建筑企業(yè)管理體系施工和服務(wù)提供過程確認(rèn)

———建筑企業(yè)管理體系施工和服務(wù)提供過程確認(rèn)

建筑企業(yè)管理體系施工和服務(wù)提供過程的確認(rèn)

7.5.2.1當(dāng)施工生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視測(cè)量或監(jiān)控加以驗(yàn)證時(shí)，要對(duì)這些需確認(rèn)過程實(shí)施確認(rèn)(包括交付后使用中問題才顯現(xiàn)的過程)，并對(duì)這些過程進(jìn)行有效的控制。

7.5.2.2經(jīng)確認(rèn)公司在建筑施工中常見的特殊過程包括：

①灌注樁施工;②地下室防水施工;③預(yù)應(yīng)力張拉;④大體積砼或高強(qiáng)砼施工。

7.5.2.3按照作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行作業(yè)，具體執(zhí)行《施工生產(chǎn)過程控制程序》對(duì)這些過程應(yīng)采取相應(yīng)的控制措施，包括：

(1)對(duì)設(shè)備能力的認(rèn)可和人員資格進(jìn)行鑒定，以確保設(shè)備和人員符合要求。

(2)專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書或施工方案，經(jīng)質(zhì)量技術(shù)處審核，總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。

(3)對(duì)過程實(shí)施必要的監(jiān)控并進(jìn)行記錄。

(4)特殊過程的監(jiān)控記錄、設(shè)備和人員的鑒定結(jié)果應(yīng)按〈記錄控制程序〉予以保存，以備授權(quán)人員隨時(shí)驗(yàn)證。

(5)經(jīng)過確認(rèn)的過程質(zhì)量有明顯差異或不穩(wěn)定時(shí)、設(shè)備在使用中發(fā)生變化時(shí)、人員變動(dòng)時(shí)、作業(yè)方法變更時(shí)，應(yīng)對(duì)特殊過程再確認(rèn)。

(6)所有確認(rèn)的內(nèi)容、結(jié)果應(yīng)予以記錄。

7.5.2.4相關(guān)文件：

《記錄控制程序》

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篇2:生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序

生產(chǎn)和服務(wù)提供

1.目的

對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，確定過程及影響過程質(zhì)量的諸因素，并使每一過程處于受控狀態(tài)，以確保生產(chǎn)出合格產(chǎn)品。

2.適用范圍

適用于本公司產(chǎn)品形成全過程。

3.職責(zé)

3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品形成全過程的策劃，確定生產(chǎn)過程，編制生產(chǎn)計(jì)劃。

3.2開發(fā)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)資料準(zhǔn)備，并協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的工藝質(zhì)量問題。

3.3品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品形成過程產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視。

3.4設(shè)備課負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備控制，以使生產(chǎn)設(shè)備具有過程能力。同時(shí)負(fù)責(zé)測(cè)量和監(jiān)視裝置控制。

3.5各車間負(fù)責(zé)實(shí)施過程控制，確保每一過程處于受控狀態(tài)。

4.措施和方法

4.1生產(chǎn)任務(wù)和產(chǎn)品要求信息的下達(dá)和生產(chǎn)前的準(zhǔn)備

4.1.1在與顧客確定好生產(chǎn)合同或協(xié)議后，業(yè)務(wù)部向生產(chǎn)部、開發(fā)部、品管部下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)，即聯(lián)絡(luò)單.開發(fā)部接到該單后，按照單上的具體要求，編制大底配碼表,必要時(shí)經(jīng)顧客確認(rèn)，再由開發(fā)部確定大底廠家并取樣。開發(fā)部據(jù)此編制產(chǎn)前準(zhǔn)備工作進(jìn)度追蹤記錄表,安排生產(chǎn)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。內(nèi)容包括：放板、試樣、色卡、耗料、工藝、沖刀等。要求各相關(guān)人員按此進(jìn)度進(jìn)行工作，并對(duì)該工作進(jìn)度進(jìn)行跟蹤檢查，確保各項(xiàng)工作按計(jì)劃完成。并及時(shí)將該技術(shù)資料發(fā)給相關(guān)部門。

