設(shè)備維修物資采購管理實(shí)施細(xì)則

設(shè)備維修物資采購管理實(shí)施細(xì)則第一條為規(guī)范各類設(shè)施設(shè)備維保修理所需物品的選購行為，加強(qiáng)資金支出管理，強(qiáng)化機(jī)關(guān)廉政建設(shè)，提高資金使用效率，特制定本實(shí)施細(xì)則。

其次條物資選購原則

必需遵守公開、公正、公正、績(jī)效優(yōu)先原則，根據(jù)物品選購流程，相互協(xié)作，相互監(jiān)督，統(tǒng)一申報(bào)，統(tǒng)一審批，統(tǒng)一選購，實(shí)行用、采、管相分別管理機(jī)制。

第三條物資選購工作流程

綜合業(yè)務(wù)科、物業(yè)公司或相關(guān)科室填報(bào)《維保修理物資選購申請(qǐng)表》→工程科組織工程量初審，簽署現(xiàn)場(chǎng)勘察意見及修理方案→物品選購小組進(jìn)行價(jià)格會(huì)審、選購金額預(yù)算→局長室審批選購→選購小組組織比價(jià)選購→物品驗(yàn)收入庫→資產(chǎn)登記造冊(cè)→施工單位或施工人簽字領(lǐng)用→工程科邀請(qǐng)選購小組及相關(guān)科室組織竣工驗(yàn)收→財(cái)審科審核經(jīng)費(fèi)憑據(jù)→局長室審批報(bào)支。

《維保修理物資選購申請(qǐng)表》一式二聯(lián)：入庫（倉庫管理保存）、報(bào)帳（財(cái)務(wù)審計(jì)科保存）。

第四條物資選購工作所涉科室及人員主要職責(zé)

1.申請(qǐng)人：必需依據(jù)維保修理的實(shí)際需要，在保質(zhì)量、保平安、保運(yùn)行、保服務(wù)的前提下，提倡物品重復(fù)利用，能修盡修，勤儉節(jié)省，杜絕鋪張。申請(qǐng)人所屬科室負(fù)責(zé)人或物業(yè)公司經(jīng)理必需在申請(qǐng)表上簽字把關(guān)。

2.工程科：負(fù)責(zé)施工許可、工程量核定、施工質(zhì)量監(jiān)理及竣工驗(yàn)收。

3.物品選購小組：建立由局辦公室牽頭，財(cái)審科、工程科、綜合業(yè)務(wù)科相關(guān)人員參與的物品選購小組，負(fù)責(zé)確定供應(yīng)商、審核價(jià)格、依據(jù)工程量計(jì)算工程總價(jià)，統(tǒng)一實(shí)施選購；負(fù)責(zé)商品信息采集，建立選購商品分類檔案，組織對(duì)供應(yīng)商考核；負(fù)責(zé)物品驗(yàn)收入庫，建立資產(chǎn)選購登記臺(tái)帳，倉庫保管及報(bào)廢物品的收集和處理。

4.凡涉及物品選購申請(qǐng)程序的科室及人員都必需仔細(xì)填寫申請(qǐng)表，按流程分別提出處理建議或意見，簽署經(jīng)辦人姓名。

第五條物品選購范圍

1.局屬行政事業(yè)設(shè)施設(shè)備維保修理項(xiàng)目所需物品，總價(jià)一萬元以下，單項(xiàng)物品五百元以下。

2.突發(fā)性緊急修理所需物品，視為特別狀況，由相關(guān)科室報(bào)經(jīng)局長室同意后應(yīng)急選購，事后補(bǔ)辦選購申請(qǐng)手續(xù)。

3.正常維保修理商品，于每月下旬集中申請(qǐng)。

4.其他物品采納公開招標(biāo)、邀請(qǐng)投標(biāo)等政府集中選購形式組織選購。

第六條選購方式方法

通過招標(biāo)邀標(biāo)等形式，經(jīng)局物品選購領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn)，實(shí)行定點(diǎn)比價(jià)選購。一般狀況，每大類物品首選正規(guī)大店，供應(yīng)商不少于兩家。全部定點(diǎn)供應(yīng)商必需恪守《供貨承諾》。局物品選購小組負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商履諾狀況進(jìn)行日常考核，一經(jīng)發(fā)覺違法違諾現(xiàn)象，即取消供應(yīng)資格，承諾保證金不予返還。

