檢修文件包管理制度

目的 檢修文件包治理制度

— ——加強(qiáng)和標(biāo)準(zhǔn)公司檢修過程治理，實行程序作業(yè)，掌握檢修質(zhì)量。適用范圍本制度適用××〔單位的設(shè)備檢修。名詞解釋3。1檢修文件包：檢修文件包是設(shè)備檢修治理的作業(yè)文件,是檢修工作的實施依據(jù)和檢修過程記錄檔案。包括工作任務(wù)、修前預(yù)備、技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)〔工序)、試驗標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)記錄、檢修總結(jié)和自身動態(tài)治理的全過程。其核心內(nèi)容是檢修作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(工序)和技術(shù)記錄。3。2不符合項：指由于特性、文件或程序方面缺乏，使其質(zhì)量變得不可承受或無法推斷的特別工程。它不能用已批準(zhǔn)的程序或文件中的信息解決。3.3質(zhì)檢點：質(zhì)檢點〔H、W點〕是指在工序治理中依據(jù)某道工序的H點〔Holdpoint)為不行逾越的停工待檢點，W點(Witnesspoint〕為見證點。職責(zé)4。1生產(chǎn)副總經(jīng)理〔總工程師)職責(zé)：批準(zhǔn)檢修文件包。4。2生產(chǎn)技術(shù)部職責(zé)：負(fù)責(zé)組織編制、修訂和審核檢修文件包。4。3設(shè)備修理〔檢)部:負(fù)責(zé)編制檢修文件包.依據(jù)每次等級檢修工程的增減狀況、設(shè)備異動和執(zhí)行過程中的反響意見修訂檢修文件包。要求和程序5。1檢修文件包的編制5.1.1點檢員依據(jù)設(shè)備狀況編制文件包.編制文件包必需具備以下內(nèi)容：設(shè)備概述、檢修任務(wù)單、安全掌握、環(huán)境掌握、資源預(yù)備、質(zhì)量安全打算表、檢修工藝規(guī)程、技術(shù)(試驗〕記錄、檢修報告、不符合項報告、品質(zhì)再鑒定/設(shè)備試運(yùn)行、文件包修改建議表等。5。1.2設(shè)備修理(檢)部各專責(zé)負(fù)責(zé)校對檢修文件包,校對后的檢修文件包報送生產(chǎn)技術(shù)部審核。檢修文件包必需經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理〔總工程師)批準(zhǔn)前方可執(zhí)行.檢修文件包的修訂點檢員依據(jù)檢修文件包使用過程中覺察的問題進(jìn)展修訂,各專責(zé)負(fù)責(zé)對文件包的校對和完善,且經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部審核、生產(chǎn)副總經(jīng)理〔總工程師〕批準(zhǔn)后執(zhí)行.檢修文件包的執(zhí)行5。3.1設(shè)備修理〔檢〕部負(fù)責(zé)將檢修文件包發(fā)至各檢修單位和承包商。設(shè)備復(fù)役后2周內(nèi)，各檢修單位和承包商應(yīng)將原件交回設(shè)備修理〔檢〕部。設(shè)備修理〔檢〕部確認(rèn)文件包內(nèi)容填寫完整，無漏頁、漏項后完成歸檔。設(shè)備修理〔檢〕部負(fù)責(zé)對檢修文件包進(jìn)展校對和完善。檢修文件包應(yīng)與技術(shù)記錄卡片配套使用，對超標(biāo)數(shù)據(jù)需填寫不符合項報告并按不符合項程序?qū)徟?設(shè)備修理(檢〕部負(fù)責(zé)檢修文件包的執(zhí)行,監(jiān)視施工單位按實填寫。質(zhì)量驗收中W、H點應(yīng)準(zhǔn)時到場完成簽證，與檢修工藝規(guī)程的執(zhí)行必需同步.5。3。4 生產(chǎn)技術(shù)部在檢修文件包使用過程中進(jìn)展抽查,并對不符合項進(jìn)展簽字確認(rèn).支持性文件××集團(tuán)公司發(fā)電設(shè)備檢修治理制度附表一：檢修文件包治理制度實施細(xì)則附表二：檢修文件包治理流程圖附表三：檢修文件包范本附表一