4.1.2開發(fā)部的設(shè)計(jì)師在開沖刀前應(yīng)進(jìn)行放樣后的紙板試做，工藝員編制生產(chǎn)工藝單,以指導(dǎo)生產(chǎn)部制作。

4.1.3如為第一次生產(chǎn)的款試，或?yàn)榉瓎蔚邪l(fā)生變化，應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)前試產(chǎn)(包括沖刀試制)。

4.1.3.1開發(fā)部設(shè)計(jì)人員按計(jì)劃制作所需的技術(shù)資料。

4.1.3.2生管部應(yīng)根據(jù)試產(chǎn)的需要及時(shí)將材料采購(gòu)到位。

4.1.3.3生產(chǎn)部組織產(chǎn)前試做。制樣過程參加人員須認(rèn)真填寫《產(chǎn)前試制評(píng)審記錄表》并簽名。

A.產(chǎn)前試做應(yīng)盡可能使用量產(chǎn)用的材料或相同材質(zhì)，以真正驗(yàn)證出大批生產(chǎn)可能出現(xiàn)的情況，對(duì)出現(xiàn)的問題，開發(fā)部應(yīng)進(jìn)行必要的修改，或?qū)ιa(chǎn)工藝單作必要的修改并下達(dá)到各部門，防止不合格的產(chǎn)生。

B.沖裁課在試產(chǎn)時(shí)根據(jù)不同規(guī)格的材料進(jìn)行合理排刀，以核實(shí)材料定額耗量的準(zhǔn)確性，并把核實(shí)的結(jié)果通知生管課，以利于生管課對(duì)材料采購(gòu)量進(jìn)行控制，同時(shí)編制本課的作業(yè)指導(dǎo)書，.

C.幫面課管理按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行車樣，注重觀察線路是否流暢、點(diǎn)、線是否明了，制作中的難易程度、存在的問題、應(yīng)注意的事項(xiàng)。并編制本部的作業(yè)指導(dǎo)書。

D.成型課管理應(yīng)檢查鞋號(hào)尺寸是否和鞋楦尺寸一致，幫面是否合楦并試驗(yàn)和記錄控制參數(shù)。并編

制本部的作業(yè)指導(dǎo)書。

E.對(duì)于需要進(jìn)行設(shè)計(jì)更改的，生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)反饋開發(fā)部，以便對(duì)不足之處進(jìn)行更改。必要時(shí)由開發(fā)部對(duì)生產(chǎn)工藝單進(jìn)行更改。

4.1.4生產(chǎn)部安排任務(wù)

4.1.4.1生產(chǎn)部接到業(yè)務(wù)部的每周定單總表，應(yīng)立即編排月生產(chǎn)計(jì)劃,確定采購(gòu)材料的準(zhǔn)確時(shí)間。在接到業(yè)務(wù)部的聯(lián)絡(luò)單后，編制并下達(dá)各制造課的生產(chǎn)制造指令單.

經(jīng)確定的采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)傳遞到原材料倉(cāng)庫(kù)及各生產(chǎn)車間，以使他們了解進(jìn)貨情況，安排好生產(chǎn)。

4.1.4.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)監(jiān)督和協(xié)調(diào)各部門按計(jì)劃實(shí)施。

4.1.4.3各制造課根據(jù)生產(chǎn)指令單，作好產(chǎn)前準(zhǔn)備工作，追促各種材料及相關(guān)設(shè)施、人員的及時(shí)到位，作出生產(chǎn)安排并執(zhí)行，確保生產(chǎn)進(jìn)度得以實(shí)現(xiàn)。

4.1.5業(yè)務(wù)部如因合同更改、合同增加等情況需調(diào)整進(jìn)度時(shí)，應(yīng)對(duì)原下達(dá)的表單進(jìn)行修改，并及時(shí)通知相關(guān)部門，生產(chǎn)部接到通知時(shí)，應(yīng)及時(shí)作出生產(chǎn)調(diào)整，使新的計(jì)劃順利實(shí)施。所做的更改應(yīng)形成記錄，由相關(guān)人員登錄于原已下達(dá)的相關(guān)記錄中，必要時(shí)更換原已下達(dá)的表單。

