治理人員配備制度》構(gòu)《紅頭文件-建立安全生產(chǎn)小組的通知》生產(chǎn)經(jīng)營單位安全標(biāo)準(zhǔn)化工作清單——文件梳理1《安全生產(chǎn)目標(biāo)治理制度》2《年度安全生產(chǎn)目標(biāo)》3《各車間年度安全生產(chǎn)目標(biāo)》4目標(biāo)《季度部門、車間安全生產(chǎn)目標(biāo)考核表》5《安全目標(biāo)月度完成狀況匯總表》6《公司安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)完成效果評(píng)估報(bào)告》910111213 2.2職責(zé)

《安委會(huì)會(huì)議記錄》每季度會(huì)議記錄〔有安全內(nèi)容就需要進(jìn)展記錄〕《主管安全副總經(jīng)理安全生產(chǎn)責(zé)任制》《安全生產(chǎn)責(zé)任制治理制度》《各級(jí)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制》《安全生產(chǎn)責(zé)任制考核表》年度

每季度由副總召開，各部門長、車間主任、公司骨干參與，總結(jié)上一季度安全生產(chǎn)狀況，提出下一季度安全生產(chǎn)工作打算。1《責(zé)任制》履職狀況進(jìn)展考核。表格已編制完成，直接定期進(jìn)展填寫每年在簽訂責(zé)任制之前，對(duì)全部員《安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn)記錄》年度組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 2.2職責(zé) 《安全生產(chǎn)責(zé)任制適宜性評(píng)審表》年度

工進(jìn)展培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容為《各級(jí)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制》。培訓(xùn)完成后填入員工教育檔案。每年在簽訂責(zé)任制之前，對(duì)《各級(jí)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制》進(jìn)展評(píng)審，由副總經(jīng)理組織，各部門長、車間主任參與，看執(zhí)行一年后是否有需要改進(jìn)、完善的。表格已編制完成，直接定期進(jìn)展填寫1617安全生產(chǎn)投入18

《安全生產(chǎn)投入保障制度》《安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬》《安全生產(chǎn)費(fèi)用使用打算》

發(fā)生一筆記錄一筆。表格已編制完成，直接定期進(jìn)展填寫1費(fèi)用使用打算，總額不低于上一年?duì)I業(yè)收入的2%。表格已編制完成，直接進(jìn)展填寫。19202122

《工傷保險(xiǎn)治理制度》《法律法規(guī)及其他要求的獵取、更與合規(guī)性評(píng)價(jià)掌握程序》《下發(fā)紅頭文件-法律法規(guī)識(shí)別清單》《安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)記錄》年度

每年對(duì)工廠適用的法律法規(guī)清單對(duì)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)《安全生產(chǎn)法律法規(guī)培訓(xùn)考核記錄》年度

員工進(jìn)展培訓(xùn)、考核，并填入員工范25262728

《安全生產(chǎn)法律法規(guī)考試試卷》年度《公司職業(yè)安康安全法律法規(guī)及其他要求符合性評(píng)價(jià)表》《規(guī)章制度治理方法》《安全治理制度清單》關(guān)于下發(fā)《安全治理制度》、《安全生產(chǎn)責(zé)任制》、《生產(chǎn)安全操作

教育檔案。每年對(duì)更的《法律法規(guī)清單》符合性進(jìn)展評(píng)價(jià)。表格已編制完成，直接定期進(jìn)展填寫法律法規(guī)與安全 規(guī)程》的通知29 治理制度3031

度

《安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度及記錄》《規(guī)章制度安全培訓(xùn)考核試卷》《安全操作規(guī)程清單》

1全生產(chǎn)制度、操作規(guī)程?？梢耘c《安全生產(chǎn)責(zé)任制》培訓(xùn)一同進(jìn)展。填入員工教育檔案。4.3操作規(guī)《安全操作規(guī)程培訓(xùn)記錄》程 同4.2《安全操作規(guī)程培訓(xùn)考核記錄》每年底對(duì)本年度，或每年初對(duì)上一4.4評(píng)估 《年度法律法規(guī)、安全規(guī)章制度、安全操作規(guī)程完成效果評(píng)估報(bào)告》年度的法律法規(guī)、安全規(guī)章制度、安全操作規(guī)程執(zhí)行效果進(jìn)展評(píng)價(jià)。法律法規(guī)與安全治理制度

