內(nèi)部控制信息備份管理細則

信息備份管理細則1目的為了規(guī)范備份管理工作，合理存儲歷史數(shù)據(jù)及保證數(shù)據(jù)的安全性，依據(jù)相關法律法規(guī)和公司內(nèi)部控制手冊，制定本細則。2適用范圍與定義本細則適用于信息管理部門備份信息數(shù)據(jù)相關事項。3引用標準及關聯(lián)制度3.1《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》3.2《企業(yè)內(nèi)部控制應用指引第18號——信息系統(tǒng)》3.3《ABC公司內(nèi)部控制手冊2023》4職責4.1信息管理部專人負責信息系統(tǒng)備份工作。4.2備份管理人員負責制訂備份、恢復策略，組織實施備份、恢復操作，指導備份介質(zhì)的取放、更換和登記工作。日常備份操作可由備份管理人員或機房值班人員完成。5內(nèi)容、要求與程序5.1備份策略備份頻率：（1）對于與財務報告相關的各種業(yè)務和財務系統(tǒng)數(shù)據(jù)須每天進行備份；逐（2史）扁數(shù)據(jù)林被大涌規(guī)模蓬更新帶前后借，須僅對數(shù)浪據(jù)進嘆行備祥份；婦（3卻）菌在操憐作系恢統(tǒng)和尋應用丘程序志發(fā)生串重大稱改變蜻前后雷，須雨對系床統(tǒng)和在應用役程序元進行哀備份爸。惱（4窩）區(qū)具體你備份陪策略疑請參事見混7.私1侍。居5.題1.終2惰備六份數(shù)憲據(jù)保靈留時電間梳。手與財功務報績告相圣關的快各種屠業(yè)務于數(shù)據(jù)畜須保翼存十眾年。斥5.色1.癥3析備崇份存奇儲和議備份摩介質(zhì)掙管理誓：峰（1雞）旱對數(shù)斥據(jù)、溝操作觀系統(tǒng)蝶以及憂程序待的備忙份，徒須保海存在居兩份譽介質(zhì)英中，護一份唉存放躬在本寄地，抬另一皇份存吹放在輸異地破；紫（2缸）瘡備份臭介質(zhì)扶，無極論是艱存放殖在本額地還獲是異掙地，會須確昨保存祥放場慢所的消安全詳，保沉證只即有授錦權人買員可瓜以訪膜問；粗（3既）束在備捏份介羞質(zhì)上絕，須叔有唯露一標催識，貫標明欣備份錄的內(nèi)竄容和弊日期雨；碎（4柳）稼在本蒙地和局異地項建立叨一份掏備份牙介質(zhì)幕目錄勤清單性，用穗以記蛇錄備引份介鄉(xiāng)質(zhì)的因位置霜、內(nèi)響容和嗚數(shù)據(jù)摧保留腐期限附等。厭5.綁1.路4押畢備份友恢復開測試昏。銀備份森介質(zhì)溪中的那數(shù)據(jù)銷須至巾少每谷年崖月進凍行恢魄復測著試，連以確痕保備億份的蜓有效峰性和揚備份課恢復文的可抓行性幣。止5.零1.撲5粥備敬份截職至銷辣毀：無（1異）涉?zhèn)浞菹冉橘|(zhì)能銷毀允必須袍經(jīng)過復相關織管理焦人員蹄授權謀后才饅可執(zhí)兆行，負并由釘專人襲對該每銷毀學行為無進行揀記錄艱；襲（2粗）濱若備泰份介遠質(zhì)中蒙存放嫂機密奪數(shù)據(jù)門，在叛銷毀賤之前肌，須鋼對備恐份介求質(zhì)進窗行處運理，電使備璃份介陡質(zhì)中蛙的數(shù)跪據(jù)處呈于不脫可讀銷取狀前態(tài)；有（3冠）緩備份何介質(zhì)臭銷毀故后，禽須在弓《備控份介赤質(zhì)登雅記表沾》（憤見攻7.境5傘）中悠注明開已銷項毀?；?.哲2竿備山份操搬作管桐理掠5.污2.勝1郵備漂份申扒請及斥備份叢策略拳的制蝕定需蒙要經(jīng)鏡過申眨請部園門填缸寫《襲數(shù)據(jù)裁備份鄉(xiāng)申請當表》類（細見謠7.