4.2確定工序

4.2.1生產(chǎn)流程圖(見附圖)。

4.2.2關(guān)鍵工序：本生產(chǎn)流程中關(guān)健工序?yàn)榍鞍?、鞋底膠、貼底、調(diào)膠水。

4.3工序控制

4.3.1人員要求

4.3.1.1針對(duì)關(guān)鍵工序的操作員，應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn)并進(jìn)行考核，使員工充分掌握該工序的操作要求;從正反兩面讓員工充分認(rèn)識(shí)其工作的重要性;充分了解輸入本工序和輸出本工序的物料要求。

4.3.1.2對(duì)一般工序的操作員也要對(duì)其應(yīng)知應(yīng)會(huì)內(nèi)容進(jìn)行適當(dāng)培訓(xùn)和考核，合格后才能上崗。具體執(zhí)行《人力資源管理程序》。

4.3.1.3當(dāng)操作人員的技能涉及專業(yè)資格培訓(xùn)或考試取證時(shí)，行政部負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)，并對(duì)記錄和資格進(jìn)行鑒定和保存。

4.3.2方法控制

4.3.2.1開發(fā)部必要時(shí)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)人員講解工藝要求;生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理應(yīng)在生產(chǎn)前組織本管轄區(qū)域人員講解要求，并在生產(chǎn)過程中進(jìn)行巡視和監(jiān)控，發(fā)生問題及時(shí)解決，不斷指導(dǎo)，使員工充分掌握產(chǎn)品質(zhì)量要求，熟練掌握規(guī)程。

4.3.2.2根據(jù)產(chǎn)品要求，各制造課制定生產(chǎn)過程所需的作業(yè)指導(dǎo)書，有沖裁作業(yè)指導(dǎo)書幫面作業(yè)指導(dǎo)書成型作業(yè)指導(dǎo)書鞋底作業(yè)指導(dǎo)書,并要求各操作工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。

4.3.3設(shè)備控制：配備能滿足工藝要求的設(shè)備，并使其能保持過程能力。具體執(zhí)行《設(shè)備管理控制程序》。

4.3.4監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制：配備、使用并維護(hù)適合生產(chǎn)設(shè)備和測(cè)量和監(jiān)視的設(shè)備。使生產(chǎn)中的控制參數(shù)和產(chǎn)品特性值得到準(zhǔn)確控制，為過程處于受控狀態(tài)提供支持。具體執(zhí)行《測(cè)量和監(jiān)視裝置控制程序》。

4.3.5物料控制：生產(chǎn)中所需的原輔材料、外購(gòu)件、外協(xié)件、半成品和成品均需按《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可投入使用或轉(zhuǎn)序。所有的半成品必須按照《生產(chǎn)計(jì)劃表》先進(jìn)先出的順序使用;工序操作員可拒絕使用、加工不合格的產(chǎn)品。

4.3.6環(huán)境控制：生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)做到環(huán)境整潔、紀(jì)律嚴(yán)明、設(shè)施完好、物流有序、信息準(zhǔn)確。具體按《生產(chǎn)工作環(huán)境控制程序》執(zhí)行。

4.3.7監(jiān)視控制：

4.3.7.1對(duì)成型車間前、中段的烘箱溫度、轉(zhuǎn)速壓底機(jī)的壓力、時(shí)間等對(duì)過程影響起重要作用的程序予以規(guī)定，對(duì)其過程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控，并每?jī)尚r(shí)由組長(zhǎng)進(jìn)行一次檢查，填寫過程參數(shù)記錄表.確保過程參數(shù)符合要求。具體見《成型作業(yè)指導(dǎo)書》。

4.3.7.2在過程中通過首檢、巡檢、自檢、互檢來監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量，詳見《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。

