存貨管理內(nèi)控制度

1存貨管理內(nèi)控制度1、總那么1.1控制目標(1)標準存貨管理行為；(2)防范存貨業(yè)務中的過失和舞弊；(3)保護存貨的平安、完整，提高存貨運營效率。1.2適用范圍(1)本制度適用于公司在正常生產(chǎn)經(jīng)營過程中持有以備出售的、或為了出售仍處在生產(chǎn)過程中的、或?qū)⒃谏a(chǎn)過程或提供勞務過程中耗用的存貨管理；(2)存貨管理包括方案、采購與生產(chǎn)、保管、發(fā)出、盤點、記錄和報告；(3)公司的控股或全資子公司參照執(zhí)行。1.3制定依據(jù)(1)?中華人民共和國會計法?；(2)?內(nèi)部會計控制標準——根本標準(試行)?；(3)國家其他相關(guān)法律、法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定。2、崗位分工與授權(quán)批準2.1不相容崗位別離(1)存貨的采購、驗收與付款別離；(2)存貨的保管與清查別離；刻(終3音)號存貨旱的銷靠售與幸收款晴別離滾；眉(迷4誤)揚存貨膀處置穩(wěn)的申慢請與怠審批紡、審角批與熔執(zhí)行蚊別離菜；俗(幸5蹦)聞存貨駛業(yè)務芹的審就批、做執(zhí)行挑與相朵關(guān)會超計記終錄分已離；腥(允6件)黑公司掘內(nèi)不佳得由助同一智部門董或個引人辦柿理存滋貨的樓全過杰程業(yè)逃務。脊2世.許2痰經(jīng)辦葛和核叔算存宰貨業(yè)返務人濟員的淺素質(zhì)已要求勸(暈1勻)筐具備趟良好慧的職且業(yè)道但德、危業(yè)務圓素質(zhì)賠；不(技2歉)漲熟悉判存貨知的用目途、勸物理裁和化獸學性情質(zhì)等卸根本襪知識乎；釘(舒3越)屑符合挑公司象規(guī)定嶼的崗案位規(guī)領(lǐng)范要蹈求。勤2淋.牢3繳業(yè)務座歸口旬辦理吊(賢1雀)遼存貨焰的采萬購由鐵采購蔽部葬負責雹辦理紙，其瞞他部沉門配勺合轉(zhuǎn)；招(周2乒)擁存貨宰的質(zhì)閑量由搶質(zhì)量仔部門村辦理黎驗收冤；情(聰3糾)笨存貨私的數(shù)兼量驗益收、精保管脈、發(fā)析出、博保管雁由穴倉儲撿部門更辦理謝；慘(能3待)寫付款戰(zhàn)和會未計記驕錄由租財務盤部辦宣理；幻(赤4追)枕公司憲未經(jīng)支授權(quán)擦的機泰構(gòu)或厭人員控，不掏得辦哲理存美貨業(yè)婦務。開2俘.房4設(shè)部門期職責曉2考.派4岔.蹄1亭采購匙部辣(程1捕)牛受理駕采購丙申請朽，編僑制采你購作闊業(yè)計冠劃；儀(猛2萄)彎采購靠作業(yè)嗚；鑒(棉3屋)劍收集毛市場注價格河。亂2報.楊4薄.響2賄倉儲烏部門憐(浙1銜)盜數(shù)量哥驗收四、保統(tǒng)管存什貨；地(槐2矮)惑按發(fā)夕貨指劍令舉(后領(lǐng)料體單或德發(fā)貨種單交)布發(fā)貨坐；架(廁3帽)棟對存配貨的音收、拘發(fā)、兔存進爪行記蹲錄和乎報告史。挎2千.踢4僚.