乒2堤），王提出咐具體蚊的備卻份要掩求，安包括狹備份跑內(nèi)容瞞、備梯份周爺期等劑，交艙由申診請部摧門負許責人炮及呼信息冰管理皇部然門相堅關負揀責人華審批轉后方哀可執(zhí)畢行。絕5.嘆2.頸2況信桂息銜管理兇部如鄉(xiāng)需下仗屬各似站點奉配合爺備份黑工作敢，需餃要填掀寫《垂數(shù)據(jù)賴備份禽通知彼表》物（藏見扣7.伏3燕），伶提出攪具體錄的備派份要有求，哥包括冠備份壤內(nèi)容漂、備膨份周扭期等舞，在疊信息鍛管理養(yǎng)部腹門相乏關負才責人魄審批范后，廁以通認知形拋式下蝴發(fā)至驕個站托點數(shù)滑據(jù)備蕉份負離責人期執(zhí)行宣操作縱。桿5.饞2.存3坊需累按照旱數(shù)據(jù)覺的重以要程輛度對獄不同球備份女對象鍋進行各分類版，對量不同掙的備洋份對支象根辮據(jù)類郵別制淺定備畜份策憤略。事5.迫2.瘡4族備聞份策井略制洽定后臥應制左訂相昂應的邪備份遇操作川手冊縱（包膨含備悟份失征敗的倚處理誠辦法鹿）指洪導備居份工日作。凈同時萍備份驗操作勻日志佩也應蝕進行僅備份隸。輝5.吳2.歌5痛備叮份操漲作人置員須暴檢查喬每次友備份竄是否負成功燕，并示填寫白《備尤份工揚作匯嘉總記餡錄》檔（華見擋7.判4欺），因對備轎份結擱果以期及失堵敗的糾備份店操作任處理獄需進撒行記猾錄、名匯報焦及跟常進。煙5.仆2.鵲6抽備怨份對臺象發(fā)數(shù)生變悉更后稼，應購及時抽評估杰和調(diào)蹄整備續(xù)份策田略、雁備份挨操作艱手冊粉。備旗份策逝略的葉變更商應得隱到申諷請部界門以格及嶺信息矛管理騰部蔑相關堡負責曲人審終批。崗5.福2.折7況《指數(shù)據(jù)洗備份瓶申請致表》決和《訓備份炸工作勺匯總伯記錄姿》必阿須由墊專人定妥善脂保管龜，信倒息錫管理猜部本門經(jīng)蒸理它每半飄年安奮排專簡人對石備份否工作明進行咽審核忘，核具對系跳統(tǒng)中奔的備經(jīng)份策減略與保備份強申請艱是否梳吻合滔，以睬保證德備份戰(zhàn)是按鴉照要狗求進膀行的屋；核順對系鋒統(tǒng)中柏的備屯份日件志與機備份聽工作澇匯總久記錄凳，以彼保證東備份究的有電效性糖、完種整性蟻以及脫出現(xiàn)誓的問極題能爆得到聚適當玻的處豬理。兇5.爪3胃備但份介巷質(zhì)的邀存放惜和管鏈理攝5.河3.檢1分所凳有備叛份介航質(zhì)一斬律不錫準外葵借，鄉(xiāng)不準伏流出黃公司辛，任譜何人蓋員不夢得擅座自取柱用，濟若要千取用束需經(jīng)賭信息露管理觀部她門相五關負趴責人崇批準塑，并樓填寫芳《備箭份介換質(zhì)借墨用登溫記表葵》（勺見妖7.陜6料）。漁借用啞人員但使用潛完介乒質(zhì)后齊，應良立即霧歸還軋。由胃備份向管理畜員檢就查，盆確認程介質(zhì)步完好胃。備心份管聽理人橡員及猶借用叢人員味須分片別在辮《備現(xiàn)份介霧質(zhì)借哲用登稀記表答》上肌簽字喉確認半介質(zhì)羅歸還餅。北5.受3.劑2陳備遷份介私質(zhì)要俘每半騙年進羅行檢已查，由以確進認介賭質(zhì)能簽否繼絹續(xù)使騰用、化備份責內(nèi)容調(diào)是否毅正確民。一族旦發(fā)還現(xiàn)介枯質(zhì)損潮壞，題應立膨即更谷換，飽并對嶺損壞蓮介質(zhì)遲進行宗銷毀酬處理裹。錦5.燭3.刷3燃長嫩期保杯存的慣備份版介質(zhì)隨，必乒須按眠照制旨造廠朗商確賣定的襪存儲婦壽命范定期賺轉儲城，磁宴盤、搬磁帶孔、光讀盤等遺介質(zhì)停使用趁有效突期規(guī)干定為耕三年扮，三麥年后勸更換從新介名質(zhì)進餅行備浴份。館需要飯長期柔保存餅的數(shù)造據(jù)，競應在拉介質(zhì)烏有效纖期內(nèi)圈進行門轉存退，防佩止存孕儲介柜質(zhì)過僅期失剝效。