供應(yīng)商社會責(zé)任CRS審核檢查評分表

第第10頁共11頁供應(yīng)商社會責(zé)任CRS審核檢查評分表□供應(yīng)商自評 □首次評審 跟蹤評審 □定期評審 □年度復(fù)審評審人： 評審日期：供應(yīng)商名稱：

xxx

聯(lián)絡(luò)人/職位:

聯(lián)系電話：0769-

郵箱： @.地址：工廠棟數(shù)：生產(chǎn)班次：總得分CSR

5棟2

170

60000M2

所供物料：宿舍面積：28000M2人女員工數(shù)：外包工序：得分率

成立時間：20xxx廚房/飯?zhí)妹?000M2積：人夜班人數(shù)：

人96%重大問題：超高風(fēng)險，如：童工事件、誠信事件、環(huán)境嚴(yán)重污染事件、集體中毒或死亡事件、集體罷工等審核問題分類： 嚴(yán)重問題：高風(fēng)險，如：消防通道或消防器材堵塞、基本工資未達(dá)到政府最紙工資標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)重安全隱患等一般問題：中低風(fēng)險，如：無足夠的急救箱或上鎖、使用危險化學(xué)品或廚房工人未佩戴勞保用品或佩戴不規(guī)范等。評分標(biāo)準(zhǔn)：評定標(biāo)準(zhǔn)：

210N/A全項(xiàng)總分為198分，實(shí)際計算分項(xiàng)總分=全項(xiàng)總分-不計分項(xiàng)；得分率=總得分÷實(shí)際計算分項(xiàng)總分；綠燈：通過，得分率≥75%，重大問題為0個，嚴(yán)重問題為0個，一般問題≦10個；60%<得分率<750≥115紅燈：不通過，≦60010項(xiàng)目得分及報告1、童工和未成年工NO

審核內(nèi)容序以識別童工？供應(yīng)商是否根據(jù)法律規(guī)定制定書面的童工補(bǔ)救措施？未成年工，學(xué)生工和派遣工?其中每個工人的記錄是否包含16

評分說明Scoringremarks 得分 備公司禁止錄用童工 2公司禁止錄用童工 2新員入職入人力系統(tǒng)中均保留

歲。未成年工名單并定期刷新和報當(dāng)?shù)貏趧硬块T備案？

公司禁止錄用童工-公司禁止錄用童工

2N/A21.72、強(qiáng)迫勞動

供應(yīng)商采用的工作經(jīng)驗(yàn)/學(xué)徒工計劃，包括學(xué)生工計劃是否新進(jìn)人員試用期三個月，無學(xué)生工計2有效地避免童工，保護(hù)未成年工？ 劃NO2.12.2

審核內(nèi)容供應(yīng)商是否制定明確的禁止強(qiáng)迫勞動的政策或程序？動合同并得到合同副本？

評分說明Scoringremarks 備注依國家政策與地方勞動法。 2現(xiàn)有1426名工人簽署勞動合同 22.3

金，伙食押金，培訓(xùn)押金和介紹費(fèi)等作為雇傭條件?

公司不收取任何形式的押金 22.4

供應(yīng)商是否扣留工人的身份證明原件，如護(hù)照，身份證和畢公司不收取就業(yè)者任何相關(guān)原件資2業(yè)證？ 料2.5

供應(yīng)商是否扣留工人的部分工資、福利或財產(chǎn)，以迫使員工工資發(fā)放為每月22日，不存在任何2繼續(xù)工作？ 扣留工人工資、福利或財產(chǎn)的狀況2.6

供應(yīng)商是否限制員工辭工自由？員工是否可以在依據(jù)合約正常情況工人需提前7天提出申請辭2或法律規(guī)定提前通知后終止雇傭？ 職2.7

供應(yīng)商是否強(qiáng)迫工人加班?員工是否有權(quán)在完成標(biāo)準(zhǔn)的工作加班根據(jù)生產(chǎn)需求﹐每天8+2或8+32時間后離開工作場所？ ﹐完成工作后離開工作場區(qū)2.8