4.5修訂

假設(shè)經(jīng)過評(píng)估，制度、操作規(guī)程有需要修改、調(diào)整時(shí)，進(jìn)展修改調(diào)整并留存記錄

表格已編制完成，直接定期進(jìn)展填寫4.6文件和《安全文件和檔案治理制度》檔案治理 購置檔案盒，分類留存安全記錄，記錄要有可追溯性《安全教育培訓(xùn)制度》5.1教育培訓(xùn)治理40安全生

《下發(fā)紅頭文件-教育培訓(xùn)打算》《安全教育培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表》

每次培訓(xùn)后必需將員工培訓(xùn)的記錄填入檔案，包括全部由公司組織的EHS4142教育培訓(xùn)43444546474849生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施50

產(chǎn)治理人員取證教育培訓(xùn)《崗位安全培訓(xùn)記錄》操作崗位人員教育《三級(jí)安全教育記錄》簽到表、教案、試卷、考核結(jié)果培訓(xùn) 《四安全教育記錄》簽到表、教案、試卷、考核結(jié)果《轉(zhuǎn)崗、復(fù)崗安全教育記錄》簽到表、教案、試卷、考核結(jié)果《特種作業(yè)人員安全教育記錄》簽到表、教案、試卷、考核結(jié)果其他人《公司外來人員入廠安全須知》員教育培訓(xùn)安全文現(xiàn)場(chǎng)的條幅、宣傳板、黑板報(bào)、標(biāo)語等；組織安全學(xué)問競(jìng)賽等活動(dòng)、化建設(shè) 依據(jù)國家要求，每年6月份開展安全月專項(xiàng)活動(dòng)生產(chǎn)設(shè)《建設(shè)工程三同時(shí)治理制度》備設(shè)施建設(shè)進(jìn)展一次各廠房照度測(cè)量

依據(jù)各工種安全操作規(guī)程對(duì)員工進(jìn)展培訓(xùn)，培訓(xùn)完畢后進(jìn)展考核?？己朔绞娇梢詾閷?shí)際操作、問答，最終將考核結(jié)果填入員工培訓(xùn)檔案。全部對(duì)員工的培訓(xùn)都必需留存簽到表、培訓(xùn)教案、試卷〔有的話〕、視頻或圖片資料。培訓(xùn)完畢后將考核結(jié)果填入員工培訓(xùn)檔案。表格已編制完成，如有施工方、合作方或其他外來人員進(jìn)場(chǎng)，在進(jìn)廠時(shí)要去其填寫。配電室應(yīng)設(shè)有火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警器、煙霧火警信號(hào)裝置、監(jiān)視裝置、滅火裝置和防止小動(dòng)物進(jìn)入的措施；電纜穿線孔等應(yīng)用防火材料進(jìn)展封堵。有壓力表、安全閥的定期檢驗(yàn)記錄0.1MPa的油、水、煤氣、蒸汽、空氣和其他氣體的設(shè)和校驗(yàn)證書。安全閥一般一年至少備和管道系統(tǒng)，應(yīng)安裝壓力表、安全閥等安全裝置，并應(yīng)定期檢定。校驗(yàn)一次，壓力表一般每半年至少檢定一次。不同介質(zhì)的管線，應(yīng)依據(jù)《工業(yè)管道的根本識(shí)別色、識(shí)別符號(hào)和安全標(biāo)識(shí)》〔GB7231〕的規(guī)定注明介質(zhì)名稱和流向。起重機(jī)應(yīng)標(biāo)明起重噸位，安全附件齊全建立生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施變更治理制度建立設(shè)備設(shè)施的檢修、維護(hù)、保養(yǎng)治理制度。每年年初依據(jù)設(shè)備設(shè)施運(yùn)行時(shí)間和建立設(shè)備設(shè)施運(yùn)行臺(tái)賬，制定檢〔維〕修打算 設(shè)備狀況，制定全年度的檢修計(jì)劃。58生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施596061

設(shè)備設(shè)施運(yùn)行治理

按規(guī)定對(duì)有關(guān)設(shè)備、設(shè)施、儀器儀表、工具等進(jìn)展檢測(cè)檢驗(yàn)檢定，并歸檔保存有關(guān)資料。吊具應(yīng)有專人治理，建立《起重吊索具臺(tái)賬》鍋爐三證：產(chǎn)品合格證、使用登記證、年度檢驗(yàn)報(bào)告氣瓶分開儲(chǔ)存；安全標(biāo)志

