管理權(quán)責(zé)管控表流程及表單終版

管理權(quán)責(zé)管控表流程及表單終版XXX公司人力行政部匯總管理權(quán)責(zé)管控表審批流程圖序號序號審批方式相關(guān)部門1、人事管理(1)件部1人力組織機構(gòu)管理組織架構(gòu)及職能的變更編制的審核確定及增減OA審核發(fā)審核審核起規(guī)劃崗位編制管理2(包括人工預(yù)算)OA知會發(fā)審核審批起34招聘計劃、預(yù)算發(fā)起-發(fā)起---5用人需求申請編制內(nèi)用人需求申請OA審核發(fā)審核審批起序序號審批方式6OA審核發(fā)審核審核起7OA發(fā)起-整-89評發(fā)起發(fā)起--審核-權(quán)責(zé)事項件二級部門一級部門相直屬一人力行人力關(guān)級相關(guān)政部負(fù)部部部門負(fù)門責(zé)人OA審核發(fā)審核審批起出發(fā)起--------臨時獎勵措施或費用支出(1萬臨時獎勵措施或費用支出(1萬--發(fā)起發(fā)起發(fā)起發(fā)起發(fā)起發(fā)起1、人事管理(3)程經(jīng)理級(含)以上主管級(含)以下-審核經(jīng)理級(含)以上主管級(含)以下經(jīng)理級(含)以上主管級(含)以下放放紙質(zhì)審核知會審核審核審核審批------權(quán)責(zé)事項二級部門一級部門審序號請假、調(diào)休件總監(jiān)級(7天及以上)總監(jiān)級(7天以下)批方式部相關(guān)部門--審核---以下OA知會審-批-總監(jiān)級考勤異常聲明經(jīng)理級審核-審核--以下OA知會--審批審批方式相關(guān)部門物業(yè)管理公文管理批審審核審批核2、行政管理(1)二級部門部理部理發(fā)----起新租、裝修、辦公用品、圖書、家用品、圖書、家具、設(shè)備、活動經(jīng)--起發(fā)--起發(fā)--起----------2、行政管理(2)公文(合同、檔案、證照等)借用 及報-發(fā)起發(fā)起-發(fā)起發(fā)起-發(fā)起---------------------(僅-事項事務(wù)/條件廢1萬(含)~5萬5萬(含)以上審批方式部相關(guān)部門發(fā)起副總經(jīng)理-審批-員-------------------審批-審批-審-----------序序號財批經(jīng)理級及以下OA知會發(fā)起審批-----類類別件件—報銷金額—2244—報銷金額RMB3000元(含)以下—66序序號類別89報銷金額RMB3000元(含)以下(含)———件件部部類類別商品管理12策劃運維---權(quán)責(zé)事項二級部門一級部門123大金額計劃采購商品送貨單價格改高確認(rèn)件以下____條件人總總經(jīng)234理品購審二級副序號類別件批方式貨運部相關(guān)部門財務(wù)部總經(jīng)理理授權(quán)人總經(jīng)理貨運1渠道、變更及終止各貨運代理商報價審/走貨類別/走貨時OA效知會---貨物2異常償賠償金額小于等于審OA------賠償金額大于審3000元小于等于OA-審批----核發(fā)發(fā)審OA-審核起核審-批審批序號12345678件paypal付款方式申請(30000元以paypal付款方式申請(30000元以申請取消訂單申請(3000元以上)取消訂單申請(3000元以下)相關(guān)部門----人-財務(wù)部-知會9-轉(zhuǎn)客戶申請會審批流程轉(zhuǎn)客戶申請流程轉(zhuǎn)客戶申請流程見返回申請人人確認(rèn)組織機構(gòu)及職能變更/崗位編制變動申請表部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人劃與預(yù)算申請招招聘崗招聘職位人數(shù)基本要求期望到崗時間相關(guān)負(fù)責(zé)人件區(qū)算批批即可；計劃外由人力行政部負(fù)責(zé)人審核，由總經(jīng)理或門負(fù)責(zé)門□其他(請說明)□外包批批批即可；編制外由人力行政部負(fù)責(zé)人審核，副總經(jīng)理及訓(xùn)計劃及預(yù)算表具體安排費用預(yù)算備注批培訓(xùn)項目人力行政部負(fù)責(zé)人審核，由副總經(jīng)理及總經(jīng)理代理人審批方可。