測繪生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)定

測繪生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)定測繪生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)定

第一章總則

第一條為提高公司測繪生產(chǎn)、技術管理水平，科學、合理、有序地開展測繪工作，保證按期完成各項測繪生產(chǎn)任務，提高測繪產(chǎn)品質(zhì)量，依據(jù)ISO9001質(zhì)量管理體系的要求以及《測繪生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)定》，結合公司實際情況，制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定是測繪生產(chǎn)質(zhì)量管理的基本準則，適用于從承接測繪項目、前期準備、技術設計、生產(chǎn)實施、質(zhì)量檢查、成果驗收至成果交付使用整個測繪過程的質(zhì)量管理。第三條測繪生產(chǎn)質(zhì)量管理應貫徹公司質(zhì)量方針（“質(zhì)量第一、注重實效”），以保證測繪成果質(zhì)量為中心，滿足社會需求為目標，防檢結合為手段，全員參與為基礎，促進公司走質(zhì)量效益型的發(fā)展道路。第四條公司所屬各生產(chǎn)部門必須經(jīng)常對職工進行質(zhì)量教育，不斷增強干部職工的質(zhì)量意識，有計劃、分層次地組織崗位技術培訓，提高干部職工的業(yè)務素質(zhì)。第五條各級質(zhì)量檢查人員的資格，必須由公司質(zhì)量管理部門審核，經(jīng)公司領導批準后確定。第六條質(zhì)量控制實行“兩級檢查、一級驗收”制度。生產(chǎn)部門負責過程檢查，公司質(zhì)量管理部門負責最終檢查，項目管理單位負責組織或委托質(zhì)量檢驗機構進行驗收。第二章測繪質(zhì)量責任制

