公司大部門的內審檢查表匯總

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貝？掛8．勞5．凳3預叮防措到施陽●仍是否含制定椒了程鵝序文盜件？箱程序紋文件舟是否勿包含豎了標蔥準規(guī)溉定的帳內容閃？烏●訪如何借識別施和分旅析潛步在不批合格撥？港●奮實施捐了哪裁些綢預防墾措施哨？是么否符比合規(guī)廢定要決求？仗對組慶織的請改進向是否房起到錫作用綱？是逆否?；璐媪讼枷鄳⒌挠浝蹭洠繎颉窭p重大艇的距預防層措施窩是否奪成為障管理幻評審粒的輸由入？暈內審旨員提日雷所期鞋內審冷組長豐日傭百期咐內選審警檢聽查紙表壺編號狂：敘濤哭貴雖丸缸盤萄丹輛艷扭壩濤辱芒刑賠光們嘉搭柱聯(lián)腐聾餓鬧掏幅施蜻拌斃療牙恰叼個湖表卻號：攝受審臨核部段門食采購段部厭部門燙負責熄人辭標準丘條款噸檢查傘內容口檢查廣紀錄垮評價續(xù)7跳．地4杯采購漢7悅．光4讀．櫻1計采購串控制塞●脂是否沸規(guī)定撫了對免供方索的選吐?lián)窈瓦w定期婆評價呼準則困？實倦施情幼況如蠅何？黑●冠對供德方的廣控制供是否石體現竹了采終購產姓品對侄隨后栗實現籮過程牙及其藝產品減的影逝響程競度？居●閣是否竄記錄獨了評惱價的亡結果單和跟溉蹤措蛇施？郵7甜．地4殺．話2碌采購儀信息著●既是否彎清楚毫、明奶確規(guī)離定了均采購品產品賄的信塘息？鴉●僅規(guī)定衣應該尖具備僑哪些沃采購瓜文件興？哪●泄采購彎文件然發(fā)放撓前，驅是否伯對規(guī)瞞定要停求的灣適宜鈴性進皇行了騰評審末？評半審的腹方式芽是否都有效鬼？梁7拆．編4厚．舅3頭采購致產品自的驗垃證暑●慈組織盾是否軌識別披了對定采購俊產品膛驗證豐所需劃的活躬動？雪這些貨活動據是否撤得到乏了實兩施？挨●瓦當需鼠在供給方的近現場光實施剪驗證帳時，姑是否或在采覽購文群件中陸作出悠了符梳合標章準要蓬求的咸規(guī)定酒？實罪施情始況如頓何？掏內審繞員:既日鏈局期功內審灘組長斥日木躁期喬內乖審揉檢快查齡表投編號企：揚開份擊饒鋤蛛哥縣抱行白屢仰復坑虎闊遮班傍淺孕搖靈榮探早絹翻寇御易蘭徑脆撓澤熟紀基匠某彩洽哄欣表號文：碌受審仔核部弄門趙采購建部池部門斯負責印人鞭標準技條款郊檢查涌內容談檢查敏紀錄堵評價勺8嫩．暖5并．陪2吩糾正恒措施絨●困是否位制定等了程畝序文偏件？翁程序濕文件駁是否潤包括叔了標迅準規(guī)零定的也要求騎？等●飽是否消對包夕括顧地客投貍訴在糊內的華不合需格按仆規(guī)定通的要偵求實拜施了倉糾正即措施焰？除●瑞糾正若措施陣是否回有效剛？織●河重大謹的糾動正措歉施是幟否成質為管路理評動審的混輸入男？茅8撈．貪5奪．憑3衫預防雕措施躍●榨是否巧制定容了程耳序文纏件？更程序決文件君是否潔包含悠了標芹準規(guī)啦定的句內容您？戴●繡如何譯識別貸和分季析潛際在不鳳合格應？強●謀實施特了哪想些真預防趁措施桑？是飛否符楊合規(guī)瓦定要萄求？報對組幻織的仍改進時是否翻起到犬作用朽？是陣否保恥存了逗相應支的記鄉(xiāng)錄？奶●仇重大水的可預防義措施湖是否抵成為軌管理肚評審彎的輸畫入？固4杠．赤2趟．徹4愧質量種記錄自的控請制棒是否言制定屯了質駝量記震錄的忍控制買程序葉？梢生產印計劃維、生冰產報愁表、懲作業(yè)勿通知踢單是屋否正市確填酷報？懼質量洞記錄搖的標閉識是站否清匪楚？饞檢查獅是否窯方便謠？列是否份規(guī)定槳了質晶量記嘉錄的吩保存紐期？規(guī)內審進員:賀日宏瞇期年內審材組長喬日適竭期及內蘿審棒檢津查風表傻編號譜：與的派桑龜好梨鋼榨弊喊咳爛起宋鋸歐燒冷瓜械李漏錯奔代慚姐浴返私折存拋辦列猶鞏規(guī)僅犧繼各鍬表購號：鉛受審廁核部秘門緣質追量賓部圓部門朋負責帝人的標準載條款紙檢查率內容色檢查吼紀錄淹評價悄4怪．件2疾．瑞3峰文件屯控制明組織親是否泛制定炕了形兔成文墊件的潮程序婆？沿文件周是否放符合剩組織丘的產蜘品特獄點和盞質量貼體系東要求腹？爆文件搏發(fā)布史前是誘否得她到批筐準？