第七條物品驗(yàn)收

1.由倉庫管理員依據(jù)申請(qǐng)表確定的規(guī)格、品牌、數(shù)量，進(jìn)行逐筆驗(yàn)收。

2.按資產(chǎn)管理規(guī)定，全部商品全部登記造冊(cè)，建立規(guī)范臺(tái)帳。

3.正常庫存?zhèn)溆闷?，由倉庫保管員依據(jù)庫存增減狀況，準(zhǔn)時(shí)提出選購申請(qǐng)。

第八條物品領(lǐng)用

1.先申請(qǐng)后領(lǐng)用。一般狀況下，申請(qǐng)審批五天內(nèi)，選購小組必需確保物品到位。

2.由申請(qǐng)人或施工人員到倉庫簽字領(lǐng)用。

3.一般物品領(lǐng)用一律實(shí)行以舊換新、以殘換新、以廢換新。

4.若因施工調(diào)整或其他因素，未按已審核工程量施工的，所增加物品仍按選購程序申請(qǐng)審批領(lǐng)用，剩余物品應(yīng)準(zhǔn)時(shí)退送倉庫，不得私自截留。

第九條結(jié)算程序

1.全部物資選購項(xiàng)目款項(xiàng)，在竣工后一周內(nèi)辦結(jié)相關(guān)費(fèi)用手續(xù)。

2.定點(diǎn)供應(yīng)商開具正式發(fā)票，憑收貨簽單經(jīng)局財(cái)審科對(duì)比《維保修理物資選購申請(qǐng)表》，審核確認(rèn)后，報(bào)局長室審批。

3.財(cái)審科依據(jù)審批意見，統(tǒng)一辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。非特別狀況不得辦理現(xiàn)金結(jié)算。

第十條凡參加物品申請(qǐng)和選購活動(dòng)的工作人員，必需自覺遵守本實(shí)施細(xì)則，杜絕敷衍了事、不負(fù)責(zé)任虛報(bào)施工項(xiàng)目、有意選購偽劣商品等違法違紀(jì)行為。任何單位和個(gè)人有權(quán)對(duì)選購中的違法違紀(jì)行為進(jìn)行檢舉和投訴。

第一條為規(guī)范各類設(shè)施設(shè)備維保修理所需物品的選購行為，加強(qiáng)資金支出管理，強(qiáng)化機(jī)關(guān)廉政建設(shè)，提高資金使用效率，特制定本實(shí)施細(xì)則。

其次條物資選購原則

必需遵守公開、公正、公正、績(jī)效優(yōu)先原則，根據(jù)物品選購流程，相互協(xié)作，相互監(jiān)督，統(tǒng)一申報(bào)，統(tǒng)一審批，統(tǒng)一選購，實(shí)行用、采、管相分別管理機(jī)制。

第三條物資選購工作流程

綜合業(yè)務(wù)科、物業(yè)公司或相關(guān)科室填報(bào)《維保修理物資選購申請(qǐng)表》→工程科組織工程量初審，簽署現(xiàn)場(chǎng)勘察意見及修理方案→物品選購小組進(jìn)行價(jià)格會(huì)審、選購金額預(yù)算→局長室審批選購→選購小組組織比價(jià)選購→物品驗(yàn)收入庫→資產(chǎn)登記造冊(cè)→施工單位或施工人簽字領(lǐng)用→工程科邀請(qǐng)選購小組及相關(guān)科室組織竣工驗(yàn)收→財(cái)審科審核經(jīng)費(fèi)憑據(jù)→局長室審批報(bào)支。

《維保修理物資選購申請(qǐng)表》一式二聯(lián)：入庫（倉庫管理保存）、報(bào)帳（財(cái)務(wù)審計(jì)科保存）。

第四條物資選購工作所涉科室及人員主要職責(zé)

1.申請(qǐng)人：必需依據(jù)維保修理的實(shí)際需要，在保質(zhì)量、保平安、保運(yùn)行、保服務(wù)的前提下，提倡物品重復(fù)利用，能修盡修，勤儉節(jié)省，杜絕鋪張。申請(qǐng)人所屬科室負(fù)責(zé)人或物業(yè)公司經(jīng)理必需在申請(qǐng)表上簽字把關(guān)。