第七條總經(jīng)理對公司的質(zhì)量管理工作負總責。其主要職責為確定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；建立公司的質(zhì)量管理體系并保證其有效運行；簽發(fā)《管理手冊》及有關的質(zhì)量文件。第八條總工程師負責質(zhì)量管理體系的具體實施，負責公司質(zhì)量檢查人員的技術指導、業(yè)務培訓工作；督促和指導職能科室和生產(chǎn)部門做好測繪生產(chǎn)項目的技術和質(zhì)量管理工作；組織相關部門編制生產(chǎn)項目技術設計書，并對設計質(zhì)量負責；審核測區(qū)踏勘、技術、質(zhì)量檢查等報告；協(xié)調(diào)處理生產(chǎn)部門之間的技術問題；分析總結生產(chǎn)質(zhì)量狀況，及時調(diào)查處理重大質(zhì)量事故。第九條質(zhì)量安全管理辦公室是公司質(zhì)量管理機構，在公司領導和總工程師的領導下，在規(guī)定的職責范圍內(nèi)，負責質(zhì)量管理的日常工作。編制年度質(zhì)量計劃，貫徹技術標準及質(zhì)量文件；對生產(chǎn)過程進行監(jiān)督檢查，處理質(zhì)量問題，組織實施內(nèi)部質(zhì)量審核工作。協(xié)助總工辦進行生產(chǎn)過程的整體策劃和組織；協(xié)助總工辦編寫與審核各生產(chǎn)項目的踏勘報告、專業(yè)設計書、技術總結、工作總結和檢查報告等技術文件。負責生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制，負責組織生產(chǎn)過程的質(zhì)量檢查工作；協(xié)調(diào)處理各生產(chǎn)項目、各生產(chǎn)部門、內(nèi)外業(yè)之間的技術問題，做好質(zhì)量狀況和質(zhì)量反饋信息的記錄。負責對各級檢查人員的工作質(zhì)量進行考核、技術指導、業(yè)務培訓等工作。定期分析總結生產(chǎn)質(zhì)量狀況，及時調(diào)查處理質(zhì)量事故。對于較大型的生產(chǎn)項目，安排本部門專人全程進行跟蹤檢查。第十條各生產(chǎn)部門負責人必須保證本部門上交的測繪成果質(zhì)量全部合格，達到公司質(zhì)量管理體系要求。對所完成的測繪成果、成圖質(zhì)量負責。各生產(chǎn)部門負責人做好在本部門范圍內(nèi)質(zhì)量意識的教育和生產(chǎn)項目的技術設計書的宣貫；制定行之有效的生產(chǎn)管理和質(zhì)量控制措施，對生產(chǎn)項目的全過程進行控制和管理；及時對不合格品進行處置和糾正。部門領導應正確對待和認真支持各級質(zhì)量檢查工作，并在工作、車輛安排等方面給予方便。對測繪成果資料做到不齊全不上交、有疑點不上交、質(zhì)量問題未作徹底處理不上交。第十一條各生產(chǎn)部門可按照測繪項目的實際情況實行項目質(zhì)量負責人制度。項目質(zhì)量負責人對該項目的質(zhì)量成果負直接責任。項目負責人應積極配合生產(chǎn)部門負責人的工作；負責編寫生產(chǎn)部門項目的技術總結、工作總結和質(zhì)檢報告；編寫生產(chǎn)部門生產(chǎn)實施方案，全面掌握生產(chǎn)項目的進度、質(zhì)量情況。對生產(chǎn)部門內(nèi)不能解決的較大技術、質(zhì)量問題必須以書面的形式（當文字描述不清時可以抓屏說明）及早上報總工辦或質(zhì)量安全管理辦公室。第十二條部門級質(zhì)量檢查員在質(zhì)量安全管理辦公室指導和部門領導下，負責本部門級質(zhì)量檢查工作。深入作業(yè)現(xiàn)場，分析影響質(zhì)量的因素，檢查和幫助作業(yè)人員解決和處理存在的技術問題，嚴格執(zhí)行技術設計書和國家標準、行業(yè)標準等技術文件，認真細致地開展質(zhì)量檢查工作，保證檢查比例和檢查質(zhì)量，對所檢查的測繪成果質(zhì)量負責；有權予以質(zhì)量否決，有權越級反映質(zhì)量問題。及時向匯報測繪成果質(zhì)量和存在的質(zhì)量問題，分析測繪成果質(zhì)量及影響質(zhì)量的因素，提出解決方法和意見，及時編寫檢查報告。協(xié)助部門領導做好測繪成果資料整理和上交等工作。第十三條測繪生產(chǎn)作業(yè)人員應嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，按照技術設計書進行作業(yè)，服從各級質(zhì)量檢查員的質(zhì)量管理；并對作業(yè)成果質(zhì)量負責。其他工作人員，應當嚴格執(zhí)行有關的規(guī)章制度，保證本崗位的工作質(zhì)量。因工作質(zhì)量問題影響測繪成果質(zhì)量的，應承擔相應的質(zhì)量責任。第三章生產(chǎn)前期準備的質(zhì)量管理

