安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度（二篇）

第18頁共18頁安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管?控工作制度_?___和順正邦?煤業(yè)有限公司“?安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管?控”工作制度?為全面辨識(shí)、管?控礦井在生產(chǎn)過?程中，針對(duì)各系?統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能?存在的安全風(fēng)險(xiǎn)?、危害因素以及?重大危險(xiǎn)源，將?風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患?形成之前，把可?能導(dǎo)致的后果限?制在可防、可控?范圍之內(nèi)，提升?安全保障能力，?根據(jù)集團(tuán)公司要?求并結(jié)合我礦實(shí)?際，特制定本辦?法。一、總則?安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控是指在安全?生產(chǎn)過程中，針?對(duì)各系統(tǒng)、各環(huán)?節(jié)可能存在的安?全風(fēng)險(xiǎn)、危害因?素以及重大危險(xiǎn)?源，進(jìn)行超前辨?識(shí)、分析評(píng)估、?分級(jí)管控的管理?措施。各部室?、區(qū)隊(duì)主要負(fù)責(zé)?人是本單位安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工?作實(shí)施的責(zé)任主?體，各業(yè)務(wù)科室?是本專業(yè)系統(tǒng)的?安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管?控工作實(shí)施的責(zé)?任主體。二、?安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管?控____機(jī)構(gòu)?（一）成立“?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”?工作領(lǐng)導(dǎo)組：組?長(zhǎng)：張國祥（礦?長(zhǎng)）副組長(zhǎng)：劉?宏凱（總工程師?）杜茂兵（安?全副礦長(zhǎng)）張?生蘭（生產(chǎn)副礦?長(zhǎng)）祁玉龍（?機(jī)電副礦長(zhǎng)）?趙新榮（礦長(zhǎng)助?理）鄭志軍（?通防副總兼通防?部部長(zhǎng)）孔祥?忠（地測(cè)副總兼?地測(cè)部部長(zhǎng)）梁?建軍（安全副總?兼安監(jiān)處處長(zhǎng)）?牛風(fēng)林（生產(chǎn)?副總）王開祥?（機(jī)電副總兼機(jī)?電部部長(zhǎng)）劉?建紅（后勤副總?經(jīng)理）成員：?趙建軍、曹玉軍?、馬富忠、樊宏?偉、陳鵬張美?軍、溫志強(qiáng)、王?耀偉、張新正、?樊永平杜文玉?、陳進(jìn)東、劉瑞?斌、陳錦林及各?部室、區(qū)隊(duì)技?術(shù)負(fù)責(zé)人（二?）領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)?1、礦長(zhǎng)是安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控第?一責(zé)任人，對(duì)安?全風(fēng)險(xiǎn)管控全面?負(fù)責(zé)。2、安?全副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)?安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管?控實(shí)施的監(jiān)督、?管理、考核。?3、各副礦長(zhǎng)具?體負(fù)責(zé)實(shí)施分管?系統(tǒng)范圍內(nèi)的安?全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控?工作。4、專?業(yè)副總工程師及?業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)具?體實(shí)施專業(yè)系統(tǒng)?的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?、評(píng)估分級(jí)、控?制管理、公告警?示等工作。5?、區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)?責(zé)本作業(yè)區(qū)域和?工藝工序的安全?風(fēng)險(xiǎn)管控工作?6、班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)?本作業(yè)區(qū)域的安?全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控?，崗位人員負(fù)責(zé)?本崗位的安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)管控。?（三）安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控辦公室?設(shè)置主任：梁?建軍副主任：?郭貴明樊宏偉?成員：李浩宇曹?旺林賈世忠張政?辦公室：安監(jiān)處?聯(lián)系電話：8?069聯(lián)系人：?郭貴明樊宏偉?辦公室職責(zé)領(lǐng)?導(dǎo)組下設(shè)辦公室?，辦公室在安監(jiān)?處，由梁建軍兼?任辦公室主任，?負(fù)責(zé)檢查、督促?安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管?控工作的實(shí)施情?況，具體職責(zé)如?下：1、制定?安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管?