14-安全風(fēng)險分級管控管理制度

安全風(fēng)險分級管控制度總則為了有效指導(dǎo)公司落實開展安全生產(chǎn)風(fēng)險管控工作，達到降低風(fēng)險、消除風(fēng)險，杜絕和減少各種隱患和生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，編制本制度。本制度制定了公司實施危險源、危險有害因素辨識(以下統(tǒng)稱危害因素)、風(fēng)險分析、風(fēng)險分級和風(fēng)險管控的相關(guān)術(shù)語、定義、常用方法、風(fēng)險管控、工作要求、工作程序等。范圍本制度適用于公司的危害因素識別，風(fēng)險分析、評價、分級、管控等全過程的管理工作。編制依據(jù)（DB37/T2882-20164.主要職責(zé)責(zé)監(jiān)督雙體系建設(shè)過程，考核各責(zé)任人責(zé)任落實情況。安全科負(fù)責(zé)雙體系建設(shè)和運行工作的組織協(xié)調(diào)、過程培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)。公司巨大、重大風(fēng)險，組織落實風(fēng)險控制措施和監(jiān)督隱患排查治理工作。辦公室、業(yè)務(wù)部、供應(yīng)部、財務(wù)部負(fù)責(zé)積極配合雙體系建設(shè)的具體工作，負(fù)責(zé)對的事故隱患排查和治理，并對排查治理結(jié)果負(fù)責(zé)。工作要求組織有力、制度保障公司建立由總經(jīng)理為組長的兩體系建設(shè)組織機構(gòu)，建立風(fēng)險分級管控管理制度，從機構(gòu)和制度上保障風(fēng)險分級管控工作的順利的進行。全員參與、分級負(fù)責(zé)公司從車間操作工到總經(jīng)理，全部參與到風(fēng)險辨識、分析、評價和管控的過程當(dāng)中；公司根據(jù)風(fēng)險級別，確定落實管控措施責(zé)任單位的層級；風(fēng)險分級管控以確保風(fēng)險管控措施切合實際、持續(xù)有效為工作目標(biāo)。自主建設(shè)、持續(xù)改進公司依據(jù)本行業(yè)領(lǐng)域同類型企業(yè)實施指南、體系通則，建設(shè)符合公司實際的風(fēng)險分級管控體系。系統(tǒng)規(guī)范、融合深化公司風(fēng)險分級管控體系與公司安全標(biāo)準(zhǔn)化、職業(yè)健康安全管理體系緊密結(jié)合，進一步深化風(fēng)險分級管控，形成一體化的安全管理體系，使風(fēng)險分級管控切實貫徹于生產(chǎn)經(jīng)營活動全過程。注重實際、強化過程公司根據(jù)自身實際，強化過程管理，自頂完善的制度，保證體系建設(shè)的時效性和實用性。激勵約束、重在落實更新，不斷完善風(fēng)險分級管控體系。工作程序和內(nèi)容風(fēng)險判定準(zhǔn)則結(jié)合公司可接受風(fēng)險實際，制定事故（事件）性和風(fēng)險度取值標(biāo)準(zhǔn)，明確風(fēng)險判定準(zhǔn)則，以便準(zhǔn)確判定風(fēng)險等級。風(fēng)險等級判定按照從嚴(yán)從高的原則。風(fēng)險點確定風(fēng)險劃分原則范圍清晰的原則。例如儲存罐區(qū)、裝卸站臺、生產(chǎn)裝置、作業(yè)場所、人員密集場所等。如動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)等特殊作業(yè)活動。風(fēng)險點排查在位置、可能導(dǎo)致事故類型、風(fēng)險等級等內(nèi)容的基本信息。風(fēng)險點排查的方法按生產(chǎn)（工作）動或上述幾種方式的結(jié)合進行風(fēng)險點排查。危險源辨識危險源辨識的內(nèi)容采用適用的辨識方法，對風(fēng)險點內(nèi)存在的危險源進行辨識，辨識的內(nèi)容包括：規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；常規(guī)和非常規(guī)活動；事故及潛在的緊急情況；所有進人作業(yè)場所人員的活動；原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；丟棄、廢棄、拆除與處置；企業(yè)周圍環(huán)境；氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。