特種設(shè)備質(zhì)量管理手冊

目錄0.1企業(yè)簡介 20.2頒布令 30.3質(zhì)量方針、目標(biāo) 40.4手冊說明 50.5組織機(jī)構(gòu)圖與質(zhì)量保證體系組織圖 61術(shù)語和縮寫 82體系的適用范圍 113主要引用文件 124質(zhì)量保證體系 134.0基本要求 134.1管理職責(zé) 144.2質(zhì)量保證體系文件 194.3文件和記錄控制 204.4合同控制 204.5設(shè)計(jì)控制 214.6材料、零部件控制 214.7作業(yè)(工藝)控制 224.8焊接控制（本公司產(chǎn)品不涉及焊接且不允許補(bǔ)焊） 224.9熱處理控制 224.10無損檢測控制 234.11理化檢驗(yàn)控制 234.12檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制 244.13設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制 244.14不合格品（項(xiàng)）控制 254.15質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) 254.16人員培訓(xùn)、考核及其管理 254.17其他過程控制 254.18執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 26附錄1特種設(shè)備許可標(biāo)志及使用辦法 27附錄2執(zhí)行特種設(shè)備許可制度規(guī)定 28附錄3:程序文件清單 29附錄4質(zhì)量保證體系過程圖及各過程的順序和相互作用關(guān)系圖 31附錄5更改經(jīng)歷單 320.1企業(yè)簡介xxxx管業(yè)有限公司是主要生產(chǎn)鍛鋼制不銹鋼、合金鋼、碳素鋼系列的壓力管道元件的專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)。主要產(chǎn)品有管件類：彎頭、三通、四通、外接頭、內(nèi)接頭、活接頭、六角內(nèi)外接頭、管帽、支管臺、堵頭等。法蘭類：對焊法蘭、平焊法蘭、承插法蘭、活套法蘭、盲法蘭、異徑法蘭等。漸縮管、單雙絲等。冷煤蓋系列產(chǎn)品，采用美國標(biāo)準(zhǔn)ASME/ANSI、德國標(biāo)準(zhǔn)DIN、日本標(biāo)準(zhǔn)JIS、國內(nèi)GB/T、SH、HG等標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，非標(biāo)產(chǎn)品根據(jù)顧客提供的技術(shù)資料生產(chǎn)。公司座落在建湖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，風(fēng)景秀麗、氣候宜人，北枕新長鐵路、東跨204國道、西連準(zhǔn)安周總理故居、南接京滬高速公路，交通十分便利。公司占地面積33400M2公司產(chǎn)品暢銷上海、浙江、新疆、中原等地區(qū)的油田、化工單位，廣泛用于石油、化工、電力、機(jī)械、消防、核電、冶金等行業(yè)，深得客戶好評。我公司以精制優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和良好的服務(wù)樹立形象，以合理的價(jià)格贏得市場，我們將始終堅(jiān)持“質(zhì)量第一、顧客滿意”的宗旨，為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和更好地服務(wù)?？偨?jīng)理呂申建先生率全體員工竭誠歡迎新老客戶的光臨指導(dǎo)！0.2頒布令為保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)，本公司依據(jù)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《壓力管道元件許可規(guī)則》、《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》編制本《質(zhì)量保證手冊》。本《質(zhì)量保證手冊》規(guī)定了質(zhì)量保證體系構(gòu)成的各要素要求及各責(zé)任人的職責(zé)與權(quán)限關(guān)系，確保質(zhì)量保證體系各要素要求得到有效滿足?，F(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本《質(zhì)量保證手冊》向顧客表明公司產(chǎn)品的質(zhì)量管理能力，同時(shí)也是公司質(zhì)量保證體系的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，是本公司全體員工開展質(zhì)量活動的行動準(zhǔn)則，公司其它任何文件不得與其相抵觸。本《質(zhì)量保證手冊》的各項(xiàng)規(guī)定，公司內(nèi)各責(zé)任人及全體員工必須遵照執(zhí)行。為了貫徹特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求，加強(qiáng)對質(zhì)量保證體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命生產(chǎn)副總經(jīng)理為我公司質(zhì)量保證工程師。其總體職責(zé)是：協(xié)助最高管理者對特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)負(fù)責(zé)；2）任命各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，對特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修過程中的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)；3）在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)法律與顧客要求意識的形成；4）就質(zhì)量保證體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：2000.3質(zhì)量方針、目標(biāo)根椐公司質(zhì)量保證體系特點(diǎn)和要求，現(xiàn)公布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。公司全體員工必須以此為開展質(zhì)量活動的行動準(zhǔn)則，公司所有人員應(yīng)為實(shí)現(xiàn)此方針、目標(biāo)而努力。本公司質(zhì)量方針是：潤森管業(yè)永爭第一本公司質(zhì)量目標(biāo)是：1、最終產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率≥98%；每年提高0.2%；2、顧客滿意率≥98%；每年提高0.5%。3、出廠產(chǎn)品合格率達(dá)到100%。總經(jīng)理：2008.7.10.4手冊說明0.4.1手冊的編寫質(zhì)量保證手冊的編寫，由公司質(zhì)量保證工程師主持，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。手冊的編寫目的是：對外介紹本公司的質(zhì)量保證體系，證明其符合《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》要求；對內(nèi)作為控制各項(xiàng)質(zhì)量活動的依據(jù)，以取得政府機(jī)構(gòu)與顧客的信任并向顧客提供達(dá)到預(yù)期的質(zhì)量水平的產(chǎn)品和服務(wù)，使顧客滿意。0.4.2質(zhì)量保證手冊的解釋權(quán)歸質(zhì)量保證工程師。質(zhì)管部負(fù)責(zé)手冊的更改和辦理相應(yīng)的審批手續(xù)。質(zhì)量保證手冊的更改可根據(jù)改動量的大小，采用換版、換頁或劃改等方式進(jìn)行。質(zhì)量保證手冊的發(fā)放范圍，由質(zhì)量保證工程師確定后執(zhí)行。質(zhì)量保證手冊的封面必須帶有“受控”或“非受控”、以及發(fā)放序號或部門標(biāo)識?！笆芸亍钡臑楣緝?nèi)部各職能部門使用的有效版本。當(dāng)質(zhì)量保證手冊更改時(shí)，必須對其進(jìn)行相應(yīng)的換版，換頁或局部更改。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施?！胺鞘芸亍钡氖謨钥砂l(fā)給有關(guān)單位參閱。當(dāng)手冊持有人調(diào)離本公司時(shí)，應(yīng)將其持有的手冊收回。手冊的管理應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。