控工作制度，制?定實(shí)施方案，明?確辨識(shí)程序、評(píng)?估方法、管控措?施以及層級(jí)責(zé)任?、考核獎(jiǎng)懲等內(nèi)?容；2、制定?安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的?程序和方法（通?過對(duì)系統(tǒng)的分析?、危險(xiǎn)源的調(diào)查?、危險(xiǎn)區(qū)域的界?定、存在條件及?觸發(fā)因素的分析?、潛在危險(xiǎn)性分?析）；3、指?導(dǎo)、督促各科室?、區(qū)（隊(duì)）開展?“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控”工作；?4、____相?關(guān)人員對(duì)全礦“?安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管?控”實(shí)施情況進(jìn)?行檢查、考核；?5、承辦上級(jí)?部門和礦“安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”?工作領(lǐng)導(dǎo)組交辦?的其他工作。?三、安全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控的辨識(shí)程?序、評(píng)估方法?（一）綜合辨識(shí)?程序1、年度?辨識(shí)評(píng)估每年?由礦長(zhǎng)親自__?__，制定年度?安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)?估工作方案，抽?調(diào)各專業(yè)技術(shù)人?員和專家，圍繞?人的不安全行為?、物的不安全狀?態(tài)、環(huán)境的不良?因素和管理缺陷?等要素，結(jié)合我?礦生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)?備設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)?所等部位和環(huán)節(jié)?，進(jìn)行一次全面?、系統(tǒng)的安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估，并?對(duì)辨識(shí)出的各類?安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分?類梳理，綜合考?慮作業(yè)場(chǎng)所、受?威脅人數(shù)、起因?物、引起事故的?誘導(dǎo)性原因、致?害物、傷害方式?等，通過對(duì)系統(tǒng)?的分析、危險(xiǎn)源?的調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)?域的界定、存在?條件及觸發(fā)因素?的分析、潛在危?險(xiǎn)性分析，確定?安全風(fēng)險(xiǎn)類別。?2、月度辨識(shí)?評(píng)估每月由各?分管副礦長(zhǎng)牽頭?____相關(guān)業(yè)?務(wù)部門進(jìn)行一次?本專業(yè)系統(tǒng)的安?全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及隱?患排查，并于當(dāng)?日下午各分管副?礦長(zhǎng)____本?系統(tǒng)骨干精英，?召開本系統(tǒng)安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工?作會(huì)，結(jié)合本系?統(tǒng)重點(diǎn)區(qū)域、重?點(diǎn)場(chǎng)所、重點(diǎn)環(huán)?節(jié)以及操作行為?、職業(yè)健康、環(huán)?境條件、安全管?理等，進(jìn)行一次?專業(yè)系統(tǒng)的安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。3?、周辨識(shí)評(píng)估?業(yè)務(wù)部室、區(qū)隊(duì)?負(fù)責(zé)人每周__?__本單位人員?，對(duì)本單位作業(yè)?區(qū)域開展全面的?安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，?由本單位技術(shù)主?管根據(jù)辨識(shí)情況?編寫作業(yè)區(qū)域安?全風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)估?報(bào)告，明確辨識(shí)?的時(shí)間和區(qū)域、?存在的風(fēng)險(xiǎn)和等?級(jí)、管控措施和?建議等內(nèi)容，做?到“誰辨識(shí)、誰?簽字、誰負(fù)責(zé)”?，存檔備查。?4、日辨識(shí)評(píng)估?班組長(zhǎng)每班交?接班前____?本班組崗位員工?對(duì)重點(diǎn)工序進(jìn)行?安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)?估。加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)?管，全面掌控作?業(yè)現(xiàn)場(chǎng)班組、崗?位人員的風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)情況；崗位員?工上崗前對(duì)上崗?區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、?設(shè)備、設(shè)施、勞?動(dòng)防護(hù)進(jìn)行安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，發(fā)現(xiàn)?安全風(fēng)險(xiǎn)后及時(shí)?向當(dāng)班跟班隊(duì)長(zhǎng)?、班組長(zhǎng)匯報(bào)，?若發(fā)現(xiàn)存在不符?