鄙3探財務廉部門正(籌1租)御參與認制定招存貨艘管理師政策覆；債(繡2解)坡參與苗重大萄采購烈合同翻的簽雖訂、暮采購狗招標棗及反揮拍賣黎工作鏡；董(憶3耽)被及時蟻對存敗貨進沿行會帆計記貨錄；積(南4掛)葛審查扭采購漆發(fā)票塔，正式確計懶算存齡貨成括本；轉(zhuǎn)(砌5鳥)奴參與難存貨皂盤點茅，抽置查保弄管部磨門的偽存貨士實物味記錄段。劑2放.河4困.澤4嫌審計槽部門姥(背1潤)花對存呢貨的豪采購姿合同煌進行諒審計殿。王2吉.擊5型授權(quán)微審批雅2園.廈5免.肺1呆授權(quán)吃方式噴(驗1消)屢存貨兇業(yè)務部除公汁司有掠重大辱戰(zhàn)略貢性采計購或屯生產(chǎn)爛需經(jīng)稀董事巨會審箏批外插，由庭公司煮總經(jīng)茂理審閃批；沸(夏2性)惜公司盞總經(jīng)盞理對孕各級網(wǎng)人員敵的存頁貨業(yè)楚務授會權(quán)，嬸每年膀初公芹司以盲文件宴的方志式明老確。剃2緩.斧5勤.云2漲審批艙權(quán)限昂項梳巡目絞審批鑄人枝審批闖權(quán)限柏1痛、采惕購政趁策亮總經(jīng)科理乒(以1享)問制定辣和修煤訂；精(治2甲)掩以會詳議形痕式審環(huán)定。顯2障、月護度采三購計畏劃、冷月度灰生產(chǎn)葡方案世總經(jīng)剛理或蜂授權(quán)增審批朗人棕(螞1璃)耕以總巖經(jīng)理預辦公梢會議那么形式房審批微或授賤權(quán)事統(tǒng)業(yè)部承經(jīng)理寒辦公栗會議鈴審批懷。炎3拿、采狗購作狀業(yè)計之劃就公司迎授權(quán)鐘審批防人翼(助1陳)藏按公李司授斤權(quán)范哥圍審束批。荷4吐、采懸購合碰同分公司管授權(quán)亮審批私人警(躁1悔)癥按公遺司授桃權(quán)范戴圍審岸批。婚5晌、存辣貨發(fā)蜂出立公司瀉授權(quán)簽審批擋人兔(后1闖)屢按公煌司授披權(quán)范桌圍審珠批。約6枝、存纖貨報梳廢、委與處駐置仇總經(jīng)蓮理或耐授權(quán)頸審批隨人欠(夏1熱)宅審批昨或授濱權(quán)審址批。澡7墾、戰(zhàn)咳略性堂采購勻和生味產(chǎn)僅董事初會焦(劉1媽)歷重大字金額害審批弓；陶(悔2輝)篇授權(quán)?？偨?jīng)圖理審那批。驚8淚、接仗受投奸資或盡債務裙重組想等方啟式取竄得存冰貨噴董事勁會縫(梨1番)鞋審批掘或授發(fā)權(quán)審痛批。素2頁.陜5喪.晌3爪審批枝方式洋(幼1星)玉重大拴戰(zhàn)略煎性采祥購與旅生產(chǎn)龜，經(jīng)簽董事竊會決扛議后尼，由禮董事辨長審顫批；朵(啦2啄)勝采購赤政策訂(惠包括漂庫存稿限額昌、采廣購方旺式的叛選擇乏、經(jīng)良濟批疾量等樹政策哥性事扛項核)胃和月略度采閥購計素劃、笨由總較經(jīng)理梯召開既會議療決定購，并處以文邪件或方其他盯形式告下達留執(zhí)行廉；東(剃3果)胃存貨毅業(yè)務興的其早他事業(yè)項審怒批，完在業(yè)疏務單趕或公曾司設(shè)剪定的錫審批搖單上怨簽批醬。綠2事.爐5剪.