檢修文件包治理制度實施細(xì)則為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司檢修文件包治理工作,明確各方職責(zé)，掌握檢修質(zhì)量，××〔以下簡稱公司〕訂本實施細(xì)則。本細(xì)則是對檢修文件包治理制度的進(jìn)一步說明，適用公司所屬全資、控股及治理單位設(shè)備檢修工作。檢修文件包的編制檢修文件包包括設(shè)備概述、檢修任務(wù)單、安全掌握、環(huán)境掌握、資源預(yù)備、質(zhì)量安全打算表、檢修工藝規(guī)程、技術(shù)〔試驗〕記錄、檢修報告、不符合項報告、品質(zhì)再鑒定/設(shè)備試運(yùn)行、文件包修改建議表等.點檢員〔或托付其它單位專業(yè)人員〕負(fù)責(zé)依據(jù)檢修文件包樣本進(jìn)展檢修文件包的編制工作,各專業(yè)主管〔專工〕負(fù)責(zé)初審，生技部經(jīng)理審核。檢修文件包的編制必需符合《發(fā)電企業(yè)設(shè)備檢修導(dǎo)則》〔DL/T838—2023〕的要求。一立的設(shè)備編寫一份檢修文件包，同一臺設(shè)備也可以編寫多份檢修性質(zhì)不同的檢修文件包。1。3在檢修任務(wù)單中，特列本作業(yè)質(zhì)量檢查、驗收人員名單、等級資格以及資格認(rèn)可單位。1.4在質(zhì)量保證打算表中，明確驗收等級類型，在檢修工作規(guī)程中，各設(shè)備檢修的全過程都明確地表示其H、W驗收點。以便在實施中比照落實.要求內(nèi)容完整，無漏項。1。5編寫檢修工藝規(guī)程的目的是為了確保在設(shè)備檢修過程中有明確的檢修程序、質(zhì)量掌握標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)檢點，實現(xiàn)對檢修設(shè)備全過程的質(zhì)量跟蹤掌握,以提高設(shè)備的檢修質(zhì)量和治理水平。檢修工序的編寫，一般從設(shè)備停役后編寫，直至設(shè)備試運(yùn)轉(zhuǎn)完畢，依據(jù)檢修工作的先后步驟進(jìn)展編寫。對于某些特別檢修工程依據(jù)需要從設(shè)備停役前的預(yù)備工作開頭，直至設(shè)備正式投運(yùn)的整個工作過程。應(yīng)寫明檢修工序中每個重要步驟的內(nèi)容,并列出相應(yīng)的技術(shù)參數(shù)、工藝要求等作為質(zhì)量掌握標(biāo)準(zhǔn)。1。6審核合格的檢修文件包由設(shè)備點檢員完成文件預(yù)備、組包工作，最終報送生產(chǎn)副總經(jīng)理〔總工程師)批準(zhǔn)簽字后生效.檢修文件包的發(fā)放每次機(jī)組A級檢修開工前45天，B級檢修開工前20天,C級檢修開工前15天，應(yīng)向檢修單位(或承包商〕供給最有效版本的檢修文件包并建立檢修文件包清冊，同時對發(fā)放的檢修文件包進(jìn)展核準(zhǔn)登記。2。2檢修單位〔或承包商〕依據(jù)檢修文件包清冊，核對無誤后下發(fā)給檢修工作負(fù)責(zé)人。假設(shè)工作負(fù)責(zé)人對檢修文件包內(nèi)容存在疑問，應(yīng)在檢修開工前向點檢員提出。2。3點檢員在檢修開工前向工作負(fù)責(zé)人進(jìn)展技術(shù)交底。檢修工作負(fù)責(zé)人及工作成員在使用前對文件包進(jìn)展學(xué)習(xí),生疏技術(shù)要求和應(yīng)用程序，保證正確使用.檢修文件包的執(zhí)行檢修開工前，工作負(fù)責(zé)人按檢修文件包要求做好檢修前的各項預(yù)備工作，點檢員應(yīng)在檢修開工前進(jìn)展確認(rèn)檢查。3。2檢修開工后，現(xiàn)場的檢修人員須攜帶并妥當(dāng)保管檢修文件包,遵守檢修文件包規(guī)定的工序步驟,按挨次開展設(shè)備的檢修工作，并準(zhǔn)時記錄下檢查和測量的數(shù)據(jù)。設(shè)備概述頁對檢修設(shè)備名稱、規(guī)格、型號、安裝位置、零部件、涉及的圖紙資料等進(jìn)展簡潔概括性描述。檢修任務(wù)單頁對修前缺陷狀況、主要檢修工程、修后應(yīng)到達(dá)的效果、檢修開工、完工時間等進(jìn)展描述。安全掌握頁對作業(yè)內(nèi)容進(jìn)展危急源辨識，風(fēng)險等級確認(rèn)，制定掌握措施，對執(zhí)行狀況簽證等.環(huán)境掌握頁對作業(yè)內(nèi)容進(jìn)展環(huán)境因素識別，環(huán)境影響確認(rèn)，制定掌握措施，對執(zhí)行狀況簽證等.資源預(yù)備頁完成工作票辦理、工器具預(yù)備、備品備件預(yù)備、易耗材料預(yù)備、人員預(yù)備等工作。