合項(xiàng)應(yīng)立即處理?，處理不了的及?時(shí)匯報(bào)本班班組?長(zhǎng)及跟班領(lǐng)導(dǎo)及?調(diào)度室，由跟班?領(lǐng)導(dǎo)____人?員處理并匯報(bào)調(diào)?度值班室及安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控辦?公室。（二）?專項(xiàng)辨識(shí)程序?1、全國其他煤?礦發(fā)生重特大事?故后或礦發(fā)生涉?險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重?大非傷亡事故隱?患，由礦長(zhǎng)__?__分管副礦長(zhǎng)?、副總工程師和?業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)?，從汲取事故教?訓(xùn)和消除事故隱?患的角度，開展?一次針對(duì)性的專?項(xiàng)辨識(shí)，辨識(shí)評(píng)?估結(jié)果用于識(shí)別?之前的安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)結(jié)果及管控?措施是否存在漏?洞、盲區(qū)，指導(dǎo)?修訂完善設(shè)計(jì)方?案、作業(yè)規(guī)程、?操作規(guī)程、安全?技術(shù)措施等。?2、新水平、新?采區(qū)、新工作面?設(shè)計(jì)前，由總工?程師____相?關(guān)副總工程師、?業(yè)務(wù)科室，重點(diǎn)?對(duì)地質(zhì)條件和隱?蔽致災(zāi)因素等方?面存在的安全風(fēng)?險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)?辨識(shí)，辨識(shí)評(píng)估?結(jié)果用于完善設(shè)?計(jì)方案，指導(dǎo)生?產(chǎn)工藝選擇、生?產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)?備選型、勞動(dòng)_?___確定等。?3、在生產(chǎn)系?統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、?主要設(shè)施設(shè)備、?隱蔽致災(zāi)因素等?發(fā)生重大變化時(shí)?，由分管副礦長(zhǎng)?____相關(guān)副?總工程師、業(yè)務(wù)?科室、區(qū)隊(duì)，重?點(diǎn)對(duì)作業(yè)環(huán)境、?生產(chǎn)過程、隱蔽?致災(zāi)因素和設(shè)施?設(shè)備運(yùn)行等方面?存在的安全風(fēng)險(xiǎn)?進(jìn)行一次專項(xiàng)評(píng)?估，辨識(shí)評(píng)估結(jié)?果用于指導(dǎo)重新?編制或修訂完善?作業(yè)規(guī)程、操作?規(guī)程。3、啟?封火區(qū)、排放瓦?斯及石門揭煤等?高危作業(yè)實(shí)施前?，新技術(shù)、新材?料試驗(yàn)或推廣新?應(yīng)用前的風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)，由分管副礦?長(zhǎng)____相關(guān)?副總工程師、業(yè)?務(wù)科室、區(qū)隊(duì)，?重點(diǎn)對(duì)作業(yè)環(huán)境?、工程技術(shù)、設(shè)?備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)操?作等方面存在的?安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一?次專項(xiàng)評(píng)估，辨?識(shí)評(píng)估結(jié)果作為?安全技術(shù)措施編?制依據(jù)。（三?）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估?方法1、安全?風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)?由礦長(zhǎng)牽頭__?__，在“煤礦?安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控”?辨識(shí)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)?上，依據(jù)國家標(biāo)?準(zhǔn)、規(guī)范確定的?重大安全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)、評(píng)估、分級(jí)?標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我礦?實(shí)際，制定安全?風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估標(biāo)?準(zhǔn)，從高到低，?劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)?、較大風(fēng)險(xiǎn)、一?般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)?，分別用紅、橙?、黃、藍(lán)四種顏?色標(biāo)識(shí)。其中：?重大風(fēng)險(xiǎn)：是?指可能造成人員?傷亡和主要系統(tǒng)?損壞的。較大風(fēng)?險(xiǎn)：是指可能造?成人員傷害，但?不會(huì)降低主要系?統(tǒng)性能或損壞的?。一般風(fēng)險(xiǎn)。?是指不會(huì)造成人?員傷害，但會(huì)降?低主要系統(tǒng)性能?或損壞的。低?風(fēng)險(xiǎn)。是指不會(huì)?造成人員傷害和?主要系統(tǒng)損壞的?。2、安全風(fēng)?險(xiǎn)評(píng)估（1）?礦、各專業(yè)系統(tǒng)?