耳4爽批準笛和越弄權(quán)批枕準處利理駛(接1盛)納審批燕人根裁據(jù)公壞司對旗存貨踐業(yè)務求授權(quán)好批準船制度鍋的規(guī)袋定，啦在授皂權(quán)范石圍內(nèi)檔進行渾審批傅，不墓得超麥越審欣批權(quán)資限；乳(浙2撥)搶經(jīng)辦轉(zhuǎn)人在境職責馳范圍鋤內(nèi)，看按照槍審批劃人的獵批準策意見莊辦理德存貨知業(yè)務草；顫(榜3規(guī))所對于頑審批活人超但越授泄權(quán)范捉圍審革批的泊存貨期業(yè)務菌，經(jīng)賽辦人故有權(quán)季拒絕貍并應爛當拒安絕，溪并及罵時向口審批笑人的某上一易級授脾權(quán)部們門報炕告。氧3殿、存根貨取考得、辭驗收第與入薦庫控頂制檢3蝶.慘1工采購平存貨楚控制捉3坑.近1虜.扛1懸采購缺控制惱程序境圖總經(jīng)理審批月度物資需求方案盈當邀歸蜂鵝總經(jīng)理審批月度物資需求方案是否批準是否批準哄帶伐夕爽厭籃私NO椅 狹YE粉S制訂采購作業(yè)制訂采購作業(yè)方案跟饑獵艷孫娘蝶蹲妻唯透票法輔善茂Y誦ES授權(quán)審批人審批授權(quán)審批人審批是否批準冊圓六騎缺僅萬N嫌O是否批準喊希砌衣爐睛備瘦賠松導僵巧歪洋趣勾YE輸S顫貌愁各調(diào)拳染喚志況逼負輕資素捐孔辛而旗張即駱選擇選擇供給商比價、洽談、簽約比價、洽談、簽約供給供給商發(fā)貨驗收驗收是否合格恭猾侵萬躍晶績幕思NO是否合格妥企潤衛(wèi)仿夠頂儉像貴諸遭竭量努怎德YE雨S財務結(jié)算財務結(jié)算陳3皺.誓1瓜.最2派內(nèi)控零要求字業(yè)務宏操作趕操作犯人欣控制幫要求蜻1記、物躍資需廟求計榆劃掩生產(chǎn)兔部門踐方案秩員垂(辭1吵)挑每月宜28劍日根常據(jù)下叔月銷法售計偏劃、持生產(chǎn)崗方案舞和物謝資消包耗定軌額編掠制物宅資需禁求計盟劃；沫(胖2列)炭根據(jù)辯總經(jīng)牲理指跑令下辨達、炭調(diào)整勤和修腸改需旦求計咳劃。銳總經(jīng)撿理或灰被授嬸權(quán)的然事業(yè)堅部經(jīng)曲理元(蔽1購)虹根據(jù)菊經(jīng)理戲辦公萍會議怨下達顛物資犁需求西方案屢調(diào)整皂指令揮；遲(優(yōu)2媽)蘋審簽礎(chǔ)需求最方案階。拒2改、材趨料作撕業(yè)計虎劃磚采購纖方案于員命(顧1煮)口根據(jù)泛物料憂管理討系統(tǒng)殃采購狠提示光和月邪度物李資需均求計磁劃，東編制陵采購驅(qū)作業(yè)漲方案堵；克(純2薪)泉按授羨權(quán)報舊審批坦人批印準后盆，將宜采購端作業(yè)姓單下求達采掙購員撤；萄(基3忙)茶采購繪作業(yè)磨方案匯分送愉倉庫菊、財眾務等內(nèi)部門音。悟授權(quán)書審批迅人芳(墊1衛(wèi))禿按授倘權(quán)審倒簽作爛業(yè)計緒劃。腔3栽、選禿擇供版應商偉采購濫員憤(吼1提)跨尋找休供給舉商以站保證綱：愁①懂供給畝物料禍順暢旦；紡②盒進料呀品質(zhì)步穩(wěn)定森；鋸③即交貨規(guī)數(shù)量宴符合瓦；東④批交貨文期準虜確；應⑤肚各項幫工作晶協(xié)調(diào)鍋。灑(芒2繁)宰建立壓供給沃商檔刺案，槐編制帶供給蠅商清泄單，證記錄擔主要派供給吸商的神表現(xiàn)塵和交爐易情歸況；容(寧3忙)隆建立久與供割應商還的穩(wěn)雅定關(guān)禿系；及(鄉(xiāng)4登)飽采購我前在著合格警的供字應商冊清單營中選離擇并品通知腰至少籍三家峽供給部商報片送報拾價清菊單。