3。8質(zhì)量安全打算頁每執(zhí)行一步工序，工作負(fù)責(zé)人應(yīng)自檢并在相應(yīng)表格中簽字。執(zhí)行到簽證點時,工作負(fù)責(zé)人應(yīng)依據(jù)要求提前通知點檢員現(xiàn)場簽證,閱歷收合格在相應(yīng)表格中簽字后，工作負(fù)責(zé)人方可連續(xù)執(zhí)行下一道工序。檢修工藝規(guī)程頁文件、工作票、物資預(yù)備好以后(留意以上預(yù)備事項的有效性)，經(jīng)過點檢員的簽證放行，工作負(fù)責(zé)人可以開頭檢修活動.3。9.2依據(jù)檢修規(guī)程的挨次要求，執(zhí)行一項就在相應(yīng)的工序□中打√。3.9。3遇到W/H簽證點，應(yīng)提前30分鐘通知各級質(zhì)量檢查人員依據(jù)商定的時間到達(dá)現(xiàn)場驗收簽證.全部簽證點必需在檢修現(xiàn)場簽字.H點不允許任何檢修人員逾越，W點可以在質(zhì)檢人員的許可下越過(但是不允許連續(xù)越過兩個W點)。3.9。4對檢修規(guī)程的更改僅僅局限于經(jīng)過授權(quán)的原文件預(yù)備人員和專業(yè)技術(shù)人員，由更改人在更改處簽名。制止檢修單位任何人修改檢修規(guī)程。3.9。5檢修工作中，檢修文件包、工作票、工作負(fù)責(zé)人均必需在檢修現(xiàn)場。當(dāng)工作負(fù)責(zé)人需要離開現(xiàn)場時，應(yīng)按《電業(yè)安全工作規(guī)程(發(fā)電廠和變電所電氣局部〕》〔DL-408—91〕指定人員擔(dān)當(dāng)臨時工作負(fù)責(zé)人并保管檢修文件包和工作票.3。10技術(shù)〔試驗〕記錄頁3.10.1檢修中測量的數(shù)據(jù)要在對應(yīng)記錄表中記錄。任何人對文件包中包括檢修記錄在內(nèi)的全部內(nèi)容均不允許涂改。3。10.2 技術(shù)〔試驗)記錄應(yīng)對缺陷現(xiàn)象、產(chǎn)生緣由、處理方法等進(jìn)展準(zhǔn)確描述。3。10。3只有在各級檢查人員現(xiàn)場驗收簽證完畢(有監(jiān)理點的需監(jiān)理簽證〕,才允許進(jìn)入下一道檢修工序。需其他部門協(xié)作或協(xié)作其他部門的工作應(yīng)在工序中加以說明.檢修報告頁現(xiàn)場檢修工作完成應(yīng)認(rèn)真編寫檢修完工報告，對檢修狀況進(jìn)展小結(jié)，對檢修期間所使用的儀器及量具、材料備件消耗、人工及工期分析、修后效果描述、結(jié)論、對下次檢修工作的建議的內(nèi)容填入檢修完工報告中.不符合項報告頁檢修工作中遇到不符合項時,應(yīng)馬上填寫“不符合項報告單”，然后向質(zhì)檢人員匯報.在得到“不符合項報告單”書面回復(fù)后，依據(jù)批準(zhǔn)的訂正措施執(zhí)行，自檢合格后由各級檢查人員驗收簽證。驗收后的“不符合項報告單“原件保存在檢修文件包中。品質(zhì)再鑒定/設(shè)備試運(yùn)行頁設(shè)備檢修完畢，由工作負(fù)責(zé)人提出試運(yùn)轉(zhuǎn)申請，運(yùn)行人員安排設(shè)備修后試運(yùn)轉(zhuǎn)工作。工作負(fù)責(zé)人提出申請時要指明試運(yùn)轉(zhuǎn)的條件,如是否需要帶載/介質(zhì)等.試運(yùn)轉(zhuǎn)前，運(yùn)行人員要檢查修后設(shè)備是否完好、標(biāo)志是否齊全、相關(guān)系統(tǒng)是否恢復(fù)、現(xiàn)場文明生產(chǎn)是否到達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。點檢員和各級專業(yè)人員、監(jiān)理有權(quán)監(jiān)視檢查工作人員執(zhí)行檢修文件包的狀況，并按規(guī)定或合同要求，對W、H點進(jìn)展檢查、確認(rèn)和簽字。覺察未按規(guī)定執(zhí)行時，有權(quán)制止其工作的進(jìn)展,直至到達(dá)規(guī)定要求為止。3。15檢修文件包的記錄及簽字一律使用碳素筆。檢修文件包的升版4。1每次大修完畢后二個月內(nèi)，生產(chǎn)技術(shù)部依據(jù)檢修過程中覺察的問題和驗收反響資料以及監(jiān)理的建議，對文件包進(jìn)展一次補(bǔ)充完善和修訂。在下次設(shè)備大修前完成對檢修文件包的升版。4。2生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)樂觀推行計算機(jī)治理軟件在檢修文件包治理方面的應(yīng)用，并不斷升級完善。表二：檢修文件包治理流程圖