第十四條承接測繪項目時，應對合同進行評估。當測繪能力滿足項目要求時方可承接，并將該項目納入質(zhì)量管理范疇。第十五條測繪項目的實施，堅持先設計后作業(yè)，不允許邊設計邊作業(yè)，禁止沒有設計進行作業(yè)。技術設計書必須引用現(xiàn)行有效的技術標準，禁止使用廢止標準。技術設計書應包含質(zhì)量控制內(nèi)容，明確項目質(zhì)量目標、各環(huán)節(jié)質(zhì)量責任和質(zhì)量控制措施等內(nèi)容。第十六條技術設計書必須經(jīng)單位總工程師審核批準方可作業(yè)執(zhí)行，必要時需經(jīng)項目管理單位審核批準。國家、省測繪項目、大型測繪項目，技術設計書由公司編寫；規(guī)定范圍內(nèi)的小型、零星測繪項目，技術設計書可由各生產(chǎn)部門編寫并經(jīng)單位總工程師審核批準；也可以直接使用用戶編寫的技術設計或作業(yè)指導書進行作業(yè)，但應報質(zhì)量安全管理辦公室審核備案。（一）技術設計書的編寫者必須是有一定專業(yè)理論基礎和豐富實踐經(jīng)驗的專業(yè)技術人員，要在充分分析已有資料以及對測區(qū)進行認真踏勘的基礎上，根據(jù)本部門人員、技術、工期及裝備情況開始制定作業(yè)方案，編寫技術設計書。技術設計書要突出重點，針對性、指導性強，內(nèi)容要完整，設計書中關鍵詞句要嚴密、易懂。（二）技術設計書編寫完成后，應及時上報質(zhì)量安全管理辦公室進行評審，評審通過經(jīng)總工程師批準后方可執(zhí)行。（三）對技術設計書中未涉及到、生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術問題，應及時補寫技術補充設計或技術請示報告，經(jīng)總工程師批準后方可執(zhí)行。第十七條綜合性測繪項目或外業(yè)項目，質(zhì)量安全管理辦公室應負責組織安排人員進行測區(qū)踏勘，了解測區(qū)的基本情況。大型或非常規(guī)的測繪任務，測區(qū)踏勘由質(zhì)量安全管理辦公室和生產(chǎn)部門人員參與；一般或小型測繪項目踏勘可由生產(chǎn)部門人員完成。第十八條測繪任務實施前，質(zhì)量安全管理辦公室或生產(chǎn)部門應對有關人員進行技術交底、培訓。對技術設計書、需要注意的有關事項以及有關的技術標準、操作規(guī)程等進行全面培訓。生產(chǎn)部門在生產(chǎn)期間，可根據(jù)實際情況進一步實施技術培訓，各級技術培訓應做好相關記錄。（一）培訓以提高作業(yè)人員的作業(yè)能力為主要目的。（二）對于剛參加工作的作業(yè)人員，要進行一次系統(tǒng)的崗前培訓。培訓結束，經(jīng)考核合格后方能安排進行生產(chǎn)。（三）對于技術單一、適應能力較弱的作業(yè)員，要根據(jù)每個人的具體情況，有針對性地安排技術培訓，緊密結合本專業(yè)特點，拓寬其技術能力水平，使其能夠適應本單位多個工序的要（四）對于一般作業(yè)人員，應重點針對本部門技術薄弱環(huán)節(jié)、生產(chǎn)中易出現(xiàn)的問題、規(guī)范圖式的理解、作業(yè)中的各種技巧等進行培訓。（五）技術管理人員和質(zhì)量檢查人員要加強新技術、新工藝的學習，同時結合本單位實際，有針對性地學習，努力提高自己解決問題、處理問題的能力。（六）對于技術能力不能滿足生產(chǎn)作業(yè)要求的技術人員，原則上不安排其參與生產(chǎn)作業(yè)，待培訓后經(jīng)過考核達到生產(chǎn)作業(yè)要求的技術人員方可參與生產(chǎn)作業(yè)。第十九條用于測繪生產(chǎn)的儀器、設備須經(jīng)測繪計量檢定機構檢定合格，并在檢定有效期內(nèi)。用于測繪生產(chǎn)的軟件應通過相應的生產(chǎn)測試。測繪項目實施前，應對所用儀器、設備、工具等進行測前檢查和校正。所用的計算機軟件及各種儀器、設備，應能滿足成果質(zhì)量要求。不合格或未經(jīng)鑒定的儀器設備不得用于生產(chǎn)。第四章生產(chǎn)實施過程的質(zhì)量管理