4.3.7.3對(duì)于關(guān)鍵工序操作人員需經(jīng)培訓(xùn)合格持證上崗。

4.4交付的控制

4.4.1對(duì)于過程中的交付(如車間、班組的轉(zhuǎn)序，外協(xié)廠的入庫(kù)等)具體明確如下：

沖裁車間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度要求，保質(zhì)保量的沖好材料，交中轉(zhuǎn)倉(cāng)進(jìn)行配套;交付時(shí)必須注意保護(hù)好產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，并填寫交接單;

4.4.2中轉(zhuǎn)倉(cāng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃追蹤產(chǎn)品的完成情況，對(duì)沖裁車間轉(zhuǎn)交的產(chǎn)品進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)，雙方簽字交接;通知幫面車間領(lǐng)料人員領(lǐng)料;

4.4.3幫面車間根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)追蹤中轉(zhuǎn)倉(cāng)，及時(shí)將完成配套的產(chǎn)品領(lǐng)入生產(chǎn)線，根據(jù)本車間的流程和任務(wù)安排發(fā)料;需與中轉(zhuǎn)倉(cāng)辦理交接手續(xù)，做好清點(diǎn)檢驗(yàn)工作;并及時(shí)將幫面的生產(chǎn)情況通報(bào)成型車間，以利安排生產(chǎn);

4.4.4成型車間應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)追蹤幫面車間和硫化車間，包括鞋底倉(cāng)庫(kù)的配套情況，盡可能的確保生產(chǎn)任務(wù)的完成;成型車間將成品移交成品倉(cāng)，辦理交接手續(xù)。

4.4.5成品倉(cāng)對(duì)生產(chǎn)任務(wù)和成型車間的移交入庫(kù)產(chǎn)品核對(duì)，清點(diǎn)后通知業(yè)務(wù)部安排出貨。

4.5產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性

4.5.1在生產(chǎn)過程中，應(yīng)注意保護(hù)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性的安排和要求，應(yīng)符合《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》。

4.5.2在產(chǎn)品形成過程中，有不同的測(cè)量和監(jiān)視狀態(tài)，對(duì)測(cè)量與監(jiān)視狀態(tài)，應(yīng)符合《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》和《不合格品控制程序》。

4.6產(chǎn)品的防護(hù)

在內(nèi)部加工和最終交付直至目的地期間，保持產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和質(zhì)量不要發(fā)生改變，以符合顧客的要求。產(chǎn)品的防護(hù)執(zhí)行《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》。

5.相關(guān)文件

《設(shè)備管理程序》

《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》

《不合格品控制程序》

《與顧客有關(guān)過程的控制程序》

《產(chǎn)品防護(hù)》

《測(cè)量和監(jiān)視控制程序》

《生產(chǎn)工作環(huán)境控制程序》

6.相關(guān)記錄保管部門保管時(shí)間

6.1聯(lián)絡(luò)單生產(chǎn)部1年

6.2生產(chǎn)工藝單生產(chǎn)部1年

6.3生產(chǎn)制造指令單生產(chǎn)部1年

6.4楦底配碼表開發(fā)部1年

6.5產(chǎn)前試制評(píng)審記錄表生產(chǎn)部1年

6.6原材料請(qǐng)購(gòu)單生產(chǎn)部1年

6.7過程參數(shù)記錄表生產(chǎn)部1年

篇3:房地產(chǎn)質(zhì)量管理體系：生產(chǎn)服務(wù)提供過程控制

房地產(chǎn)質(zhì)量管理體系：生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制

1目的

確保公司房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目的管理和服務(wù)過程在受控的狀態(tài)下進(jìn)行。

2適用范圍

適用于房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目的投資策劃立項(xiàng)過程、開發(fā)項(xiàng)目前期準(zhǔn)備過程、施工及驗(yàn)收交付過程以及與上述過程相關(guān)的管理和服務(wù)工作的控制。

3職責(zé)

3.1公司各部門負(fù)責(zé)對(duì)已確定的過程按業(yè)務(wù)分工和職責(zé)權(quán)限進(jìn)行管理，確保過程和結(jié)果符合規(guī)定并滿足要求。