預(yù)算核核批即可；計劃外由人力行政部負(fù)責(zé)人審核，由副總經(jīng)理間核福利費用支出申請表□節(jié)日補貼□結(jié)婚禮金□生育慰問金□喪金□其他(請說明)費用金額人民幣：(小寫)元(大寫)萬千百十元角分注人元人民幣：(小寫)元(大寫)(大寫)萬千百十元角分注批表人民幣：(小寫)(大寫)元角千分十元注整申請表核注總經(jīng)理(代理人)審批人力行政部負(fù)責(zé)人審批即可；制度以外的工作補貼由人力象容注批核注：總監(jiān)級由人力行政部負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理審批；經(jīng)理級由直屬一級部門負(fù)責(zé)人及人力行政部負(fù)責(zé)人審核，再由副總經(jīng)理及總經(jīng)理審批；主管級及以下人員由部門負(fù)責(zé)人及直屬一級準(zhǔn)間手續(xù)辦理情況入核期離職辦理[經(jīng)理級(含)以上]職工作交接，工作資料見期(人力部見離職辦理[主管級(含)以下]期職人員所屬部門(人力部見申請人所屬部門崗位轉(zhuǎn)正日期(人力部定核核1、自我鑒定(業(yè)績和技能提高情況、工作態(tài)度總結(jié)、優(yōu)勢與改進(jìn)之處)：2、合理化建議(對所在團(tuán)隊的改進(jìn)建議、個人的希望與要求)：2、與大百信員工文化(忠誠正直，專業(yè)進(jìn)取)的匹配度：面談記錄(員工對工作的主體、群體、回報、環(huán)境及公司的遠(yuǎn)景、文化、制度等看法)：期息姓名職位出生日期入職日期學(xué)歷專業(yè)□晉升□降職□調(diào)職□加薪□降薪□復(fù)職□批總經(jīng)理(代理人)審批現(xiàn)崗位現(xiàn)部門合同期限(代理人)審批申請人申請人部門申請日期假/調(diào)休申請單天數(shù)時排小時小時批申請人申請人所在部門未打卡時間年月日□上班□下班未打卡部門負(fù)責(zé)人直屬一級部副總經(jīng)理審審核門負(fù)責(zé)審核批息數(shù)時總經(jīng)理(代理人)審批批理類各事項審批單件核1萬(含)-5萬(不含)金額5萬(含)以上注:物業(yè)管理類包含：新租(辦公室，宿舍，車輛、檔口等)、裝修、辦公用品、圖書、家核核核發(fā)文事由上傳附件總經(jīng)理(或授權(quán)人)審批核固定資產(chǎn)維修(異動、報廢)申請單稱萬(含)-5123456789萬萬(不含)萬(含)以上注銷證照、公章總經(jīng)理審批公章的辦理、使用、注銷等。(長期入住)(行政部)申請部門申請部門申請車號申請日期年月日出發(fā)至；返程：由出發(fā)至。用車時間年月日時至年月日時，共小時(天)。備注(司人力行政部負(fù)責(zé)人審批案行政部備案通知信息理批財務(wù)部備案通知信息部門政部部門批行政部備案通知信息負(fù)責(zé)人審核部負(fù)責(zé)人審批總經(jīng)理(或授權(quán)人審負(fù)責(zé)人審核政部負(fù)責(zé)人審批人以下借用備注：公文含檔案，合同，證照等日期年月日1234(會計填門(如缺報銷付款方式：□現(xiàn)金□轉(zhuǎn)賬門明付款方式：□現(xiàn)金□轉(zhuǎn)賬SWIFTCODE(境外匯款)：財務(wù)借款人所屬部門還款報銷期限年月日前付款方式：□現(xiàn)金□轉(zhuǎn)賬□支票SWIFTCODE(境外匯款)：所屬部門經(jīng)理審批單請款人所屬部門及總金額小寫：拾萬仟佰拾元角分付款方式：□現(xiàn)金□轉(zhuǎn)賬□支票SWIFTCODE(境外匯款)：招待費用申請表日期年月日申請人所屬部門招待對象招待方式拾元)見審批意見稱號理員度期%表理產(chǎn)品ID號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品品質(zhì)數(shù)量單價金額申購原由00送貨單單價改高價格確認(rèn)書更