供應(yīng)商是否限制員工使用廁所和飲水等基本需求的自由，比無特殊限制，采用離崗證，主要是為22.93、歧視和懲戒NO

如采用離崗證不合理地限制頻率和時間？求的培訓(xùn)資格證書，保安公司是否有政府批文？審核內(nèi)容人？供應(yīng)商是否存在對員工進(jìn)行懷孕或童貞測試的問題？供應(yīng)商是否要求員工進(jìn)行乙肝檢查，并以此作為雇傭條件？

了標(biāo)示崗位狀態(tài)有制定保安崗位職責(zé) 1評分說明Scoringremarks 備注《員工手冊》有明確說明 2無 2否 23.4

供應(yīng)商是否因?yàn)榉N族，膚色，年齡，性別，性取向，族群，無，公司政策說明同工同酬，種族平殘疾，懷孕，宗教信仰，政治派別，工會會員，或婚姻狀況 2等等因素歧視員工？供應(yīng)商是否根據(jù)法律規(guī)定和女工的特殊需要采取有效的措無婚產(chǎn)假，勞動分工符合避免禁忌勞3.5 1施保護(hù)女工，比如三期保護(hù)及其禁忌勞動？ 動要求供應(yīng)商是否對所有工人實(shí)行同工同酬，包括派遣工？供應(yīng)商是否存在騷擾或非人道對待的證據(jù)，包括性騷擾，性性保安或主管進(jìn)入宿舍，不合理搜身或異性搜身？供應(yīng)商是否依據(jù)法律規(guī)定制定勞動規(guī)章制度并向全體員工傳達(dá)？罰款及其他懲戒措施是否合理合法？

無派遣工 2《職員職業(yè)道德規(guī)范》有界定 2按勞動法制定的廠規(guī)制度 24、結(jié)社自由和溝通NO4.7

審核內(nèi)容供應(yīng)商是否限制結(jié)社自由和集體談判權(quán)？供應(yīng)商是否有工會或者其他工人組織并定期舉辦活動？工人代表是否與他/意見？保留記錄？留記錄？錄？8%？是否采取有效措施降低離職率？

評分說明Scoringremarks 備注公司有成立工會且有相關(guān)活動 2公司有成立工會且有相關(guān)活動 2職員意見箱，及管代郵箱。 2職員意見箱，及管代郵箱。 2職員意見箱，及管代郵箱。 2收到工人的意見或投訴信后立即處2理月統(tǒng)計一次﹐年度離職若超出計劃2相關(guān)部門采取控制離職離4.85、工時工資NO

供應(yīng)商是否定期員工訪談，開展員工滿意度調(diào)查和不滿意度有，每月一次走訪調(diào)查，并匯總。識2調(diào)查，識別改善機(jī)會？ 別改善審核內(nèi)容 評分說明Scoringremarks 備注5.1

供應(yīng)商的工時工資管理規(guī)定是否符合法律法規(guī)要求，并傳達(dá)公司根據(jù)當(dāng)?shù)卣?guī)定制定了相關(guān)25.2

給所有員工？工人過去一年的完整一致的工時工資記錄？

的薪資管理規(guī)定《人事考勤記錄》 25.3

供應(yīng)商是否依據(jù)國家法律法規(guī)安排工作和休息，每天加班不每天加班不高于3H，每周工作不高于

超過3小時，總計工作時間每周不超過60小時？天？率等，合理安排工作休息，保護(hù)員工健康？（包括試用期資標(biāo)準(zhǔn)？

58H，每天兩班制，每周休息1天 2《考勤管理制度》 2公司大部門崗位為機(jī)器自動為計時工資﹐當(dāng)?shù)卣?guī)定的最低薪資21550元﹐員工每月薪資均超出1550元5.75.8

供應(yīng)商是否依據(jù)法律規(guī)定支付加班工資包括計件工資制？ 銀行匯款 2供應(yīng)商是否按照法律規(guī)定的時間直接向工人支付工資，并在工人每人每月發(fā)放工資單﹐工資單25.96、商業(yè)道德NO

