管理權(quán)責(zé)管控表流程及表單終版

管理權(quán)責(zé)管控表流程及表單終版XXX公司人力行政部匯總管理權(quán)責(zé)管控表審批流程圖序號(hào)序號(hào)審批方式相關(guān)部門1、人事管理(1)件部1人力組織機(jī)構(gòu)管理組織架構(gòu)及職能的變更編制的審核確定及增減OA審核發(fā)審核審核起規(guī)劃崗位編制管理2(包括人工預(yù)算)OA知會(huì)發(fā)審核審批起34招聘計(jì)劃、預(yù)算發(fā)起-發(fā)起---5用人需求申請(qǐng)編制內(nèi)用人需求申請(qǐng)OA審核發(fā)審核審批起序序號(hào)審批方式6OA審核發(fā)審核審核起7OA發(fā)起-整-89評(píng)發(fā)起發(fā)起--審核-權(quán)責(zé)事項(xiàng)件二級(jí)部門一級(jí)部門相直屬一人力行人力關(guān)級(jí)相關(guān)政部負(fù)部部部門負(fù)門責(zé)人OA審核發(fā)審核審批起出發(fā)起--------臨時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)措施或費(fèi)用支出(1萬(wàn)臨時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)措施或費(fèi)用支出(1萬(wàn)--發(fā)起發(fā)起發(fā)起發(fā)起發(fā)起發(fā)起1、人事管理(3)程經(jīng)理級(jí)(含)以上主管級(jí)(含)以下-審核經(jīng)理級(jí)(含)以上主管級(jí)(含)以下經(jīng)理級(jí)(含)以上主管級(jí)(含)以下放放紙質(zhì)審核知會(huì)審核審核審核審批------權(quán)責(zé)事項(xiàng)二級(jí)部門一級(jí)部門審序號(hào)請(qǐng)假、調(diào)休件總監(jiān)級(jí)(7天及以上)總監(jiān)級(jí)(7天以下)批方式部相關(guān)部門--審核---以下OA知會(huì)審-批-總監(jiān)級(jí)考勤異常聲明經(jīng)理級(jí)審核-審核--以下OA知會(huì)--審批審批方式相關(guān)部門物業(yè)管理公文管理批審審核審批核2、行政管理(1)二級(jí)部門部理部理發(fā)----起新租、裝修、辦公用品、圖書(shū)、家用品、圖書(shū)、家具、設(shè)備、活動(dòng)經(jīng)--起發(fā)--起發(fā)--起----------2、行政管理(2)公文(合同、檔案、證照等)借用 及報(bào)-發(fā)起發(fā)起-發(fā)起發(fā)起-發(fā)起---------------------(僅-事項(xiàng)事務(wù)/條件廢1萬(wàn)(含)~5萬(wàn)5萬(wàn)(含)以上審批方式部相關(guān)部門發(fā)起副總經(jīng)理-審批-員-------------------審批-審批-審-----------序序號(hào)財(cái)批經(jīng)理級(jí)及以下OA知會(huì)發(fā)起審批-----類類別件件—報(bào)銷金額—2244—報(bào)銷金額RMB3000元(含)以下—66序序號(hào)類別89報(bào)銷金額RMB3000元(含)以下(含)———件件部部類類別商品管理12策劃運(yùn)維---權(quán)責(zé)事項(xiàng)二級(jí)部門一級(jí)部門123大金額計(jì)劃采購(gòu)商品送貨單價(jià)格改高確認(rèn)件以下____條件人總總經(jīng)234理品購(gòu)審二級(jí)副序號(hào)類別件批方式貨運(yùn)部相關(guān)部門財(cái)務(wù)部總經(jīng)理理授權(quán)人總經(jīng)理貨運(yùn)1渠道、變更及終止各貨運(yùn)代理商報(bào)價(jià)審/走貨類別/走貨時(shí)OA效知會(huì)---貨物2異常償賠償金額小于等于審OA------賠償金額大于審3000元小于等于OA-審批----核發(fā)發(fā)審OA-審核起核審-批審批序號(hào)12345678件paypal付款方式申請(qǐng)(30000元以paypal付款方式申請(qǐng)(30000元以申請(qǐng)取消訂單申請(qǐng)(3000元以上)取消訂單申請(qǐng)(3000元以下)相關(guān)部門----人-財(cái)務(wù)部-知會(huì)9-轉(zhuǎn)客戶申請(qǐng)會(huì)審批流程轉(zhuǎn)客戶申請(qǐng)流程轉(zhuǎn)客戶申請(qǐng)流程見(jiàn)返回申請(qǐng)人人確認(rèn)組織機(jī)構(gòu)及職能變更/崗位編制變動(dòng)申請(qǐng)表部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人劃與預(yù)算申請(qǐng)招招聘崗招聘職位人數(shù)基本要求期望到崗時(shí)間相關(guān)負(fù)責(zé)人件區(qū)算批批即可；計(jì)劃外由人力行政部負(fù)責(zé)人審核，由總經(jīng)理或門負(fù)責(zé)門□其他(請(qǐng)說(shuō)明)□外包批批批即可；編制外由人力行政部負(fù)責(zé)人審核，副總經(jīng)理及訓(xùn)計(jì)劃及預(yù)算表具體安排費(fèi)用預(yù)算備注批培訓(xùn)項(xiàng)目人力行政部負(fù)責(zé)人審核，由副總經(jīng)理及總經(jīng)理代理人審批方可。