0.5組織機(jī)構(gòu)圖與質(zhì)量保證體系組織圖 總經(jīng)理質(zhì)量保證工程師生產(chǎn)技術(shù)銷售副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)管商務(wù)財(cái)務(wù)部部部部部（2）公司質(zhì)量保證體系組織圖總經(jīng)理總經(jīng)理質(zhì)保工程師質(zhì)保工程師熱處理責(zé)任人無損檢測責(zé)任人設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人理化責(zé)任人材料責(zé)任人檢驗(yàn)責(zé)任人設(shè)備、計(jì)量責(zé)任人熱處理責(zé)任人無損檢測責(zé)任人設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人理化責(zé)任人材料責(zé)任人檢驗(yàn)責(zé)任人設(shè)備、計(jì)量責(zé)任人

1術(shù)語和縮寫本手冊采用壓力管道元件制造許可規(guī)則中定義及ISO9000-2000標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語和定義。本手冊使用的供應(yīng)鏈為：供方→公司→顧客。1）組織：職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人及設(shè)施。本手冊中是指使用本國際標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)。即：xxxx管業(yè)有限公司。2）供方：提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。本手冊中是指為我公司提供產(chǎn)品的原材料供應(yīng)商或其它提供服務(wù)的組織。例如：原料供應(yīng)商或原料生產(chǎn)廠家、外協(xié)單位等。3）顧客：接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人。本手冊中是指購買我公司產(chǎn)品的消費(fèi)者，包括分銷商、代理商、最終客戶等。1與質(zhì)量保證體系有關(guān)的術(shù)語和定義1.1質(zhì)量quality一組固有特性滿足要求的程度注1：術(shù)語“質(zhì)量”可使用形容詞如差、好或優(yōu)秀來修飾。注2：“固有的”（其反義是：“賦予的”）就是指在某事或某物中本來就有的，尤其是那種永久的特性。1.2要求requirement明示的、通常隱含的或必須履行的要求或期望注1：“通常隱含”是指組織、顧客和其他相關(guān)方的慣例或一般做法，所考慮的需求或期望是不言而喻的。注2：特定要求可使用修飾詞表示，如產(chǎn)品要求、質(zhì)量管理要求、顧客要求。注3：規(guī)定要求是經(jīng)明示的要求，如在文件中闡明。注4：要求可由不同的相關(guān)方提出。1.3質(zhì)量管理qualitymanagement在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動注：在質(zhì)量方面的指揮和控制活動，通常包括制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)。1.4質(zhì)量策劃qualityplanning質(zhì)量管理的一部分，致力于制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運(yùn)行過程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)注：編制質(zhì)量計(jì)劃可以是質(zhì)量策劃的一部分1.5質(zhì)量控制qualitycontrol質(zhì)量管理的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求。1.6質(zhì)量保證qualityassurance質(zhì)量管理的一部分，致力于提供質(zhì)量要求會得到滿足的信任1.7質(zhì)量改進(jìn)qualityimprovement質(zhì)量管理的一部分，致力于增強(qiáng)質(zhì)量要求的能力注：要求可以是有關(guān)任何方面的，如有效性、效率或可追溯性1.8持續(xù)改進(jìn)continualimprovement增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動注：制定改進(jìn)目標(biāo)和尋求機(jī)會的過程是一個(gè)持續(xù)過程，該過程使用審核發(fā)現(xiàn)和審核結(jié)論、數(shù)據(jù)分析、管理評審或其他方法，其結(jié)果通常導(dǎo)致糾正措施或預(yù)防措施。1.9過程process一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動注1：一個(gè)過程的輸入通常是其他過程的輸出。注2：組織為了增值通常是對過程進(jìn)行策劃并使其在受控條件下運(yùn)行。注3：對形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證的過程，通常稱之為“特殊過程”。1.10產(chǎn)品product過程的結(jié)果注：有下述四種通用的產(chǎn)品類別：

——服務(wù)（如運(yùn)輸）；——軟件（如計(jì)算機(jī)程序、字典）；——硬件（如發(fā)動機(jī)機(jī)械零件）；——流程性材料（如潤滑油）。1.11可追溯性traceability追溯所考慮對象的歷史、應(yīng)用情況或所處場所的能力注1：當(dāng)考慮產(chǎn)品時(shí)，可追溯性涉及到：——原材料和零部件的來源；——加工過程的歷史；——產(chǎn)品交付后的分布和場所。注2：在計(jì)量學(xué)領(lǐng)域中，使用VIM：1993.6.10中的定義。1.12合格（符合）conformity滿足要求注1：該定義與ISO/IEC指南2是一致的，但用詞上有差異，其目的是為了符合GB/T19000的概念。注2：術(shù)語“conformance”是同義的，但不贊成使用。1.13不合格（不符合）nonconformity未滿足要求1.14缺陷defect未滿足與預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求注1：區(qū)分缺陷與不合格的概念是重要的，這是因?yàn)槠渲杏蟹蓛?nèi)涵，特別是與產(chǎn)品責(zé)任問題有關(guān)，因此，術(shù)語“缺陷”應(yīng)慎用。注2：顧客希望的預(yù)期用途可能受供方信息的內(nèi)容的影響，如所提供的操作或維護(hù)說明。1.15預(yù)防措施preventiveaction為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施注1：一個(gè)潛在不合格可以有若干個(gè)原因。注2：采取預(yù)防措施是為了防止發(fā)生，而采取糾正措施是為了防止再發(fā)生。1.16糾正措施correctiveaction為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施注1：一個(gè)不合格可以有若干個(gè)原因。注2：采取糾正措施是為了防止再發(fā)生，而采取預(yù)防措施是為了防止發(fā)生。注3：糾正和糾正措施是有區(qū)別的。1.17糾正correction為消除已發(fā)生的不合格所采取的措施注1：糾正可連同糾正措施一起實(shí)施。注2：返工或降級可作為糾正的示例。1.18返工rework為使不合格產(chǎn)品符合要求而對其所采取的措施注：返工與返修不同，返修可影響或改變不合格產(chǎn)品的某些部分。1.19降級regrade為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有的要求而對其等級的改變1.20返修r(nóng)epair為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對其所采取的措施注1：返修包括對以前是合格的產(chǎn)品，為重新使用所采取的修復(fù)措施，如作為維修的一部分。注2：返修與返工不同，返修可影響或改變不合格產(chǎn)品的某些部分。1.21報(bào)廢scrap為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對其所采取的措施示例：回收、銷毀。