管理體系運行報告

治理體系運行報告集團公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理體系自 2023年12月18日開頭運行以來，依據(jù)貫標(biāo)的精神，組織公司全體治理人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《治理手冊》和《程序文件》，貫徹公司治理方針和治理目標(biāo)，通過學(xué)習(xí)治理體系已正常運行，公司治理方針和治理目標(biāo)在本集團公司得以貫徹和實施，具體實施狀況如下：一、治理體系：公司依據(jù)規(guī)定要求組建各部門和配備相應(yīng)治理人才，工程部依據(jù)公司治理目標(biāo)，對目標(biāo)進展分解，制定工程部治理目標(biāo)；健全治理組織機構(gòu)，對各部室進展職能安排，職責(zé)清楚，確保工程經(jīng)營各項活動處于受控狀態(tài)，治理體系正常運轉(zhuǎn)。二、文件掌握：公司各部門、各工程部能夠?qū)局卫眢w系文件〔形成文件的治理方針和目標(biāo)、治理手冊、程序文件、為確保治理體系籌劃運行和掌握所需的文件、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)安康安全治理體系運行的記錄〕、公司依據(jù)承攬的工程或從事活動簡單程度和人員力量等編制適宜的體系文件進展有效掌握和執(zhí)行，建立《受控文件清單》，確保對治理體系有效運行具有重要作用的場所和崗位能夠得到相關(guān)文件的有效版本；文件的收發(fā)、借閱準(zhǔn)時進展登記，到達追溯和識別的要求；作廢及留用的文件嚴(yán)格依據(jù)文件掌握程序執(zhí)行無非預(yù)期使用狀況發(fā)生； 能夠?qū)ξ募M展正確識別和標(biāo)識，并妥當(dāng)保存文件。三、環(huán)境因素、危急源識別與評價掌握：公司對各工程部依據(jù)組織使用的法律、法規(guī)，正確識別與評價環(huán)境因素、重要環(huán)境因素、危急源、重要危急源，建立《環(huán)境因素清單》、《重要環(huán)境因素清單》、《危急源清單》、《重要危急源清單》，依據(jù)施工各階段特點和活動進展環(huán)境因素和危急源進展有效掌握。四、法律、法規(guī)與其他要求治理掌握：集團公司工程部依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求，建立清單對法律、法規(guī)及文件進展掌握；組織相關(guān)人員進展學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，確保對法律、法規(guī)有效掌握；定期評價確保履行遵守法律、法規(guī)及其他要求的承諾。五、信息溝通與溝通掌握：企業(yè)以顧客為關(guān)注焦點，識別和確定顧客的要求，通過嚴(yán)格治理，滿足顧客對產(chǎn)品質(zhì)量、進展、文明施工和有關(guān)法律法規(guī)要求的安全性和環(huán)保等方面的要求；對廢氣、污水、粉塵、噪聲排放等重要環(huán)境因素進展有效掌握，使其符合法律法規(guī)要求，以削減對周邊居民工作和生活的影響；加強與材料、設(shè)備、勞務(wù)用工方的溝通以及員工的溝通。六、治理評審掌握：各工程依據(jù)公司供給治理評審輸入信息； 治理評審輸出信息提出的與本工程有關(guān)的問題制定訂正或預(yù)防措施及其實施打算，進展整改，確保治理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。七、設(shè)備治理掌握：要求工程部設(shè)備使用應(yīng)遵守操作規(guī)程、操作人員必需持證上崗、大中型設(shè)備操作人員定人、定機做好交接班記錄和臺班記錄；租賃設(shè)備時應(yīng)簽定租賃協(xié)議或合同；定期對設(shè)備進展安全檢查；對設(shè)備事故的處理按規(guī)定辦理。：公司為了保證工程工程滿足規(guī)定的各項要求，對各工程施工組織設(shè)計內(nèi)容進展審核，使其符合治理體系要求，對關(guān)鍵工序和特別過程進展重界定，經(jīng)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后進展施工。