點檢員打印點檢員打印發(fā)至各施工單位使用中簽證檢修結(jié)束檢查完整性專工最版本抽查不符合項簽證生技部更版本本總工室批準(zhǔn)41檢修文件包 編號:用于U＊*＊檢修工程名稱： 檢修設(shè)備名稱： _號爐/機(jī)_ 編制簽名 日期

審 核簽名 日期

批 準(zhǔn)簽名 日期

***發(fā)電公司(廠〕工程名稱

檢修 設(shè)備名稱 _號爐/機(jī)__序號 名 稱 打“√ “1設(shè)備概述√ _2檢修任務(wù)單√ _3安全掌握√ _4環(huán)境掌握√ _5資源預(yù)備√ _6質(zhì)量安全打算表√ _7檢修工藝規(guī)程√ _8技術(shù)〔試驗〕記錄√ _9檢修報告√ _10不符合項報告√ _11品質(zhì)再鑒定/設(shè)備試運(yùn)行√ _12文件包修改建議表√ _

(廠〕頁碼:1/2工程名稱

檢修 設(shè)備名稱

_號爐/機(jī)__1、設(shè)備概述：簡述設(shè)備型號、生產(chǎn)廠家、參數(shù)、構(gòu)造、原理等.此處插入設(shè)備構(gòu)造圖,也可現(xiàn)場拍攝照片插入此處。圖1 XX公司生產(chǎn)的XX構(gòu)造簡圖2_號爐/級_級檢修本次檢修設(shè)備位于：_號爐/機(jī)_米層3、設(shè)備