注：對不合格服務(wù)的情況，是通過終止服務(wù)來避免其使用。1.22讓步concession對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可注：讓步通常僅限于在商定的時(shí)間或數(shù)量內(nèi)，對含有不合格特性的產(chǎn)品的交付。1.23信息information有意義的數(shù)據(jù)1.24文件document信息及其承載媒體1.25記錄record闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件2根據(jù)行業(yè)慣例對本手冊中使用的名稱縮寫規(guī)定如下：2.1RS：xxxx管業(yè)有限公司3關(guān)于術(shù)語和定義引用的說明在本手冊的“2引用標(biāo)準(zhǔn)”中已經(jīng)明確了對術(shù)語和定義所在標(biāo)準(zhǔn)的引用。為便于使用，本處是將其與專業(yè)性相關(guān)的、重要的、常用的術(shù)語和定義給出，這種方法并不排除對全部術(shù)語和定義的引用和使用。2體系的適用范圍本手冊所覆蓋的產(chǎn)品為：壓力管道元件許可范圍內(nèi)產(chǎn)品；其它相關(guān)機(jī)械產(chǎn)品。本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品通過市場調(diào)研、產(chǎn)品加工、直至銷售，所有原材料和零件均為自己采購，所有包裝用具都由本公司提供給顧客使用。因此，在本公司質(zhì)量保證體系中，沒有組織控制下或組織使用的顧客財(cái)產(chǎn)。對ISO9001：2000中

7.3產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與開發(fā)的條款予以裁減。該刪減不影響本公司的責(zé)任與能力。但完全滿足《壓力管道元件制造許可規(guī)則》本手冊對內(nèi)適用于各職能部門和生產(chǎn)場所；對外適用于在合同環(huán)境下向顧客和第三方提供質(zhì)量管理能力和滿足顧客、相關(guān)法律法規(guī)要求的能力的證實(shí)。本手冊規(guī)定的所有要求在本公司內(nèi)是通用的，適用于各職能部門、生產(chǎn)場所和所有覆蓋產(chǎn)品。本手冊所規(guī)定的任何要求都是根據(jù)公司的實(shí)際情況及產(chǎn)品特點(diǎn)提出的，本公司所屬各部門、車間都應(yīng)遵照執(zhí)行，不能私自更改、簡化或繞過、回避本手冊要求。3主要引用文件《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、TSGD2001-2006《壓力管道元件制造許可規(guī)則》《壓力管道元件型式試驗(yàn)許可規(guī)則》TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》TSGZ0005-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細(xì)則》4質(zhì)量保證體系4.0基本要求第一條本公司應(yīng)當(dāng)按以下原則建立質(zhì)量保證體系并且得到有效地實(shí)施：(1)符合國家法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)；(2能夠?qū)μ胤N設(shè)備安全性能實(shí)施有效控制；(3)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)適合本單位實(shí)際情況；(4)質(zhì)量保證體系組織能夠獨(dú)立行使職責(zé)；(5)質(zhì)量保證體系責(zé)任人員（包括質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員）職責(zé)、權(quán)限和各質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作接口明確；(6)質(zhì)量保證體系基本要素設(shè)置合理，質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的控制范圍、程序、內(nèi)容、記錄齊全；(6)質(zhì)量保證體系文件規(guī)范、系統(tǒng)、齊全； (7)滿足執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定。第二條特種設(shè)備制造（安裝、維修、改造）單位質(zhì)量保證體系責(zé)任人員的要求如下：(1)法定代表人（或者其授權(quán)的最高管理者）是質(zhì)量保證體系的第一責(zé)任人，且在管理層中應(yīng)當(dāng)任命1名質(zhì)量保證工程師，協(xié)助最高管理者對特種設(shè)備制造（安裝、維修、改造）質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)負(fù)責(zé)，任命各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，對特種設(shè)備制造（安裝、維修、改造）過程中的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)；(2)質(zhì)量保證工程師和質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員應(yīng)當(dāng)是申請單位聘用的相關(guān)專業(yè)的工程技術(shù)人員，其任職條件應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定，并與本單位簽訂了勞動合同，但是不得同時(shí)受聘于兩個(gè)以上單位；(3)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員最多只能兼任2個(gè)管理職責(zé)不相關(guān)的質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人。第三條特種設(shè)備制造（安裝、改造、維修）單位應(yīng)當(dāng)編制質(zhì)量保證體系文件，質(zhì)量保證體系文件包括《質(zhì)量保證手冊》、程序性文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文件和記錄等?！顿|(zhì)量保證手冊》由最高管理者批準(zhǔn)、頒布。質(zhì)量保證體系的基本要素應(yīng)滿足TSGZ004-2007要求。特種設(shè)備制造（安裝、改造、維修）單位應(yīng)當(dāng)定期組織對質(zhì)量保證體系進(jìn)行管理評審，并且做好評審記錄。第六條質(zhì)量保證體系發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)按規(guī)定程序修訂質(zhì)量保證體系文件，必要時(shí)對《質(zhì)量保證手冊》進(jìn)行再版。4.1管理職責(zé)4.1.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)當(dāng)經(jīng)法定代表人（或其授權(quán)的最高管理者）批準(zhǔn)，形成正式文件。質(zhì)量方針和目標(biāo)應(yīng)當(dāng)滿足如下要求：(1)符合本單位的實(shí)際情況和特種設(shè)備許可項(xiàng)目的范圍、特性，突出特種設(shè)備安全性能方面及質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的承諾，指明特種設(shè)備制造（安裝、改造、維修）單位的質(zhì)量方向和所追求的目標(biāo)；(2)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)當(dāng)量化和分解，貫徹落實(shí)到各質(zhì)量控制系統(tǒng)以及相關(guān)的質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人或相關(guān)的部門；(3)規(guī)定定期對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核。(4)本公司的質(zhì)量方針是：“潤森管業(yè)永爭第一”。(5)本公司四年內(nèi)要實(shí)現(xiàn)以下質(zhì)量目標(biāo)：1、最終產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率≥98%；每年提高0.2%；2、顧客滿意率≥98%；每年提高0.5%。