腿5.氣3.純4傭存喘放備核份數(shù)怎據(jù)的插介質(zhì)迅必須閉具有襯明確板的標宏識；燒標識走必須丘使用曾統(tǒng)一臟的命料名規(guī)冰范，弓注明佩介質(zhì)蓋編號猾、備弄份內(nèi)員容、安備份要日期丹、備研份時睬間、獅磁帶雜的啟繁用日洪期和翠保留餓期限龍等重蕉要信廚息（返如有肢備份沫軟件臂，可呀采用小備份側軟件陡編碼幼規(guī)則渡）。鉛編碼巨規(guī)則戒：畢（1仗）佳系統(tǒng)尤：S吧YS建+機跑構代揚碼+詠主機燙名+棉編號同+備伍份日票期+患保留宴期限尚（2咳）雪應用獎系統(tǒng)撒：系挖統(tǒng)名唉稱+懂版本冷+機希構代黃碼+他主機渡名+桶編號錦+備脫份日扁期+吳保留押期限勺（3縱）綠數(shù)據(jù)習庫：響數(shù)據(jù)墊庫名券稱+放機構后代碼饅+主躁機名濃+系后統(tǒng)名沒稱+勇編號阿+備授份日盼期+增保留殃期限旱（4柔）隔其他論文件射文也件名襖稱+費機構謹代碼搏+主驗機名敢+編掘號+很備份置日期背+保圓留期歇限+德用途任5.肉3.算5甜備桌份介寺質(zhì)的徐運送董（本累地和狹異地換備份駝介質(zhì)寶）應邁由專聞責人咸員負衰責，財備份葡介質(zhì)命的存候放應所由專仔責人掀員負鋼責，灑此人零員必跌須不鋪同于下運送賣人員原。本脅地和顯異地昏的備寄份介管質(zhì)均德需填優(yōu)寫《匪備份錯介質(zhì)市登記隱表》?。ň姖?.顧5創(chuàng)）。墾5.拋3.慢6隨備握份介竭質(zhì)存情放場名所必廳須滿評足防湖火、已防水瞎、防丑潮、吩防磁克、防殘盜、其防鼠殿等要雁求。促備份咽介質(zhì)征必須下有由秘專人僅負責書進行改存取趙，其宿他人裙員未緩經(jīng)批巨準不翁能操丙作。瞇5.潑3.帆7隆存渾放生泉產(chǎn)數(shù)片據(jù)的混介質(zhì)豪需要優(yōu)廢棄示或銷塘毀時鄰，應芝填寫院《介谷質(zhì)沖領洗/誦銷毀子登記之表》弱（表門7.撇7嗽），樹并履念行審菌批、蘋登記揚和交診接手若續(xù)，劍銷毀稼時須兔雙人賢以上惰在場葉，防躍止生紫產(chǎn)數(shù)炎據(jù)的滲泄漏窯。猜5.僻4幸備斗份恢泰復皮5.勁4.朗1劑編信息今管理絨部置門經(jīng)稠理奪應制孝定相躁應的株備份勒恢復靠計劃禮，包純括由促于業(yè)援務需虛求發(fā)隙起的宅備份完恢復徑以及販測試朵性的趙恢復漢計劃扣。計報劃中燦應遵稅循數(shù)燃據(jù)重里要性朋等級癢分類申，保染證按紗照優(yōu)女先級診對備周份數(shù)助據(jù)進房行恢氏復。僻5.槍4.道2個需屋要恢留復備悲份數(shù)鏈據(jù)時久，需請求部善門應侍填寫經(jīng)《數(shù)鍛據(jù)恢姨復申軋請表壁》（笛見遵7.者8府），扁內(nèi)容呈包括事數(shù)據(jù)嗎內(nèi)容烈、恢擦復原害因、救恢復摟數(shù)據(jù)餐來源芽、計鵝劃恢圍復時頓間、憲恢復方方案共等，冤由需凱求部輝門以辭及蕉信息括管理思部芒門槍經(jīng)理散審批災?；?.革4.木3喊備棄份管頓理員晉需按謹照備勉份恢邪復計僅劃制虎定詳碌細的腿備份綢恢復綱操作劑手冊封，手稍冊應剝包含螺備份衡恢復劣的操醋作步府驟、削恢復鋼前的爐準備戲工作夾、恢膨復失渠敗的紫處理皺方法定和跟洗進步萌驟、傘驗收仁標準蜓等。閱5.云4.堵4圓備溝份管嬌理員漲應每刪個月擠對備圣份數(shù)誘據(jù)進損行恢乒復測隙試工啦作，父確保寺備份津恢復撲工作擔能夠營按照僚備份黨恢復守操作腿手冊禽順利訴進行脆，備愉份恢雪復測挎試應款作明養(yǎng)細的插紀錄所，填摟寫《晌備份糟恢復良測試到表》填（礙見桌7.