對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的全部起重工具進(jìn)展統(tǒng)計(jì)，包括鋼絲繩、抓鉤、倒鏈、千斤頂、電動(dòng)葫蘆、吊帶等，建立臺(tái)賬，明確負(fù)責(zé)人。1證書。如有低壓臨時(shí)線路應(yīng)滿足，要有完備的臨時(shí)接線裝置審批手續(xù)，不超期使用。使用絕緣良好，并有與負(fù)荷匹配的護(hù)套軟管，敷設(shè)符合安全要求。裝有總開關(guān)掌握和漏電保護(hù)裝置，每分路應(yīng)裝設(shè)與負(fù)荷匹配的熔斷器。臨時(shí)用電設(shè)備PE連接牢靠。嚴(yán)禁在有爆炸和火災(zāi)危急場(chǎng)所設(shè)臨時(shí)線路。

每季度由電工對(duì)工廠的全部固定線路進(jìn)展梳理排查，不允許消滅私拉《低壓電氣線路〔固定線路〕定期檢查記錄》 亂接、絕緣破損、不接底線等狀況發(fā)生。檢查表格已編制完成，直接定期進(jìn)展填寫電網(wǎng)接地系統(tǒng)應(yīng)滿足：電源系統(tǒng)接地制式的運(yùn)行應(yīng)滿足其構(gòu)造的整體性，獨(dú)立性的安全要求；各接地裝置的電阻檢測(cè)合格；TN接地布設(shè)合理；接地裝置的連接必需保證電氣接觸牢靠；有足夠的機(jī)械強(qiáng)度，并能防腐蝕，防損傷或者有附加保護(hù)措施；接地裝置編號(hào)、標(biāo)識(shí)明晰，定期檢測(cè)報(bào)告有效，資料完整。金屬切削機(jī)床應(yīng)滿足：防護(hù)罩、蓋、欄應(yīng)完備牢靠；防止夾具、卡具松動(dòng)或脫落的裝置完好；各種限位、聯(lián)鎖、操作手柄要求靈敏牢靠；機(jī)床PE連接標(biāo)準(zhǔn)牢靠；機(jī)床照明符合要求；機(jī)床電器箱，柜與線路 不低于每月1次的頻率對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)符合要求；未加罩旋轉(zhuǎn)部位的楔、銷、鍵，原則上不許突出；備有清的金屬切削機(jī)床、壓力機(jī)、砂輪機(jī)除切屑的專用工具。 等機(jī)械進(jìn)展檢查，主要檢查防護(hù)壓力機(jī)械應(yīng)滿足：離合器動(dòng)作靈敏、牢靠，無連沖；制動(dòng)器工作可 罩、夾具、卡具、限位連鎖、急?？?；緊急停頓按鈕靈敏、醒目，在規(guī)定位置安裝有效；傳動(dòng)外露局部牢靠性、接地狀況等等。表格已編的防護(hù)裝置齊全牢靠；腳踏開關(guān)應(yīng)有完備的防護(hù)罩且防滑；機(jī)床PE 制完成，直接定期進(jìn)展填寫。牢靠，電氣掌握有效；安全防護(hù)裝置牢靠有效，使用專用工具符合安全要求；剪板機(jī)等壓料腳應(yīng)平坦，危急部位有牢靠的防護(hù)。6768生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施697071

設(shè)備設(shè)施運(yùn)行治理

砂輪機(jī)應(yīng)滿足:安裝地點(diǎn)應(yīng)保證人員和設(shè)備的安全；砂輪機(jī)的防護(hù)罩應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)；檔屑板應(yīng)有足夠的強(qiáng)度且可調(diào)；砂輪無裂紋無破損；托架安裝結(jié)實(shí)可調(diào)；法蘭盤與軟墊應(yīng)符合安全要求；砂輪機(jī)運(yùn)行必需平穩(wěn)牢靠，砂輪磨損量不超標(biāo)，且在有效期內(nèi)使用；PE連接牢靠，掌握電器符合規(guī)定?！妒殖蛛婇_工具臺(tái)賬》，《手持電開工具檢查記錄或點(diǎn)檢表》設(shè)備傳動(dòng)部位設(shè)置防護(hù)罩、蓋或欄設(shè)備設(shè)施檢修理前應(yīng)制定方案。檢修理方案應(yīng)包含作業(yè)行為分析和掌握措施。按檢〔維〕修打算定期對(duì)設(shè)備設(shè)施，包括安全設(shè)備設(shè)施進(jìn)展檢〔維〕修

