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文檔簡介

職責情況統(tǒng)計實施制度一、制度目的為規(guī)范公司內部各部門工作職責范圍，加強對職責情況的監(jiān)管，提高公司內部各項工作的效率和質量，特制定本職責情況統(tǒng)計實施制度。二、應用范圍公司內部各部門及崗位的工作職責。三、制度內容每個部門的工作職責每個部門應當詳細規(guī)定其工作職責和工作范圍，并在公司內部的工作職責分配表中登記備案。職責情況的監(jiān)管公司領導及各級管理人員應當對部門工作職責的落實情況開展監(jiān)督，定期組織對各部門工作職責進行評估。職責情況的統(tǒng)計公司的內部審計部門應當負責定期對各部門工作職責的統(tǒng)計工作，包括但不限于收集、整理和分析各部門提交的工作職責、工作范圍和工作成果等情況，形成統(tǒng)計報告向公司領導報告。職責情況的改進公司領導及各級管理人員應當在對部門工作職責的監(jiān)督和評估中發(fā)現(xiàn)問題，及時采取措施進行改進和完善。四、責任與義務公司領導及各級管理人員應當認真履行對職責情況的監(jiān)督、評估和落實工作職責的職責，并履行相應的責任和義務。各部門應當按照規(guī)定的工作職責和工作范圍認真履行工作，并向內部審計部門提交工作成果等有關情況，履行相應的責任和義務。五、制度執(zhí)行公司的內部審計部門應當負責本制度的執(zhí)行和監(jiān)督，并負責收集、整理和分析各部門提交的有關工作職責、工作范圍和工作成果的情況。各部門應當按照規(guī)定的工作職責和工作范圍認真履行工作，并向內部審計部門提交工作成果等有關情況。六、制度的解釋本制度的解釋權歸公司內部審計部門和公司領導共同行使。七、制度的監(jiān)督與檢查公司的內部審計部門應當負責對本制度實施情況進行監(jiān)督和檢查，并在發(fā)生問題時向公司領導報告。公司領導應當對本制

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