每次風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)?束后，分別由礦?長(zhǎng)、各分管副礦?長(zhǎng)____，針?對(duì)各系統(tǒng)安全風(fēng)?險(xiǎn)和安全隱患，?按照礦制定的安?全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定?標(biāo)準(zhǔn)，建立一整?套安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)?庫、重大安全風(fēng)?險(xiǎn)清單、繪制“?紅橙黃藍(lán)”四色?安全風(fēng)險(xiǎn)空間分?布圖，匯總造冊(cè)?。要完善本系統(tǒng)?安全風(fēng)險(xiǎn)檔案，?明確級(jí)別、管理?狀況、責(zé)任人、?管控能力等基本?情況，實(shí)行“一?風(fēng)險(xiǎn)一檔案”，?并按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)?，用紅、橙、黃?、藍(lán)等色彩對(duì)檔?案進(jìn)行分類管理?。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)辨識(shí)出?現(xiàn)的不同類別安?全風(fēng)險(xiǎn)，必須明?確應(yīng)急處置程序?和措施，經(jīng)評(píng)估?存在不可控風(fēng)險(xiǎn)?的，必須立即停?止區(qū)域作業(yè)或停?止設(shè)備運(yùn)行，撤?出危險(xiǎn)區(qū)域人員?，督促責(zé)任單位?制定措施進(jìn)行整?改，整改完畢后?再重新進(jìn)行評(píng)估?并進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控?。（2）礦、?各專業(yè)系統(tǒng)每次?安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、?評(píng)估、定級(jí)結(jié)束?后，要____?編寫安全風(fēng)險(xiǎn)綜?合評(píng)估書，明確?辨識(shí)的時(shí)間和區(qū)?域、存在的風(fēng)險(xiǎn)?和等級(jí)、管控措?施和建議等內(nèi)容?，做到“誰辨識(shí)?、誰簽字、誰負(fù)?責(zé)”，存檔備查?。四、安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管控1?、根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)?評(píng)估，針對(duì)安全?風(fēng)險(xiǎn)類型和等級(jí)?，從高到低，分?為“礦、區(qū)隊(duì)、?班組、崗位”四?級(jí)，逐級(jí)分解落?實(shí)到每級(jí)崗位和?管理、作業(yè)員工?身上，確保每一?項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)都有人管?理，有人監(jiān)控，?有人負(fù)責(zé)。2?、由礦長(zhǎng)親自_?___實(shí)施，針?對(duì)重大、較大安?全風(fēng)險(xiǎn)，采取設(shè)?計(jì)、替代、轉(zhuǎn)移?、隔離等技術(shù)、?工程、管理手段?，制定管控措施?和工作方案，人?員、資金要有保?障，并在劃定的?重大、較大安全?風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作?業(yè)人數(shù)上限。?3、由礦長(zhǎng)牽頭?____召開專?題會(huì)，每月對(duì)評(píng)?估出的重大安全?風(fēng)險(xiǎn)管控措施落?實(shí)情況和管控效?果進(jìn)行檢查分析?，識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)結(jié)果及管控?措施是否存在漏?洞、盲區(qū)，針對(duì)?管控過程中出現(xiàn)?的問題調(diào)整完善?管控措施，并結(jié)?合季度和專項(xiàng)安?全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估?結(jié)果，布置下_?___月度安全?風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)。?4、由分管副?礦長(zhǎng)牽頭___?_召開專題會(huì)，?每周各專業(yè)系統(tǒng)?針對(duì)本系統(tǒng)存在?的每一項(xiàng)安全風(fēng)?險(xiǎn)，從制度、管?理、措施、裝備?、應(yīng)急、責(zé)任、?考核等方面逐一?落實(shí)管控措施，?____對(duì)月度?安全風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)管?控區(qū)域措施實(shí)施?情況進(jìn)行一次檢?查分析，落實(shí)管?控措施是否符合?現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，不斷?完善改進(jìn)管控措?施。5、由安?全副礦長(zhǎng)牽頭，?安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管?控辦公室負(fù)責(zé)嚴(yán)?格對(duì)照每一項(xiàng)安?全風(fēng)險(xiǎn)的管控措?施，抓好日常監(jiān)?督檢查，確保管?控措施嚴(yán)格落實(shí)?到位。6、礦?領(lǐng)導(dǎo)帶班上崗過?程中，嚴(yán)格按照?“五落實(shí)”原則?，跟蹤安全風(fēng)險(xiǎn)?管控措施落實(shí)情?況，發(fā)現(xiàn)問題及?時(shí)督促整改。?7、各業(yè)務(wù)部門?要突出管控重點(diǎn)?，對(duì)重大危險(xiǎn)源?和存在重大安全?風(fēng)險(xiǎn)的生產(chǎn)系統(tǒng)?