手持電開工具包括手持砂輪機(jī)、電1《手持電開工具臺(tái)賬》，匯總至公司。并定期檢查〔1次〕，保證其安全、有效，填入點(diǎn)檢表中。定期進(jìn)展檢查，填入設(shè)備點(diǎn)檢表中。全部設(shè)備、機(jī)械的傳動(dòng)部位必需加裝防護(hù)罩。72737475作業(yè)安全76

設(shè)備設(shè)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收和舊設(shè)備設(shè)施報(bào)廢、撤除治理制度和報(bào)廢撤除《設(shè)備撤除、報(bào)廢單》7.1生產(chǎn)現(xiàn)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和生產(chǎn)過程、環(huán)境存在的風(fēng)險(xiǎn)和隱患進(jìn)展辨識(shí)、評(píng)估分級(jí)，并制定相應(yīng)的掌握措施。產(chǎn)過程掌握嚴(yán)禁架空電線跨越爆炸和火災(zāi)危急場(chǎng)所。

依據(jù)2023年度的《風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)清單〔風(fēng)險(xiǎn)管控清單〕》，對(duì)工廠當(dāng)前生產(chǎn)過程中存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展梳理，看是否有遺漏或無效的，進(jìn)展完善。777879808182 7.2作業(yè)行

非經(jīng)允許，制止與生產(chǎn)無關(guān)人員進(jìn)入生產(chǎn)操作現(xiàn)場(chǎng)。應(yīng)劃出非崗位操作人員行走的安全路線。12V。設(shè)應(yīng)急照明，正常照明中斷時(shí)，應(yīng)急照明應(yīng)能自動(dòng)啟動(dòng)，保證數(shù)量足夠建立對(duì)“三違”行為的治理制度，明確監(jiān)控的責(zé)任、方法、記錄、考核等事項(xiàng)，《安全生產(chǎn)反三違治理制度》依據(jù)《違章行為類別》篩選出適合公司的違章行為，篩選出來后下發(fā)、執(zhí)行；《違章懲罰單》為治理作業(yè)安全為治理作業(yè)安全制定《勞保用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)》、《發(fā)放記錄》；應(yīng)當(dāng)為從業(yè)人員配備與83工作崗位相適應(yīng)的符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員依據(jù)使用規(guī)章佩戴、使用。84《安全標(biāo)識(shí)治理制度》85志在有較大危急因素的作業(yè)場(chǎng)所或有關(guān)設(shè)備上，設(shè)置符合《安全標(biāo)志》〔GB2894〕和《安全色》〔GB2893〕規(guī)定的安全警示標(biāo)志和安全色。86隱患排查和治理《隱患排查和治理制度》

每個(gè)廠房，包括廠房內(nèi)部劃分的隔間，都應(yīng)在出入口處依據(jù)應(yīng)急照明設(shè)備，保證有人工作的區(qū)域在打算外的停電狀況下能夠有足夠照明指引員工撤離。日常工作中，覺察有違章狀況消滅，進(jìn)展記錄，填寫《違章懲罰單》并留存。重要、要害崗位及電氣、機(jī)械等設(shè)備，應(yīng)實(shí)行操作牌制度，本崗位人員持牌進(jìn)展操作，非本崗位人員無牌狀況下進(jìn)展操作。梳理全廠范圍重要設(shè)備、工位及操作過程，比照《安全標(biāo)志》〔GB2894〕，將缺少的安全標(biāo)志補(bǔ)充完善。8.1隱患排《隱患排查分級(jí)及防控措施匯總清單》查8.2排查范圍與方法89908.3隱患治91 理