第二十條在生產(chǎn)過程中，公司領導應深入生產(chǎn)一線，進行指導和檢查工作，解決、處理生產(chǎn)中存在的各種問題。質(zhì)量安全管理辦公室檢查人員應深入生產(chǎn)一線進行質(zhì)量檢查和作業(yè)指導，解決、處理作業(yè)過程中出現(xiàn)的各種技術問題和質(zhì)量問題。各級質(zhì)量檢查人員在檢查工作中，及時反饋質(zhì)量信息，消除質(zhì)量隱患。第二十一條公司新開展的測繪項目及其重大測繪項目應實施首件成果的質(zhì)量檢驗，對技術設計書進行驗證。技術負責人、設計人員要積極協(xié)助并配合生產(chǎn)部門抓好首件產(chǎn)品（或某一關鍵工序）的生產(chǎn)，驗證和解決可能存在的技術設計問題及設計執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)管理、人員技術掌握、技術要求、質(zhì)量控制等方面存在的問題。第二十二條各級質(zhì)量檢查員在質(zhì)量檢查過程中，對于苗頭性、普遍性以及重大的質(zhì)量問題要及時發(fā)現(xiàn)、快速處理，并通過有效途徑在全體作業(yè)員中提出警示，以確保產(chǎn)品質(zhì)量得到及時有效的控制。第二十三條生產(chǎn)部門須對完成的測繪成果進行100%的檢查，各項檢查記錄必須實時填寫齊全，不得事后補記。生產(chǎn)作業(yè)中工序成果必須達到規(guī)定的質(zhì)量要求，經(jīng)作業(yè)人員互查、組檢、部門級檢查，達到合格標準后，方可轉(zhuǎn)入下工序。下工序有權退回不符合質(zhì)量要求的上工序成果，上工序應及時進行修改、處理。退回及修改的過程，都必須如實填寫質(zhì)量記錄。因質(zhì)量問題造成下工序損失，或因錯誤判斷造成上工序損失的，均應承擔相應的經(jīng)濟責任。第二十四條未經(jīng)部門級檢查的測繪成果不得提交公司級檢查，更不得提交驗收。上級檢查人員發(fā)現(xiàn)無下級檢查記錄時可拒查。公司級檢查過程中發(fā)現(xiàn)部門級沒有檢查就提交公司級質(zhì)檢，公司級質(zhì)量檢查員將情況匯報分管公司領導后，有權責令部門停工整改。第二十五條公司級檢查由質(zhì)量管理辦公室委托實施或由質(zhì)量管理辦公室組織、抽調(diào)公司相關質(zhì)量檢查人員實施；檢查采取詳查和概查的方法進行，對基礎控制資料按詳查的方法進行，對其他工序生產(chǎn)的測繪成果按不低于10%的比例抽樣檢查的方法進行，消除存在的錯漏。當公司級檢查采用抽樣檢查的方法進行時，該測繪成果的合格判定依據(jù)為抽樣檢查結果。第二十六條對過程檢查、最終檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格成果，應及時進行跟蹤處理，做出質(zhì)量記錄，采取糾正措施。部門領導應督促作業(yè)人員進行認真查改，并將修改情況及時交檢查人員進行復查。不合格成果經(jīng)返工修改后，應重新進行質(zhì)量檢查。不能進行返工修改的，應予報廢并履行審批手續(xù)。第二十七條公司級質(zhì)檢人員檢查時發(fā)現(xiàn)經(jīng)部門級檢查后問題存在較多時，公司級檢查人員可中斷檢查，將成果全部退回該部門，責成部門進行全面整改、檢查。第二十八條在檢查中發(fā)現(xiàn)的重大技術問題，應逐級上報。當問題得不到及時解決時，可越級上報，不得隱瞞或私下處理。當對檢查意見有分歧時，一般按下級服從上級的原則執(zhí)行。當對檢查意見分歧較大時，可將分歧意見及時上報總工程師處理。第二十九條對檢查、修改完成的測繪成果質(zhì)量，按優(yōu)、良、合格、不合格四個等級進行質(zhì)量評定。公司級最終檢查合格的測繪成果，及時通知項目管理單位，由其組織或委托有檢驗資質(zhì)的測繪成果質(zhì)量檢驗機構進行驗收，合格后由公司或部門負責提交成果。驗收不合格的測繪成果必須退回全面修改，因返工修改影響進度或造成損失的，生產(chǎn)部門應承擔全部責任。第三十條一般生產(chǎn)項目按以下生產(chǎn)流程實施：