＊*＊發(fā)電公司〔廠〕2/2設(shè)備名稱設(shè)備型號〔規(guī)格)現(xiàn)場位置制造商_號爐/機(jī)_米層4主要部件名稱型號〔規(guī)格〕數(shù)量制造商5、本次作業(yè)所涉及的圖紙資料主要設(shè)備部件名稱 圖紙(資料〕編號

*＊*發(fā)電公司〔廠〕工程名稱

檢修 設(shè)備名稱

_號爐/機(jī)__1、修前缺陷狀況：2、主要檢修工程：1〕2〕3〕3、修后應(yīng)到達(dá)的效果：1〕2〕3〕4)打算開工時間 年月 日 打算竣工時間

年月 日打算檢修工日檢修單位打算其它工日打算總工日工作負(fù)責(zé)人日期年月日申請人日期年月日批準(zhǔn)人日期年月日安全掌握

*＊＊發(fā)電公司〔廠〕作業(yè)內(nèi)容

檢修危急源辨識風(fēng)險等級

設(shè)備名稱掌握措施

_號爐/機(jī)__是否執(zhí)行:

措施未正確 4執(zhí)行

辦理工作票，確認(rèn)安全措 是□ 否□施執(zhí)行完善。 負(fù)責(zé)人：-——-—-—----———————————-——-————--———-——-—---—————————-—-————-—-——--————-——-————-————-———————————————--———————-———--——————-———————-————--———-—環(huán)境掌握

**＊發(fā)電公司〔廠)頁碼：1/1作業(yè)內(nèi)容

檢修環(huán)境因素識別 環(huán)境影響

設(shè)備名稱掌握措施1、嚴(yán)格依據(jù)打算掌握

_號爐/機(jī)__是否執(zhí)行：**＊＊檢修

消耗

治理

物料領(lǐng)用。1.可回收廢棄物放置是否執(zhí)行：1.可回收廢棄物放置是否執(zhí)行：現(xiàn)場可回收區(qū),再集中運(yùn)送到固廢堆場工作負(fù)責(zé)人：可回收區(qū)。2.不行回收廢棄物放置現(xiàn)場不行回收區(qū),再集中運(yùn)送到固廢堆場工業(yè)廢物區(qū)。1.可回收廢棄物放置是否執(zhí)行：現(xiàn)場可回收區(qū)，再集中運(yùn)送到固廢堆工作負(fù)責(zé)人：場可回收區(qū).2.不行回收廢棄物放置現(xiàn)場不行回收區(qū),再集中運(yùn)送到固廢堆場工業(yè)廢物區(qū).

＊＊**檢修 棄

廢物治理修

的廢棄

廢物治理****檢修 的廢棄含油回絲、

區(qū)，再集中垃圾區(qū)。先置于現(xiàn)場危急物品

是否執(zhí)行：工作負(fù)責(zé)人:是否執(zhí)行：****檢修-—-—

的廢棄————

————

區(qū)，再集中物品區(qū)?！?/p>

是□否□—-—-

(廠〕頁碼：1/2工程名稱一、先決條件:熱力機(jī)械票票號：熱力機(jī)械票票號：動火票票號：電氣一種票票號:電氣二種票票號：高壓試驗票票號:熱控工作票票號：設(shè)備試轉(zhuǎn)單票號：□□□□□

檢修 設(shè)備名稱

_號爐/機(jī)__二、工器具預(yù)備〔計量及試驗工器具已經(jīng)標(biāo)定并認(rèn)可)：序號名稱規(guī)格精度數(shù)量12345678