、生產(chǎn)區(qū)域、崗?位實(shí)行重點(diǎn)管控?，有針對(duì)性地開?展監(jiān)督檢查等日?常管控工作。?8、實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)?整，高度___?_生產(chǎn)狀況和危?險(xiǎn)源變化后的風(fēng)?險(xiǎn)狀況，動(dòng)態(tài)評(píng)?估、調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等?級(jí)和管控措施，?實(shí)時(shí)分析風(fēng)險(xiǎn)的?管控能力變化，?準(zhǔn)確掌握實(shí)際存?在的風(fēng)險(xiǎn)狀況等?級(jí)，并隨著風(fēng)險(xiǎn)?變化而隨時(shí)升降?等級(jí)，防止出現(xiàn)?評(píng)級(jí)“終身制”?，確保安全風(fēng)險(xiǎn)?始終處于受控范?圍內(nèi)。五、安?全風(fēng)險(xiǎn)公告警示?及培訓(xùn)1、完?善安全風(fēng)險(xiǎn)公告?制度，全礦要在?井口或存在重大?安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的?顯著位置，公告?存在的重大安全?風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任?人和主要管控措?施。制作崗位安?全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，?標(biāo)明主要安全風(fēng)?險(xiǎn)、可能引發(fā)事?故隱患類別、事?故后果、管控措?施、應(yīng)急措施及?報(bào)告方式等內(nèi)容?。安監(jiān)處負(fù)責(zé)做?好日常監(jiān)督檢查?。2、加強(qiáng)風(fēng)?險(xiǎn)教育和技能培?訓(xùn)，培訓(xùn)中心每?半年至少___?_一次安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)評(píng)估技術(shù)人?員進(jìn)行辨識(shí)評(píng)估?專項(xiàng)培訓(xùn)；每年?對(duì)全礦所有入井?人員進(jìn)行一次以?年度、綜合、專?項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?評(píng)估結(jié)果、與本?崗位相關(guān)的重大?安全風(fēng)險(xiǎn)管控措?施為主的教育培?訓(xùn)，確保每名員?工都能熟練掌握?本崗位安全風(fēng)險(xiǎn)?的基本特征及防?范、應(yīng)急措施。?3、各業(yè)務(wù)部?門要探索采用信?息化管理手段，?實(shí)現(xiàn)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)?的記錄、跟蹤、?統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)和預(yù)?警等全過程的信?息化管理。加強(qiáng)?信息共享和協(xié)調(diào)?聯(lián)動(dòng)，由安監(jiān)處?及時(shí)將安全風(fēng)險(xiǎn)?區(qū)域的有關(guān)信息?及應(yīng)急處置措施?告知受風(fēng)險(xiǎn)危害?的相鄰作業(yè)區(qū)域?區(qū)隊(duì)、班組、崗?位。六、考核?辦法1、未按?規(guī)定進(jìn)行安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)活動(dòng)的單?位，罰單位主要?負(fù)責(zé)人各___?_元；風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?不認(rèn)真，辨識(shí)內(nèi)?容不清晰的，罰?主要責(zé)任人__?__元；2、?各系統(tǒng)針對(duì)安全?風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患?，未按規(guī)定建立?安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫?、重大安全風(fēng)險(xiǎn)?清單、繪制“紅?橙黃藍(lán)”四色安?全風(fēng)險(xiǎn)空間分布?圖并匯總造冊(cè)的?部門，罰單位主?要負(fù)責(zé)人各__?__元；編制內(nèi)?容不全，編制不?合格的，罰單位?主要責(zé)任人__?__元。3、?各系統(tǒng)未按規(guī)定?編寫系統(tǒng)安全風(fēng)?險(xiǎn)綜合評(píng)估書的?單位，罰單位主?要負(fù)責(zé)人___?_元；編制內(nèi)容?不全，編制不合?格的，罰單位主?要責(zé)任人___?_元。4、本?單位作業(yè)區(qū)域安?全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告?編制不認(rèn)真或弄?虛作假的，罰單?位主要負(fù)責(zé)人_?___元，罰主?要責(zé)任人___?_元。5、上?崗干部、班組長(zhǎng)?每班交接班前未?____本班組?崗位員工對(duì)重點(diǎn)?工序進(jìn)行安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估，罰?跟班隊(duì)長(zhǎng)、班組?長(zhǎng)各____元?。6、崗位員?工上崗前未嚴(yán)格?對(duì)上崗區(qū)域進(jìn)行?安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的?，罰責(zé)任人__?__元；凡發(fā)現(xiàn)?安全風(fēng)險(xiǎn)未及時(shí)?處理并匯報(bào)的，?罰責(zé)任人___?_元。7、崗?位員工匯報(bào)的安?全風(fēng)險(xiǎn)值班人員?未在崗位工種值?班日志中記錄的?罰當(dāng)班值班干部?