3、出廠產(chǎn)品合格率達(dá)到100%。4.1.2質(zhì)量保證體系組織根據(jù)特種設(shè)備許可項(xiàng)目特性和本單位的實(shí)際情況，建立獨(dú)立行使特種設(shè)備安全性能管理職責(zé)的質(zhì)量保證體系組織。質(zhì)量保證體系組織圖見本手冊0.54.1.3法定代表人對特種設(shè)備安全質(zhì)量負(fù)責(zé),任命一名質(zhì)量保證工程師各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員。質(zhì)量保證工程師應(yīng)為管理層成員且具有與本公司許可項(xiàng)目專業(yè)相關(guān)的知識，具有質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)的管理職責(zé)和權(quán)限。任命質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，規(guī)定各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員以及需要獨(dú)立行使與保證特種設(shè)備性能相關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，明確各質(zhì)量控制系統(tǒng)之間、質(zhì)量保證工程師與各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員之間、各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員之間的工作接口控制和協(xié)調(diào)措施。職責(zé)和權(quán)限公司總經(jīng)理應(yīng)確保本公司內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。主要管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員及特種設(shè)備責(zé)任人的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限如下：（1）總經(jīng)理——宣傳貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量政策、方針和法規(guī)；并負(fù)責(zé)向組織內(nèi)部傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；——制定、頒布本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，任命質(zhì)量質(zhì)量保證工程師與各責(zé)任系統(tǒng)責(zé)任人；負(fù)責(zé)建立公司質(zhì)量保證體系，推行和努力提高其有效性；——負(fù)責(zé)公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置和調(diào)整，明確各部門質(zhì)量職能及各級管理人員的職責(zé)和權(quán)限；——主持管理評審，組織評價(jià)質(zhì)量保證體系的運(yùn)行情況，保證其持續(xù)有效運(yùn)行；——為建立質(zhì)量保證體系和質(zhì)量保證體系持續(xù)、有效運(yùn)行和改進(jìn)提供必要和充分的資源；——負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過程、顧客滿意、改進(jìn)和財(cái)務(wù)方面工作。(2)質(zhì)保工程師 ——協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量保證體系，確保質(zhì)量保證體系各過程之間的協(xié)調(diào)關(guān)系，有效的實(shí)施和獲得策劃的結(jié)果，并保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；——確定各特定活動(過程)的目標(biāo)(包括產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo))，并安排這些特定活動得以適宜的運(yùn)作和實(shí)現(xiàn)；——負(fù)責(zé)測量和評估質(zhì)量保證體系運(yùn)行效果，領(lǐng)導(dǎo)接受對本公司產(chǎn)品、質(zhì)量保證體系檢查和評審工作，以及內(nèi)部質(zhì)量審核工作，監(jiān)督實(shí)施糾正和預(yù)防措施；——領(lǐng)導(dǎo)制定并組織實(shí)施年度質(zhì)量工作計(jì)劃，組織編制、實(shí)施、修訂質(zhì)量管理文件；——領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、試制、質(zhì)量、工藝技術(shù)、產(chǎn)品檢驗(yàn)、計(jì)量和標(biāo)準(zhǔn)化工作，掌握產(chǎn)品質(zhì)量狀況及動態(tài)，解決質(zhì)量技術(shù)問題；——主持召開重要的質(zhì)量分析會議，審理重大質(zhì)量問題及不合格品；——領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量信息、數(shù)據(jù)的收集、匯總、分析、傳遞和統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析及持續(xù)改進(jìn)工作。（3）技術(shù)負(fù)責(zé)人——在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本公司壓力管道元件設(shè)計(jì)系統(tǒng)的管理工作；——負(fù)責(zé)新產(chǎn)品試制、解決新產(chǎn)品試制過程中的技術(shù)問題；——按設(shè)計(jì)圖紙審查制度做好壓力管道元件外來圖紙的審查工作；——檢查設(shè)計(jì)圖樣發(fā)放和管理工作，制止不符合要求的圖紙投入；——負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)更改材料代用的審核工作及重大變更的備案工作；——組織有關(guān)人員學(xué)習(xí)設(shè)計(jì)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及業(yè)務(wù)知識，監(jiān)督檢查設(shè)計(jì)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)及上級文件精神貫徹執(zhí)行情況；——對本公司技術(shù)工作質(zhì)量負(fù)責(zé)，對技術(shù)工作中有爭議問題的有權(quán)做出裁決，重大技術(shù)問題應(yīng)及時(shí)向質(zhì)保工程師或總經(jīng)理報(bào)告請示；——協(xié)助有關(guān)部門做好不合格品處理工作。（4）工藝責(zé)任人——在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司壓力管道元件制造工藝系統(tǒng)的管理工作；——對產(chǎn)品制造工藝的先進(jìn)性、合理性負(fù)責(zé)；——負(fù)責(zé)產(chǎn)品圖紙的工藝性審查工作；——指導(dǎo)和檢查工藝人員工作，幫助他們提高工藝技術(shù)水平；——督促工藝人員貫徹執(zhí)行工藝管理和技術(shù)管理制度，定期檢查工藝紀(jì)律，執(zhí)行情況，做好工藝文件的審批工作；——參加有關(guān)工藝問題的調(diào)查分析和處理；——負(fù)責(zé)工藝文件更改審核及材料代用的會簽工作；——協(xié)助有關(guān)部門做好不合格品處理工作。（5）材料責(zé)任人——在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)壓力管道元件制造中材料系統(tǒng)管理工作。——審核壓力管道元件用材（原材料等）質(zhì)量證明書及入庫驗(yàn)收報(bào)告，保證受壓元件的材料符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求；——負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)材料計(jì)劃、采購、檢驗(yàn)、保管（原材料、）人員的工作。