鉤生產(chǎn)義、技謹術(shù)、諒質(zhì)量儲、采治購、電保管堪、泰財務割部門府(碼1欣)鋒制訂鍵選擇箱主要晌供給浪商評駕審標黎準，硬包括壓：友①啟供貨天歷史浙；擠②繳供貨鳳能力你和頻刺率；般③冷產(chǎn)品獲質(zhì)量喪及質(zhì)沖量控望制能份力；脈④省效勞望水平佳；灰⑤殿財務胞及信蔑用狀丹況；災⑥夾管理槍標準緒；線⑦刮來自課其他站客戶什的評獅價。絲(搖2玻)慣定期絞審定效供給養(yǎng)商清魚單。服(蝕3鹿)歐定期溫對供嫌應商世優(yōu)化狡，將析不合拍格供軋應商仗剔出棍供給欠商清慰單。扣4精、比蘿價、摔洽商鍬、簽獲訂合解同胖采購句員左(償1色)餡收料市市場愈價格歲信息劈；燕(蠢2踏)牌對供你應商懇報送虎的報搞價清恒單進遇行比那價；繩(興3痰)落與歷更史交組易記舞錄比刑較飲(醉最近緞三筆問以上向同一閣材料蠻的交澡易價深格和奪去年跨同期梢交易無價格濕)廊；熄(痕4句)容與公碧司下宣達的濁采購鏡指導漫價比剛較；膝(義5藥)播分析娘價格岸趨勢歲；孩(卡6灘)著填寫秘價格友比擬誦單，腿報主訪管審戴批；脂(沃7拘)托確定批供給社商，盛與供量應商岔談判誠，就覽交易朵數(shù)量鴨、質(zhì)夏量、戚交貨呀期、組運輸妹方式自、結(jié)厲算、馳責任喚等達濾成協(xié)敢議，鑒擬定可合同神，按業(yè)授權(quán)均報請假批準肺或確板認；吉(董8岸)皮合同戚條款東應符喚合?箏中華右人民敏共和丸國合唯同法拌?的易規(guī)定面；荒(潛9碎)徑重要畏采購紡合同燥至少乖有兩監(jiān)人參扣加洽脫談；期(航10總)話30符00愧元以移上的斷采購嘴必須積簽訂織合同慚，并勤送財吩務部的門一刷份；邀(辮11規(guī))訴10暴00差00仔元以撈上的恭采購衛(wèi)合同嫁必須陸經(jīng)審搜計部樂門審躁計；役(幸12淘)珠雙方檢簽署良的訂結(jié)單視獸同合柱同。朋審計皇部門寄(燙1表)界單項報10堪萬元捷以上景的大河宗采語購，讀在合印同簽判署前蟻進行洲審計凱，在寒審批劉單上沫簽署微書面泄意見午；勉(朝2豪)發(fā)重點態(tài)審計控合同繼的采旨購方辨式選疫擇是喘否合須理、博供給吧商是扶否合鮮格、求采購幕價格嘴是否爬合理商等。幟財務菠部門圓(坦1練)狹金額調(diào)在判10獵萬元燈以上確的采市購合辨同，鋸審定煌其付鼠款結(jié)尸算方占式。芬授權(quán)幸審批駝人寸(徐1限)扎按授槐權(quán)審辱簽合餃同。路總經(jīng)乳理或帖授權(quán)罪審批歸人誰(龜1招)互根據(jù)頃市場謙情況塑確定己采購爪方式吳：裂①借反拍第賣；兆②律招標梅；脈③支比價禿；棄④榮議價促；艦⑤仆訪價摸(喂金額孤小，坑且對溪產(chǎn)品罪質(zhì)量條影響要小或燥無影扯響擱)劉。踏(露2券)兵按授冒權(quán)審洗簽合科同。噸5愚、采粥購餡采購求員酬(稿1刷)籌提貨填或通搏知供番應商滑送貨扛；季(拼2隆)鼠記錄鼓供給堆商檔吳案；陪(罪3涂)熔登記筋采購宋手冊拼；猜(謎4糊)濾裝訂范采購拉作業(yè)榮單、匆訂單吼或合孩同存銜檔。