食堂內(nèi)控流程圖與風(fēng)險(xiǎn)分析

食堂收入風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析：關(guān)鍵控制編號(hào)關(guān)鍵環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別防控措施與方法對(duì)應(yīng)制度責(zé)任部門R1卡機(jī)系統(tǒng)設(shè)備卡機(jī)系統(tǒng)設(shè)置存在漏洞或故障，導(dǎo)致卡機(jī)收費(fèi)不及時(shí)或未收費(fèi)。中及時(shí)更新、完善卡機(jī)系統(tǒng)信息管理制度信息處R2刷卡收費(fèi)食堂臨時(shí)工刷飯卡失誤中加強(qiáng)臨時(shí)工打卡技能培訓(xùn)膳食服務(wù)中心管理制度膳食服務(wù)中心R3刷卡收費(fèi)食堂臨時(shí)工打人情菜少收費(fèi)或未收費(fèi)中完善打卡獎(jiǎng)懲制度，加強(qiáng)打卡管理膳食服務(wù)中心管理制度膳食服務(wù)中心R4收入收據(jù)生成卡機(jī)收入數(shù)據(jù)未及時(shí)導(dǎo)入，或未被導(dǎo)入中卡機(jī)或系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí)及時(shí)維修，數(shù)據(jù)及時(shí)導(dǎo)入信息管理制度信息處R5編制報(bào)表報(bào)表編制出錯(cuò)中報(bào)表數(shù)據(jù)應(yīng)多次核對(duì)、審核財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度財(cái)務(wù)科R6護(hù)士站系統(tǒng)設(shè)置病區(qū)護(hù)士站系統(tǒng)關(guān)于病人伙食收費(fèi)的設(shè)置存在漏洞或故障，導(dǎo)致收費(fèi)不及時(shí)或未收費(fèi)。中及時(shí)更新、完善系統(tǒng)信息管理制度信息處R7護(hù)士站確認(rèn)收費(fèi)護(hù)士站未及時(shí)確認(rèn)，病人出院后將導(dǎo)致未能收費(fèi)中護(hù)士站提高收費(fèi)意識(shí)各病區(qū)R8收入數(shù)據(jù)生成住院病人伙食收入數(shù)據(jù)未及時(shí)導(dǎo)入，或未被導(dǎo)入中時(shí)常維護(hù)系統(tǒng)，出現(xiàn)故障及時(shí)維修信息管理制度信息處R9匯總工作餐數(shù)據(jù)及金額工作餐已送但未被匯總中工作餐必須經(jīng)過OA流程申請(qǐng)；送餐員及時(shí)登記送餐表膳食服務(wù)中心管理制度膳食服務(wù)中心R10匯總體檢餐數(shù)據(jù)及金額匯總表數(shù)據(jù)與實(shí)際不符中匯總表必須經(jīng)體檢中心護(hù)士長審核確認(rèn)膳食服務(wù)中心管理制度膳食服務(wù)中心食堂物資采購風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析：關(guān)鍵控制編號(hào)關(guān)鍵環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別防控措施與方法對(duì)應(yīng)制度責(zé)任部門R1接受報(bào)名報(bào)名單位不符合報(bào)名條件中嚴(yán)格審核報(bào)名單位資質(zhì)膳食服務(wù)中心管理制度膳食服務(wù)中心R2召開院內(nèi)公開評(píng)審會(huì)個(gè)別評(píng)審會(huì)委員未從單位利益出發(fā)進(jìn)行評(píng)審，未體現(xiàn)公平性高評(píng)審會(huì)委員經(jīng)過嚴(yán)格篩選，委員名單保密膳食服務(wù)中心管理制度膳食服務(wù)中心R3簽訂采購合同合同未按照采購結(jié)果編制中采購合同經(jīng)過科委會(huì)審核膳食服務(wù)中心管理制度膳食服務(wù)中心R4采購采購員未嚴(yán)格按照合同條款進(jìn)行采購高科室內(nèi)控小組對(duì)采購行為進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)管膳食服務(wù)中心管理制度膳食服務(wù)中心采購組R5驗(yàn)收入庫驗(yàn)收未對(duì)貨物質(zhì)量、斤兩、價(jià)格進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)中驗(yàn)收過程至少兩人以上參加膳食服務(wù)中心管理制度膳食服務(wù)中心驗(yàn)收組R6采購員市場(chǎng)考察、匯報(bào)考察情況不實(shí)，未反應(yīng)真實(shí)情況中市場(chǎng)考察由采購組若干人進(jìn)行，科室內(nèi)控小組到市場(chǎng)上再次考察膳食服務(wù)中心管理制度膳食服務(wù)中心采購組R7確定定點(diǎn)采購單位個(gè)別人員未從單位利益出發(fā)進(jìn)行評(píng)審中內(nèi)控小組集體討論，以投票方式確定最終定點(diǎn)單位膳食服務(wù)中心管理制度膳食服務(wù)中心內(nèi)控小組R8市場(chǎng)購買個(gè)別采購員未從單位利益出發(fā)進(jìn)行評(píng)審高采購過程至少兩人以上參加，內(nèi)控小組對(duì)采購行為及結(jié)果進(jìn)行考察、監(jiān)督膳食服務(wù)中心管理制度膳食服務(wù)中心采購組供應(yīng)新生兒科奶粉風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析：關(guān)鍵控制編號(hào)關(guān)鍵環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別防控措施與方法對(duì)應(yīng)制度責(zé)任部門R1奶粉出庫出庫數(shù)量與實(shí)際不符中出庫單必須經(jīng)病區(qū)簽字確認(rèn)，定期盤點(diǎn)奶粉庫存膳食服務(wù)中心管理制度膳食服務(wù)中心供應(yīng)春節(jié)夜點(diǎn)心風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析：關(guān)鍵控制編號(hào)關(guān)鍵環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別防控措施與方法對(duì)應(yīng)制度責(zé)任部門R1編制就餐匯總表匯總?cè)藬?shù)與實(shí)際不符中根據(jù)系統(tǒng)刷卡簽到統(tǒng)計(jì)人數(shù)；人工簽到詳細(xì)登記膳食服務(wù)中心管理制度膳食服務(wù)中心預(yù)收伙食費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析：關(guān)鍵控制編號(hào)關(guān)鍵環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別防控措施與方法對(duì)應(yīng)制度責(zé)任部門R1伙食補(bǔ)貼造冊(cè)、導(dǎo)入伙食補(bǔ)貼名單不正確中造冊(cè)人員仔細(xì)核對(duì)名單，并經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審核簽字