熟練掌握相關(guān)材料標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和本公司材料質(zhì)量管理制度，并認(rèn)真執(zhí)行；——監(jiān)督檢查產(chǎn)品在制造過程中材料標(biāo)識移植及質(zhì)量保證手冊中有關(guān)制度的執(zhí)行情況，確保材料的可追溯性；——做好產(chǎn)品材料匯總表的審核及材料代用單的會簽工作；——檢查材料的保管條件，各類臺帳，發(fā)放記錄是否完善齊全；——負(fù)責(zé)對供方能力評價(jià)并審查供方材料質(zhì)量控制情況；——負(fù)責(zé)對分包方的評價(jià)并審查分包方壓力元件部件制造質(zhì)量控制情況。（6）計(jì)量責(zé)任人——貫徹執(zhí)行國家計(jì)量法規(guī)；——負(fù)責(zé)實(shí)施對檢驗(yàn)測量和試驗(yàn)設(shè)備的管理及計(jì)量工作；（7）設(shè)備責(zé)任人——負(fù)責(zé)提出公司工裝設(shè)備規(guī)劃，配置要求，保證工裝設(shè)備滿足公司壓力管道元件生產(chǎn)條件；——負(fù)責(zé)公司工裝設(shè)備的管理、控制、維護(hù)；（8）無損檢測責(zé)任人——在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本公司壓力管道元件制造無損檢測工作，并對其工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；——對產(chǎn)品所采用的無損檢測方法、工藝、操作程序、執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)和所簽發(fā)報(bào)告的正確性負(fù)責(zé)；——定期組織無損檢測人員學(xué)習(xí)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、新技術(shù)以及有關(guān)管理制度，以保證無損檢測工作質(zhì)量，滿足壓力管道元件制造的需要；——負(fù)責(zé)壓力管道元件產(chǎn)品無損檢測通用工藝的編制，及專用工藝的審批工作；——督促無損檢測人員定期對檢測設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，對檢測室經(jīng)常打掃，保持整潔，確保檢測設(shè)備的完好率；——協(xié)助安排無損檢測人員參加有關(guān)管理部門舉辦的培訓(xùn)考核班的學(xué)習(xí)與考核，使無損檢測人員技術(shù)素質(zhì)不斷提高。（9）理化責(zé)任人——在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)理化質(zhì)控系統(tǒng)的管理工作，并對其工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；——督促理化試驗(yàn)人員貫徹執(zhí)行理化試驗(yàn)規(guī)程、規(guī)定、有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及本公司各項(xiàng)規(guī)章制度；——負(fù)責(zé)對理化試驗(yàn)人員進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，對他們工作質(zhì)量進(jìn)行考核；——負(fù)責(zé)編制理化試驗(yàn)的安全技術(shù)操作規(guī)程?！?fù)責(zé)審核理化試驗(yàn)報(bào)告；——負(fù)責(zé)審核理化試驗(yàn)用設(shè)備、儀器，配件及藥劑的采購計(jì)劃及采購技術(shù)要求。對試驗(yàn)用儀器、設(shè)備的完好性和校驗(yàn)期符合標(biāo)準(zhǔn)要求負(fù)責(zé)；——負(fù)責(zé)壓力管道元件原材料復(fù)驗(yàn)，加工檢驗(yàn)、理化試驗(yàn)等全過程的質(zhì)量管理工作。并做出評價(jià)和考核。（10）檢驗(yàn)責(zé)任人——在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量工作，解決在產(chǎn)品檢驗(yàn)中的重大疑難問題，對其工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；——負(fù)責(zé)對全公司檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)的各項(xiàng)規(guī)章制度的制定、修改和貫徹執(zhí)行?！?fù)責(zé)規(guī)定產(chǎn)品檢驗(yàn)計(jì)劃及檢驗(yàn)工藝；——監(jiān)督產(chǎn)品檢驗(yàn)工作質(zhì)量，對檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)各崗位人員的工作質(zhì)量作出評價(jià)；——負(fù)責(zé)檢查和指導(dǎo)檢驗(yàn)人員工作，抽查檢測數(shù)據(jù)，審核檢驗(yàn)記錄，保證產(chǎn)品檢驗(yàn)資料的完整性、正確性；——有權(quán)阻止不合格品未經(jīng)處理繼續(xù)流轉(zhuǎn)和加工，有權(quán)阻止不合格品出廠，有權(quán)阻止產(chǎn)品在未監(jiān)檢完畢前出廠，有權(quán)向公司領(lǐng)導(dǎo)層、質(zhì)量監(jiān)督部門和主管部門反映本廠的質(zhì)量問題；——對壓力管道元件產(chǎn)品試驗(yàn)前進(jìn)行外觀及幾何尺寸檢驗(yàn)，對壓力管道元件產(chǎn)品出廠前進(jìn)行檢查。（11）熱處理責(zé)任人——在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)熱處理質(zhì)控系統(tǒng)的管理工作；——編制、修訂、貫徹《質(zhì)量保證手冊》中熱處理控制系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度，保證本系統(tǒng)質(zhì)量控制正常運(yùn)轉(zhuǎn)?！獙徍藷崽幚矸桨概c工藝并指導(dǎo)實(shí)施；——審核熱處理設(shè)備訂貨技術(shù)條件；——審核熱處理記錄和報(bào)告，確認(rèn)熱處理效果；——對本系統(tǒng)質(zhì)量控制人員進(jìn)行培訓(xùn)；——定期組織熱處理工作質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，參與管理評審工作。（12）鍛造責(zé)任人——在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)鍛造質(zhì)控系統(tǒng)的管理工作；——編制、修訂、貫徹《質(zhì)量保證手冊》中鍛造控制系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度，保證本系統(tǒng)質(zhì)量控制正常運(yùn)轉(zhuǎn)。——審核鍛造方案與工藝并指導(dǎo)實(shí)施；——審核鍛造設(shè)備訂貨技術(shù)條件；——審核鍛造記錄和報(bào)告，確認(rèn)鍛造效果；——對本系統(tǒng)質(zhì)量控制人員進(jìn)行培訓(xùn)；——定期組織鍛造工作質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，參與管理評審工作。（13）車間主任負(fù)責(zé)具體實(shí)施過程控制，并監(jiān)督檢查車間工藝紀(jì)律執(zhí)行情況，對本車間加工質(zhì)量負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)滿足顧客要求的意識教育；b)教育、監(jiān)督檢查本車間工藝紀(jì)律執(zhí)行情況，對本車間產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；c)負(fù)責(zé)本車間工作現(xiàn)場及庫房內(nèi)的材料、在制品、成品的產(chǎn)品標(biāo)識管理；d)負(fù)責(zé)車間不合格品的控制和檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識的管理，防止不合格品轉(zhuǎn)序或投入使用、出廠；e)負(fù)責(zé)在制品、半成品的搬運(yùn)、防護(hù)管理；f)負(fù)責(zé)本車間生產(chǎn)現(xiàn)場管理、監(jiān)督和檢查。