確定評價對象，充分了解相關(guān)信息，以便進行全面評價，主要包括:1）可能用到的機械、設(shè)備、工具；用到或遇到物質(zhì)的物理、化學(xué)性質(zhì)；工作人員的能力和已接受任務(wù)的培訓(xùn)；生產(chǎn)工藝過程和作業(yè)程序；發(fā)生過有關(guān)的事故經(jīng)歷、作業(yè)環(huán)境檢測結(jié)果等。危害源辨識的方法（JHA（主要對靜態(tài)設(shè)備設(shè)施的危害因素進行辨識。工作危害分析法該方法是通過對工作過程的逐步分析，找出具有危險的工作步驟，進行控制和預(yù)防，是辨識危害因素及其風(fēng)險的方法之一，適合于對作業(yè)活動中存在的風(fēng)險進行分析識別。安全檢查表分析法該方法是依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，對工程、系統(tǒng)中已知的危險類別、設(shè)計缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險性和有害性進行判別檢查。工作危害分析法實施步驟該方法針對的分析對象是動態(tài)活動，其步驟包括作業(yè)活動劃分、選定、危害因素識別。段／服務(wù)階段或部門劃分，也可結(jié)合起來進行劃分。如：日常操作：工藝操作、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場巡檢。（汽開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認(rèn)。特殊作業(yè)；采樣分析、檢尺、測溫、設(shè)備檢測（測厚、動態(tài)監(jiān)測（劑、汽車裝卸車、庫房叉車轉(zhuǎn)運、加熱爐點火、機泵機組盤車、輸煤機檢查、清膠清維修、儀表儀器維修、設(shè)備管線開啟等其他作業(yè)。管理活動：變更管理、現(xiàn)場監(jiān)督檢查、應(yīng)急演練等。分析并選定作業(yè)活動將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟（可先將該作業(yè)活動分為幾大塊，每塊為一個大步驟，再將大步驟分為幾個小步驟。2）分別對所有作業(yè)活動分析結(jié)束后，經(jīng)過評審篩選，選定存在危害因素并具有一定風(fēng)險的作業(yè)活動填入《作業(yè)活動清單》。安全檢查表分析法實施步驟列出設(shè)備設(shè)施清單、進行危害因素識別。1）有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定；2）國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；3）系統(tǒng)分析確定的危險部位及防范措施；4）分析人員的經(jīng)驗和可靠的參考資料；5）有關(guān)研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。安全檢查表編制步驟1）確定編制人員。包括熟悉系統(tǒng)的各方面人員，如技術(shù)員、設(shè)備員、安全員等。2）生設(shè)施。3）收集資料。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度及本系統(tǒng)過去發(fā)生的事故事件資料，作為編制安全檢查表的依據(jù)。安全檢查表分析要求1）工藝的危害。對設(shè)備設(shè)施進行危害識別時，應(yīng)遵循一定的順序。檢查項目列出后，還要列出與之對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。檢查項目應(yīng)該全面，檢查內(nèi)容應(yīng)該細致，達不到標(biāo)準(zhǔn)就是一種潛在危害。列出《設(shè)備設(shè)施清單》表逐個分析潛在的危害因素。識別設(shè)備設(shè)施的現(xiàn)有安全控制措施是否有效可行。填寫《安全檢查分析（SCL）風(fēng)險評價公司在組織完成對危害因素及其風(fēng)險的辨識以后，要對潛在的風(fēng)險進行分析評價，并制定和依據(jù)相關(guān)準(zhǔn)則對風(fēng)險程度進行分析判斷，進而確定風(fēng)險等級，實施分級管控。評價方法本制度對已經(jīng)辨識定性的危害因素進行定量風(fēng)險分析方法為作業(yè)條件危險性分析法（LED重大風(fēng)險確定原則以下情形為重大風(fēng)險：違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強制性條款的；產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；涉及重大危險源的；10經(jīng)風(fēng)險評價確定為最高級別風(fēng)險的。