第三十一條質(zhì)量安全管理辦公室要加強項目實施過程中的指導和監(jiān)督檢查工作。要處理好生產(chǎn)中各種需要協(xié)調(diào)的問題；善于捕捉生產(chǎn)中一些苗頭性問題；對于技術方案的執(zhí)行、技術問題的處理等要能及時發(fā)現(xiàn)問題、解決問題；對于有可能出現(xiàn)的問題要有預見性；對分院提出的技術問題，或檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時分析、處理、解決。（一）要嚴格按公司有關規(guī)定安排指導生產(chǎn)，項目實施過程中，要定期或不定期地對生產(chǎn)的實施情況進行主動檢查和監(jiān)督，對技術方案的實施情況進行了解，對生產(chǎn)工藝、作業(yè)流程等是否正確進行檢查，對已經(jīng)出現(xiàn)的和有可能出現(xiàn)的問題進行處理。（二）要系統(tǒng)的掌握和分析技術問題的執(zhí)行情況，各生產(chǎn)部門和質(zhì)量安全管理辦公室均以書面方式反映與處理生產(chǎn)技術問題。對于無法處理的生產(chǎn)技術問題，應及時匯報分管領導。（三）協(xié)調(diào)好上、下工序、部門之間的關系。明確上下工序之間的工作職責，必要時召集會議統(tǒng)一認識，明確要求。（四）根據(jù)項目技術及工期要求，負責協(xié)調(diào)各生產(chǎn)部門軟硬件、設備的合理配置，必要時也可根據(jù)任務進度，建議對生產(chǎn)部門技術人員進行暫時調(diào)配。第三十二條生產(chǎn)部門領導及技術負責人要及時向總公辦通報待處理的技術問題。對于生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術問題，由總工辦負責及時解答，拿出具體的解決辦法。一般技術問題及時答復，重大技術問題由主管領導召集技術會議研究解決。各種技術問題的處理意見要在當天向所有作業(yè)員進行講解，避免同一質(zhì)量問題的反復出現(xiàn)。第五章成果使用過程的質(zhì)量管理

第三十三條公司交付用戶使用的測繪成果，必須保證是合格成果。第三十四條建立測繪成果質(zhì)量反饋機制，主動征求用戶對測繪成果的意見，并為用戶提供咨詢服務。及時認真地處理用戶質(zhì)量查詢和反饋意見，逐步建立測繪質(zhì)量信用體系。第六章獎懲規(guī)定

第三十五條建立質(zhì)量獎懲制度，對在質(zhì)量管理和提高成果質(zhì)量中做出顯著成績的單位和個人，公司給予獎勵。對承擔國家、省測繪項目、重點測繪項目的部門，其成果一次性通過具有檢驗資質(zhì)的測繪成果質(zhì)量檢驗機構檢驗合格，公司根據(jù)有關規(guī)定對單位和個人進行獎勵。對重視質(zhì)量，表現(xiàn)突出的部門領導、各級檢查人員和作業(yè)人員，作為評優(yōu)選先、學習深造、職務晉升的重要依據(jù)。第三十六條被上級評為優(yōu)秀測繪工程或經(jīng)上級驗收獲得優(yōu)質(zhì)測繪工程的項目，根據(jù)獲獎情況，給予主要完成人一定的精神獎勵和物質(zhì)獎勵。第三十七條測繪成果質(zhì)量不合格，不能通過上級或甲方驗收的測繪項目，公司責成生產(chǎn)部門進行返工或修改，所需費用由項目承擔部門負責。公司將各部門測繪成果質(zhì)量等級作為年末考核依據(jù)，納入到部門年末考核與個人考核中。由于測繪項目存在質(zhì)量問題未及時發(fā)現(xiàn)，給予了精神獎勵和物質(zhì)獎勵的，當問題發(fā)現(xiàn)后精神獎勵取消，物質(zhì)獎勵追回。第三十八條對同一測繪項目連續(xù)兩次被上級驗收判為“不合格”，公司根據(jù)實際情況及影響，給予承擔該項目的部門領導、各級質(zhì)量檢查人員、作業(yè)人員分別進行通報批評、行政處分或經(jīng)