3.2行政事務(wù)部、項(xiàng)目部、技術(shù)部、市場(chǎng)營(yíng)銷部及材料部分別負(fù)責(zé)對(duì)投資立項(xiàng)、前期準(zhǔn)備、施工過程及驗(yàn)收、銷售及交付等過程及相關(guān)的管理和服務(wù)工作負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和跟進(jìn)，確保各項(xiàng)工作有序、銜接、協(xié)調(diào)進(jìn)行。

4要求

4.1財(cái)務(wù)主管總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度及公司的決定籌集資金，確保所需的資金足額到位。

4.2行政事務(wù)部應(yīng)及時(shí)組建項(xiàng)目所需機(jī)構(gòu)、招聘或調(diào)配適當(dāng)?shù)募夹g(shù)管理人員，并明確其職責(zé)和權(quán)限。

4.3行政事務(wù)部應(yīng)根據(jù)工作的需要，配置必要的辦公設(shè)施，通訊設(shè)備及計(jì)算機(jī)硬件和軟件。

4.4行政事務(wù)部根據(jù)工作的需要，組織編制必要的控制或管理性文件，防止隨意性或偏離要求。

4.5各部門經(jīng)理有責(zé)任對(duì)所屬工作人員進(jìn)行教育、培訓(xùn)和指導(dǎo)，使他們了解和熟悉工作范圍內(nèi)的規(guī)定和要求，并按管理體系及其文件要求、適宜的法律法規(guī)開展工作。

4.6各部門應(yīng)對(duì)達(dá)到的目標(biāo)和參數(shù)進(jìn)行控制或監(jiān)視，并采取有效措施以確保符合規(guī)定。

4.7對(duì)影響公司目標(biāo)實(shí)現(xiàn)或直接提供給顧客使用的設(shè)備，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行適宜的維護(hù)、保養(yǎng)和維修，以確保其功能的發(fā)揮和安全、可靠的使用。

4.8應(yīng)配備并使用合適的測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備。

4.9對(duì)管理和服務(wù)放行及交付后的活動(dòng)，實(shí)施控制。

4.10公司編制并實(shí)施《項(xiàng)目開發(fā)過程控制準(zhǔn)則》、《施工前期準(zhǔn)備控制準(zhǔn)則》、《招標(biāo)組織和實(shí)施控制準(zhǔn)則》、《工程施工過程控制準(zhǔn)則》、《工程委托監(jiān)理控制準(zhǔn)則》、《工程預(yù)結(jié)算審查控制準(zhǔn)則》、《物業(yè)介入與接收管理規(guī)程》及相關(guān)作業(yè)文件等，對(duì)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目全過程進(jìn)行控制。

生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)

本公司在管理和服務(wù)中不存在特殊過程，所以此條款不適用。

篇4:質(zhì)量體系：生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序

質(zhì)量體系：生產(chǎn)和服務(wù)提供

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制

通過對(duì)項(xiàng)目開發(fā)全部業(yè)務(wù)流程進(jìn)行有效的控制，確保項(xiàng)目的整體開發(fā)質(zhì)量，使項(xiàng)目開發(fā)運(yùn)作滿足社會(huì)和相關(guān)方的要求。

7.5.1.1市場(chǎng)調(diào)研和投資決策

a)策劃營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研工作，收集整理有關(guān)信息，進(jìn)行投資機(jī)會(huì)的尋找和篩選，編制可行性研究報(bào)告，充分運(yùn)用預(yù)測(cè)、可行性分析和決策技術(shù)，為公司的投資決策提供有效的依據(jù)。

b)對(duì)開發(fā)項(xiàng)目的決策，作為公司的重點(diǎn)業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行控制，嚴(yán)格執(zhí)行市場(chǎng)調(diào)研和可行性研究的有關(guān)規(guī)定，并在此基礎(chǔ)上組織有關(guān)專家就其客觀性、合理性、科學(xué)性和投資決策進(jìn)行充分的論證，建立投資決策監(jiān)管機(jī)制。最終形成的投資決策方案要上報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行審批后確定。

c)項(xiàng)目決策立項(xiàng)后，由營(yíng)銷策劃中心負(fù)責(zé)組織編制項(xiàng)目運(yùn)作方案，見《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》，用以指導(dǎo)整體運(yùn)作的各個(gè)環(huán)節(jié)工作。