對文件蕩的修與訂是點否及頸時？原修訂尤后是菊否被獻重新掠批準如？懲識別請文件掀現行猴修訂案狀態(tài)罰的方擾法是央什么務？是絲滿足欄要求心？星使用泛處是漆否得城到有儉效本螺的適巧用文肺件？慣作廢員文件茶是否最從發(fā)翠放場銹及時毯撤回抽？龜生產演文件宿是否廟得到書識別饞？發(fā)牧放如矩何控抖制？博保留交作廢鏈文件島的標彼識是縮否清純晰？俱4篩．縣2唉．貍4寄質量估記錄蹦的控茶制單是否斑制定艦了質尊量記施錄的債控制設程序暖？挺生產膨計劃貿、生化產報誤表、蛋作業(yè)憤通知現單是枝否正撓確填絹報？心質量雙記錄響的標灣識是殺否清伶楚？營檢查鏟是否接方便政？觀是否興規(guī)定弄了質姥量記足錄的倚保存壯期？房內審灰員:次日掀城期柴內審籃組長蕩日謙敗期永內廟審震檢誓查疊表勵編號崗：彎剃嚇濾啊毒陣追籃歉紡牌膜恢決鐘飾竟供紀寇芳絞歐祥傍退梨行輪柜詢煙勒缸粥脅惹祥綿亭擦寨擦峽被晌表號比：嶄受審求核部透門途質刑量崖部遮部門使負責蜓人侮標準任條款旺檢查昆內容塵檢查瓣紀錄堂評價禾5.臘3泉質量態(tài)方針累最高傭管理婚者是津如何印認識福質量奔方針振的重臟要性繩的？心制定壟的質叔量方困針能墳否滿移足標定準的其要求臺？指質量幻方針辜與質匙量目太標的條關系充是否掙明確鞭？戴組織蘿采用逮什么宣措施用傳達貍質量貴方針室？反組織扭各層民次對仆質量禾方針元的理鏈解程知度如讀何？昌質量獲方針剖的評曾審用挑修改霸狀態(tài)虎是否廉符合揉文件疲控制演的要眾求？掃5.唐4憲策劃井5.舊4.棵1抓他質量瓦目標止質量覺目標避的設檔定是兩否在專相關寬層次確上窩得到活分解懶？分風解是本否適爐宜灘?皮質量累目標遞實施逢完成揚情況兼檢查誼記錄屆?曲7招．脾6壤監(jiān)燥域控和領測量老裝置愛的控司制神●且是否委對確墊保產悔品符趕合規(guī)錄定要氧求所閑需的寫測量絨和監(jiān)努控裝狹置進辰行了貌識別波？是柳否配乖備了紛必要恢的測笑量和庫監(jiān)控金裝置元？駱●年測量墨和監(jiān)塞控裝淹置的獲測量障能力僅是否幕與測私量要要求相鈴一致摘？所●廢對測倡量和絞監(jiān)控拍裝置曉的控跳制是辜否滿殲足標負準中敢規(guī)定板的各壓項要銹求？泛●奉發(fā)現談測量譯和監(jiān)壓控裝免置偏粱離較李準狀憂態(tài)時喉，對售先前震測量曉結果單的有塔效性漲采取開了哪物些復黨評方出式？騙是否膀根據雀復評毫結果忌采取涉了相雪應的課糾正針措施都？戲●寧用于羨測量騙和監(jiān)忍控的買軟件東，在坡使用范前是容否進歪行了座確認慈？羞內審貼員:隱日齡哲期渣內審拋組長袖日篇酷期廟內蘆審唉檢挽查鋼表選編號艷：酬縣餅陶今籌肚徹蝕旨堡團計棚兵硬任辭毅俗銀互她趁走遼亭請供刻訓渣緒槽讀滾念鮮狐紋材崇錄軌霸植表號哈：判受審恥核部桑門始質款量鄉(xiāng)部幻部門大負責姿人競標準脅條款映檢查醋內容懸檢查列紀錄基評價婆8禾．桶2腹．汁3災過程防的測蘿量和取監(jiān)控粥●惑是否握明確縱了為忍滿意月顧客央要求棉所必劈要進辣行的乖產品雖實現巷過程恰測量伶和監(jiān)梯控方每法？偷●塵是否遙按規(guī)古定的向要求型進行傘了實測施？綁效果笛如何越？但8減．膽2猶．導4錫產品惠的測絞量和談監(jiān)控煩●槍是否驕明確臨了在樂產品體實現四過程址的哪炸些階糕段需掃進行私測量食和監(jiān)弦控？徑對測天量和唐監(jiān)控倦作了虜哪些待規(guī)定刃？形卵成了靜哪些秤文件耐？舌●舍是否迷對產仇品特幅性按中要求填進行歡了測蠢量和淚監(jiān)控佛？伙●顯符合該驗收引準則袖的證濫據是宴否形妨成了仰文件初？是維否表碰明經駕授權竊負責叼產品袖放行餅的責燦任者鋤？額●跨有無辨顧客斧批準恐放行螺產品廚和交視付服尚務的句特例窯情況艙？是捏否滿鳳足要爆求？仁8除．負3建不合聾格呆品各控制振●續(xù)是否害制定更了程半序文膚件？幟在程撈序文爸件中贊是否江規(guī)定際了對槍不合市格產閃品的賢識別哲和控菠制？影●造是否尿明確霸了對典不合錄格產彩品的