**＊發(fā)電公司〔廠〕三、備品、備件預(yù)備：序號名稱規(guī)格/型號單位數(shù)量1234567891011四、易耗材料預(yù)備:序號名稱規(guī)格單位數(shù)量12345五、人員預(yù)備：序號 工種 數(shù)量〔人) 備注1檢修工2起重工持證3焊工持證4架子工持證5保溫工〔生效印〕設(shè)備名稱: _號爐/機(jī)__〔生效印〕設(shè)備名稱: _號爐/機(jī)__設(shè)備位置:工程說明:_爐/機(jī)_米層適用該質(zhì)量打算設(shè)備:初步條件：特別措施:Ｗ：見 證點Ｈ：停工待檢點檢修單位 獨立檢查3檢修場地預(yù)備W版本編寫人簽字審核人簽字批準(zhǔn)人簽字特別工作票類型：熱力機(jī)械票■高壓試驗票□熱控票□電氣二種票□日期動 火票■＊**序號工作內(nèi)容適用文件版本工作負(fù)責(zé)人授權(quán)姓名簽字1文件預(yù)備檢修工藝規(guī)程H2工器具、備品備件H10Ｗ：見證點Ｈ：停工待檢點序號Ｗ：見證點Ｈ：停工待檢點序號工作內(nèi)容適用文件版本工作負(fù)責(zé)人授權(quán)姓 名簽字1221檢修工藝規(guī)程

*＊＊發(fā)電公司〔廠〕規(guī)程名稱供貨商產(chǎn)品型號

檢修適用于該規(guī)程的設(shè)備

規(guī)程編碼

_號爐/機(jī)_米層_號爐/機(jī)_米層停工待檢點H停工待檢點H總數(shù)見證點W總數(shù)生效印編寫審核批準(zhǔn)姓名簽字日期姓名簽字日期姓名簽字次 日期電子文檔路徑：檢修工藝規(guī)程

**＊發(fā)電公司〔廠〕1文件預(yù)備措施和風(fēng)險評估。停工待檢點—H12工器具、備品備件預(yù)備預(yù)備好常用工具，落實必需的備品配件。停工待檢點—H23檢修場地預(yù)備檢修場地已按要求鋪墊好橡皮，吊裝區(qū)域已用紅圍欄。見證點-W14辦理工作票□□□□5□□□6□□□7□□□

停工待檢點—H3檢修工藝規(guī)程工序X試運(yùn)轉(zhuǎn)試運(yùn)申請單已填寫并審核完畢，工作票已押回;檢修安全措施已撤除；檢查□啟動__，檢查__

(廠〕頁碼：X/X停工待檢點-Hx工序X不符合項關(guān)閉對調(diào)試過程中以及檢修過程中的不符合項缺陷進(jìn)展消退，并已驗收;不符合項驗收單關(guān)閉。工序X工序X

停工待檢點—Hx停工待檢點—Hx停工待檢點—Hx終結(jié)工作票。工序X各質(zhì)量掌握點驗收完畢，相關(guān)驗收人員已簽字，質(zhì)量打算關(guān)閉;檢修文件包交回。停工待檢點-Hx技術(shù)〔試驗〕記錄

***發(fā)電公司(廠〕頁碼：1/X工程名稱一、記錄1

檢修 設(shè)備名稱

_號爐/機(jī)__項 標(biāo)準(zhǔn)值目停工待檢點-Hx工作負(fù)責(zé)人日期QC監(jiān)理日日期期二、記錄2停工待檢點—Hx工作負(fù)責(zé)人日期QC日期監(jiān)理日期技術(shù)〔試驗)記錄

*＊*發(fā)電公司〔廠〕三、記錄3序號質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)序號質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)修前記錄12345678910111213141516171819工作負(fù)責(zé)人業(yè)主QC監(jiān)理

見證點—W2日 期日 期日 期技術(shù)〔試驗〕記錄

＊**發(fā)電公司〔廠〕XX試運(yùn)行狀況序號試運(yùn)行狀況 標(biāo)準(zhǔn)值123工作負(fù)責(zé)人停工待檢點—Hx日 期業(yè)主QC監(jiān)理日 期日 期

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