預(yù)算核核批即可；計(jì)劃外由人力行政部負(fù)責(zé)人審核，由副總經(jīng)理間核福利費(fèi)用支出申請(qǐng)表□節(jié)日補(bǔ)貼□結(jié)婚禮金□生育慰問(wèn)金□喪金□其他(請(qǐng)說(shuō)明)費(fèi)用金額人民幣：(小寫)元(大寫)萬(wàn)千百十元角分注人元人民幣：(小寫)元(大寫)(大寫)萬(wàn)千百十元角分注批表人民幣：(小寫)(大寫)元角千分十元注整申請(qǐng)表核注總經(jīng)理(代理人)審批人力行政部負(fù)責(zé)人審批即可；制度以外的工作補(bǔ)貼由人力象容注批核注：總監(jiān)級(jí)由人力行政部負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理審批；經(jīng)理級(jí)由直屬一級(jí)部門負(fù)責(zé)人及人力行政部負(fù)責(zé)人審核，再由副總經(jīng)理及總經(jīng)理審批；主管級(jí)及以下人員由部門負(fù)責(zé)人及直屬一級(jí)準(zhǔn)間手續(xù)辦理情況入核期離職辦理[經(jīng)理級(jí)(含)以上]職工作交接，工作資料見(jiàn)期(人力部見(jiàn)離職辦理[主管級(jí)(含)以下]期職人員所屬部門(人力部見(jiàn)申請(qǐng)人所屬部門崗位轉(zhuǎn)正日期(人力部定核核1、自我鑒定(業(yè)績(jī)和技能提高情況、工作態(tài)度總結(jié)、優(yōu)勢(shì)與改進(jìn)之處)：2、合理化建議(對(duì)所在團(tuán)隊(duì)的改進(jìn)建議、個(gè)人的希望與要求)：2、與大百信員工文化(忠誠(chéng)正直，專業(yè)進(jìn)取)的匹配度：面談?dòng)涗?員工對(duì)工作的主體、群體、回報(bào)、環(huán)境及公司的遠(yuǎn)景、文化、制度等看法)：期息姓名職位出生日期入職日期學(xué)歷專業(yè)□晉升□降職□調(diào)職□加薪□降薪□復(fù)職□批總經(jīng)理(代理人)審批現(xiàn)崗位現(xiàn)部門合同期限(代理人)審批申請(qǐng)人申請(qǐng)人部門申請(qǐng)日期假/調(diào)休申請(qǐng)單天數(shù)時(shí)排小時(shí)小時(shí)批申請(qǐng)人申請(qǐng)人所在部門未打卡時(shí)間年月日□上班□下班未打卡部門負(fù)責(zé)人直屬一級(jí)部副總經(jīng)理審審核門負(fù)責(zé)審核批息數(shù)時(shí)總經(jīng)理(代理人)審批批理類各事項(xiàng)審批單件核1萬(wàn)(含)-5萬(wàn)(不含)金額5萬(wàn)(含)以上注:物業(yè)管理類包含：新租(辦公室，宿舍，車輛、檔口等)、裝修、辦公用品、圖書(shū)、家核核核發(fā)文事由上傳附件總經(jīng)理(或授權(quán)人)審批核固定資產(chǎn)維修(異動(dòng)、報(bào)廢)申請(qǐng)單稱萬(wàn)(含)-5123456789萬(wàn)萬(wàn)(不含)萬(wàn)(含)以上注銷證照、公章總經(jīng)理審批公章的辦理、使用、注銷等。(長(zhǎng)期入住)(行政部)申請(qǐng)部門申請(qǐng)部門申請(qǐng)車號(hào)申請(qǐng)日期年月日出發(fā)至；返程：由出發(fā)至。用車時(shí)間年月日時(shí)至年月日時(shí)，共小時(shí)(天)。備注(司人力行政部負(fù)責(zé)人審批案行政部備案通知信息理批財(cái)務(wù)部備案通知信息部門政部部門批行政部備案通知信息負(fù)責(zé)人審核部負(fù)責(zé)人審批總經(jīng)理(或授權(quán)人審負(fù)責(zé)人審核政部負(fù)責(zé)人審批人以下借用備注：公文含檔案，合同，證照等日期年月日1234(會(huì)計(jì)填門(如缺報(bào)銷付款方式：□現(xiàn)金□轉(zhuǎn)賬門明付款方式：□現(xiàn)金□轉(zhuǎn)賬SWIFTCODE(境外匯款)：財(cái)務(wù)借款人所屬部門還款報(bào)銷期限年月日前付款方式：□現(xiàn)金□轉(zhuǎn)賬□支票SWIFTCODE(境外匯款)：所屬部門經(jīng)理審批單請(qǐng)款人所屬部門及總金額小寫：拾萬(wàn)仟佰拾元角分付款方式：□現(xiàn)金□轉(zhuǎn)賬□支票SWIFTCODE(境外匯款)：招待費(fèi)用申請(qǐng)表日期年月日申請(qǐng)人所屬部門招待對(duì)象招待方式拾元)見(jiàn)審批意見(jiàn)稱號(hào)理員度期%表理產(chǎn)品ID號(hào)產(chǎn)品名稱產(chǎn)品品質(zhì)數(shù)量單價(jià)金額申購(gòu)原由00送貨單單價(jià)改高價(jià)格確認(rèn)書(shū)更