風(fēng)險點級別確定按風(fēng)險點各危險源評價出的最高風(fēng)險級別作為風(fēng)險點的級別。風(fēng)險控制措施育措施、個體防護措施和應(yīng)急處置措施。風(fēng)險控制措施確定的要求點突出人的因素。評審風(fēng)險控制措施在實施前，針對以下內(nèi)容進行評審：措施的可行性和有效性；是否使風(fēng)險降低至可接受風(fēng)險；是否產(chǎn)生新的危險源或危險有害因素；是否已選定最佳的解決方案。重大風(fēng)險控制措施需要通過工程技術(shù)措施和（或）風(fēng)險的目標(biāo)，并為實現(xiàn)目標(biāo)制定方案。屬于經(jīng)常性或周期性工作中的不可接受風(fēng)險，不需要通過工程技術(shù)措施，但需要制定新的文件（程序或作業(yè)文件）的有效控制措施，并在實踐中落實這些措施。6.5.3.16.5.3.2風(fēng)險分級管控風(fēng)險分級本制度把風(fēng)險等級分為5級。風(fēng)險等級巨大重大中度輕度忽略LS（很高）1級（高）2級（中）3級（低）4級（較低）5級危險色度紅色橙黃藍藍風(fēng)險等級判定各部門按照上述方法，在組織完成風(fēng)險評價后，應(yīng)當(dāng)將分析內(nèi)容或數(shù)據(jù)（取值）分別在《工作危害分析（JHA）評價表》和《安全檢查分析（SCL）D=L×C×ED以下情形應(yīng)直接確定為重大（D\2\橙色）風(fēng)險：開停車作業(yè)、非正常工況的操作。10（3）10人以上的檢維修作業(yè)及特殊作業(yè)。涉及重點監(jiān)管化工工藝的主要裝置。構(gòu)成重大危險源的罐區(qū)。廠區(qū)外公共區(qū)域的危險化學(xué)品輸送管道。風(fēng)險分級管控原則可接受風(fēng)險E\5負(fù)責(zé)本級危害因素的控制管理，可根據(jù)是否在生產(chǎn)場所或?qū)嶋H需要來確定是否制定控制措施及保存記錄。需要控制措施的納入可接受風(fēng)險監(jiān)控。低風(fēng)險D\4制管理，所屬班組具體落實；不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施，需要監(jiān)視來確?？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀，保留記錄。一般風(fēng)險C\3：黃色風(fēng)險，需要控制整改。車間負(fù)責(zé)C定傷害的可能性和是否需要改進的控制措施。較大風(fēng)險（B\2總工程師、各職能處室對重大風(fēng)險危害因素應(yīng)重點監(jiān)督管理，根據(jù)職責(zé)分工具體落實，但具體管控措施以車間執(zhí)行為主。當(dāng)風(fēng)險涉及正在進行中的工作時，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險降低后才能開始工作。（A\1立即采取隱患治理措施。一級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下一級必須同時負(fù)責(zé)管控，并逐級落實具體措施。類風(fēng)險信息的風(fēng)險分級管控清單，并及時更新。文件管理公司及相關(guān)單位完整保存體現(xiàn)風(fēng)險管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少包括以下資料：風(fēng)險管控制度；風(fēng)險點臺賬；危險源辨識與風(fēng)險評價表；風(fēng)險分級管控清單；等，單獨建檔管理；8.分級管控的效果通過風(fēng)險分級管控體系建設(shè)，公司應(yīng)至少在以下方面有所改進：控措施提高安全可靠性；重大風(fēng)險場所、部位的警示標(biāo)識得到保持和改善；涉及重大風(fēng)險部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險的作業(yè)建立了專人監(jiān)護制度；高；保證風(fēng)險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進和完善，風(fēng)險管控能力得到加強；性。持續(xù)改進作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施等適