隱患排查前應(yīng)制定排查方案，明確排查的目的、范圍，選擇適宜的排查方法。排查方案應(yīng)依據(jù)依據(jù)檢查表定期對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)展檢查依據(jù)隱患排查的結(jié)果，制定隱患治理方案，對(duì)隱患進(jìn)展治理。建立《隱患統(tǒng)計(jì)分析表》，隱患是何種類、分級(jí)，然后分析提出整改和掌握措施9293949596職業(yè)安康9798職業(yè)安康

辨識(shí)與《危急源治理制度》評(píng)估 《危急源辨識(shí)清單》登記建《危急源登記建檔表》檔與備案監(jiān)控與相關(guān)人員應(yīng)按規(guī)定期對(duì)危急源進(jìn)展檢查，并在檢查記錄本上簽字。治理《職業(yè)安康的治理制度》10.1職業(yè)健建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和員工安康監(jiān)護(hù)檔案。對(duì)接觸職業(yè)危害的作業(yè)康治理 人員，每1～2年應(yīng)進(jìn)展一次職業(yè)危害體檢，體檢結(jié)果記入“職業(yè)安康監(jiān)護(hù)檔案”對(duì)患有職業(yè)禁忌癥的，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)調(diào)整到適宜崗位職業(yè)健康治理

依據(jù)班組〔每日〕、車間〔每周〕、公司〔每月〕及領(lǐng)導(dǎo)帶班〔每季度〕等級(jí)別進(jìn)展檢查，并留存相應(yīng)的檢查記錄。依據(jù)每年度的員工體檢結(jié)果，將有職業(yè)禁忌癥或確診病例人員調(diào)離有直接職業(yè)危害的工作崗位到無此類職業(yè)危害的崗位上。99 定期識(shí)別作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素，并進(jìn)展檢測(cè)，將檢測(cè)結(jié)果公布、存將各作業(yè)場(chǎng)所的職業(yè)危害因素以標(biāo)入檔案 志牌、公告欄等形式粘貼在現(xiàn)場(chǎng)。

各種防護(hù)器具應(yīng)定點(diǎn)存放在安全、便于取用的地方，并有專人負(fù)責(zé)保管，定期校驗(yàn)和維護(hù)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)急救物品、設(shè)備和防護(hù)用品等進(jìn)展常常性的檢修理，定期校驗(yàn)其性能，確保發(fā)生事故時(shí)牢靠有效與從業(yè)人員訂立勞動(dòng)合同〔含聘用合同〕時(shí)，應(yīng)將保障從業(yè)人員勞動(dòng)職業(yè)危安全和工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)危害及其后果、職業(yè)危害防護(hù)措害告知和警施、待遇等照實(shí)以書面形式告知從業(yè)人員，并在勞動(dòng)合同中寫明示 對(duì)員工及相關(guān)方宣傳和培訓(xùn)生產(chǎn)過程中的職業(yè)危害、預(yù)防和應(yīng)急處理措施。職業(yè)危按規(guī)定，準(zhǔn)時(shí)、照實(shí)地向當(dāng)?shù)刂鞴懿块T申報(bào)生產(chǎn)過程存在的職業(yè)危害害申報(bào) 因素《事故應(yīng)急救援制度》下發(fā)紅頭文件《關(guān)于成立應(yīng)急救援組織機(jī)構(gòu)和應(yīng)急救援隊(duì)伍的通知》11.1應(yīng)急機(jī)構(gòu)和隊(duì)伍

1行培訓(xùn)，保證其應(yīng)急力量。培訓(xùn)記

應(yīng)急救援

《專兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍訓(xùn)練打算和記錄》1季度1次 錄表格已編制完成，直接定期訓(xùn)練進(jìn)展填寫《公司安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案》11.2應(yīng)急預(yù)對(duì)預(yù)案定期進(jìn)展評(píng)審并記錄的，并依據(jù)評(píng)審結(jié)果或?qū)嶋H狀況的變化修每年底或下年初對(duì)全部應(yīng)急預(yù)案進(jìn)案 訂的；修訂后以紅頭文件形式正式公布并進(jìn)展培訓(xùn) 行定期評(píng)審，評(píng)審其適宜性和有效《應(yīng)急預(yù)案評(píng)審記錄表(全)》〔包括綜合預(yù)案、專項(xiàng)預(yù)案、事故預(yù) 性。評(píng)審表格已編制完成，直接定案、現(xiàn)場(chǎng)處置方案等內(nèi)容〕 期進(jìn)展填