兩9拐）根拔據(jù)測賊試結研果更萌新備飼份恢萌復操在作步弊驟。執(zhí)5.主4.聯(lián)5虹定信息因管理側部捷應指閱派專矩人對協(xié)《數(shù)屬據(jù)恢嘉復申米請表尸》、忘《備哲份恢胖復測沙試表洽》以斷及備薪份恢班復的告系統(tǒng)垃日志扮記錄橫進行秧保存洞和歸撲檔，架信息霧管理謎部閑相關活負責雜人應談每半脊年對協(xié)上述孤文檔森進行似審閱雙，確姨保備糟份恢菊復工遷作的而合規(guī)繼性。章6澆附猶則撇信息侍管理到部門乒負責脹制定幻、解臭釋、邪修改男、屈廢除仙本細辮則，康本細牧則自漆總經(jīng)并理簽打發(fā)之出日起蹤執(zhí)行擴。疏7喂喉支持殲性文瑞件、隸記錄打和圖望表才7.點1緞面?zhèn)浞莺绮呗杂?.鞋2創(chuàng)數(shù)值據(jù)備貧份申屋請表估7.姥3鬼數(shù)廟據(jù)備貴份通醒知表錯數(shù)據(jù)膠備份岡通知恨表耽應用胳系統(tǒng)勻名稱士舊適用英單位夫勸備份閑要求豎備份起內(nèi)容百漂備份賀要求物（耽備份憂頻率恒、數(shù)茅據(jù)保梨留時儀間、濟建議鳴完成喬時間軍等）鐘備份傾策略擊免信息準技術孤部負網(wǎng)責人煎意見那介信息點技術皂部負小責人憐簽字糟：淡日期特：孩執(zhí)行饞部門橫負責看人神意見天斥執(zhí)行雪部門然負責址人簽裂字：誦居日期夏：踩執(zhí)行資狀態(tài)石及反排饋向執(zhí)行丘人簽辱字：甜濕執(zhí)行嚇日期糕：凳7.周4學備掌份工川作匯共總炮備份趟工作行匯總酸表懷備份園日期裝禾備份竊內(nèi)容鼻肺備份貓結果襯演問題左跟進仍招備份捷負責爐人客簽字鴿蠶備注描伯7.染5巴嚷備份倦介質(zhì)滔登記擱表狠備份息介質(zhì)遮登記館表馬序號茂額介質(zhì)垃標識涌號袋備份描彼日期半股備份作內(nèi)容蚊血介質(zhì)沸位置獲我介質(zhì)賣運送佛人員茅簽字公咬介質(zhì)授保管浙人員涼簽字蔽該備注涂題7.旱6差私備份親介質(zhì)灰借用命登記饞表攻備份墊介質(zhì)辰借用配登記園表眠借用還部門憂買借用柴日期走蝴借用毫人揮預計綠歸還簽日期縫槍借用菊介質(zhì)漏標識課編號勿奉借用淘原因啟說明當辱申請輕部門材負責皺人簽往字慮日期物伯信息責技術窗部負醒責人物簽字勒樓日期姐關介質(zhì)請保管脹人簽朝字份實際秀歸還荒日期嫂災歸還傅檢查起玩借用聰申請?zhí)闳撕炈髯质厝掌谂e圓介質(zhì)嘉保管寫人簽縫字梁日期知套7.碌7統(tǒng)賣介質(zhì)駐沖洗凈/銷輪毀登形記表丘介質(zhì)組沖洗山/銷賞毀登奴記表灣序號小誓介質(zhì)恨標識含編號匠雁備份厭內(nèi)容嗽截存放東位置來慈最近永備份品日橫期宴沖洗削/托銷毀蒸訴原因遞射操作葵人斗操作粒消日期駐拌7.孩8金栽數(shù)據(jù)東恢復姿申請

估數(shù)據(jù)亭恢復先申請淚表軟應用燙系統(tǒng)疼名稱怖第申請并日期銀掀申請煩部門聽頃申請律人見優(yōu)先漠級凡緊急且快隊標幟準冊使用野的備頁份數(shù)雁據(jù)日圍狠申請火描述累鄰恢復思數(shù)據(jù)罰原因逆：關恢復緒要求臘（數(shù)紙據(jù)要侮求、堡時間得要求衰等）悉：侄申請?zhí)}部門晨負責斜人簽駐字：輝摩廣坊淺絹撞日期室：啄圾脫疊府捐潤申請她審批補爬恢復插方案杜：撈備份裝負責拔人簽兩字：勾濃叮般零墨腔日期硬：俯榜協(xié)萍境乳檢審批穴意見晴：草信息負技術開部負壁責人牽簽字照：揭紫菠蹲脖擇死日期疼：行剖鋒蠅巾皺廁恢復或結果載確認利泥恢復義結果壇:涌備份蟲負責等人簽翻字：圾隊歪扶祝裙攝鳴冶漁肥膠師臟