____元。?8、各業(yè)務(wù)部門?對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?評(píng)估的結(jié)果未按?要求進(jìn)行跟蹤落?實(shí)閉合管理的，?罰責(zé)任單位正副?職____元。?9、各相關(guān)未?按規(guī)定在井口或?存在重大安全風(fēng)?險(xiǎn)區(qū)域的顯著位?置，公告存在的?重大安全風(fēng)險(xiǎn)、?管控責(zé)任人和主?要管控措施的，?罰責(zé)任單位正副?職各____元?。安全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控工作制度?（二）安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管控是指?在安全生產(chǎn)過程?中，針對(duì)各系統(tǒng)?、各環(huán)節(jié)可能存?在的安全風(fēng)險(xiǎn)、?危害因素以及重?大危險(xiǎn)源，進(jìn)行?超前辨識(shí)、分析?評(píng)估、分級(jí)管控?的管理措施。?各單位主要負(fù)責(zé)?人是本單位安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工?作實(shí)施的責(zé)任主?體，各業(yè)務(wù)科室?是本專業(yè)系統(tǒng)的?安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管?控工作實(shí)施的責(zé)?任主體。一、?職責(zé)（一）領(lǐng)?導(dǎo)組職責(zé)1、?礦長(zhǎng)是安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控第一責(zé)?任人，對(duì)安全風(fēng)?險(xiǎn)管控全面負(fù)責(zé)?。2、總工程?師負(fù)責(zé)對(duì)安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施?的監(jiān)督、管理、?考核。3、各?副總具體負(fù)責(zé)實(shí)?施分管系統(tǒng)范圍?內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控工作。?4、專業(yè)務(wù)科室?負(fù)責(zé)具體實(shí)施專?業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估分?級(jí)、控制管理、?公告警示等工作?。5、區(qū)隊(duì)負(fù)?責(zé)人負(fù)責(zé)本作業(yè)?區(qū)域和工藝工序?的安全風(fēng)險(xiǎn)管控?工作。6、班?組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本作業(yè)?區(qū)域的安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)管控，崗位?人員負(fù)責(zé)本崗位?的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?管控。（二）?辦公室職責(zé)“?安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管?控”辦公室設(shè)立?在安檢科，由安?檢科負(fù)責(zé)檢查、?督促“安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控”工作?的實(shí)施情況，具?體職責(zé)如下：?1、制定“安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”?工作制度，制定?實(shí)施方案，明確?辨識(shí)程序、評(píng)估?方法、管控措施?以及層級(jí)責(zé)任、?考核獎(jiǎng)懲等內(nèi)容?；2、制定安?全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的程?序和方法（通過?對(duì)系統(tǒng)的分析、?危險(xiǎn)源的調(diào)查、?危險(xiǎn)區(qū)域的界定?、存在條件及觸?發(fā)因素的分析、?潛在危險(xiǎn)性分析?）；3、指導(dǎo)?、督促各科室、?區(qū)（隊(duì)）開展“?安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管?控”工作；4?、組織相關(guān)人員?對(duì)全礦“安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管控”實(shí)?施情況進(jìn)行檢查?、考核；5、?承辦上級(jí)部門和?礦“安全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控”工作領(lǐng)?導(dǎo)組交辦的其他?工作。二、安?全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控?的辨識(shí)程序、評(píng)?估方法（一）?綜合辨識(shí)程序?1、年度辨識(shí)評(píng)?估每年由礦長(zhǎng)親?自組織，制定年?度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?評(píng)估工作方案，?抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)?人員，圍繞人的?不安全行為、物?的不安全狀態(tài)、?環(huán)境的不良因素?和管理缺陷等要?素，結(jié)合我礦生?產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)?施、作業(yè)場(chǎng)所等?部位和環(huán)節(jié)，進(jìn)?行一次全面、系?統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)評(píng)估，并對(duì)辨?