可行性研究和投資決策的具體要求，執(zhí)行《可行性研究和投資決策控制程序》。

7.5.1.2資金籌措

a)根據(jù)《項(xiàng)目運(yùn)作方案》的策劃結(jié)果，由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部制定資金的籌措方式，確定投資主體，提供項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)費(fèi)用。公司通過月度計(jì)劃會(huì)、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)等形式，定期對(duì)資金籌措的情況進(jìn)行檢查落實(shí)。

b)支持購(gòu)買者的按揭貸款，由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部辦理銀行的按揭貸款手續(xù)。

7.5.1.3項(xiàng)目的立項(xiàng)報(bào)批控制

a)明確項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)前期各項(xiàng)審批手續(xù)的辦理程序、方法和職責(zé)分工，符合法律法規(guī)的要求。

b)依據(jù)上級(jí)主管部門辦理各種審批手續(xù)的規(guī)定要求，提供相應(yīng)的文件資料，滿足審批必須具備的各種條件和要求。

c)工程部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織項(xiàng)目部完成各階段審批工作所具備的工程施工方面條件，并提供相應(yīng)的文件資料;

d)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)完成資金方面的有關(guān)工作，提供相應(yīng)的文件資料;

e)策劃營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)收集、整理、提供辦理審批手續(xù)的各種文件資料，辦理審批手續(xù)。

f)辦理各種報(bào)批手續(xù)的過程，由辦理部門負(fù)責(zé)記錄，并將取得的相應(yīng)的批示、證書、資料等按照規(guī)定做好移交和保存。

項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)批工作，要定期在公司的各種例會(huì)上進(jìn)行匯報(bào)協(xié)調(diào)，檢查落實(shí)進(jìn)展情況。關(guān)于立項(xiàng)報(bào)批的具體規(guī)定執(zhí)行《立項(xiàng)報(bào)批控制程序》。

7.5.1.4施工準(zhǔn)備工作

a)工程部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理招標(biāo)工作，簽定合同，執(zhí)行Q/TZH-WI-047《工程招投標(biāo)管理制度》。

b)工程部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項(xiàng)目部組織規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理單位，做好有關(guān)的前期工作。

c)策劃營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)依據(jù)法律法規(guī)和地方法規(guī)要求，進(jìn)行拆遷、安置和補(bǔ)償工作，執(zhí)行Q/TZH-WI-046《拆遷安置補(bǔ)償實(shí)施辦法》。

d)公司的稽查小組對(duì)施工準(zhǔn)備工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，項(xiàng)目部要及時(shí)做好匯報(bào)。

7.5.1.5施工過程控制

a)工程部組織項(xiàng)目部、監(jiān)理單位，對(duì)施工單位的施工組織設(shè)計(jì)、施工方案進(jìn)行審查，明確對(duì)施工工程的質(zhì)量、進(jìn)度要求。

b)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決影響施工單位工期和質(zhì)量的內(nèi)外因素，提供良好的施工條件。

c)項(xiàng)目部定期對(duì)施工單位落實(shí)施工組織方案的情況進(jìn)行抽查，對(duì)影響質(zhì)量的關(guān)鍵部位施工進(jìn)行監(jiān)督檢查。

d)對(duì)施工過程中的關(guān)鍵工序和重點(diǎn)大型設(shè)備的安裝調(diào)試，由項(xiàng)目部作為特殊作業(yè)過程進(jìn)行重點(diǎn)控制，加強(qiáng)監(jiān)督檢查的力度，采取相應(yīng)的措施，實(shí)施有效的監(jiān)控。

e)施工過程控制的具體要求，執(zhí)行《工程施工控制程序》。

7.5.1.6工程監(jiān)理控制

a)工程部組織項(xiàng)目部，審查監(jiān)理單位的工程監(jiān)理大綱和工程監(jiān)理實(shí)施細(xì)則，明確對(duì)工程的質(zhì)量、工期和投資的監(jiān)理要求。