九、與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審：集團公司工程部對產(chǎn)品有關(guān)的要求進展評審，負(fù)責(zé)產(chǎn)品信息、合同等方面的與顧客溝通和合同的實施， 使工程實施中各項合同的簽定和履行得到保證，切實維護企業(yè)利益；各項合同簽定前對合同進展評審，評審合同條款是否明確、合理、完整、切實可行，經(jīng)過評審合同符合要求由相關(guān)人員進展合同簽定；在施工過程中負(fù)責(zé)產(chǎn)品信息、合同方面與顧客進展溝通與修改，并按照看客意見及修改內(nèi)容進展施工；工程工程合同修改時報公司工程治理部、工程處主管部門備案。十、物資選購掌握：公司要求每個工程提出選購要求，編制物資選購打算；按對工程質(zhì)量影響程度，分為A、B、C三類物資，購 A、B時，收集營業(yè)執(zhí)照、社會信譽、生產(chǎn)許可證、資質(zhì)證明；供方的檢驗試驗報告，產(chǎn)品合格證，供貨力量等資料，調(diào)查供方的質(zhì)量保證力量、供貨能力，選擇供方，主持評價，填寫《供方評審表》，進展審核后填制《合格供方名冊》。 C類物資不對供方作特地評價；批量選購A、B物資時，按規(guī)定與供給商簽定書面供貨合同，并建立《物資選購合同臺帳》；物資進場必需按頻率進展檢驗進貨單與試驗檢測報告應(yīng)一一對應(yīng)， 并對物資進展規(guī)定的抽樣檢查并作好記錄，作到無不合格品進場。十一、生產(chǎn)和效勞供給掌握：要求每個工程部健全各項規(guī)章制度，依據(jù)法律、法規(guī)及其他要求對影響工程質(zhì)量、環(huán)境、安全的施工過程進展全面掌握，加強檢查，對不符合要求的準(zhǔn)時制定措施予以訂正，確保工程質(zhì)量穩(wěn)定并符合標(biāo)準(zhǔn)和顧客的要求。生產(chǎn)過程治理：配備能夠滿足施工要求的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和圖紙，其發(fā)放嚴(yán)格執(zhí)行文件控制程序；強化測量放樣復(fù)核制度、 技術(shù)交底制度，確保各工序、各分項工程質(zhì)量、進度、技術(shù)要求到達預(yù)期目標(biāo)；對監(jiān)視測量裝置嚴(yán)格掌握，必需經(jīng)過計量部門鑒定合格，有標(biāo)識且在有效期內(nèi)方可使用；在施工過程中如有需要變更的嚴(yán)格執(zhí)行變更審批，經(jīng)過審批的變更準(zhǔn)時下發(fā)相關(guān)部門并附在圖紙上，變更前的圖紙做好標(biāo)識以免誤用， 對全部經(jīng)總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)下發(fā)的工程變更準(zhǔn)時存檔；施工打算治理：依據(jù)合同工期要求，合理制定施工總體打算和施工階段打算， 當(dāng)施工打算發(fā)生變化時提出更改意見報報顧客審批后備案。機械治理：配備足夠機械設(shè)備，全部外租設(shè)備嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備進場驗收制度，提高設(shè)備完好率和使用率。材料治理：材料標(biāo)識和可追溯性執(zhí)行《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性掌握程序》，材料搬運、儲存、防護執(zhí)行《產(chǎn)品防護治理方法》和《揚塵掌握程序》，危急品治理見《化學(xué)危急加強自檢和互檢，合格后才可進展下一道工序，對檢查中覺察的不合格嚴(yán)格制定訂正措施，并追蹤解決，避開將不合格留到下一道工序；關(guān)鍵工序的治理：認(rèn)真確定工程中的關(guān)鍵工序，制定專項施工方案，加強檢查，確保方案的貫徹和實施。對特別過程的掌握：對工程中的特別過程進展確認(rèn)，編寫《特別過程施工技術(shù)方案》，并按規(guī)定要求具體操作；對人員資格、使用的設(shè)備、材料的預(yù)先鑒定嚴(yán)格把關(guān)，特別過程使用的設(shè)備預(yù)先進展確認(rèn)并填寫《設(shè)備檢測記錄》，材料在施工前必需進展試驗，不合格的材料確定制止使用，施工過程中由質(zhì)檢部填寫《隱蔽工程檢查記錄》。工作環(huán)境和安全施工：現(xiàn)場施工材料碼放整齊，道路暢通進出便利；工作有序文明生產(chǎn)，為下道工序制造良好的工作環(huán)境；施工現(xiàn)場削減揚塵，對廢氣、廢水、噪聲排放嚴(yán)格掌握到達標(biāo)準(zhǔn)安全生產(chǎn)嚴(yán)格執(zhí)行公司安全保衛(wèi)工作治理暫行方法和職業(yè)安康安全運行掌握程序。