識(shí)出的各類安全?風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類梳?理，綜合考慮作?業(yè)場(chǎng)所、受威脅?人數(shù)、起因物、?引起事故的誘導(dǎo)?性原因、致害物?、傷害方式等，?通過對(duì)系統(tǒng)的分?析、危險(xiǎn)源的調(diào)?查、危險(xiǎn)區(qū)域的?界定、存在條件?及觸發(fā)因素的分?析、潛在危險(xiǎn)性?分析，確定安全?風(fēng)險(xiǎn)類別。2?、月度辨識(shí)評(píng)估?每月由各分管副?總牽頭組織相關(guān)?業(yè)務(wù)科室進(jìn)行一?次本專業(yè)系統(tǒng)的?安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及?隱患排查，并于?當(dāng)日下午各分管?副總組織本系統(tǒng)?骨干精英，召開?本系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控工作會(huì)?，結(jié)合本系統(tǒng)重?點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)場(chǎng)?所、重點(diǎn)環(huán)節(jié)以?及操作行為、職?業(yè)健康、環(huán)境條?件、安全管理等?，進(jìn)行一次專業(yè)?系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)。3、周?辨識(shí)評(píng)估區(qū)隊(duì)負(fù)?責(zé)人每周組織本?單位人員，對(duì)本?單位作業(yè)區(qū)域開?展全面的安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)，由本單?位技術(shù)人員根據(jù)?辨識(shí)情況編寫作?業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)?綜合評(píng)估報(bào)告，?明確辨識(shí)的時(shí)間?和區(qū)域、存在的?風(fēng)險(xiǎn)和等級(jí)、管?控措施和建議等?內(nèi)容，做到“誰?辨識(shí)、誰簽字、?誰負(fù)責(zé)”，存檔?備查。4、日?辨識(shí)評(píng)估區(qū)隊(duì)、?班組長(zhǎng)每班交接?班前組織本班組?崗位員工對(duì)重點(diǎn)?工序進(jìn)行安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估。全?面掌控作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)?班組、崗位人員?的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)情況?；發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)?后及時(shí)向當(dāng)班班?組長(zhǎng)、調(diào)度室匯?報(bào)，若發(fā)現(xiàn)存在?不符合項(xiàng)應(yīng)立即?處理，處理不了?的及時(shí)匯報(bào)當(dāng)班?隊(duì)長(zhǎng)及跟班領(lǐng)導(dǎo)?，由技術(shù)科組織?人員處理并匯報(bào)?調(diào)度室。帶班領(lǐng)?導(dǎo)在日志中記錄?完善，本單位處?理不了的報(bào)礦“?安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管?控”辦公室。?（二）專項(xiàng)辨識(shí)?程序1、全國?其他煤礦發(fā)生重?特大事故后或礦?發(fā)生涉險(xiǎn)事故、?出現(xiàn)重大非傷亡?事故隱患，由礦?長(zhǎng)組織總工程師?、分管副礦長(zhǎng)、?分管副總和業(yè)務(wù)?科室、區(qū)隊(duì)，從?吸取事故教訓(xùn)和?消除事故隱患的?角度，開展一次?針對(duì)性的專項(xiàng)辨?識(shí)，辨識(shí)評(píng)估結(jié)?果用于識(shí)別之前?的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?結(jié)果及管控措施?是否存在漏洞、?盲區(qū)，指導(dǎo)修訂?完善設(shè)計(jì)方案、?作業(yè)規(guī)程、操作?規(guī)程、安全技術(shù)?措施等。2、?新水平、新采區(qū)?、新工作面設(shè)計(jì)?前，由總工程師?組織相關(guān)業(yè)務(wù)科?室，重點(diǎn)對(duì)地質(zhì)?條件和隱蔽致災(zāi)?因素等方面存在?的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行?一次專項(xiàng)辨識(shí)，?辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用?于完善設(shè)計(jì)方案?，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝?選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)?布置、設(shè)備選型?、勞動(dòng)組織確定?等。3、在生?產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工?藝、主要設(shè)施設(shè)?備、隱蔽致災(zāi)因?素等發(fā)生重大變?化時(shí)，由總工程?師和分管副總組?織相關(guān)業(yè)務(wù)科室?、區(qū)隊(duì)，重點(diǎn)對(duì)?作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)?過程、隱蔽災(zāi)害?因素和設(shè)施設(shè)備?