質(zhì)量計劃的編制與實施控制程序

浙江金盾風(fēng)機股份有限公司核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備設(shè)計、制造質(zhì)量保證大綱程序JDF/HFP26-2013質(zhì)量計劃的編制與實施控制程序編修部門：技術(shù)部第1頁共11頁版本：D質(zhì)量計劃的編制與實施控制程序?qū)嵤┤掌冢喊l(fā)放編號：持有人：持有部門：受控非受控浙江金盾風(fēng)機股份有限公司浙江金盾風(fēng)機股份有限公司核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備設(shè)計、制造質(zhì)量保證大綱程序JDF/HFP26-2013質(zhì)量計劃的編制與實施控制程序編修部門：技術(shù)部第2頁共11頁版本：D批準頁編制：日期：審核：日期：批準：日期：浙江金盾風(fēng)機股份有限公司浙江金盾風(fēng)機股份有限公司核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備設(shè)計、制造質(zhì)量保證大綱程序JDF/HFP26-2013質(zhì)量計劃的編制與實施控制程序編修部門：技術(shù)部第3頁共11頁版本：D目錄序號章節(jié)名稱頁次1目的42范圍43定義44引用文件45管理部門46職責(zé)47工作程序58相關(guān)文件109記錄11浙江金盾風(fēng)機股份有限公司核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備設(shè)計、制造質(zhì)量保證大綱程序JDF/HFP26-2013質(zhì)量計劃的編制與實施控制程序編修部門：技術(shù)部第4頁共11頁版本：D1目的為確定并配備必要的控制手段、資源和文件，確保特定產(chǎn)品、項目或合同滿足規(guī)定的質(zhì)量要求對質(zhì)量計劃的編制、實施、進行有效的控制，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于公司核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備、項目或合同的質(zhì)量計劃的編制、審核、批準、實施和控制。3定義4引用文件4.1《核電廠質(zhì)量保證安全規(guī)定》HAF0034.2《核電廠質(zhì)量保證記錄制度》HAD003/044.3《核電廠質(zhì)量保證大綱的制定》HAD003/014.4《核電廠物項制造中的質(zhì)量保證》HAD003/084.5《核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備設(shè)計、制造質(zhì)量保證大綱》JDF/HF-QB-20135職責(zé)5.1各職能部門針對特定產(chǎn)品、項目、合同所涉及到的本部門的特殊要求，由項目小組負責(zé)編制質(zhì)量計劃，并按質(zhì)量計劃要求組織實施。5.2由技術(shù)負責(zé)人負責(zé)對質(zhì)量計劃的適用性進行審批。5.3由質(zhì)量管理部對各職能部門質(zhì)量計劃的實施進行檢查、驗收。6管理部門技術(shù)部7工作程序7.1質(zhì)量策劃7.1.1技術(shù)部、質(zhì)量管理部、采購部、制造部、營銷部等職能部門針對核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備、合同所涉及本部門的要求，組織項目小組（技術(shù)部、質(zhì)量管理部、采購部、制造部、營銷部）成員進行分析、識別、確定特殊要求。浙江金盾風(fēng)機股份有限公司核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備設(shè)計、制造質(zhì)量保證大綱程序JDF/HFP26-2013質(zhì)量計劃的編制與實施控制程序編修部門：技術(shù)部第4頁共11頁版本：D7.1.2項目小組（技術(shù)部、質(zhì)量管理部、采購部、制造部、營銷部）成員分析、確定滿足核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備、合同所需的資源、資金、措施、進度要求及所設(shè)定的質(zhì)量目標等內(nèi)容。7.2質(zhì)量計劃編制條件7.2.1顧客有要求或合同有規(guī)定時；7.2.2質(zhì)保體系針對的是多種核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備，是“一般性”規(guī)定，而核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備又有不同的質(zhì)量要求和不同的質(zhì)量控制措施，質(zhì)保體系不能完全適用時；7.2.3質(zhì)保體系雖然適用核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備，但該核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備有異常情況（例如質(zhì)量不穩(wěn)定）或特殊要求（例如一旦發(fā)生質(zhì)量問題后果嚴重）需要采用特殊的控制措施時；7.2.4設(shè)計和開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝、新材料運用時，新產(chǎn)品、新工藝、新材料對質(zhì)量控制有特殊要求或者雖無特殊要求但開發(fā)期較長時。7.3質(zhì)量計劃的編制7.3.1編制質(zhì)量計劃應(yīng)遵循的原則：a.確保實現(xiàn)規(guī)定的質(zhì)量目標；b.充分利用現(xiàn)有質(zhì)保體系或技術(shù)文件中適用的部分；c.增補的質(zhì)量控制措施必須滿足特殊要求；d.質(zhì)量計劃的詳略程度應(yīng)與顧客要求、人員素質(zhì)和所需開展活動的復(fù)雜程度相適應(yīng)，可操作性強；e.計劃應(yīng)明確規(guī)定質(zhì)量活動如何展開和實施。7.3.2技術(shù)部負責(zé)人開始編制質(zhì)量計劃。7.3.3質(zhì)量計劃的內(nèi)容：a.計劃的目的；b.計劃的范圍；c.計劃提出的控制措施：包括進度、負責(zé)人等；浙江金盾風(fēng)機股份有限公司核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備設(shè)計、制造質(zhì)量保證大綱程序JDF/HFP26-2013質(zhì)量計劃的編制與實施控制程序編修部門：技術(shù)部第5頁共5頁版本：Dd.現(xiàn)有質(zhì)保體系或技術(shù)文件適用的部分，這部分可在質(zhì)量計劃中直接引用文件標題和編號；e.現(xiàn)有質(zhì)保體系或技術(shù)文件不能滿足特殊要求而需增補的質(zhì)量控制措施、核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備特性要求等，在質(zhì)量計劃中對這些要求所開展的各項活動均應(yīng)作出明確具體的安排。7.3.47.3.57.3.5.1質(zhì)量計劃發(fā)布前應(yīng)由負責(zé)該項核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備、合同的牽頭部門技術(shù)部負責(zé)人7.3.5.2技術(shù)部負責(zé)人審核后，將質(zhì)量計劃交主管技術(shù)副總7.3.57.4質(zhì)量計劃的實施與管理7.4.1技術(shù)部7.4.2質(zhì)量計劃實施過程中可根據(jù)實際進行適當(dāng)?shù)男抻啠抻喓蟊仨毥?jīng)技術(shù)部負責(zé)人審核、主管技術(shù)副總7.4.3質(zhì)量計劃用于規(guī)定的場合，屬于一次性使用的專用文件，當(dāng)合同核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備終結(jié)或完成后，相應(yīng)的質(zhì)量計劃便失效。對失效的質(zhì)量計劃，由質(zhì)量計劃分發(fā)部門技術(shù)部7.5質(zhì)量計劃實施記錄由各負責(zé)部門按需要確定保存。8相關(guān)文件8.1《文件控制程序》JDF/HFP02-20138.2《記錄控制程序》JDF/HFP24-20139記錄9.1《質(zhì)量計劃》JDF/HFP2601-2013編號：質(zhì)量計劃