十二、標(biāo)識和可追溯性掌握：為對工程使用產(chǎn)品可掌握要求對產(chǎn)品及其檢驗試驗狀態(tài)進展標(biāo)識，防止在施工、和交付過程中混用誤用不合格品，如對鋼材、水泥、木材等原材料通過存放標(biāo)牌、入庫驗收單和材質(zhì)證明來標(biāo)識，作為可追溯性的依據(jù)；施工中的半成品、成品承受標(biāo)牌的方法進展標(biāo)識，標(biāo)明白使用部位、規(guī)格、數(shù)量等，避開了誤用；進場物資〔包括顧客供給的物資〕檢驗試驗狀態(tài)的標(biāo)識承受產(chǎn)品標(biāo)識法，在產(chǎn)品標(biāo)牌上由質(zhì)控部填寫列出 “檢驗狀態(tài)”欄目，標(biāo)明“待檢”、“待判定”、“合格”、“不合格”等字樣；過程檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識通過隱蔽工程驗收記錄、自檢、工序交接記錄、砼施工記錄、施工日志、檢驗驗收記錄及各種試驗記錄等來表示。十三、監(jiān)視和測量裝置掌握：為加強儀器治理提升工程質(zhì)量對所購置監(jiān)視和測量裝置使用前均應(yīng)經(jīng)計量、校準(zhǔn)、檢定；設(shè)備按規(guī)定的檢定周期進展檢定，將檢定合格準(zhǔn)時標(biāo)識；監(jiān)視和測量裝置按公司統(tǒng)一制定《器具自檢規(guī)程》進展自檢并作好保存。十四、環(huán)境、職業(yè)安康安全掌握：工程部依據(jù)公司制定的有關(guān)治理方法、 執(zhí)行有關(guān)治理標(biāo)準(zhǔn)及控指標(biāo)和治理方案，編制在施工過程中的各種方案、措施及預(yù)案，為進展和活動供給標(biāo)準(zhǔn)；作業(yè)人員遵守規(guī)章制度，提高保護意識和力量；做好大型機械設(shè)備進場的治理工作，派專人治理確保安全，安排臨時用電、高溫季節(jié)和嚴(yán)寒季節(jié)的施工；在作業(yè)活動實行技術(shù)、材料設(shè)備等，改進施工和生產(chǎn)工藝，改善作業(yè)環(huán)境，降低勞動強度和安康危害，提高環(huán)境、職業(yè)安康安全治理績效；工作需要在配備各類勞動防護用品時，監(jiān)視正確佩戴和使用；對污水、廢氣、噪聲、粉塵等方面的環(huán)境掌握，具體執(zhí)行公司各方面的程序要求及有關(guān)治理文件要求。十五、掌握污水、廢氣、噪音、揚塵節(jié)能等排放：施工工程部提倡節(jié)約水資源、削減施工污水和生活污水量，并掌握污水的排放。應(yīng)掌握車輛運行時排放的廢氣食堂的油煙排放等其他廢氣的排放。 防治噪聲的環(huán)境污染 保護員工身體安康，對現(xiàn)場施工噪聲進展掌握，符合《建筑施工場界噪聲限值》的規(guī)定。對施工作業(yè)現(xiàn)場平坦場地、混凝土攪拌、衛(wèi)生清掃、垃圾堆放、生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場、材料裝卸、運輸?shù)葘嵭杏行Т胧┱莆論P塵，并對材料供給方、勞務(wù)分包方施加環(huán)境行為影響，使其必需滿足體系對粉塵掌握的有關(guān)要求。對施工垃圾廢棄物進展分類，明確劃分存放地點，堆放整齊，有毒有害廢棄物遠離辦公生活區(qū)域，并在存放出注明“有毒有害”字樣，準(zhǔn)時對各種垃圾進展回收或清運，并防止揚塵。制定用水、電、原材料等節(jié)能降耗指標(biāo)；制定切實可行的節(jié)能降耗措施。十六、相關(guān)方治理掌握：由于建筑施工是浩大治理體系，對物資供方、勞務(wù)供方和其他相關(guān)方在環(huán)境、職業(yè)安康和安全施加影響，使其了解建筑公司對環(huán)境、職業(yè)安康和安全方面的要求，以促使其自覺提高環(huán)境、職業(yè)安康和安全意識并不斷改進。在簽訂物資供給合同時其材料、設(shè)備必需符合環(huán)保要求及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；在與勞務(wù)作業(yè)隊簽訂勞動合同時明確質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全方面的要求，上崗前對作業(yè)人員進展環(huán)境職業(yè)安康安全法律法規(guī)及企業(yè)規(guī)章制度教育和入場安全教育。