（14）所有部門和員工a)采取措施，防止出現(xiàn)與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量保證體系有關(guān)的不合格；b)確認(rèn)和記錄與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量保證體系有關(guān)的問題；c)通過規(guī)定的渠道，采取、推薦或提出解決辦法；d)驗(yàn)證解決辦法的實(shí)施效果；e)控制不合格品的進(jìn)一步加工、交付，直至缺陷或不滿足要求的情況得到糾正。內(nèi)部溝通總經(jīng)理應(yīng)確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對質(zhì)量保證體系的有效性進(jìn)行溝通；b)溝通內(nèi)容包括：質(zhì)量保證體系過程運(yùn)行情況、質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況；c)溝通的目的：達(dá)到對情況互相了解（上下、橫向部門之間），行動一致，全員參與的效果；d)溝通的方式：可采用簡報(bào)、各種會議、公告欄、內(nèi)部刊物、報(bào)表及各種媒體等。4.1.4每年至少對特種設(shè)備質(zhì)量保證體系進(jìn)行一次評審，確保質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并保存評審記錄。（1）建立《管理評審控制程序》。（2）評審輸入管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息：a)審核結(jié)果（包括外部相關(guān)檢查結(jié)果）；b)顧客反饋；c)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；d)預(yù)防和糾正措施的狀況；e)以往管理評審的跟蹤措施；f)可能影響質(zhì)量保證體系的變更；g)改進(jìn)的建議。h)更改適用的API規(guī)定要求。（3）評審輸出管理評審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：a)質(zhì)量保證體系及其過程有效性的改進(jìn)；b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c)資源需求。（4）當(dāng)公司有重大變化或客戶有重大抱怨等情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行管理評審，以便采取糾正和預(yù)防措施。4.2質(zhì)量保證體系文件質(zhì)量保證體系文件應(yīng)當(dāng)包括《質(zhì)量保證手冊》、程序文件（管理制度）、作業(yè)(工藝)文件(如作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)程等，下同)、記錄（表、卡）等。2.1質(zhì)量保證手冊質(zhì)量保證手冊應(yīng)當(dāng)描述質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系，并至少包括以下內(nèi)容：（1）術(shù)語和縮寫；（2）體系的適用范圍；（3）質(zhì)量方針和目標(biāo)；（4）質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)（5）質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的要求。4.2.2程序文件（管理制度）與質(zhì)量方針相一致，滿足質(zhì)量保證手冊基本要素的要求,并且符合本公司實(shí)際情況，具有可操作性。4.2.3作業(yè)（工藝）文件作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄應(yīng)當(dāng)符合許可項(xiàng)目特性，滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過程控制需要。文件格式及其包括的項(xiàng)目、內(nèi)容應(yīng)當(dāng)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。4.2.4質(zhì)量質(zhì)量計(jì)劃能夠有效控制產(chǎn)品（設(shè)備）安全性能，能夠依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求，合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)（審核點(diǎn)、見證點(diǎn)、停止點(diǎn)），滿足受理的許可項(xiàng)目特性和本公司實(shí)際情況，并且包括以下內(nèi)容：（1）控制內(nèi)容、要求（2）過程中實(shí)際操作要求（3）質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員相關(guān)人員簽字確認(rèn)的規(guī)定。4.3文件和記錄控制4.3.1文件控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：(1)受控文件的類別包括質(zhì)量保證體系文件、外來文件（注）、其他需控制的文件等；注：外來文件包括法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)文件，設(shè)計(jì)文件鑒定報(bào)告，型式試驗(yàn)報(bào)告，監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件等。其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)必須有正式版本。(2)受控文件的編制、會簽、審批、標(biāo)識、發(fā)放、修改、回收，其中外來文件控制還應(yīng)當(dāng)有收集、購買、接收、等規(guī)定；(3)質(zhì)量保證體系實(shí)施的相關(guān)部門、人員及場所使用的受控文件為有效版本的規(guī)定；(4)文件的保管方式、保管設(shè)施、保存期限進(jìn)行規(guī)定。本公司建立《文件控制程序》本公司質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次為：AA－質(zhì)量保證手冊BB－質(zhì)量保證體系程序CC－其它質(zhì)量文件（質(zhì)量計(jì)劃、作業(yè)文件、質(zhì)量記錄及表格、報(bào)告等）4.3.2記錄控制范圍、程序、內(nèi)容如下（1）特種設(shè)備制造（安裝、改造、維修）過程中的記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存等。（2）記錄的保管和保存期限等；（3）質(zhì)量保證體系實(shí)施部門、人員及場所使用相關(guān)受控記錄表格為有效版本的規(guī)定本公司建立《記錄控制程序》4.4合同控制合同控制的范圍、程序、內(nèi)容如下(1)合同評審的范圍、內(nèi)容，包括執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等，形成評審記錄并且有效保存的規(guī)定；方面的安全性能要求，(2)合同簽訂、修改、審批程序等。本公司建立《合同控制程序》4.5設(shè)計(jì)控制設(shè)計(jì)控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：(1)設(shè)計(jì)輸入的內(nèi)容包括依據(jù)的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等，形成設(shè)計(jì)輸入文件（如設(shè)計(jì)任務(wù)書等）；(2)設(shè)計(jì)輸出，應(yīng)當(dāng)形成設(shè)計(jì)文件（包括設(shè)計(jì)說明書、設(shè)計(jì)計(jì)算書、設(shè)計(jì)圖樣等），設(shè)計(jì)文件應(yīng)當(dāng)滿足法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等要求；(3)按照規(guī)定需要進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證的規(guī)定；(4)設(shè)計(jì)文件修改的規(guī)定(5)設(shè)計(jì)文件由外單位提供時(shí)，對外來設(shè)計(jì)文件控制的規(guī)定；(6)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范對設(shè)計(jì)許可、設(shè)計(jì)文件鑒定、產(chǎn)品型式試驗(yàn)等有規(guī)定時(shí)，應(yīng)當(dāng)制定相關(guān)規(guī)定。