b)由項(xiàng)目部對(duì)監(jiān)理單位依據(jù)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和監(jiān)理合同的規(guī)定進(jìn)行工程監(jiān)理的工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。

c)在施工過程中，由監(jiān)理單位定期組織召開監(jiān)理會(huì)，編制日常監(jiān)理報(bào)告，匯報(bào)工程監(jiān)理的工作情況。

d)對(duì)工程施工各階段中發(fā)生的質(zhì)量問題，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織監(jiān)理單位和施工單位，進(jìn)行原因分析，制定整改措施進(jìn)行處理。

e)項(xiàng)目負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)理公司完成工程監(jiān)理的工作情況，通過監(jiān)理例會(huì)、日常檢查等形式進(jìn)行監(jiān)督檢查。

工程監(jiān)理控制的具體要求，執(zhí)行《工程監(jiān)理控制程序》。

7.5.1.7工程竣工驗(yàn)收

a)由工程部協(xié)調(diào)各項(xiàng)目部，組織設(shè)計(jì)單位、施工單位和監(jiān)理單位，按照有關(guān)的法律法規(guī)規(guī)定，辦理工程的竣工驗(yàn)收工作。

b)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)收集、整理有關(guān)工程建設(shè)過程中的文件資料和質(zhì)量記錄，按檔案管理要求及時(shí)向綜合部歸檔。綜合部負(fù)責(zé)根據(jù)國(guó)家和地方工程建設(shè)檔案管理要求，向有關(guān)的上級(jí)主管部門移交有關(guān)的檔案資料。

c)對(duì)工程部組織工程竣工驗(yàn)收的工作質(zhì)量，由公司的稽查小組進(jìn)行監(jiān)督檢查。

工程竣工驗(yàn)收的具體要求，執(zhí)行Q/TZH-WI-022《工程質(zhì)量驗(yàn)收管理制度》。

7.5.1.8銷售和交付控制

a)策劃營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)項(xiàng)目開盤前有關(guān)手續(xù)的辦理工作，并制定銷售計(jì)劃和銷售方案，報(bào)公司經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

b)工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格后，由策劃營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)收集有關(guān)的產(chǎn)權(quán)和技術(shù)資料，建立成品房屋出入庫(kù)臺(tái)帳，登記房屋的入庫(kù)情況。

c)代建工程項(xiàng)目的交付，由工程部負(fù)責(zé)在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格后，依據(jù)合同條款規(guī)定和驗(yàn)收情況，辦理交付手續(xù),編制工程項(xiàng)目資料移交明細(xì)表，進(jìn)行有關(guān)文件資料的移交，雙方簽署工程項(xiàng)目移交書。

d)由策劃營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)辦理銷售房屋的產(chǎn)權(quán)證書，并在銷售中主動(dòng)向顧客出示五證兩書的文件。執(zhí)行Q/TZH-WI-033《房屋產(chǎn)權(quán)證書辦理規(guī)定》，對(duì)銷售和出租房屋的交付，執(zhí)行Q/TZH-WI-032《房屋銷售租賃管理規(guī)定》。

e)項(xiàng)目的銷售和交付工作，由策劃營(yíng)銷中心定期通過例會(huì)、專題會(huì)、專題匯報(bào)等形式，及時(shí)向公司進(jìn)行匯報(bào)，落實(shí)進(jìn)展情況。

7.5.1.9前期物業(yè)管理控制

a)對(duì)外銷售的樓盤在正式移交物業(yè)管理公司前，由策劃營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)工程的前期物業(yè)管理工作，為用戶提供良好的前期物業(yè)管理服務(wù)，包括：

1)房屋及附屬設(shè)施的保養(yǎng)和維護(hù);

2)安全保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生、院區(qū)綠化、車輛管理等;

3)協(xié)調(diào)用戶的有關(guān)對(duì)外關(guān)系;