2.工程科：負(fù)責(zé)施工許可、工程量核定、施工質(zhì)量監(jiān)理及竣工驗(yàn)收。

3.物品選購小組：建立由局辦公室牽頭，財(cái)審科、工程科、綜合業(yè)務(wù)科相關(guān)人員參與的物品選購小組，負(fù)責(zé)確定供應(yīng)商、審核價(jià)格、依據(jù)工程量計(jì)算工程總價(jià)，統(tǒng)一實(shí)施選購；負(fù)責(zé)商品信息采集，建立選購商品分類檔案，組織對(duì)供應(yīng)商考核；負(fù)責(zé)物品驗(yàn)收入庫，建立資產(chǎn)選購登記臺(tái)帳，倉庫保管及報(bào)廢物品的收集和處理。

4.凡涉及物品選購申請(qǐng)程序的科室及人員都必需仔細(xì)填寫申請(qǐng)表，按流程分別提出處理建議或意見，簽署經(jīng)辦人姓名。

第五條物品選購范圍

1.局屬行政事業(yè)設(shè)施設(shè)備維保修理項(xiàng)目所需物品，總價(jià)一萬元以下，單項(xiàng)物品五百元以下。

2.突發(fā)性緊急修理所需物品，視為特別狀況，由相關(guān)科室報(bào)經(jīng)局長室同意后應(yīng)急選購，事后補(bǔ)辦選購申請(qǐng)手續(xù)。

3.正常維保修理商品，于每月下旬集中申請(qǐng)。

4.其他物品采納公開招標(biāo)、邀請(qǐng)投標(biāo)等政府集中選購形式組織選購。

第六條選購方式方法

通過招標(biāo)邀標(biāo)等形式，經(jīng)局物品選購領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn)，實(shí)行定點(diǎn)比價(jià)選購。一般狀況，每大類物品首選正規(guī)大店，供應(yīng)商不少于兩家。全部定點(diǎn)供應(yīng)商必需恪守《供貨承諾》。局物品選購小組負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商履諾狀況進(jìn)行日?？己耍唤?jīng)發(fā)覺違法違諾現(xiàn)象，即取消供應(yīng)資格，承諾保證金不予返還。

第七條物品驗(yàn)收

1.由倉庫管理員依據(jù)申請(qǐng)表確定的規(guī)格、品牌、數(shù)量，進(jìn)行逐筆驗(yàn)收。

2.按資產(chǎn)管理規(guī)定，全部商品全部登記造冊(cè)，建立規(guī)范臺(tái)帳。

3.正常庫存?zhèn)溆闷?，由倉庫保管員依據(jù)庫存增減狀況，準(zhǔn)時(shí)提出選購申請(qǐng)。

第八條物品領(lǐng)用

1.先申請(qǐng)后領(lǐng)用。一般狀況下，申請(qǐng)審批五天內(nèi)，選購小組必需確保物品到位。

2.由申請(qǐng)人或施工人員到倉庫簽字領(lǐng)用。

3.一般物品領(lǐng)用一律實(shí)行以舊換新、以殘換新、以廢換新。

4.若因施工調(diào)整或其他因素，未按已審核工程量施工的，所增加物品仍按選購程序申請(qǐng)審批領(lǐng)用，剩余物品應(yīng)準(zhǔn)時(shí)退送倉庫，不得私自截留。

第九條結(jié)算程序

1.全部物資選購項(xiàng)目款項(xiàng)，在竣工后一周內(nèi)辦結(jié)相關(guān)費(fèi)用手續(xù)。

2.定點(diǎn)供應(yīng)商開具正式發(fā)票，憑收貨簽單經(jīng)局財(cái)審科對(duì)比《維保修理物資選購申請(qǐng)表》，審核確認(rèn)后，報(bào)局長室審批。

3.財(cái)審科依據(jù)審批意見，統(tǒng)一辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。非特別狀況不得辦理現(xiàn)金結(jié)算。

第十條凡參加物品申請(qǐng)和選購活動(dòng)的工