本公司制定《設(shè)計(jì)控制程序》4.6材料、零部件控制材料、零部件（包括配套設(shè)備，下同）控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：(1)材料、零部件的采購（包括采購計(jì)劃和采購合同），明確對分供方實(shí)施質(zhì)量控制的方式和內(nèi)容，包括對分供方進(jìn)行評價(jià)、選擇、重新評價(jià)，并編制分供方評價(jià)報(bào)告，建立合格供方名錄等，對法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的分供方，應(yīng)當(dāng)對分供方許可資格進(jìn)行確認(rèn)；(2)材料、零部件驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）控制，包括未經(jīng)驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）或者不合格的材料、零部件不得投入使用等；(3)材料標(biāo)識（可追溯性標(biāo)識）的編制、標(biāo)識方法、位置和標(biāo)識移植等；(4)材料、零部件的存放與保管，包括儲存場地、分區(qū)堆放或分批次（材料爐批）等；(5)材料、零部件領(lǐng)用和使用控制，包括質(zhì)量證明文件、牌號、規(guī)格、材料爐批號、檢驗(yàn)結(jié)果的確認(rèn)，材料領(lǐng)用、切割下料、成型、加工前材料標(biāo)識的移植及確認(rèn)，余料、廢料的處理等；(6)材料、零部件代用，包括代用的基本要求及代用范圍，代用的審批、代用的檢驗(yàn)試驗(yàn)等。本公司建立《材料、零部件控制程序》4.7作業(yè)(工藝)控制作業(yè)(工藝)控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：(1)作業(yè)（工藝）文件的基本要求，包括通用或者專用工藝文件制定的條件和原則要求；(2)作業(yè)（工藝）紀(jì)律檢查，包括工藝紀(jì)律檢查時(shí)間、人員，檢查的工序，檢查項(xiàng)目、內(nèi)容等；(3)工裝、模具的管理，包括工裝、模具的設(shè)計(jì)、制作及檢驗(yàn)，工裝、模具的建檔、標(biāo)識、保管、定期檢驗(yàn)、維修及報(bào)廢等。本公司建立《作業(yè)（工藝）控制程序》4.8焊接控制（本公司產(chǎn)品不涉及焊接且不允許補(bǔ)焊）焊接控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：(1)焊接人員管理，包括焊接人員培訓(xùn)、資格考核、持證焊工的合格項(xiàng)目、持證焊接人員的標(biāo)識、焊接人員的檔案及其考核記錄等；(2)焊接材料控制，包括焊接材料的采購、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、儲存、烘干、發(fā)放、使用和回收等；(3)焊接工藝指導(dǎo)書（WPS）和焊接工藝評定報(bào)告（PQR）的控制，包括焊接工藝評定報(bào)告、相關(guān)檢驗(yàn)檢測報(bào)告、工藝評定施焊記錄以及焊接工藝評定試樣的保存；(4)焊接工藝評定的項(xiàng)目覆蓋特種設(shè)備焊接所需要的焊接工藝；(5)焊接過程控制，包括焊接工藝、產(chǎn)品施焊記錄、焊接設(shè)備、焊接質(zhì)量統(tǒng)計(jì)以及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析；(6)焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）的控制，包括焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）工藝、焊縫返修次數(shù)和焊縫返修審批、焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）后重新檢驗(yàn)檢測等；（7）依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)有產(chǎn)品焊接試板要求時(shí)，對產(chǎn)品焊接試板的控制，包括焊接試板的數(shù)量、制作、焊接方式、標(biāo)識、熱處理、檢驗(yàn)檢測項(xiàng)目、試樣加工、檢驗(yàn)檢測方法、焊接試板和試樣不合格的處理、試樣的保存等。本公司制定《焊接控制程序》4.9熱處理控制結(jié)合許可項(xiàng)目特性和本公司實(shí)際情況，依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求，制定熱處理的控制范圍、程序、內(nèi)容如下：(1)熱處理工藝的基本要求；（2）熱處理控制，包括所用的熱處理設(shè)備、測溫裝置、溫度自動記錄裝置、熱處理記錄（注明熱處理爐號、工件號/產(chǎn)品編號、熱處理日期、操作工簽字、熱處理責(zé)任人簽字等）和報(bào)告的填寫、審核確認(rèn)等；(3)熱處理由分包方承擔(dān)時(shí)，對分包方的熱處理質(zhì)量控制，包括對分包方的評價(jià)、選擇和重新評價(jià)，分包方熱處理工藝控制，分包方熱處理報(bào)告、記錄（注明熱處理爐號、工件號/產(chǎn)品編號、熱處理日期、操作工簽字、熱處理責(zé)任人簽字等）和報(bào)告的審查確認(rèn)等。本公司建立《熱處理控制程序》4.10無損檢測控制結(jié)合許可項(xiàng)目特性和本公司實(shí)際情況，依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求，制定無損檢測的控制范圍、程序、內(nèi)容如下：(1)無損檢測人員管理，包括；無損檢測人員的培訓(xùn)、考核，資格證書，持證項(xiàng)目的管理，無損檢測人員的職責(zé)、權(quán)限等；(2)無損檢測通用工藝、專用工藝基本要求，包括無損檢測方法，依據(jù)的安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等；(3)無損檢測過程控制，包括無損檢測方法、數(shù)量、比例，不合格部位的檢測、擴(kuò)探比例，評定標(biāo)準(zhǔn)等；(4)無損檢測記錄、報(bào)告控制，包括無損檢測記錄和報(bào)告的填寫、審核、復(fù)評、發(fā)放、RT底片的保管，UT試塊的保管等；(5)無損檢測設(shè)備及器材控制；(6)無損檢測工作由分包方承擔(dān)時(shí)，對分包方的無損檢測質(zhì)量控制，包括對分包方資格、范圍及人員的砍，對分包方的評價(jià)、選擇和重新評價(jià)并且形成報(bào)告，對分包方的無損檢測工藝、無損檢測記錄和報(bào)告的審查確認(rèn)等。本公司建立《無損檢測控制程序》4.11理化檢驗(yàn)控制理化檢驗(yàn)控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：(1)理化檢驗(yàn)人員培訓(xùn)上崗；(2)理化檢驗(yàn)控制，包括理化檢驗(yàn)方法確定和操作過程的控制；(3)理化檢驗(yàn)記錄、報(bào)告的填寫、審核、結(jié)論確認(rèn)、發(fā)放、復(fù)驗(yàn)以及試樣、試劑、標(biāo)樣的管理等；(4)理化檢驗(yàn)的試樣加工及試樣檢測；（5）理化檢驗(yàn)由分包方承擔(dān)時(shí)，對分包方的理化檢驗(yàn)質(zhì)量控制，包括對分包方的評價(jià)、選擇和重新評價(jià)并且形成評價(jià)報(bào)告，對分包方理化檢驗(yàn)工藝，理化檢驗(yàn)記錄和報(bào)告的審查確認(rèn)等。