歸6父、驗朱收模質(zhì)量埋檢驗牧員院(部1季)候制定騙需質(zhì)吼檢的婚材料葉清單駕；礦(洞2席)慰對需硬質(zhì)量暈檢驗改的材務料，件接到步質(zhì)檢占通知詞后立練即進框行質(zhì)刻量檢樣驗；渾(抹3遮)率出具滔質(zhì)檢故報告錫或在敲收料睬單上居標明寺質(zhì)檢損結(jié)果膽：源“悠合格且〞宏或鄭“峰不合休格冬〞籠；縫(芽4拾)柱對不朽符合燕質(zhì)量正要求磨的材籌料提摘出處涉理意查見；扛(俊5裂)洪對不榆符質(zhì)拐量要評求的那么材料手加以拒顯著音標記頁。和倉庫芹保管族員過(氏1揪)梁將送廣來的驢貨物獎放在菜待驗敘區(qū)，資將檢劉驗合五格的曉貨物慈放在世適當茅的位您置；嶼(誰2萬)榮對需租質(zhì)檢拴員質(zhì)惜檢的宗材料調(diào)，通泥知質(zhì)族檢員蝕質(zhì)檢痰；鳳(鎮(zhèn)3缸)志對貨劫物進版行數(shù)粒量驗績收和圣質(zhì)量雞驗收激，對衰無采歐購作晚業(yè)計罩劃的踢貨物鍵以及拿超計祝劃采昏購的掌貨物吹經(jīng)批梳準后慣方能吃驗收賞；表(驕4乖)滿將不昌合格顛的貨旨物隔捏離放蹈置，蕩并加拐以標遭記；箱(爛5棒)貍正確希使用桂計量悔設(shè)備邀和儀貸器；防(竟6你)賺出具頑送貨欺差異管報告曠(杰多送阻或少歪送召)古；荷(從7鼻)李對驗掉收合鞭格的壽材料登，填代制入駕庫單躍，登破記實墨物賬暫，對電實際森驗收倒入庫鞭的貨肅物予返以確按認，叔對發(fā)嫁票未森到的縱收料疲在月乎末暫世估入照庫。君授權(quán)挑審批蘋人臭(魔1拖)愛批準卸或不翅批準立超計譯劃采恭購；勁(姨2范)鐵對質(zhì)鞠量差屬異報研告提偶出退驢貨或仁降價隙處理健批示乘；禁(攜3占)踢對送立貨差想異報不告批訊示；龜(蘋4局)適責成域查明拐差異澤責任鞏和質(zhì)舒量不臺符責揭任。鍋采購唱員盤(頓1好)牽查明蝕差異和原因橡和質(zhì)忠量不芽符原蝦因；滔(榴2木)敘按授窩權(quán)審頸批人光批示縣辦理懇退貨朋、降腳價談平判、守補足免貨物渠等事奶宜；盾(蜓3膠)俘記錄謙采購勸差異言的內(nèi)推容及腎處置辜過程放。脅7絕、貨樣款結(jié)歲算飼財務名部門宴會計分(班1太)寬將發(fā)聚票聯(lián)款與稅賄收抵西扣聯(lián)畢匹配爬核對唱；丹(擠2摧)絮發(fā)票教與合孕同及臨采購岡方案莖匹配售核對座；謀(域3兄)辰發(fā)票志與收卵料單壘匹配搜核對源；債(揭4索)名按合谷同及頸付款濃手續(xù)現(xiàn)填制遼付款被憑證冬；少出納螞(悔1撐)位根據(jù)策審核睜的付按款憑矛證和孕合同眾規(guī)定目的付警款方蕩式付庫款?？?罰.侄2東制造禽存貨銳3榜.廚2釋.曾1催存貨箏制造示控制匪流程月度生產(chǎn)方案月度生產(chǎn)方案制訂生產(chǎn)作業(yè)方案制訂生產(chǎn)作業(yè)方案授權(quán)審批人審批授權(quán)審批人審批是否批準是否批準始耀梯下脫N晃O棍快皺商恰畢淹梯懼弱雷那蘋窩劍春拐共交冠藍顛工蒜鳳YE串S生產(chǎn)生產(chǎn)驗收驗收妥樹崗報廢是否合格厲貍級模府輩N鋤O報廢是否合格趕腔羊獸渡蔽膊插桂汁叛線糞稅奇胳YE爬S入庫入庫會計核算會計核算狂3退.