工資條上清楚列出工資扣減項(xiàng)目？福利，如帶薪年假，帶薪法定假期？審核內(nèi)容供應(yīng)商是否制訂正式的商業(yè)道德政策并向員工傳達(dá)？供應(yīng)

清楚注明各項(xiàng)費(fèi)用公司所有在職人員全部享受社保福2利﹐有薪假及帶薪法定假評分說明Scoringremarks 備注已通過商業(yè)道德宣傳向所有員工傳6.1 詐，挪用公款和洗錢等行為，以免受到法律制裁？供應(yīng)商是否明確的制度有效地防止行賄受賄或收受過度的6.2禮物等不正當(dāng)利益行為？

2達(dá)。與客戶、供方簽署商業(yè)道德協(xié)定，

織結(jié)構(gòu)、財務(wù)狀況和績效信息？產(chǎn)權(quán)和商業(yè)秘密,比如簽署保密協(xié)議？營銷？

與各相關(guān)方簽署保密協(xié)定所有的檢舉、投訴、舉報可通過廠長

N/A2N/A7

6.66.7

供應(yīng)商是否有效地保護(hù)舉報不道德或違法行為的人員的身信箱、電子郵件、預(yù)約談話的方式進(jìn)2份資料，并確保他們不因此受到懲罰？ 行。廠辦需對檢舉人員信息嚴(yán)加保密。供應(yīng)商是否參與當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)的社會和環(huán)境活動，比如慈善，公公司熱衷于與社會環(huán)境相關(guān)的公益2益捐款，社區(qū)發(fā)展，員工自愿者行動等？ 活動，并善盡企業(yè)責(zé)任NO7.1

審核內(nèi)容 評分說明Scoringremarks 備注供應(yīng)商廠房，宿舍及其他建筑是否有消防驗(yàn)收報告和其他政消防驗(yàn)收報告書﹕東公清復(fù)（2003）

府消防檢查報告？的緊急疏散圖？保持暢通？504Kg，是否有明顯的標(biāo)識，是否被堵塞？附近工人是否會正確使用？供應(yīng)商在廠房和宿舍等每個樓層是否配備足夠的消防栓，保

第085號是 2每月檢查2次 2宿舍每個樓層有41002平米有1-2個滅火器7.5 25記錄？

每個樓層有2個消防栓 27.6

供應(yīng)商在廠房和宿舍等每個樓層是否配備火災(zāi)報警系統(tǒng)，定每個樓層均配備有應(yīng)急燈和出口指27.77.88、化學(xué)品安全NO8.4

期測試并保留記錄？出口指示？留記錄，確保所有員工會熟悉疏散路線?審核內(nèi)容的物料安全說明書？和顯眼的標(biāo)識？MSDS提供洗眼器或緊急淋浴器？

示每月檢測2次 2宿舍每年二次消防演習(xí)﹐住宿人員2基本都參加評分說明Scoringremarks 備注主要化學(xué)品見附件 2鐵柜2次存放，有顯眼標(biāo)識 2有中文警示標(biāo)示及MSDS 2通風(fēng)良好，有應(yīng)急藥品 28.5

供應(yīng)商是否為暴露在有害環(huán)境中的工人提供必要的安全培免費(fèi)個人防護(hù)用品有，培訓(xùn)有安排，9、設(shè)備安全及健康

訓(xùn)和免費(fèi)的個人防護(hù)用品？險崗位制定安全健康管理制度？一次職業(yè)健康檢查？必要時采取糾正措施？

具體請咨詢?nèi)耸掠校耸掠薪y(tǒng)一安排年度檢查無，入職體檢目前取消

2N/A2NO 審核內(nèi)容 評分說明Scoringremarks 備注9.1

備及其操作員名單？

無 N/A9.2

是否所有機(jī)器設(shè)備安裝有安全保護(hù)裝置，如安全罩，聯(lián)鎖裝所有的機(jī)器設(shè)備都有安裝安全保護(hù)9.6

置和安全標(biāo)識？是否所有電線和設(shè)備（包括電動工具）妥善安裝并保護(hù)？供應(yīng)商是否對廠房建筑及設(shè)備進(jìn)行防雷測試并及時維護(hù)？保留記錄？采取妥善的糾正措施？供應(yīng)商廠房，飯?zhí)煤退奚岬让總€樓層是否提供足夠的急救