本公司建立《理化檢驗(yàn)控制程序》4.12檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：(1)檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件基本要求，包括依據(jù)、內(nèi)容、方法等；（2）過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制，包括前道工序未完成所要求的檢驗(yàn)與試驗(yàn)或者必須的檢驗(yàn)與試驗(yàn)報(bào)告未簽發(fā)和確認(rèn)前，不得轉(zhuǎn)入下道工序或放行的規(guī)定；(2)制定進(jìn)貨檢驗(yàn)控制的規(guī)定，規(guī)定未經(jīng)進(jìn)貨檢驗(yàn)和進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格的材料（零部件）不得投入使用；(3)最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制（如出廠檢驗(yàn)、竣工驗(yàn)收、調(diào)試驗(yàn)收、試運(yùn)行驗(yàn)收等），包手最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)前所有的過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)均已完成，并且檢驗(yàn)與試驗(yàn)續(xù)集滿足安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；（4）檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件控制，包括檢驗(yàn)與試驗(yàn)場地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、設(shè)備（裝置）、工裝、試驗(yàn)載荷、安全防護(hù)、試驗(yàn)監(jiān)督和確認(rèn)等；(5)檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)，如合格、不合格、待檢的標(biāo)識控制；(6)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)有型式試驗(yàn)或其他特殊試驗(yàn)規(guī)定時(shí)，應(yīng)當(dāng)編制型式試驗(yàn)可其他特殊試驗(yàn)控制的規(guī)定，包括型式試驗(yàn)項(xiàng)目及其覆蓋產(chǎn)品范圍、型式試驗(yàn)機(jī)構(gòu)、型式試驗(yàn)報(bào)告、型式試驗(yàn)結(jié)論及其他特殊試驗(yàn)條件、方法、工藝、記錄、報(bào)告及試驗(yàn)結(jié)論等；(7)檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告控制，包括檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告的填寫、審核和確認(rèn)等，檢驗(yàn)與試驗(yàn)的記錄、報(bào)告、樣機(jī)（試樣、試件）的的收集、歸檔、保管的特殊要求等。本公司建立《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》4.13設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：(1)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制，包括采購，驗(yàn)收，操作，維護(hù)，使用環(huán)境、檢定校準(zhǔn)、檢修、報(bào)廢；(2)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檔案管理，包括建立設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置臺帳和檔案，質(zhì)量證明文件、使用說明書、使用記錄、維修保養(yǎng)記錄、校準(zhǔn)檢定計(jì)劃、校準(zhǔn)檢定記錄及報(bào)告等檔案資料；（3）設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置狀態(tài)控制，包括檢定校準(zhǔn)標(biāo)識，法定檢驗(yàn)要求的設(shè)備定期檢驗(yàn)報(bào)告等。本公司建立《設(shè)備設(shè)施控制程序》和《檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序》4.14不合格品（項(xiàng)）控制根據(jù)本公司實(shí)際情況,制定不合格品（項(xiàng)）控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：(1)不合格品（項(xiàng)）的記錄、標(biāo)識、存放、隔離等；(2)不合格品（項(xiàng)）原因分析、處置及處置后的檢驗(yàn)等；（3）對不合格品（項(xiàng)）所采取糾正措施的制定、審核、批準(zhǔn)、實(shí)施及其跟蹤驗(yàn)證等。本公司建立《不合格品控制程序》、《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》4.15質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)的范圍、程序、內(nèi)容如下：(1)質(zhì)量信息控制，包括內(nèi)、外部質(zhì)量信息，質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出的質(zhì)量問題，質(zhì)量信息收集、匯總、分析、反饋、處理等；(2)規(guī)定每年至少進(jìn)行一次完整的內(nèi)部審核，對審核發(fā)現(xiàn)的問題分析原因、采取糾正措施并跟蹤驗(yàn)證其有效性；(3)對產(chǎn)品一次合格率和返修率進(jìn)行定期統(tǒng)計(jì)、分析，提出具體預(yù)防措施等；（4）用戶服務(wù)，包括服務(wù)計(jì)劃、實(shí)施、驗(yàn)證和報(bào)告，以及相關(guān)人員職責(zé)等。本公司建立《持續(xù)改進(jìn)控制程序》4.16人員培訓(xùn)、考核及其管理人員培訓(xùn)、考核及其管理的范圍、程序、內(nèi)容如下：(1)人員培訓(xùn)要求、內(nèi)容、計(jì)劃和實(shí)施等；(2)特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的培訓(xùn)、考核檔案；（3）特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的管理，包括聘用、借調(diào)、調(diào)出的管理。本公司建立《人力資源控制程序》4.17其他過程控制結(jié)合許可項(xiàng)目特性，應(yīng)當(dāng)將其他過程控制單獨(dú)編制為控制要素，控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：(1)明確對特種設(shè)備安全性能有重要影響的其他過程；本公司的主要其他控制過程為閥門的裝配測試過程(2)任命其他過程控制責(zé)任人員，明確其職責(zé)、權(quán)限；(3)其他過程控制實(shí)施中的特殊控制要求、過程記錄、檢驗(yàn)與試驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告。4.18執(zhí)行特種設(shè)備許可制度結(jié)合許可項(xiàng)目特性和本公司實(shí)際情況,制定執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制,控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：(1)執(zhí)行特種設(shè)備許可制度；(2)接受各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督；(3)接受監(jiān)督檢驗(yàn)的規(guī)定，包括法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范對特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修有實(shí)施監(jiān)督檢驗(yàn)的要求時(shí)，制定接受特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)的規(guī)定，明確專人負(fù)責(zé)與監(jiān)督檢驗(yàn)人員的工作聯(lián)系、提供監(jiān)督檢驗(yàn)工作的條件、對監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出《監(jiān)檢工作聯(lián)絡(luò)單》、《監(jiān)檢意見通知書》的處理程序等；(4)做好特種設(shè)備許可證管理，包括遵守國家的法律、法規(guī)和安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定，特種設(shè)備許可情況（如名稱、地點(diǎn)、質(zhì)量保證體系）發(fā)生變更、變化時(shí)，及時(shí)辦理變更申請和備案的規(guī)定，特種許可證及許可標(biāo)志管理規(guī)定，特種設(shè)備許可證的換證的要求等。