運(yùn)行等方面存在?的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行?一次專項(xiàng)評(píng)估，?辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用?于指導(dǎo)重新編制?或修訂完善作業(yè)?規(guī)程、操作規(guī)程?。3、啟封密?閉、排放瓦斯及?石門揭煤等高危?作業(yè)實(shí)施前，新?技術(shù)、新材料試?驗(yàn)或推廣新應(yīng)用?前的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，?由分管副總組織?相關(guān)業(yè)務(wù)科室、?區(qū)隊(duì)，重點(diǎn)對(duì)作?業(yè)環(huán)境、工程技?術(shù)、設(shè)備設(shè)施、?現(xiàn)場(chǎng)操作等方面?存在的安全風(fēng)險(xiǎn)?進(jìn)行一次專項(xiàng)評(píng)?估，辨識(shí)評(píng)估結(jié)?果作為安全技術(shù)?措施編制依據(jù)。?（三）風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)評(píng)估方法1?、安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)?標(biāo)準(zhǔn)由礦長(zhǎng)牽?頭組織，在“煤?礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控?”辨識(shí)標(biāo)準(zhǔn)的基?礎(chǔ)上，依據(jù)國家?標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范確定?的重大安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)、評(píng)估、分?級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我?礦實(shí)際，制定安?全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估?標(biāo)準(zhǔn)，從高到低?，劃分為重大風(fēng)?險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、?一般風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)?險(xiǎn)四個(gè)等級(jí)。?2、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)?估（1）礦、?各專業(yè)系統(tǒng)每次?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)束后?，分別由礦長(zhǎng)、?總工程師、各分?管副礦長(zhǎng)、分管?副總組織，針對(duì)?各系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)?和安全隱患，按?照礦制定的安全?風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定標(biāo)?準(zhǔn)，建立一整套?安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫?。要完善本系統(tǒng)?安全風(fēng)險(xiǎn)檔案，?明確級(jí)別、管理?狀況、責(zé)任人、?管控能力等基本?情況，實(shí)行“一?風(fēng)險(xiǎn)一檔案”。?對(duì)現(xiàn)場(chǎng)辨識(shí)出現(xiàn)?的不同類別安全?風(fēng)險(xiǎn)，必須明確?應(yīng)急處置程序和?措施，經(jīng)評(píng)估存?在不可控風(fēng)險(xiǎn)的?，必須立即停止?區(qū)域作業(yè)或停止?設(shè)備運(yùn)行，撤出?危險(xiǎn)區(qū)域人員，?督促責(zé)任單位制?定措施進(jìn)行整改?，整改完畢后再?重新進(jìn)行評(píng)估并?進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。?（2）礦、各?專業(yè)系統(tǒng)每次安?全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)?估、定級(jí)結(jié)束后?，要組織編寫安?全風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)估?書，明確辨識(shí)的?時(shí)間和區(qū)域、存?在的風(fēng)險(xiǎn)和等級(jí)?、管控措施和建?議等內(nèi)容，做到?“誰辨識(shí)、誰簽?字、誰負(fù)責(zé)”，?存檔備查。四?、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控1、根據(jù)?安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，?針對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)類?型和等級(jí)，從高?到低，分為“礦?領(lǐng)導(dǎo)、主管人員?、區(qū)隊(duì)班組、崗?位”四級(jí)，逐級(jí)?分解落實(shí)到每級(jí)?崗位和管理、作?業(yè)員工身上，確?保每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)都?有人管理，有人?監(jiān)控，有人負(fù)責(zé)?。2、由礦長(zhǎng)?親自組織實(shí)施，?針對(duì)重大、較大?安全風(fēng)險(xiǎn)，采取?設(shè)計(jì)、替代、轉(zhuǎn)?移、隔離等技術(shù)?、工程、管理手?段，制定管控措?施和工作方案，?