販2纏.行2鐮內(nèi)控能要求捆業(yè)務刮操作宮操作范人撿控制預要求鉛1慰、月撤度生稀產(chǎn)計歐劃順方案女員燦(風1極)遵根據(jù)托月度火銷售尋方案艷、庫揀存存俯量控子制標普準，貞制定作月度獅生產(chǎn)隙方案唱；瓜(從2窗)夢將生狐產(chǎn)計引劃報燙總經(jīng)向理批炎準。專2很、生鴉產(chǎn)作據(jù)業(yè)計片劃那么方案削員括(素1案)續(xù)根據(jù)奶銷售鉆合同姨和銷鑰售部軌的出乞貨計丹劃和墓庫存剖存量糾控制扣標準娃，編訪制生曉產(chǎn)作淚業(yè)計值劃；宣(筑2朱)擇根據(jù)雁總經(jīng)月理的走指令調(diào)調(diào)整網(wǎng)生產(chǎn)擔作業(yè)垮方案鳴。很授權(quán)滾審批銜人陰(尸1倉)忘審簽館生產(chǎn)搞作業(yè)皺方案驕；太(相2窗)野平衡逝生產(chǎn)駐能力恢，調(diào)勇整生常產(chǎn)作接業(yè)計畫劃；奉(撥3厲)枕下達姜緊急按生產(chǎn)禾作業(yè)慶方案輩。鴉3辰、制野造樣生產(chǎn)宗班組夜(間1敲)福按生思產(chǎn)規(guī)分程生欠產(chǎn)；梅(史2薯)挖根據(jù)宿生產(chǎn)昆作業(yè)狹方案燙(膛生產(chǎn)殘指令膨)旱生產(chǎn)歐；半(秒3輔)偷改善扶生產(chǎn)飾組織蘋，高汗效、盼低耗招生產(chǎn)司；狼(各4璃)喝平安樂、優(yōu)腫質(zhì)、卸按時燕、按沃量生均產(chǎn)。永4歉、驗墊收掩質(zhì)量絨檢驗燃員銜(畏1售)乳建立役質(zhì)量體檢驗繞標準顛和規(guī)絕程；玉(碧2予)粉生產(chǎn)漲各工潮序完王工后接及時驗檢驗足、出照具檢情驗報閱告，通或在石生產(chǎn)惱指令捐卡上災簽字哲；李(此3婆)兼將不崖合格煮的產(chǎn)纖品加巖以顯兔著標讀記。蠶倉庫灣保管溉員級(秤1灘)寸將合室格產(chǎn)顫品按錯包裝廊要求求包裝忙，將蜓合格踢證放饑在包委裝內(nèi)芹，在帽包裝稅上貼塔上商重標；魄(孤2童)喘將合丘格半擾成品英放置稍規(guī)定燙位置啞；概(讓3智)萌將不話合格塌品隔乒離放告置不許予入遼庫，潑并加毛以顯餅著標俊識；區(qū)(娛4突)孤將檢梨驗合眠格入紹庫的掀自制靜半成呢品、逢產(chǎn)成倦品、勵模具渠等開討具入笛庫單腹，及覽時登芝記入觀賬；勿(疏5汽)帽將不提合格擁品開異具報陵廢單診；歡(風6泄)醬每月徹編制關(guān)本月押完工奶入庫墻報表倘，及兄時報權(quán)送財趟務部晝門等讀相關(guān)蝕部門設(shè)。警總經(jīng)劃理或勇授權(quán)御審批膽人老(同1裹)炮按授頑權(quán)審且簽報而廢單吃；味(線2餅)甩責令餅生產(chǎn)附部門商分析固報廢梳原因絲，并姓報送宇書面煤分析奧報告境。雄5蔥、會比計核謠算補財務班部門猶會計朱(眠1彼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