裝置及安全標(biāo)示是，所有的用電設(shè)備都安裝妥善并定期進(jìn)行檢查與維護(hù)無無去年發(fā)生工傷事故0起

2N/AN/A29.7

1室及具備資格的醫(yī)生和護(hù)士？

食堂宿舍有急救箱 29.89.910、宿舍和飯?zhí)?/p>

供應(yīng)商是否在工作場所免費(fèi)提供衛(wèi)生的飲用水？飲水設(shè)施是，各車間都設(shè)有茶水間。飲用水為2是否與有害工作場所隔離？ 純凈水。各生產(chǎn)車間均配有足夠的廁所，并有供應(yīng)商是否在工作場所提供數(shù)量足夠的廁所并保持干凈？ 2專人定時進(jìn)行清潔NO10.110.2

審核內(nèi)容3澡用熱水和吹風(fēng)筒等？

評分說明Scoringremarks 備注共有1棟2層宿舍樓，3棟4層宿舍樓,共有800名工人住在宿舍，每間 2房住6人，人均面積4平方米.員工宿舍設(shè)施配置完備 2員工宿舍是否提供足夠的廁所設(shè)施和衛(wèi)生的飲用水？ 每間宿舍均配有1個兩蹲位的衛(wèi)生間 2員工宿舍樓層和房間是否整潔衛(wèi)生？

2生有專人進(jìn)行打理，宿舍衛(wèi)生依人員值班制管理?；洸驮^字2018441930000165﹔飯?zhí)?/p>

飯?zhí)檬欠裼杏行У男l(wèi)生許可證，飯?zhí)霉と耸欠裼薪】底C？ 2員工都有健康証飯?zhí)檬欠癫少弫碓辞宄氖称吩?，如肉類，食用油等，并所有食材均有明確的通過食品安全211、環(huán)境保護(hù)

確保食品安全？48防鼠防蠅措施？工人是否穿戴防滑鞋？

檢測的采購?fù)緩讲途哂孟竟瘵r生﹑熟食分開存放2﹔口罩﹔洗手設(shè)施都有﹔并留樣。飯?zhí)枚ㄆ谶M(jìn)行沖水清洗。 2NO11.4

審核內(nèi)容批文，如廢物排放許可證？機(jī)構(gòu)處理？是否保留當(dāng)?shù)卣臋z測報告？備資格的機(jī)構(gòu)處理并保留記錄？要求控制和處理？

評分說明Scoringremarks環(huán)境影響評估報告批復(fù)﹕東環(huán)建（2013）103224419002014000125工序由廠部提供，有廢水轉(zhuǎn)移合同

備注22N/AN/A11.511.611.711.8管理體系

供應(yīng)商是否采用新技術(shù)新方法減少資源消耗？供應(yīng)商是否推行溫室其氣體盤點(diǎn)并采取行動減少溫室氣體(GHG)排放？

廠區(qū)環(huán)境噪音：報告編號：SF201809011-1環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、績效方案有界定25調(diào)

222N/ANO 審核內(nèi)容ISO14001/ISO45001/SA8000，或者

評分說明Scoringremarks 備注EICC/ISO26001ISO14001/ISO45001認(rèn)證？CSR

通過 2

的CSR組織架構(gòu)，并明確CSR管理職責(zé)？要求，傳達(dá)給相關(guān)員工？CSR36間知會？

有專人負(fù)責(zé) 2宣傳海報 1依客戶要求制定完善中 1由安全生產(chǎn)小組進(jìn)行日常檢查，負(fù)責(zé)

供應(yīng)商是否定期安排CSR內(nèi)部審核，并對內(nèi)外部審核發(fā)現(xiàn)的組織運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)的涉及環(huán)境、安1問題采取有效的糾正措施？ 全的問題與潛在的隱患提出糾正措施，并進(jìn)行跟蹤