十七、應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)：為確保工程安全生產(chǎn)必需成立應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組， 明確應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)及成員的職責(zé)，確定可能發(fā)生的各種意外事故或緊急狀況，制定生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案〔有關(guān)事故報告程序、應(yīng)急救援程序見預(yù)案〕,做出快速反響，預(yù)防或最大限度地削減事故或緊急狀況對環(huán)境和人員、財產(chǎn)的損失程度；發(fā)生事故、大事、不符合項的報告、調(diào)查、處理執(zhí)行《事故、大事、不符合項掌握程序》。十八、顧客滿足度測量掌握：公司質(zhì)量目標(biāo)是實行質(zhì)量終身保修，為滿足顧客對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安康安全方面要求，到達顧客滿足，是評價治理體系有效性、識別改進的時機，作為持續(xù)改進的輸入；工程在竣工保修期內(nèi)定期回訪，對不滿足者準(zhǔn)時分析緣由加以解決，以滿足顧客在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全方面要求，到達顧客滿足。十九、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量掌握：為了對產(chǎn)品的特性進展監(jiān)視和測量，防止不合格產(chǎn)品的轉(zhuǎn)序、交付和非預(yù)期使用，主要從選購材料的檢驗和試驗、產(chǎn)品實現(xiàn)過程檢驗和試驗最終檢驗和試驗等方面進展監(jiān)視和測量。 選購材料的檢驗和試驗：購入材料具有相應(yīng)材料，如鋼筋、水泥等需要復(fù)試合格前方可投入使用。產(chǎn)品實現(xiàn)過程檢驗試驗：嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)理程序按要求檢驗。隱蔽工程施工由經(jīng)各方檢查、記錄方可下道工序；分部工程由質(zhì)控部主持并填寫相應(yīng)工程檢查與驗報告。最終檢驗和試驗：當(dāng)工程完工后按顧客要求進展初驗，并匯總相關(guān)記錄形成完整的符合要求的竣工資料，工程初驗合格向顧客提交竣工報告申請驗收，完成產(chǎn)品監(jiān)視和測量。二十、環(huán)境、職業(yè)安康安全績效監(jiān)視和測量掌握：環(huán)境運行關(guān)鍵特性的監(jiān)視和測量：依據(jù)施工現(xiàn)場特點，確定作業(yè)現(xiàn)場重要危急源，在作業(yè)活動產(chǎn)生污染的頂峰期按相應(yīng)的檢測標(biāo)準(zhǔn)要求進展監(jiān)視測量準(zhǔn)時填寫相關(guān)記錄；每年在施工頂峰期托付環(huán)保主管部門對施工場界噪聲、污水排放、有毒有害氣體等方面環(huán)境治理狀況進展檢查，并填寫《檢查記錄》。環(huán)境、職業(yè)安康安全績效的常規(guī)監(jiān)視測量為工程每周檢測并記錄。二十一、不合格品掌握：不合格品的標(biāo)識、記錄、隔離：按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)檢驗和驗證進場原材料、半成品及成品，覺察不合格品開出檢驗報告單并馬上通知相關(guān)單位；中間產(chǎn)品消滅不合格時評定標(biāo)識，停頓施工并向有關(guān)部門報告；最終產(chǎn)品消滅不合格時馬上向公司報告，并標(biāo)識和記錄不合格品狀況。不合格品評審：當(dāng)工程施工消滅一般不合格時工程部長做出處置打算，嚴(yán)峻不合格向上級單位報告，重大質(zhì)量事故和最終成品消滅不合格時馬上向公司匯報按有關(guān)規(guī)定處理。不合格品處置方式：返工、報廢、拒收等方式。二十二、數(shù)據(jù)分析掌握程序：為更好掌握工程質(zhì)量，收集和分析有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理數(shù)據(jù)，得出顧客滿足或不滿足的現(xiàn)狀和趨勢、產(chǎn)品與顧客要求的符合性、過程及產(chǎn)品的特性及趨勢、是否存在潛在問題并實行預(yù)防措施、是否節(jié)能降耗、是否削減環(huán)境污染提高環(huán)境業(yè)績、是否提高職工的職業(yè)安康和安全水公平信息，為治理體系適宜性和有效性評價供給信息，評價出持續(xù)改進的時機。