4)接受和處理用戶的意見投訴。

b)前期物業(yè)管理的具體要求，執(zhí)行《前期物業(yè)管理控制程序》。

7.5.1.9售后服務(wù)

策劃營(yíng)銷中心是售后服務(wù)的主管部門，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目的各項(xiàng)售后服務(wù)工作，認(rèn)真履行《工程質(zhì)量保修書》的規(guī)定，定期走訪用戶，接受和處理用戶的投訴意見，按《工程質(zhì)量保修書》的規(guī)定，進(jìn)行房屋及附屬設(shè)施的保修。執(zhí)行Q/TZH-WI-041《顧客滿意度調(diào)查及投訴處理規(guī)定》。

7.5.1.10公司的稽查小組，對(duì)各部門完成生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。

7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)

公司確定以下過程需要進(jìn)行確認(rèn)：

a)項(xiàng)目開發(fā)的投資決策;

b)項(xiàng)目的前期開發(fā)工作，以五證兩書的辦理為重點(diǎn);

c)項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè);

d)社會(huì)周邊關(guān)系的協(xié)調(diào);

e)各階段的驗(yàn)收把關(guān);

f)房地產(chǎn)的市場(chǎng)營(yíng)銷。

對(duì)上述過程，公司將做為房地產(chǎn)開發(fā)中的重要環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)控制，并在7.5.1章節(jié)中做了詳細(xì)的控制要求，執(zhí)行相應(yīng)的文件規(guī)定。

7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性

7.5.3.1通過對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的控制，防止在使用中發(fā)生混淆，并實(shí)現(xiàn)對(duì)規(guī)定場(chǎng)合的追溯。各部門負(fù)責(zé)歸口管理的重大業(yè)務(wù)活動(dòng)的標(biāo)識(shí)，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)外包單位的實(shí)物標(biāo)識(shí)進(jìn)行管理。

7.5.3.2產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理的范圍：

a)在項(xiàng)目運(yùn)作中的立項(xiàng)報(bào)批、產(chǎn)權(quán)交割、工程質(zhì)量驗(yàn)收等重要業(yè)務(wù)活動(dòng);

b)關(guān)系到工程項(xiàng)目的重要質(zhì)量特性的有關(guān)實(shí)物;

c)施工單位的現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)情況。

7.5.3.2標(biāo)識(shí)的方法：

a)重大業(yè)務(wù)活動(dòng)以其所涉及的文件資料為標(biāo)識(shí)，如：政府部門的文件、批示、簽章、檢驗(yàn)報(bào)告、證書以及項(xiàng)目運(yùn)作中的各種質(zhì)量記錄。

b)公司的各類合同的修訂，要對(duì)其版本號(hào)進(jìn)行明確清晰的標(biāo)識(shí)。

c)項(xiàng)目部定期對(duì)施工單位的材料設(shè)備、工程實(shí)物的標(biāo)識(shí)及維護(hù)情況進(jìn)行檢查。

d)策劃營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部，到項(xiàng)目所在地的主管部門，辦理樓宇門牌的命名、號(hào)碼編排的手續(xù)。

標(biāo)識(shí)方法的具體規(guī)定，執(zhí)行Q/TZH-WI-016《標(biāo)識(shí)規(guī)定》。

7.5.3.3產(chǎn)品可追溯性控制

7.5.3.1公司對(duì)以下場(chǎng)合必要時(shí)進(jìn)行追溯：

a)立項(xiàng)報(bào)批;

b)產(chǎn)權(quán)交割;

c)關(guān)鍵的材料設(shè)備的質(zhì)量;

d)關(guān)系到工程項(xiàng)目關(guān)鍵質(zhì)量特性的因素，包括：關(guān)鍵材料設(shè)備、重點(diǎn)工序的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)及有關(guān)的施工圖紙和技術(shù)資料。

7.5.3.2由總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)涉及到的文件資料建立相應(yīng)的檢索目錄，根據(jù)追溯的內(nèi)容，進(jìn)行產(chǎn)品的追溯。

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)

對(duì)于顧客提供的財(cái)產(chǎn)(包括文件資料和實(shí)物財(cái)產(chǎn)